采购与仓储管理标准

1、采购与仓储管理标准.目的规范物资采购及仓储管理，控制物资采购与仓储管理过程中的安 健环风险。.范围本标准规定了物资采购及仓储管理的管理程序和要求。本标准适用于公司各部门。.规范性引用/应用文件引用文件招标投标法（主席令九届第11号）全文合同法（主席令九届第15号）第三、十二条政府采购法（主席令九届第68号）第四十四条常用化学危险品贮存通那么（国家技术监督局GB15603-1995） 全文3.2应用文件供应商与承包商安健环管理标准危险化学品管理标准员工能力培训管理标准标识划线管理标准.术语和定义四号定位：是指用库房号、货架号、货架层次号和货位号说明货 物储存的位置，以便查找和作业的货物定位方法。

2、五五码放：是指根据各种物料的特性和形状做到“五五成行，五 五成方，五五成串，五五成堆，五五成层”使物料叠放整齐，便于点 数，盘点和取送。.职责基础设施部负责人对物资采购过程中的安全健康环境风险控制 负责；对物资验收、储存、配送过程中的风险控制负责。物资需求部门负责人对本部门物资采购需求识别、配合物资验收、 物资使用质量反应负责。安全环保部负责人对物资采购与仓储的安全管理监督负责。.管理内容和方法物资采购物资需求部门应根据风险控制要求和生产实际情况提出物资需 求，公司基础设施部根据物资需求情况、实际库存情况、市场 行情、产品所带来的安全健康环境风险等信息制定物资采购计 划。物资采购计划的上报及采

3、购实施应分级进行，供应商的选择按 照供应商与承包商安健环管理标准执行。基础设施部应识别及评估采购过程中的安全健康环境风险，签 订的采购合同中应明确所采购物资的品种、规格、数量、技术 质量要求、验收条件、交货期限、售后服务等。同时明确双方 履行合同的责任、送货要求、运输风险归属、损坏或不合格品 的处理、争议的处理方法及违约后果。当采购危险化学品时应在合同中要求供应商提供化学品安全技 术说明书（MSDS）。物资验收公司基础设施部应制定设备、材料、危险化学品等相应的物资 验收标准。到货物资应满足验收标准的要求，验收不合格的物资应通知供 应商根据合同约定条款进行补足或退换,验收记录应作为供应 商履约评

4、价的组成局部。物资储存对技术含量较高的设备、材料，基础部应会同使用部门或技术部门共同验收。基础设施部应指定仓库管理人员，明确职责，仓库管理人员应 依据员工能力培训管理标准要求接受以下知识培训：仓储管理流程及业务要求商品正确维护和保养知识仓储设备操作与保养知识人机工效、防火防爆、危险化学品管理等安全知识计算机操作及仓储统计、账务处理基础设施部应识别与评估物资储存过程中的风险，并采取预防 和控制措施。基础设施部应针对货物种类，对每一仓库按功能分区、分类， 并按照标识划线管理标准进行标识，现场张贴货区定置图。仓库物资摆放力求做到“四号定位”、“五五摆放”，方便物 料的数量控制、清点盘存。物资现场堆放

5、及仓库管理应遵守以下要求：所有堆放物只在指定区域堆放；同种类的材料存放在同一场所 （可按材料品种、材料质地、材料形状、材料大小来归类）份量重的材料要放在下面，而且要放在距离入口近的地方，以 便搬运；堆放物应固定，防止翻落小件的材料放入抽屉内小件而大量使用的材料应以批量为单位加以包装，整包出入库对具有特殊形状的材料，在存放时应考虑到出入库的方便（例 如长形的，板形的，大型而份量重的材料等）码放方法应合理并便于点数（按五五堆放）对外表看来互相类似的材料应考虑识别方法（如涂上不同的颜 色或挂实物卡等）应考虑材料的新陈代谢应考虑使用适合于实物性质的料架或容器，使料架或容器的形 状和尺寸标准化应考虑搬运

6、时的方便（按部件装载、托放、流动架）使用搬运机械（手推车，叉车、起重机等）时，应考虑料架与 料架间的通路应制定料架牌，标注货架最大承载负荷在仓库入口处张贴说明图，注明料架按顺序号的位置和所存放 的各种材料名称储物柜、储物架及空地应整洁危险化学品应按照危险化学品管理标准的要求进行存放。应基于风险为仓库管理人员配置搬运机械和劳动保护用品。所有存放物品的货架、储物笼、托盘等应有承重标识，存放物 品时不得超过标识的重量。基础设施部部应定期开展物资的盘点，盘点工作内容应关注：检查物料账上数量、实物数量、标识卡上数量是否一致检查物料的收发情况及是否按先进先出的原那么发放物料检查物料的堆放及维护情况检查物料

7、有无超储积压，损坏变质检查对不合格品的处理基础设施部在盘点结束后7个工作日内要出具盘点结果（盘点 差异报告）并报送相关管理部门，根据盘点结果决定进行局部重 新盘点或其它整改措施。基础设施部应开展仓储区域的日常巡查，及时处理发现的问题。物资配送基础设施部应识别与评估物资发放与配送过程中的风险，并采 取预防和控制措施。物资的发放必须严格执行发料手续，并遵循“先进先出”的原 那么。仓管员在物资发放时根据领料单和物资存储卡，通过 “四核对”措施确保物资出库准确。“四核对”指核对单据是 否齐全；核对名称、规格型号是否准确；核对所发物资的数量 是否相符；核对库存数量是否与账卡相符。正常情况下不准先领料后补手续，如遇事故紧急抢修等情况， 仓管员在接到本部门主管领导 通知或者书面批示当天办理 物资出库，但物资使用部门在抢修物资出库2个