采购流程管理程序

1、采购流程程管理文件编号号： NW66071103 生效日期期： 20000.33.200受控编号号：密级：秘秘密版次：VVer11.0修改状态态：总页数14正文6附录8编制：李李晓锐审核：韩韩冬梅批准：孟孟莉沈阳东大大阿尔派派软件股股份有限限公司（版权所所有，翻翻版必究究）文件修改改控制修改记录录编号修改状态修改页码码及条款款修改人审核人批准人修改日期期目录目的2. 适适用范围围3. 术术语和缩缩略语4. 规规定内容容4.1 供供方的评评定4.2 采采购活动动的触发发4.3 采采购实施施4.4 采采购验收收5. 引引用文件件5.1 NNW60071001合合格供方方评定办办法5.2 NNW60

2、071004采采购验收收规定NW60071005库库房管理理规定6. 质质量记录录6.1 NNR60071003A“东大阿阿尔派自自用设备备申请表表”6.2 NNR60071003B“设备采采购通知知单”6.3 NNR60071003C“合同执执行本地地采购申申请单”6.4 NNR60071003D“送货验验收单”6.5 NNR60071003E“设备直直发（自自采）验验收单”6.6 NRR60771033F“产品返返修单”附录 ：购货合合同目的规范采购购流程，明确采采购责任任，对采采购过程程进行控控制，确确保本公公司所采采购的产产品/服服务满足足规定的的要求。适用范围围适用于本本公司各各部门

3、在在软件产产品和软软件项目目开发过过程中所所需要的的，且影影响软件件开发质质量的产产品/服服务（以以下简称称内部自自用品）的采购购。适用于根根据软件件及系统统集成合合同为客客户采购购的产品品/服务务。术语和缩缩略语直发：为为缩短交交货期和和节省运运费，采采购部门门按照合合同执行行员申请请将设备备直接从从供应商商处发给给用户或或分支机机构。自采：为为缩短交交货周期期，当地地采购价价格合理理，并能能得到更更好的服服务，驻驻外分支支机构在在当地进进行的采采购行为为。购货合同同：采购购部门就就采购内内容与供供方达成成的协议议。合同同文本包包括购货货合同、采购订订单、及及对方提提供经我我方认可可的合同同

4、。规定内容容4.1 供方的的评定批准采购购的产品品/服务务应从合合格供方方采购。采购部部门负责责按照NNW60071001合合格供方方评定办办法对对供方进进行评定定，只有有经过评评定合格格的供方方才能成成为我们们的合格格供方。常用产品品采购部部门应按按照比质质比价原原则，评评定两家家以上合合格供方方。为合格供供方建立立档案。进行动动态管理理，监督督检查，对不合合格供方方及时通通报。将评定结结果及时时反馈给给供方，以便更更好地培培养和确确定供方方，与其其建立良良好、稳稳固的关关系。采购活动动的触发发总部采购购：内部自用用品的采采购：采采购员根根据设备备管理部部门提交交的并经经主管负责责人审主管副

5、副总经理理批准的“东大阿阿尔派自自用设备备申请表表”，进行行内部自自用设备备的采购购；合同采购购：根据据公司与与用户签签定的合合同中有有关采购购产品/服务的的规定，由合同同执行员员负责填填写“设备采采购通知知单”，经其其部门负负责人批批准，直直接向采采购员申申请采购购。自采：对于自自用及合合同中的的设备，驻外分分支机构构可以根根据需要要向合同同执行员员提交“合同执执行本地地采购申申请单”，由其其组织相相关部门门进行评评审，并并将评审审结果反反馈给采采购部门门及申请请部门。采购员员接到合合同执行行员反馈馈的同意意自采的的“合同执执行本地地采购申申请单”后方可可执行。采购实施施4.3.1 采采购员

6、根根据已批批准的“东大阿阿尔派自自用设备备申请表表”或“设备采采购通知知单”进行采采购。4.3.2实施采采购时，采购部部门应与与合格供供方签订订书面购购货合同同。购货货合同须须经采购购部门负负责人审审查后，由法定定代表人人或其授授权代理理人签字字生效。合同金金额在110万元元以上，由公司司总经理理或授权权主管副副总经理理签字；合同金金额在110万元元以下，由采购购部门负负责人签签字；不不允许未未经授权权及超越越权限在在合同上上签字。4.3.3 采采购员依依据购货货合同跟跟踪采购购活动。采购的的执行情情况与购购货合同同要求不不一致时时，采购购员应及及时与供供方协调调解决，并反馈馈给合同同执行员员

7、以采取取适当的的措施。4.3.4 采采购部门门接到设设备直发发申请后后安排发发货，并并将“设备直直发（自自采）验验收单”传真给给用户及及分支机机构，然然后凭“设备直直发（自自采）验验收单”及NR66071105CC“商品出出库单”办理入入库手续续。4.3.5 采采购部门门收到合合同执行行员已经经评审并并批准的的自采申申请后，区分不不同情况况付款。1）金额额20000元以以下，由由办事处处从备用用金中支支付，待待发票返返回后，报销付付款。2）金额额20000元至至500000元元之间，区分情情况付款款给办事事处或供供应商。3）金额额500000元元以上，由采购购部门直直接与供供应商签签订合同同，

8、并直直接付款款给供应应商。4.4 采采购验收收4.4.1 采采购产品品到货，可先将将其放入入库房收收货区待待检，采采购员填填写“送货验验收单”通知检检验员对对所购产产品进行行验收。4.4.2 检检验员按按照NWW60771044采购购验收规规定负负责采购购产品的的到货验验收，并并将验收收结论填填写在“送货验验收单”上。由由库房管管理员负负责保存存和管理理“送货验验收单”。4.4.3 验验收通过过后，采采购员办办理产品品入库手手续。4.4.4 验验收不合合格的采采购产品品，检验验员应将将该产品品存放在在库房的的不合格格区，并并及时将将该产品品的“送货验验收单”交采购购员备份份。采购购员负责责按购

9、货货合同中中的约定定处理。产品返修修需经检检验员/采购员员故障确确认，由由采购员员负责按按购货合合同中的的约定处处理，同同时保证证产品的的及时返返回并加加以记录录。直发（自自采）设设备验收收由驻外外分支机机构负责责，验收收通过后后，将“设备直直发（自自采）验验收单”提交采采购员，由采购购员转交交检验员员签署处处理意见见。5. 引引用文件件NW60071001合合格供方方评定办办法NW60071004采采购验收收规定5.3 NNW60071005库库房管理理规定6. 质质量记录录6.1NR66071103AA“东大阿阿尔派自自用设备备申请表表”6.2NR66071103BB“设备采采购通知知单”

10、6.3NR66071103CC“合同执执行本地地采购申申请单”NR60071003D“送货验验收单”NR60071003E“设备直直发（自自采）验验收单”NR60071003F“产品返返修单”附录“：购货合合同”东大阿尔尔派自用用设备申申请表记录编号号：NRR60771033A-申请部门门:采购期限限：联系电话话：申请采购购清单设备名称称配置及性性能描述述申请数量量备注用途说明明 申请人人签字/日期：部门负责责人意见见部长签字字/日期：主管领导导意见主管领导导签字/日期：采购仓储储部执行行情况经办人签签字/日期：本页不足足记述设设备配置置及性能能要求时时，可以以有附页页，格式式自定。总页数数包

11、括本本页与所所有附页页。 第页/共共页设 备 采 购购 通 知 单单记录编号号：NRR60771033B- 通通知时间间：年月日销售合同同编号：合同名称称：项目名称称：签定部门门：签定人：联系方式式：项目负责责人：:项目所属属行业：:采购部合合同管理理员：:接到日期期：:合同采购购清单序号采购产品品/服务务名称/型号(AA)数量(BB)采购期限限(C)出厂价(D)交货日期期(E)交货地点点(F)采购人（G）购货合同同号(HH)执行情况况说明:营销网络络管理合合同执行行部：采购购仓储部部：清单左侧侧A、B、C项由销销售合同同管理执行行员填写写，右侧侧D、E、F、G、H项由采采购人员员填写。如客户

12、有有特殊需需求，销销售合同同执行员员须在“说明”中注明明。第 页页/共页合同执行行设备本本地采购购申请单单记录编号号：NRR60771033C-通通知时间间：年月日销售合同同编号：合同名称称：项目名称称：签订部门门：签订人：办事处负负责人:设 备备 采采 购购 清清 单单序号采购产品品名称/型号数量采购期限限自采单价价供应商名名称合计发票类型型：一般发发票增值税税发票营销网络络管理合合同执行行部意见： 签字/日期：采购部意意见：自采原因因：采购部意意见： 签字/日期：主管领导导意见： 签字/日期：说明：特特殊合同同需本地地自采，先填写写此表传传给销售售合同执执行员，领导批批准后方方可执行行。送

13、货验收收单 记录编编号：NNR60071003D-日期：年月日厂商名称称：商品编码码货物名称称数量描述单价采购通知知单编号号备注验收标准准：采采购验收收规定条款环境确认认： 硬硬件 正常 不正常常 软件件 正常 不正常常 方法和和结论：处理意见见：采购员: 库房管管理员: 检检验员:第页/共共页 设备直发发（自采采）验收收单记录编号号：NRR60771033E- 检验日日期：购货合同同编号： 通知日期期： 供应商商名称：电话：联系人： 到货地地点：预计到货货日期：商品编码码（A）货物名称称（B）预计数量(C)实到数量量(D)箱号(E)单位(FF)单价(G)采购通知知单编号(H)备注验收标准准：

14、采采购验收收规定条款环境确认认：硬件件 正常 不正常常 软件 正常 不正常常验收方法法和结论论：1.外包装装及设备备外观是是否完好好 是 ( ) 否否 ( ) 2.随机资资料是否否齐全 是是 ( ) 否 ( ) 3.型号配配置是否否正确 是是 ( ) 否 ( ) 4.自检通通过 加加电 ( ) 不加加电 ( ) 通过 ( ) 未通通过 ( )验收机构构印鉴或或负责人人签字： 验收机机构检验验人：处理意见见： 库房管管理员： 采购员员：该通知单单A、HH项，由由采购仓仓储部填填写。BB、C、E、F、GG项，直直发时由由采购仓仓储部填填写，自自采时由由申请部部门采购购人员填填写，DD项由收收货人填

15、填写。该通知单单必须在在设备到到后第三三天返回回采购仓仓储部。产品返修修单记录编号号：NRR60771033F- 日期期： 年 月 日公 司 产品名称称及配置置产 品编 号故障现象象：返 修期 限 年 月月 日 至 年 月月 日 返 修修经手人返 回日 期 年 月月 日 至 年 月月 日 返 还还经手人返修验收收情况： 验收人人：采购仓储储部存档档产品返修修单 记录编编号； 日期： 年 月月 日公司 产品使用用部门产品责任人产品名称称及配置置产品编号返修期限限 年年 月 日 至 年年 月 日 返修经手手人产品使用用/管理理部门存存档。购货合同同签约地点点：签约时间间： 购货合合同号：甲方（买买

16、方）：沈阳东东大阿尔尔派软件件股份有有限公司司 乙乙方（卖卖方）：地址：沈沈阳市和和平区三三好街884号（11000033） 地址址：电话：0024-2388417748 电话：传真：0024-2388485540 传传真：甲乙双方方本着共共同合作作，互利利互惠的的原则，经过充充分协商商，关于于甲方购购买乙方方设备达达成如下下协议：一、产品品名称、型号、数量、单价、总价：序号产品名称称描述数量单价合计总价（大写）：二、交货货时间及及地点：三、包装装标准及及品质保保证：要求原厂厂包装，货物外外包装整整洁，完完整并适适合长途途运输。乙方必必须保证证合同中中的产品品为公司司生产的的全新的的合格产产品。如如甲方发发现收到到的货物物与合同同要求不不符，乙乙方应当当接受甲甲方的退退货，并并赔偿甲甲方由此此造成的的一切经经济损失失。四、付款款方式：五、保修修方式：六、违约约责任 乙方在在本合同同规定的的交货时时间内未未将货物物交与甲甲方指定定地点，每逾一一天交货货，按总总金额的的1付甲方方违约金金。甲方货到到经检验验无误后后，未能能在本合合同付款款期限内内将货款款付于乙乙方指定定帐号内内，则从从应付之之日起缴缴纳滞纳纳金，每每逾期一一天按应应付金额额的1计