公司企业地面工程系统节点精细管理实施办法

1、PAGE PAGE 16地面工程系统节点精细管理实施办法（试行）为进一步提高分公司地面工程建设运行管理水平，强化基本建设程序和内控管理，确保总公司产能和重点工程建设项目顺利实施，不断提升工程质量，推动总公司勘探开发的持续发展，特制订地面工程系统节点精细管理实施办法。一、目标：严格执行基基建程序序，做好好工程质质量、进进度、投投资、合合同、HHSE控控制，确确保重点点工程全全面按计计划完成成。1、资金管管理目标标：投资资不超批批复概算算，成本本不超预预算。矿维控控制在XXX万元元内、油维控控制在XXX万元元内、水水维控制制在XXX万元内内。2、质量管管理目标标：勘察察设计文文件质量量合格率率10

2、00%；单位工程程质量一次次合格率率1000%，争争创局级级以上优优质工程程。3、进度管管理目标标：确保保重点工工程正点点运行，全全面按计计划完成成任务。4、HSEE管理目目标：保保障职工工健康，避免发生质量安全责任事故，保护和维护自然环境。二、责任（一）组织织机构及工工作职责责分公司成立立地面工工程系统统节点精精细管理理领导小小组。组 长：分公司司主管领导副组长：工工程科长长 成 员：工程科科 规规划计划科 法法律事务务科 定定额价格格科 财务资资产科 生产产办 纪纪委监察察科等 领导小组下下设办公公室，办办公室设设在工程程科，联联系电话话： （二）成员员分工组长职责：负责分公司司地面工工程

3、系统统节点精精细管理理工作，对节点控制措施实施统筹安排，确保节点指标达到预定目标；组织各有关科室和三级单位开展地面工程系统节点精细管理活动，监督、检查、考核各有关三级单位开展地面工程系统节点精细管理工作绩效。副组长职责责：负责协助项项目组组组长统筹筹安排地地面工程程运行系系统精细细管理节节点控制制措施实实施，确确保节点点各项指指标在目目标之内内。领导小组成成员职责责：工程科负责责建设项目目实施阶阶段的管管理，主主要负责责建设项目目建设模模式和项项目部的的管理，开开工报告告、质量量监督申申报；施工、设设计、监监理、第第三方检检测等单单位的招招标选定定；施工工图会审审、施工工组织设设计审查查、监理

4、理规划审审查等；负责建建设阶段段进度、质质量等控控制以及及交工验验收、试试运投产产和竣工工验收。规划计划科科主要负负责投资资计划的的下达、建建设项目目可研报报告、初初步设计计的审查查与批复复，施工工图设计计到位以以及投产产后的使使用效果果评估。法律事务科科主要负负责建设设项目合合同签订订及履行行等相关关工作。定额价格科科主要负负责投资资计划项项目和成本项项目等设设计概算算、预结结算审核核。财务资产科科主要负负责成本本预算计计划的下下达与审审核。生产办主要要负责协协调生产产运行与与建设项项目工程程进度的的督导。纪委监察科科主要负负责建设设项目全全过程的的监督，包包括设备备、材料料以及设设计、施施

5、工、监监理等队队伍的招招投标、直直接发包包；合同同签订、工工程结算算等。（1）产能能建设：负责人：工工程科员员、规划划计划科科员、质质检分站站站长（2）油维维项目管管理：负责人：工工程科员员、规划划计划科科员、质质检分站站站长（3）水维维项目管管理：负责人：工工程科员员、规划划计划科科员、质质检分站站站长（4）矿维维项目管管理：负责人：工工程科员员、规划划计划科科员、质质检分站站站长（5）检查查考核：定期组组织现场场监督检检查与考考核兑现现。负责人：分分公司主主管领导导工程设计: 规划计计划科长长 工程施工管管理：工工程科长长 工程预结算算：定额额价格科科长 工程质量：质检分分站站长长三、运行

6、（一）施工工准备1、项目建建设模式式及项目目部组建建根据工程需需要组建建项目部部，明确项项目经理理和成员员。项目部部负责项目目建设全全过程管管理，对对项目的的工期、质质量、投投资、安安全负总总责，确确保项目目建设目目标的实实现。项项目经理理应具有有类似项项目的管管理业绩绩和经验验，项目目管理部部的安全全、质量量、投资资、合同同等关键键控制岗岗位的负负责人员员，应当当具备国国家或中中国石化化认可的的执业资资格（如如建造师师、监理理工程师师、造价价工程师师、安全全工程师师、企业业法律顾顾问等）。（1）限上上项目以以及总公公司确定定的重点点产能和和系统单单项工程程，书面面报请分分公司确确定建设设模式

7、，批准项目经理人选、成立项目部。（2）其他他项目，由由分公司司根据工工作需要要组建专专门项目目管理机机构，一一般由工工程管理理人员担担任项目目经理或或项目副副经理。2、设计管管理（1）现场场勘察测量是工程程建设的的前期工工作，勘勘察测量量质量的高高低直接接影响到到设计图图纸的质质量。为为此从接接到项目目开始就就要组织织专业人人员根据据工程规规模的大大小，确确定测量量方案，覆覆盖面达达到1000%，测量误误差控制制在规范范规定的的允许范范围内。（2）设计计优化分公司负责责设计管理理的人员员要加强强对项目目设计的管管理，督督促设计计单位实实行项目目管理，落落实项目目管理责责任制，遵遵守设计计规范和

8、和标准，优化设计，规范专业间的衔接和配合，积极采用先进适用技术、工艺、设备和产品，设计文件达到规定设计深度，不断提高设计质量和水平，确保设计文件质量合格率100%。（3）设计计交底和和施工图图纸会审审分公司工程程管理部部门在工工程开工工前，必必须组织设设计交底底。由设设计单位位详细讲讲解有关关设计思思路和意意图，设设计特点点和难点点，关键键部位、主主要设备备、主体体工程的的有关技技术要求求，采用用的主要要标准和和规范，设设计中所所涉及到到的主要要新技术术、专利利、专有有技术等等。设计计交底包包括设计计文件交交底和现现场交底底。工程开工前前必须进进行施工工图会审审，一般般工程由由分公司司工程管理

9、理部门或或项目部部组织会会审。会会审由分分公司规规划计划划、安全全环保、消消防、集集输、注注采、定定额等有有关部门门以及设计计、施工工、监理理、质量量监督等等单位参参加。分分公司或或项目部部须提前前7日将将施工图图报有关关部门预预审。必必要时邀邀请上级级业务部部门有关关专家同同时参与与把关，对对提出的的问题反反复验算算验证，进进一步完完善施工工图设计计文件。施施工图会会审完成成后形成成会审纪纪要，发相关关部门和和单位。施施工图会会审纪要要是竣工工验收的的必备资资料。小型工程可可以将设设计交底底和施工工图会审审合并进进行。（4）设计计文件发发放及现现场服务务。分公司负责责设计管理理的部门门要严格

10、格履行设设计合同同，要求求设计单单位按设设计统筹筹计划，按按时完成成各阶段段的设计计工作，并将设计成果及时移交分公司。督促设计单位参加设计交底、施工图会审、地基验槽、隐蔽工程、单位工程验收等，认真回复和解决有关设计问题，及时出具有关设计变更、设计通知单；根据合同约定指派现场设计代表，及时协调解决现场问题。3、承包商商资格审审查。建设项目发发包前，分公司工程管理部门必须严格审查承包商资质和总公司地面建设市场准入证。严禁任何单位和部门以任何理由私自引入未经审查合格的施工队伍进入分公司地面建设市场。认真做好设设备选型型论证，严严把设备备材料进进场检验验关，不不得使用用“三无”产品和和国家明明令淘汰汰

11、禁止使使用的危危及生产产安全和和高耗能能的工艺艺设备。4、发包管管理建设项目发发包给总公司司内部设设计、监监理、施施工单位位的，一一般采取取直接发发包的形形式：单单项合同同估算价价50万万元以上上的工程程项目，分公司司工程管管理部门门填报胜胜利总公公司基建建项目直直接发包包审批表表，经经分公司司主管领领导签字字后到基基建处办办理直接接发包手手续；单项合合同估算算价500万元以以下工程程的项目，到到基建处处办理单单项工程程许可证证。建设项目的的发包内内容总公公司内部部设计、监监理、施施工单位位资质能能力达不不到发包包要求的的，需要要通过招招投标选选择承包包商（设设计、监监理、施施工）。分公司司工

12、程管管理部门门负责编编制招标标申请、招招标文件件等材料料，报基建处处审批。5、合同管管理工程建设项项目合同同按照总总公司法法律事务务部门发发布的示示范文本本订立；按照工工程建设设合同审审批流程程审批后后对外签签订。工程建设项项目合同同单笔2000万元的的合同，经经分公司司主管领领导审批批报法律律事务处处审批后后签订合合同；单单笔2000万元的的合同，经经分公司司主管领领导审批批，通过过网络上上报工工程建设设合同审审批表，经经总公司司相关处处室和总总公司领领导审批批后签订订合同。合同签订前前，承包包商必须须到安全全环保科科签订安安全环保保协议书书，缴缴纳安全全风险抵抵押金，并并接受安安全环保保部

13、门的的安全教教育和压压力容器器安装监监督。施工承包商商凭胜胜利总公公司分公公司建设设工程招招标中标标通知书书、胜胜利总公公司基建建项目直直接发包包审批表表或胜胜利总公公司建设设项目单单项工程程施工许许可证、安安全环保保科出具具的安安全风险险抵押金金交款证证明到到分公司司纪委监察科签订订工程程建设项项目廉政政责任书书，到法律事事务科签签订工工程建设设合同，明明确双方方责任、权权利和义义务。法律事务科科认真审审核合同同条款，经经过合同同谈判，双双方达成成一致后后签订施施工合同同。要严严格执行行分公司司“先签合合同后施施工”制度和和地面工工程建设设项目总总分包管管理规定定。总承包单位位如进行行分包，

14、除除总承包包合同中中另有约约定的外外，必需需经分公公司工程程管理部部门和项项目经理理认可，且且分包商商应具有有相应的的施工资资质、履履行合同同的能力力和良好好的社会会信誉。严严禁分包包单位将将其承包包的工程程再分包包，不得得“以包代代管”、“以罚代代管”、“包而不不管”。6、施工组组织设计计审查单位工程开开工前，施施工单位位应编制制完成施施工组织织设计，报报分公司司工程管管理部门门审查。主要审审查内容容为：有有关法规规、标准准规范、合合同条件件符合情情况；施施工方案案是否可可行；施施工进度度计划是是否合理理，网络络计划是是否优化化；工程程质量控控制措施施是否合合理；各各项控制制保证措措施是否否

15、齐全有有效；劳劳动力、主主要设备备及各项项材料计计划安排排能否满满足施工工要求；冬雨季季施工措措施是否否完备；职业健健康、环环保、安安全措施施是否齐齐全。投资30000万元元及以上上项目报报请基建建处组织织审查；330000万元以以下项目目由分公公司工程程管理部部门组织织审查。7、监理规规划和监监理单位位人员资资格审查查分公司工程程管理部部门组织织对工程程项目监监理规划划和监理理实施细细则进行行审查，投资30000万万元及以以上项目目报请基建建处组织织。项目总监理理工程师师必须持持有国家家颁发的的监理工工程师资资格，负负责投资资、进度度、质量量控制的的监理工工程师必必须持有有国家或或中石化化颁

16、发的的监理工工程师资资格。8、质量监监督申报报分公司工程程管理部部门在办办理开工工报告或或施工许许可证之之前必须向工工程质监监机构办办理工程程质量监监督申报报。2000万元元以上项项目报中中石化石石油化工工工程质质量监督督总站，2200万万元以下下项目报报分公司司质量监监督分站站。工程质监机机构对有有关申报报资料核核实无误误，签发发建设设工程质质量监督督注册通通知书，准准予登记记注册。质监机构对建设项目工程质量监督申报表签署监督意见后，作为分公司领取开工报告（或施工许可证）的前提条件；质监机构签发的建设工程质量监督注册通知书作为工程质量监督手续的最终完善的标志。9、开工管管理建设项目具具备开工

17、工条件后后，分公公司工程程管理部部门负责责编制开开工报告告。投资资30000万元元以上的的建设项项目报局局基建处处审核后后报总部部工程部部审批；投资2200万万元30000万元元的建设设项目，报基建处审批；投资200万元以下的建设项目，由分公司工程管理部门审批开工报告。开工报告审批通过后方可开工。单位工程开开工前，施施工单位位应编制制开工手续续报监理工工程师和和分公司司工程科科批准后后方可开开工。（二）工程程建设10、施工工过程管管理（1）进度度管理。分公司工程程管理部部门应组织编制制工程项目目的总体体统筹控控制计划划或工程程项目建建设总进进度计划划，组织织编制单单项工程程的二级级进度控控制计

18、划划，审核单单项工程程施工、施工图设计和物资供应等的三级进度控制计划。并将工程施工进度控制目标按项目组成、承包单位、施工阶段、计划期等进行分解，使得下级目标受上级目标制约，下级目标保证上级目标，最终保证施工进度总目标的实现。定期现场检检查工程程进度，利用挣值技术进行进度测量，与批准的进度计划对比判断进度偏差，分析进度偏差产生的原因以及对后续工作和总工期的影响，采取措施调整进度计划。（2）质量量管理。分公司是工工程项目目质量第第一责任任人，必必须要求求施工、监监理、检检测等单位建立立质量保保证体系系加强质质量管理理，认真真履行各各自的质质量责任任。督促促检查质质量体系系的运行行和落实实。施工工单

19、位要要建立质质量控制制目标，并并报监理理审批。监监理单位位要重点点监控工工程实施施过程中中的质量量动态，及及时与质质量计划划相对比比，确保保总体质质量目标标的实现现。要加加强对材材料、设设备的质质量控制制，严格格执行进进场检查查、检验验和验收收制度；要积极极推行非非标容器器、设备备的进场场检查和和出厂前前的验收收制度。检测单位要严格执行检验样品抽样规则，严格执行见证取样检测制度，认真核实检测数据、确保检测质量。分公司要定期组织质量专项检查，督促工程参建各方提高质量意识，规范质量行为。（3）投资资管理。分公司相关关部门应应根据批批准的初初步设计计概算，编编制投资资控制指指标分解解表，据据此开展展

20、限额设设计、限限额采购购、限额额施工。A、施工图图预算管管理。所有工工程均应应编制施施工图预预算。预预算应根根据经批批准的可可行性研研究报告告、初步步设计文文件、经经审定的的施工图图设计文文件、施施工组织织设计和和其他有有关技术术经济资资料计算算工程量量，按照照现行预预算定额额、费用用标准和和人工、材材料、设设备、机机械台班班等预算算价格资资料以及及预算编编制办法法编制，原原则上不不得突破破设计概概算或计计划下达达的投资资额度。B、投资过过程管理理。从组组织、经经济 、技技术、合合同等方方面采取取措施，加加强施工工过程中中的投资资管理。组组织措施施方面落落实投资资控制人人员的职职责分工工，编制

21、制投资控控制工作作计划和和详细的的工作流流程图；经济措措施方面面及时编编制资金金使用计计划，审审核工程程付款资资料，定定期进行行投资实实际支出出值与计计划目标标值的比比较，发发现偏差差，及时时采取纠纠偏措施施；技术术措施方方面仔细细审核承承包商编编制的施施工组织织设计，对对主要施施工方案案进行技技术经济济分析；合同措措施方面面积极参参与合同同修改、补补充工作作，做好好工程施施工纪录录，正确确处理可可能发生生的索赔赔。C、投资变变更管理理。设计计单位对对原设计计存在的的缺陷提提出的工工程变更更，应编编制设计计变更文文件；分分公司或或承包单单位提出出的变更更，应提提交监理理工程师师审查，审审查同意

22、意后，应应由分公公司转交交原设计计单位编编制设计计变更文文件。变变更发生生后，根根据变更更后的工工作量及及时补办办预算，并并控制在在预备费费或项目目批复总总投资以以内。发发生调整整工艺流流程、修修改主体体结构、提提高建设设标准、增增加建设设内容等等重大变变更时，必必须上报报原项目目审批部部门重新新办理审审批手续续。（4）安全全管理。安全管理本本着“安全第第一、预预防为主主”的原则则，要建建立健全全工程现现场安全全管理组组织机构构，开工工前做好好安全教教育和人人员安全全岗位持持证核查查，不断断强化安安全意识识、规范范人的安安全行为为，做好好高空作作业、临临口、临临边、脚脚手架、深深基坑支支护、施

23、施工用电电、易燃燃易爆物物品、有有毒有害害等危险险施工环环境等的的安全保保护。施施工单位位要根据据有关要要求做好好专项安安全施工工方案、安安全技术术措施、安安全技术术交底以以及安全全操作技技术规程程，定期期组织安安全检查查和安全全例会。监监理单位位要明确确安全监监理的有有关内容容和要求求，检查查督促施施工单位位履行安安全职责责。分公司应核核验工程程项目监监理人员员配备和和持证情情况，督督导监理理单位核核验承包包商质量量控制人人员、安安全监督督人员、特特种作业业人员的的上岗资资格和施施工分包包单位的的企业资资质。（三）工程程验收结算算11、工程程中间交交接。工程项目需需要且具具备中间间交接条条件

24、的，由由分公司司组织各各有关单单位按单单元、分分专业进进行中间间验收，完完成后共共同签署署工程中中间交接接证书。12、投产产试运。分公司负责责编制生生产准备备工作纲纲要和试试运行方方案（冬冬季试运运投产时时要制定定特殊方方案，落落实防冻冻、防凝凝措施），按规定报批；并按批准的试运行方案组织试运行，试运行正常后进行试生产（投产）和生产考核。建设项目投投产前必必须进行行投产条条件检查查，重点点建设项项目报基建处组织。分公司生产产运行单单位在试试运投产产结束后后六个月月内，在在对原始始记录整整理、归归纳、分分析的基基础上，写写出试运运投产总总结（包包括总体体试运投投产总结结和单项项的试运运总结）。1

25、3、交工工验收。建设项目试试生产（投投产）正正常后，分公司应及时组织设计、施工、监理、工程质量监督及相关单位办理工程交工验收手续，签署基建工程项目交工证书；办理固定资产移交手续，施工单位凭交工验收证书进行竣工结算。14、工程程结算。所有工程必必须编制制竣工结结算，一一般以单单项工程程为结算算对象，完完工一项项，结算算一项。非非招标工工程以审审定的预预算为基基础，依依据批准准的设计计变更、现现场签证证和竣工工结算编编制办法法编制竣竣工结算算；招标标工程按按合同价价及合同同的有关关条款编编制竣工工结算。施工单位办理竣工结算必须具备市场准入证、工程中标通知书（或单项工程施工许可证）、工程承包合同和有

26、关协议、工程质量监督部门签章认可的验收证书、监理部门确认的工程量资料、信息价格文件以外的设备材料价格的单据等证件及资料。15、竣工工验收。建设项目按按批准的的设计文文件全部部建成，符符合竣工工验收条条件的，分公司应及时向基建处申请竣工验收。竣工验收实实行分级级管理：股份公公司级项项目，基基建处书书面报请请股份公公司组织织验收；总公司司级项目目，分公公司书面面报请基基建处组组织竣工工验收，基基建处组组织或委委托分公公司组织织竣工验验收；分分公司级级项目，分公司自行组织竣工验收。基建工程项项目竣工工验收分分“专业验验收”和“竣工验验收会议议”两个阶阶段进行行。（1）专业业验收分公司应在在建设项项目

27、试生生产（投投产）正正常或产产出合格格产品后后及时向向总公司司专业验验收管理理部门申申请组织织专业验验收。股股份公司司级一般般应在110个月月内完成成，总公公司级项项目应在在5个月月内完成成，分公公司级项项目应在在2个月月内完成成。建设设项目专专业验收收包括生生产考核核与标定定、消防防、职业业卫生、安安全、环环境保护护、工程程质量评评定、竣竣工决算算与项目目审计、节节能、档档案验收收等。分分公司应应按照相相关法律律、法规规及文件件的要求求及时办办理各项项专业验验收手续续。（2）竣工工验收。专业验收合合格后组组织召开开竣工验验收会议议。股份公司级级项目应应在建成成投用（生生产装置置投料试试车）后

28、后1218个个月内完完成，总总公司级级项目应应在69个月月内完成成，分公公司级项项目应在在36个月月内完成成。四、考核管管理分公司地面面工程系系统节点点精细管管理领导导小组对对地面工工程运行行情况进进行定期期和不定定期的检检查、监监督、考考核。（一）工程程设计1、所有测测量数据据要求均均在测量量规范要要求的允允许误差差范围内内，勘测测中由于于测量数数据不准准影响施施工图设设计的，除除重新测测量外，扣扣罚测量量人500-1000元。2、对于施施工图设设计文件件，存在在一次图图纸缺、落落现象的的，扣罚罚设计单单位设计计费0.1%；分公司司设计室室设计人奖奖金500-1000元。3、设计预预算要求求

29、不超概概算投资资数，每每超出11个百分分点，扣扣罚设计计单位设设计费预预算编制制费部分分的1%；扣罚罚分公司司设计室室当事人人1000-2000元。4、设计发发放要及及时，未未按照规规定时间间发放的的，对分分公司造造成影响响的，扣扣罚设计计单位设设计费00.5%；扣罚罚分公司司设计室室责任人人50-1000元。（二）施工工准备1、施工企企业审核核。项目目组组织织有关部部门对施施工企业业的资质质等进行行审查，若若由于审审核不慎慎出现不不达标的的施工企企业，项项目组有有权追究究责任人人的责任任。2、由于建建设单位位和项目目组的原原因造成成合同无无法签订订的，追追究负责责人的责责任。若若由于施施工企

30、业业原因造造成损失失的，赔赔偿发生生额的110%。3、严格审审核监理理单位的的监理规规划和监监理细则则，审核核人要对对组织设设计的内内容负责责，由于于审核不不到位造造成损失失的追究究相关负负责人的的责任。4、严格审审核施工工企业的的施工组组织设计计，审核核人要对对组织设设计的内内容负责责，由于于审核不不到位造造成损失失的追究究相关负负责人的的责任。5、做好工工程项目目的质量量监督申申报，因因未及时时进行质质量监督督申报导导致项目目未进行行质量监监督的，对对责任人人给予处处罚。（三）工程程施工1、工程开开工。必必须做好好设计交交底和前前期准备备，由于于设计交交底不清清或前期期准备不不足造成成开工延延迟的扣扣罚设计计单位设设计费11%，扣扣罚分公公司设计计室设计计人奖金金50-1000元。未履行开工工手续擅擅自开工工的，处处罚相应应责任人人，扣罚罚监理和和施工单单位的费费用；造造成损失失的，由由施工单单位负责责，监理理单位承承担连带带责任。2、施工管管理。项项目组及及施工管管理人员员要对整整个工程程的进度度、质量量负总责责。如发发生因管管理不善善造成工工程质量量或工