综合计划管理办法(试行)

1、PAGE PAGE 24三中心综合工程计划管理办法（试行）（试行）北京轨道交交通建设设管理有有限公司司机场线项目目管理处处二零零五年年六月目 录 总则 计划编编制与审审批 计划执执行与控控制 附件总则工程计划是是实现项项目工程程总策划划目标的的实施性性安排，为了加强三中心综合计划管理，使工程计划的编审、执行、检查、调整等工作制度化、标准化，充分发挥工程计划在工程建设中的指导作用，确保施工进度工程总体目标的顺利实现，特制定本管理办法综合计划管理本办法。综合计划包包括工程程计划按按所跨时时间区段段的不同同可以分分为总体体、年、季季、月和和周计划划和周计计划。元元月份计计划的起起止时间间为元月月一日

2、至至元月225日，112月份份计划的的起止时时间为111月226日至至12月月31日日，其余余各月计计划的起起止时间间均为上上月的226日至至本月的的25日日。各单位（部部门）计计划编制制与审批批管理职职责编制依据机场线工程程总体目目标（里里程碑时时间）及及各阶段段形象进进度要求求，即220077年6月月30日日洞通，220077年111月300日轨通通，20007年年12月月30日日电通，220088年4月月1日通通车试运运行。承包商职责责 依据合同总总体要求求，按照照项目中中心整体体筹划，编制总体目标编制及各阶段综合计划，并负责计划的执行、检查和调整。监理单位职职责审核承包商商编制的的综合

3、计划划，监督督、检查查、反馈馈计划的的执行情情况。中心相关部部门的职职责中心前期部部、设计计管理部部、设备备部、工工程部、安安质部、风风险监测测部等部门门在不同阶阶段，按照工程程建设的的实际进展展，配合合计划调调度室汇汇总并提提供与综综合计划划有关的的关键节节点计划划、专项计划划、重大大事件、重要工程信息、工程形象进度、需专题调度的问题等资料。项目管理中中心计划划调度室室职责负责与公司司综合计计划部的的接口工工作；负责与与中心其其他部门门有关综合合计划的的接口工工作；汇总、平平衡全线线各标段段综合计划划，对计计划的执执行情况况进行监监督、检检查、分分析、评评价，；制定月月度进度度考核指标标，并

4、实实施考核核。 管理程序总体（年度度）计划划按照总体目目标倒排排各阶段段工期，各级计计划要服服从与满满足上一一级计划划的安排排和要求求，做到到周保月月、月保保季、季季保年，统统筹安排排，尊重重规律，实实事求是是。承包包商将编编制的计计划报监监理审核核，监理理签署意意见后上上报机场场线项目目处，项项目处将将上报的的计划汇汇总平衡衡，调整整修改，经经主管领领导审批批后上报报快轨公公司。第七条 编审审程序编编制原则则承包商根据据总体工工程筹划划和通车目目标，编制项目目总体计划划及年度度计划，各级计计划要服服从与满满足上一一级计划划的安排排和要求求，做到到尊重规规律、留留有余地地，在确确保完成成重点建

5、建设项目目的前提提下，相相应安排排一般建建设项目目，做到到统筹安安排，均均衡生产产。承包商商将编制制的计划划报经监理审核核审查，监监理签署署意见后后上报项项目机场场线项目目处管理理公司，项项目处将将上报的的计划汇汇总平衡衡，调整整修改，审批后下发执行。 季度（月度度）计划划承包商根据据年度计计划和实实际工程程进展，对年度计划进行分解细化，编制季度（月度）计划，经监理审查后上报项目管理中心。项目管理中心根据全线进展情况，编制月进度考核指标，下达执行。周计划承包商根据据月度考核核指标和和实际工工程进展展，编制制详细的的周计划划，上报报项目中中心备案案。报总总监办审审核并共共同组织织落实，并并报项目

6、目中心备备案。第第八条 计计划上报报、下发发时限及及程序周报：每周周四上午110：000前报报机场线线项目处处和监理理。月计划：每每月2022日上午午10：00前前报监理理，监理理于2223日上午110：000前报报机场线线项目处处，审批批后255日上报报快轨公司司，项目目处根据据快轨公公司意见见调整后后下发执执行。年计划：112月115日上上午100：000前报监监理，监监理于112月117日上上午100：000前报机机场线项项目处工工程部，审审批后11月155日上报报快轨公司司，项目目处根据据快轨公公司意见见调整后后下发执执行。总体计划：项目开开工后第第15天天前上报报监理，监监理在开开工

7、后的的第200天前报报机场线线项目处处，审批批后下发发执行。第十条 计划划编制格式式各类计划一一律以MMicrrosooft Winndowws下的的Proojecct、 Worrd和EExceel编制制，同时时上报书书面和电电子文件件。第十一条 计划划内容计划应包括括以下四四部分内内容：第第一部分分为文字字说明，总总结本期期完成情情况、未未完成原原因、下期工工程计划划和存在在的问题题，采用用worrd编制制；第二二部分为为本期形形象进度度统计表表，采用用exccel编编制；第第三部分分为下期期施工计计划表，采用excel编制；第四部分为下期工程计划横道图，采用project编制。在上报文字材

8、料的同时必须上报电子版文件。计划应包括括土建工工程产值值、工程程量、工工程进度度、起止止开工日日期、和和需图计计划，计计划除按按照规定定的表格格编制外外，还应应有文字字说明、编编制依据据说明、主主要内容容、完成成计划应应确保的的投入、采采取的技技术措施施和可能能发生的的问题及及对策。计计划中应应明确提提出需要要甲方、设设计和监监理协调调和解决决的事项项。第十二条 计划划指标指标按照性性质分为为数量指指标、质质量指标标；按经经济内容容分为实实物指标标、价值值指标；按作用用分为国国家考核核的基本本指标、地地铁工程程内部考考核的辅辅助指标标。机场场线项目目处采用用的计划划指标如如下：产值指标：土建工

9、工程、设设备安装装工程、设设计阶段段和供货货阶段的的产值按按完成的的合同价价累加。产品品种指指标：时时计划期期内安排排的产品品品种及及数目等等。产品产量指指标：实物工程量量：指以以物理或或者自然然计量单单位表示示的各种种工程数数量，如如土方工工程（mm3）、道道路工程程（m22/m）、设设备安装装（t/台）、管管道安装装货电缆缆敷设（mm）、电电缆支架架（个）等等。实物物工程量量按设计计图纸和和合同规规定的计计量办法法计算。劳动指标：劳动力数量量：劳动动力需要要量按定定额、定定编确定定，并根根据计划划期的任任务、条条件的调调整，注注意人员员的构成成比例，劳劳动力数数量应是是年、月月平均人人数。

10、安全：千人人负伤率率（%）、工工伤事故故次数（人人数），此此指标为为承包商商（施工工）内控控指标。工日：指定定额工时时。工程进度指指标：产产值、产产量完成成量占合合同总量量的百分分比指标标（%）。机械设备指指标：按按计划期期的任务务、条件件确定机机械设备备的能力力和台数数。此指指标为承承包商（施施工、供供货）内内控指标标。物资指标：主要材材料的需需要量、钢钢模、脚脚手架及及其他大大型构件件、料具具的需要要量，此此指标为为承包商商（施工工、供货货）内控控指标。除在Proojecct文件件和统计计报表落落实上述述各项（除除4项）数数量指标标外，应应落实工工程量、投投资计划划、完成成百分比比等主要要

11、指标的的完成及及计划情情况。第三章 计划执执行与控控制各承包商和和监理单单位应建建立健全全计划管管理系统统，明确确计划管管理责任任人，建建立计划划管理台台帐。第十三条 计划划执行承包商根据据轨道交交通建设设管理公公司审批批下达的的工程计计划，及及时编制制和下达达生产作作业计划划，将任任务进一一步细化化，具体体分配到到各队、班班组以及及每个工工作地和和个人，排排出日进进度，规规定旬、周周、日、班班甚至小小时的任任务，并并按日历历顺序安安排生产产进度。生生产作业业计划是是总体、年年、月计计划的落落脚点，是是建立正正常生产产秩序和和管理秩秩序，保保证均衡衡生产、取取得良好好效果的的重要工工具，是是实

12、施和和落实计计划的重重大措施施。，加强对对人、材材、机的的控制，采取切实可行的施工方案，确保投入满足需要，生产组织合理。项目管理中中心建立立计划周周月例会制度，每每周5五上午召召开月月底召开开，中心相相关部门门、各施工承包包商、监监理单位位参加。承包商和监监理单位位要建立立进度控控制预警警机制，每每周对生生产计划划执行情情况进行行检查分分析，加加强关键键线路上上的重点点工作的的控制，填报关键工序预警表，将关键节点的实际进度与目标进行对比，及时找出进度偏差，针对滞后工点及原因，采取加强资源调配，强化工序调整等管理措施，促进滞后工点序跟上计划要求。 生产作业计计划由承承包商自自己编制制和下达达，并

13、抄抄报驻地地监理、机机场线项项目管理理处计划划室各一一份。第十四条 计划划控制计划控制的的目的就就是要求求在计划划期内，通通过各种种控制措措施确保保计划在在规定的的时间内内完成。计计划控制制是一项项周期性性的工作作过程，每每次控制制可分为为计划检检查、计计划分析析和计划划控制三三个环节节。计划检查以计划为依依据进行行严格检检查，获获取计划划执行情情况的各各种信息息，包括括已完成成的工作作、正在在进行的的工作、还还未开始始的工作作、正在在进行的的工作还还需要多多少天才才能完成成、完成成工作的的百分比比和现场场人、材材、机和和施工条条件的状状况。 检查查应包含含计划执执行前各各项准备备工作进进行的

14、检检查在内内。监理每天均均应对计计划执行行情况进进行检查查、督促促、统计计并及时时与甲方方驻地代表表沟通，必必要时与与机场线线项目管管理处计划室室联系。计划分析通过检查计计划完成成情况与与计划的的偏差，查查明产生生这些偏偏差的原原因。计划控制加强对承包包商保证证体系的的控制，项项目部领领导班子子、管理理力量和和机制应应符合合合同和工工程的要要求；加加强对人人、材、机机三大生生产要素素的控制制，确保保生产组组织合理理，投入入满足需需要；加加强对技技术方案案、施工工工艺的的控制，确确保方案案因地制制宜，建建立正常常的工作作秩序；加强对对设计、施施工条件件和施工工现场的的控制，建建立良好好的施工工环

15、境。实实施控制制就是实实施调度度，采取取措施，预预防、改改进和解解决与计计划的偏偏差，保保证计划划的顺利利实施。实施调度可可以采用用口头、书书面通知知、会议议纪要或或执行合合同等形形式，必必要时可可通告承承包商的的上级主主管部门门。各部门必须须明确计计划管理理责任人人，监理理部和项项目经理理均应指指定专人人负责计计划统计计工作，并在项目实施前将名单报机场线项目管理处工程部，若人员变更，应及时通知机场线项目管理处工程部。第十五条 会议议制度项项目管理理中心会会同工程程部不定期召召开工程程进度专专题调度度例会，共同针对对重点标段段、重点点部位或或关键节节点的进度问题题，综合分析析计划执行行情况、，

16、集中调调度，协协调各方方关系，及时解决现场出现的问题，协调各方关系，确保计划落实。项目管理中中心定期期或不定定期对计计划执行行情况及及计划管管理工作作进行监监督和检检查，每每月对进进度指标标完成情情况进行行通报，结合劳劳动竞赛赛活动进进行年终终综合评评价和考考核。监理例会检查计划执执行情况况，尤其其是关键键线路上上关键工工序以及及配合其其他工程程专业的的工序完完成计划划的情况况，针对对滞后工工点及原原因，采采取资源源调配，工工序调整整，加强强管理措措施，促促进滞后后工点跟跟上计划划进度的的要求。会会议纪要要要由监理理完成并并发与有有关人员员，限期期解决问问题。现场计划会会根据工程实实施情况况，

17、由机机场线项项目管理理处或轨轨道交通通建设管管理公司司主持召召开现场场计划会会议，协协调各方方关系，提提出解决决问题的的措施和和时限，确确保计划划落实。根根据会议议的内容容，分别别由施工工、监理理、设计计、甲方方主管部部门等单单位参加加。工程调度会会工程施工阶阶段，调调度会原原则上由由机场线线项目管管理处领领导工程程部主持持组织召开开工程调调度会，承承包商项项目经理理及总工工程师、总监理工程师及驻地监理、设计代表设计负责人等参加，与会各方对计划执行情况及存在的问题进行汇报、交流、分析，以便掌握情况，合理编制计划。第十六条 年度度综合计计划调整整计划一旦确确定，原原则上不不做调整整。特殊殊条件下

18、下需要调调整的，应应及早上上报拟调调整计划划，经项项目管理理中心批批复后方方可执行行调整。由于施工单单位承包包商自身身原因，对未完成当月未完成生产计划的标段，对施工及监理单位进行口头警告，对连续两个月未完成月度生产计划的标段，对施工及监理单位进行全线通报批评，对连续三个月未完成月度生产计划的标段，由项目管理中心及建管公司领导约谈承包商所在集团（局）高层领导及监理单位集团（局）高层领导，责令整改，并直至建议撤换项目经理或总监（可参照合同条款修正）。（可再参照合同条款修正），以确保计计划的严严肃性。一一方面，计计划编制制一定要要积极可可靠，切切实可行行。另一一方面，实实施时要要严格按按计划安安排，

19、认认真兑现现；若因因主客观观原因造造成滞后后的，应应积极采采取措施施，尽快快赶上；月、季季计划原原则上不不能削减减。年施施工计划划编制时时，若出出现由于于考虑不不周、计计算错误误、互相相矛盾等等原因造造成完不不成计划划的项目目，且又又不影响响全线总总策划兑兑现时，可可以在年年末由工工程部调调整计划划，经有有关部门门会签，最最后由轨轨道交通通建设管管理公司司主管领领导签发发下达执执行。关关键工期期一经轨轨道交通通建设管管理公司司下达，涉涉及到各各专业的的借口时时间，因因此各工工点的承承包商要要尽力确确保执行行，在施施工中始始终抓住住关键工工期这条条主线组组织施工工，一旦旦关键工工期滞后后，要尽尽

20、快采取取补救措措施，如如果无法法弥补，要要尽早进进行工期期变更申申请。 双代码时时标网络络第四章 附件附件1、总总体、年年度进度度计划报报审程序序流程图图附件2、季季度、月月计划报报审程序序流程图图附件32、施施工进度度计划报报审表（AA3）附件4、工工程延期期申请表表（A115）附件5、工工程延期期申报表表（B55）附件63、施工周周报施工工进度、计计划统计计表附件1 计划报报审程序序流程图图附件7、月月进度报报表附件8、工工程完成成情况统统计表承包商熟悉施工图纸，进行工程调查研究承包商熟悉施工图纸，进行工程调查研究承包商执行上报承包商执行轨道交通建设管理公司主管领导轨道交通建设管理公司工程

21、部承包商熟悉施工图纸，进行工程调查研究报监理部组织审查审核承包商执行上报承包商执行轨道交通建设管理公司主管领导轨道交通建设管理公司工程部承包商熟悉施工图纸，进行工程调查研究报监理部组织审查审核批合格施工进度计划编制并自审机场线项目管理处项目公司审核审批工程部不合格快轨公司快轨公司附件1 总体、年年度计划划报审程程序流程程图机场线项目管理处主管领导承包商熟悉施工图纸，进行工程调查研究报监理部组织审查机场线项目管理处主管领导承包商熟悉施工图纸，进行工程调查研究报监理部组织审查合格施工进度计划编制并自审机场线项目管理处工程部不合格上报快轨公司上报快轨公司承包商执行承包商执行附件2 季度、月月计划报报

22、审程序序流程图图附件32-1施工进度计计划报审审表（AA3）编号工程名称日期致 （监监理单位位）：现报上 年 季度度 月工工程施工工进度计计划，请请予以审审查和批批准。附件：1. 施工工进度计计划（说说明、图图表、工工程量、资资源配备备） 份 2. 承包单位名名称： 项目目经理（签签字）：审查意见：监理工程师师（签字字）： 日期：审批结论： 同意 修改后后再报 重新编编制监理单位名名称： 总总监理工工程师（签签字）： 日期：注：本表由由承包单单位填报报，建设设单位、监监理单位位、承包包单位各各存一份份。附件3-22施工进度计计划报审审表（AA3续）编号工程名称日期机场线项目目管理处处审核意意见

23、：盖章： 签签字： 日日期： 轨道交通建建设管理理公司计计划主管管部门审审核意见见：盖章： 签签字： 日日期：轨道交通建建设管理理公司主主管领导导审批：盖章： 签签字： 日日期：注：本表适适用于总总体、年年度计划划报审，建建设单位位、监理理单位、承承包单位位各存一一份。附件3-332-11施工进度计计划报审审表（AA3续）编号工程名称日期机场线项目目管理处工工程部审审核： 签字字： 日期期： 机场线项目目管理处审审批：盖章： 签签字： 日日期：注：本表适适用于总总体、季季度、月月计划报报审，建建设单位位、监理理单位、承承包单位位各存一一份。附件43-1-11工程延期申申请表（A15）编号工程名

24、称日期致： （监监理单位位）：根据合同条条款 条的规规定，由由于 的的原因，申申请工程程延期，请请批准。工程延期的的依据及及工期计计算：合同竣工日日期：申请延长竣竣工日期期：附：证明材材料承包单位名名称： 项目目经理（签签字）： 注：本表由由承包单单位填报报，建设设单位、监监理单位位、承包包单位各各一份。附件4-22工程延期审审批表（B15）编号工程名称日期致： （承承包单位位）：根据合同条条款 条的规规定，我我方对你你方提出出的第（）号号关于 工程延延期申请请，要求求延长工工期 日日历天，经经过我方方审核评评估：同意工期期延长 日历天天。竣工工日期（包包括已指指令延长长的工期期）从原原来的

25、年年 月月 日日延长到到 年年 月 日。请请你方执执行。不同意延长长工期，请请按约定定竣工日日期组织织施工。说明： 监理单位名名称： 总监监理工程程师（签签字）： 注：本表由由监理单单位签发发，建设设单位、监监理单位位、承包包单位各各存一份份。附件4-33工程延期审审批表（B5续）编号工程名称日期机场线项目目管理处审审核意见见：盖章： 签签字： 日日期： 轨道交通建建设管理理公司计计划主管管部门审审核意见见：盖章： 签签字： 日日期：轨道交通建建设管理理公司主主管领导导审批：盖章： 签签字： 日日期：注：本表适适用于总总体、年年度工程程计划的的延期审审批，建建设单位位、监理理单位、承承包单位位

26、各存一一份。附件4-44工程延期审审批表（B5续）编号工程名称日期机场线项目目管理处处审核意意见核：盖章： 签字字： 日期期： 轨道交通建建设管理理公司计计划主管管部门审审核意见见：盖章： 签签字： 日日期：轨道交通建建设管理理公司主主管领导导审批：盖章： 签签字： 日日期：注：本表适适用于季季度、月月工程计计划的延延期审批批，建设设单位、监监理单位位、承包包单位各各存一份份。附件5-11机场线 标标段施工工周报周周（月、季季、年）施工计划第（ ）期期 年年 月 日 年年 月 日编制： 审核： 审批： 日期： PAGE PAGE 1附件3-22机场线 标标段周（月月、季、年年）进度度统计表表（

27、 年年 月 日 年年 月 日）施工单位名名称： 标段号项目名称序号内容单位总量土建形象进进度合同价（元元）投资完成情情况备注本周（月）累计本周（月）累计计划完成%完成%完成%完成%车站区间合计注: 合计计为合同同价、投投资完成成情况中中本周(月)和和累计完完成合计计值。暂暂无投标标单价的的项目按照照估价进进行统计计。附件3-33机场线 标标段周（月月、季、年年）施工工计划（ 年年 月 日 年年 月 日）施工单位名名称： 标段号项目名称序号内容土建投资备注单位计划完成量量占总量百分分比累计百分比比计划完成（元元）占总量百分分比累计百分比比车站区间合计注:合计为为计划完完成投资资的合计计值附件5-22机场线 标标段本周周形象进进度表施工单位施工内容名称项目内容单位总量本周累计计划完成%完成%车站区间工程施工存在的的问题一、总体计计划管