ERP系统标准流程图

1、 PAGE 291.1-1销售报价流程作业说明客户业务生产/财务领导审批NYNY新商品报价时应应由生产报领领导核准后报报备财务部门门估出销货成成本并建议报报价确定后财务备案案折扣标准由公司司拟定后销售售财务备案成熟商品报价时时参考定价及及折扣权限及及过去历史交交易记录重新新报价业务员输入报价价单部长或主管核准准(文件签核核)业务打印报价单单E-mail/Fax给客客户客户同意报价于报价单生效日日期当日进行行报价单确认认FAX客户确认报价单报价要求FAX客户确认报价单报价要求报价单确认报价单 HYPERLINK 销售文件/旷博生物报价单.xlsx 报价单Y修改核准历史报价新商品报价单建立报价单确

2、认报价单 HYPERLINK 销售文件/旷博生物报价单.xlsx 报价单Y修改核准历史报价新商品报价单建立 HYPERLINK 半成品成品计算单、价格审批表.xls 定价备案表生产成本计算表 HYPERLINK 半成品成品计算单、价格审批表.xls 定价备案表生产成本计算表N HYPERLINK 半成品成品计算单、价格审批表.xls HYPERLINK 半成品成品计算单、价格审批表.xls 批准价格格注:生产和研发发部门采取同同样流程1.1-2服务务报价流程作业说明客户业务研发/财务领导审批NYNY服务项目报价时时应由生产报报领导核准后后编制预算报报领导审批确定后财务备案案折扣标准由公司司拟定

3、后销售售财务备案成熟项目报价时时参考定价及及折扣权限及及过去历史交交易记录重新新报价业务员输入报价价单（服务部门）部长或主管核准准(文件签核核)业务打印报价单单E-mail/Fax给客客户客户同意报价于报价单生效日日期当日进行行报价单确认认FAX客户确认报价单报价要求FAX客户确认报价单报价要求报价单确认报价单 HYPERLINK 销售文件/旷博生物报价单.xlsx 报价单Y修改核准历史报价服 务 HYPERLINK 销售文件/旷博生物报价单.xlsx 报价单建立报价单确认报价单 HYPERLINK 销售文件/旷博生物报价单.xlsx 报价单Y修改核准历史报价服 务 HYPERLINK 销售文

4、件/旷博生物报价单.xlsx 报价单建立 HYPERLINK 预算表格.xls 预算备案 HYPERLINK HYPERLINK 预算表格.xls 预算备案 HYPERLINK 预算表格.xls 预算N HYPERLINK 预算表格.xls HYPERLINK 预算表格.xls 批准预算格1.2业务接单单流程作业说明客户业务仓库Y回复N订单凭证Y接单否客户订单客户订单Y回复N订单凭证Y接单否客户订单客户订单判断是否可接单单条件如：单单价、交期、数数量.等 订单资料输入部长或主管核准准(文件签核核)打印/传送订单单凭证业务判断是否有有库存，有库库存者直接销销货 ,无库存者者和生产研发发沟通生产时

5、时间，如满足足要求发工单单生产，需要要外购时安排排采购备货N核准 HYPERLINK N核准 HYPERLINK 销售文件/旷博销售单.xlsx 订单建立NY工单开立及发放流程订单凭证修改YNY工单开立及发放流程订单凭证修改YN销货流程库存订单凭证NN销货流程库存订单凭证NN订货流程N订货流程1.3销售出货货流程作业说明业务PMC仓库财务客户销货单签回销货单销货单签回销货单预计出货表：即即订单出货明细表，转OA系统统表给到销售员员销售确定可出货货出货明细表交成成品仓库备货货，确定出库数量成品出货输入销货单资料料仓库主管核准(文件签核)打印销货单凭证证（共五联，客客户两联）销货单签收（ HYPE

6、RLINK 销售文件/旷博发票申请单.docx 付付款核销办理理开票手续）Y销货单建立订单出货明细表 HYPERLINK 销售文件/旷博销售单.xlsx 销货单销货单Y销货单建立订单出货明细表 HYPERLINK 销售文件/旷博销售单.xlsx 销货单销货单HYPERLINK 销售文件/旷博生物报价单.xlsx订单出货明细表Y可出货HYPERLINK 销售文件/旷博生物报价单.xlsx订单出货明细表Y可出货修改修改N销货单核准 HYPERLINK 销售文件/旷博生物报价单.xlsx 订单出货明细表备货N销货单核准 HYPERLINK 销售文件/旷博生物报价单.xlsx 订单出货明细表备货销货单

7、销货单销货单销货单1.4销售退货货流程作业说明客户业务品管成品仓库财务销退单确认确定入库（单据）FM,4QC销退通知销退通知销退单确认确定入库（单据）FM,4QC销退通知销退通知判断销退原因可可接受性接受销退品者输输入销退单资资料业务部长/主管管核准(文件件签核)确认退货数数量打印销退单（四四联）仓库主管审核(文件签核)品管针对销退品品检验,良品及不良良品应区分库库别存放仓库点收数量销退品入库销退单确认（办办理退款和退退开红字开票票手续） HYPERLINK 销售文件/旷博销售单.xlsx 销退单（红字销货单）修改Y销退单建立核准 HYPERLINK 销售文件/旷博销售单.xlsx 销退单（红

8、字销货单）修改Y销退单建立核准销退单销退单N销退单销退单N审 核点收销退单销退单审 核点收销退单销退单销退单销退单2.1采购询价价流程作业说明供应商采购业务询价单建立询价单建立由业务提出相应应样品需求后，采采购进行询价价供应商报价旧商品询价时参参考及过去历历史交易记录录比较采购录入生效的的询价单部长核准(文件件签核)发出新的价格信信息给工程/业务 HYPERLINK 采购流程及表格/试剂请购单.doc 商品报价 HYPERLINK 采购流程及表格/试剂请购单.doc 商品报价NY核准询价单历史价格修改询价要求NY核准询价单历史价格修改询价要求询价单样品需求询价单样品需求2.2请购作业业流程作业

9、说明请购单位采购备注退回 HYPERLINK 采购流程及表格/公司采购流程.doc 请购单建立请购单位手写请请购单，经部部长审核后（总总额1000元需总经理审审核）输入请购资资料,请购资料必必须载明品号号、数量、需需求日期等退回 HYPERLINK 采购流程及表格/公司采购流程.doc 请购单建立部长或主管核准准(文件签核核)请购单交采购采购审查需求是是否有其它方方法替代及其其合理性, 应以避免产产库存存货为为最高原则，请购单签核（凭凭证上）采购单位依请购购单需求进行行采购询,比,议价作业,决定采购厂厂商,单价及数量量并锁定请购购资料将请购资料拋转转成采购底稿稿或采购单下接采购流程Y修改核准Y

10、修改核准请购单YN采购流程请购单 询价（询价单）请购单更新采购底稿单或采购单请购单审查，签核请购单YN采购流程请购单 询价（询价单）请购单更新采购底稿单或采购单请购单审查，签核ERP系统请购购单，必须是是商品信息现现有的商品方方可用此流程程（原物料、包装材料、易耗品等）办公用品、机器器设备等，因因暂未进行编编码，按正常常书面流程走走。2.3采购下单单流程作业说明供货商采购PMC进入采购预交追踪管理采购底稿来源有有以下几种进入采购预交追踪管理请购单、订单、物物料需求计算算生成采购底稿PMC确认数量量采购确认供应商商部长核准(文件件签核)采购单来源有以以下几种：请购单、询价单单 、采购底稿稿更新、

11、采购计划发放放、独立采购购需求生成采购单采购单资料, 以下字段请请确实输入；收料库别、 预交日、 数量、单价等采购部长（总额额1000元需总经理审审核）审查及核准准, 审查之要要项为单价及及对象打印采购单部长签字采购单E-maail/Faax给供应商商追踪表计有1.采购未进明明细表 FAX修改N采购单FAX修改N采购单NY采购来源检视核准采购单 HYPERLINK 采购流程及表格/试剂请购单.doc 采购单核准Y确认采购底稿修改采购单建立Y HYPERLINK 采购流程及表格/公司采购流程.doc 采购底稿Y采购来源检视NY采购来源检视核准采购单 HYPERLINK 采购流程及表格/试剂请购单

12、.doc 采购单核准Y确认采购底稿修改采购单建立Y HYPERLINK 采购流程及表格/公司采购流程.doc 采购底稿Y采购来源检视确认采购底稿确认采购底稿修改N修改N3.1进货检验验流程作业说明仓库品质采购/生产财务依采购单或进货货检验需求开开立收料单收料单输入收料单输入仓库输入收料单单主管核准(文件件签核)发送消息通知品品质部IQCC检验来料品管部文员将检检验结果输入入进货检验单单部长核准，(文文件签核)通知仓库开进货货单仓库录入进货单单主管审核(文件件签核)打印进货单进货检验需求进货检验需求 修改修改核准核准YY进货单输入进货单输入修改修改核准核准YY进货单进货单凭证进货进货单凭证22N

13、N收料单收料单进货检验单输入进货检验单输入修改修改N核准N核准YYNN进货单凭证进货单凭证进货单凭证进货单凭证3.2退货检验验流程作业说明品质仓库采购/生产供应商依进货检验单或或验退需求开开立验退退回回单品管部文员输入入验退退回单部长核准(文件件签核)列印验退退回单单凭证给仓库库、采购/生生产、厂商仓库录入退货单单主管核准(文件件签核) 列印验退退回单单凭证验退需求验退需求验退退回单输入验退退回单输入 修改修改核准核准YY验退退回单验退退回单凭证验退退回单凭证验退退回单凭证退货退货单凭证22NN验退退回单凭证验退退回单凭证退货单输入N退货单输入N修改修改核准核准YY退货单凭证退货单凭证退货单凭

14、证退货单凭证验退退回单凭证验退退回单凭证退货退货单凭证验退退回单凭证验退退回单凭证退退货单凭证4.1工单作业业流程（定制制化生产）作业说明生产备注生产制造需求：依订单或生产计计划库存的需需求开立成品品工单生产部门输入工工单，维护生生产数量、预预计开工日、预预计完工日等等部长审核(文件件签核)列印工单凭证：通知生产生产制造需求生产制造需求 工单输入工单输入NN修改修改核准核准工单凭证工单凭证 22生产部可于生管管系统打印生产进度表表及订单单生产进度表表供预计工工单后续跟催催数据查询参参考4.2生产领料料作业流程（按按计划生产）作 业 说 明生产仓库财务备 注1.工单领料需需求：生产依工单按照照生

15、产的出货货排程表所需需求的物料来来发料2.生产输入领领料单：仓库核对（确认认领料真实数数量）3.打印领料单单凭证：5.仓库根据领领料单、库存存进行发料6.生产部门确确认所收物料料与凭证相符符合生产部门领料员员签收领料单单6.领料单凭证证复印：生产部复印签收收以后的领料料单，分别送送到各部门工单领料需求工单领料需求 HYPERLINK 采购流程及表格/试剂请购单.doc HYPERLINK 采购流程及表格/试剂请购单.doc 领料单输入 领料单领料单凭证签收签收领料单领料单凭证2领料单凭证2修改修改NN核对核对YY领料单领料单凭证仓库按领料单仓库按领料单凭证发料领料单领料单凭证追踪欠料：工单欠料

16、明细表表（程序与领领料一致）另外仓库在常备备原材料达到到警戒线或常常备商品存货货达到警戒线线时启动通知知生产部门的的程序 询问问是否增加库库存4.3生产退料料作业流程作业说明生产品管仓库财务备注生产工单退料需需求：生产工单所发材材料不良换料料或因工程问问题材料替换换或其它作业业疏失材料溢溢发等多余材材料退回需求求退料单输入退料单输入2.退料单输入入：由生产部门于制制令系统退退料单输入入退料单数据据4.核准否Y/N：由生产部长/主主管审查是否否核准此退料料单(如审核有差差异需重新修修正退料单数数据)3.打印退料单单凭证：由生产单位打印印退料单凭证证分别交由品管签签名审核仓库库根据凭证证审核签收退

17、料单复印凭证交由各各部门留底工单退料需求工单退料需求修改NY修改NY核准否核准否Y/N退料单凭证退料单凭证 YY审核审核退料单凭证退料单凭证22N审核审核签收退料单 退料单凭证退料单凭证退料单凭证退料单凭证月末大额假退料料程序相同4.4生产入库库作业流程作业说明生产品管仓库财务备注生产工单入库需需求：厂内工单生产完完成后，产成成品完工入库库需求由品管检验，录录入生产入库库检验单，传传送生产，连连同实物到仓仓库，办理入入库手续生产部门参照入入库实际输入入“生产入库单单”：部长核准(文件件签核)传送仓库打印入库单凭证证仓库根据实际入入库数量核对对“生产入库单单”，进行审核核入库单凭证存查查：入库单

18、凭证共三三联，由仓库库、会计单位位存查生产入库需求生产入库需求 入库单输入入库单输入修改N核准Y修改N核准Y入库单凭证入库单凭证入库单凭证入库单凭证核准否核准否Y/NY22审核审核入库单凭证入库单凭证入库单凭证入库单凭证4.5服务作业业流程作 业 说 明生产仓库财务备 注1.工单领料需需求：生产依工单按照照经批准计划划的需求计算物料来发发料2.生产输入领领料单：仓库核对（确认认领料真实数数量）3.打印领料单单凭证：4.仓库根据领领料单、库存存进行发料5.服务部门确确认所收物料料与凭证相符符合服务部门领料员员签收领料单单6.领料单凭证证复印：生产部复印签收收以后的领料料单，分别送送到各部门工单领料需求工单领料需求领料单输入领料单输入 领料单领料单凭证签收签收领料单领料单凭证2领料单凭证2修改修改NN核对核对YY领料单凭证领料单凭证仓库按领料单仓库按领料单凭证发料领料单领料单凭证追踪欠料：工单欠料明细表表（程序与领领料一致）另外仓库在常备备原材料达到到警戒线或常常备商品存货货达到警戒线线时启动通知知相关部门的程程序 询问是是否增加库存存财务此环节作为为服务成本直直接转销，