酒店各岗位职责汇编

1、1 总经理室1.1 总经理室职责总经理室的职责可以摘要为“三服”和“四大职能”，即为高级管理层服务、为各部门服务、为员工服务；发挥上传、联络协调、信息沟通、人员等作用。负责酒店不规范文件资料的打印、分发和回收，档案集中管理。负责对外文件的登记、传阅、催办和备案管理。负责传递和邮寄酒店级公文及其他公务。负责酒店层面各类会议的安排和重点工作的督促落实。负责酒店部门沟通的日常管理，建立维修部沟通制度。负责酒店宣传及酒店接待工作。负责通讯设备、通讯费、办公文具、车辆调度管理等的审核。执行酒店各项规章制度，积极制定和实施纠正预防措施。1.2 各岗位职责1.2.1 总经理办公室主任直接上级：总经理直属下属

2、：办公室文员工作职责负责总经理办公室和管理部工作人员的日常行政事务。协助总经理协调各部门工作，沟通、落实和落实总经理的指示，根据要求做好检查、监督和反馈工作。积极与酒店管理部门保持联系，做好酒店服务行业的信息收集、分析、调查和研究工作，积极提出改进意见和建议，并以口头或书面形式向酒店高级管理人员汇报形式。高级管理层为决策提供依据，并担任总经理的参谋和助手。协调平衡各部门之间的关系。发现冲突时，要及时引导、调查分析，明确责任，必要时报总经理处理。根据酒店高级管理人员的指示，组织安排各类行政会议和日常办公会议，编制会议纪要和决议，跟踪监督会议精神的贯彻落实，向总干事汇报落实情况经理及时。根据酒店总

3、经理的指示，组织文员起草各类文稿，包括酒店综合业务报告、计划、总结、简报、通知、回函等。负责总经理办公室的工作安排，制定和修订工作制度，负责办公室工作人员的工作部署、培训、考核和奖惩，充分调动他们的工作积极性。负责对外联系，做好来访人员的接待和有关方面的来信工作；处理酒店与各级政府部门和社会各界的关系；参与酒店重大活动的策划，加强与新闻媒体的联系，提高酒店的知名度。完善文件管理制度，管理印章和介绍信。负责为酒店员工办理旅行证。负责印章和介绍信的管理。负责总经理办公室工作人员考勤及福利事务。负责本部门员工招聘、培训、考核、奖惩等管理工作。完成上级交办的其他任务。1.2.2综合办公室文员直接上级：

4、总经理室主任工作职责负责酒店总经理办公室文件的打印、致和归档。协助办公室主任处理信件，及时上传、分发，回复和录音。负责酒店部各类文件的签字、提交、签发，做好记录，确保无遗漏。做好总经理室行政接待工作。负责办公用品的收集和统计。负责保管和借阅文件和档案。完成总经理室主任交办的其他工作。2 人力资源部2.1 人力资源部职责负责酒店机构和岗位设置、岗位数量、职责分工和权限。分析人力资源信息和数据，为总经理决策提供依据。完成员工进出、培训、评价考核、潜力开发等工作，合理配置人力资源，营造发展环境，满足酒店业务需求。负责职工薪酬和社会保险的管理工作。负责酒店人力资源系统的部门沟通。负责酒店人力资源系统的

5、统计分析、管理和持续改进。负责酒店合同管理。在总经理的领导下，协调平衡各部门之间的关系，总结各部门的规章制度，与各部门核对各项工作的完成情况。组织检查各部门培训工作的落实情况。负责招聘、考核、动员、解聘、处分所有主管级以下员工，做好部门经理层级经理人的物色和储备工作。负责执行与人事有关的各项规章制度。处理各类员工投诉，处理好劳动关系。积极与运营部门保持定期联系，掌握运营情况。负责酒店管理制度的集中管理，负责制度的建立和持续改进以及年度、专项、监督审核、制度培训和宣传的实施。负责文件资料的管控，确保系统的健康有效运行。负责酒店的基础管理和部门各项制度的建设。负责所有计划以实现酒店质量目标和政策。

6、负责监控和衡量酒店服务的全过程，收集和分析相关数据，以确定管理体系的适用性和有效性，并识别有效的改进措施。跟踪检查、验证、纠正和预防措施的审查，以确保系统的持续改进。负责员工的后勤工作，满足员工的吃、住、洗澡等生活条件并不断改善。2.2 各岗位职责2.2.1人力资源部经理直接上级：总经理直属下属：培训与招聘主管、标准执行主管-绿色酒店、物流/员工关系主管、高级劳动主管、员工餐厅副厨师长工作职责参加每天和每周的酒店工作会议，并确保情况起伏不定。审查人力资源部的年度和月度工作计划及其印发和报告。审核人力资源部门的财务预算和支出，控制各项成本消耗。协助总经理制定和实施与人事制度和培训有关的政策、规章

7、制度。负责审批劳动合同、 员工手册和酒店人事规章制度。负责高级管理人员和外籍员工的聘任、考核、调动、处分、解聘等工作。负责策划、组织、实施和安排各类大型庆典活动和员工会议。负责保护用人单位和劳动者的合法权益，协调好两者的正常关系。负责与其他部门主管和部门经理建立和维护良好的工作关系。负责与其他酒店和人才交流中心建立和维护友好的工作关系。负责与政府机关、社会团体、教育单位建立友好的工作关系。批准和修改与人员培训相关的表格和程序。批准并执行主管以上人员的培训计划。负责本部门员工招聘、培训、考核、奖惩等管理工作。完成总经理临时交办的其他工作。2.2.2培训与招聘主管直接上级：人力资源部经理工作职责负

8、责临时工的招聘、解雇及日常管理工作。监督员工的出入境手续。负责建立酒店主管及以上管理人员的任免、奖惩档案。办理员工劳动合同签订、公证、续签手续。审核办理各类证件、暂住证、健康证明等。建立健全人力资源管理制度。负责人员调配、考核、考核和档案管理。负责新员工入职培训，做好考核评价工作。退休、劳保病退等手续的审批及其日常管理。根据培养计划，负责相关课程的安排、组织、教学和考核。编译、翻译和审查培训材料和材料。做好培训教材和设施的维护工作。负责培训过程中的教学管理和考核，帮助教师解决工作中的实际问题。检查督促各部门培训工作，督促各部门制定和实施培训计划，协助各部门开展培训工作，对培训工作进行适当评价。

9、接受并组织对外培训业务。及时向上级反馈各种培训信息。完成人力资源经理临时交办的其他任务。2.2.3标准执行/物流主管直接上级：人力资源部经理直属下属：标准执行官和合同管理员，员工餐厅副厨师长，服务员工作职责根据国家旅游局五星级酒店评分标准、酒店员工手册、酒店奖惩条例等规章制度，以及岗位职责和服务规定，对酒店各岗位进行监督检查。建立监督检查制度，采用例行检查、抽查检查、专项检查、夜间检查、秘密检查等方式对酒店统一的质量标准进行检查，并将检查结果报告给总经理、人力资源部和各相关部门的经理。部门随时查询，同时记录。作为奖惩制度的重要依据。对检查中发现的问题进行分析，提出改进方案和建议。起草重大质量事

10、故专题报告，向上级报告，作为培训材料提交培训主管。发现问题时，做到“三不”，即：（1）不放过已经发生的问题； （二）违法者不知道错误不放过； （3）不按照酒店规定与当事人打交道。不要让它过去。每天收集整理客人反馈表，进行分析，提出改进建议，及时上报上级。负责建立酒店质量管理和质量检验档案。负责酒店的基础管理和部门各项制度的建设。负责所有计划以实现酒店质量目标和政策。监控和测量酒店生产/服务的全过程，收集和分析相关数据，确定有效的改进措施。负责星级酒店和绿色酒店的申报，组织集中和专项审核，文件修订。向部门经理负责，完成酒店员工关系工作的策划、组织和实施。按照酒店权威的管理理念，通过组织活动等形式

11、，塑造企业文化，营造良好的企业氛围。每月/每季度定期策划组织员工生日会、员工总结表彰会等活动，促进员工之间的沟通与协作。负责员工宣传牌的管理，定期在总部制作员工宣传牌，及时宣传酒店信息。根据酒店工作需要，定期策划举办大型文体娱乐、劳动竞赛等活动，丰富员工生活，增强企业凝聚力。在员工区、员工食堂、员工宿舍检查员工到访情况，检查员工的仪容仪表是否符合规定。检查员工区、员工食堂、员工宿舍的卫生区域是否按照工作程序和标准进行清洁，不合格的将立即整改。检查员工区域、员工食堂、员工宿舍设备设施的运行情况，发现问题及时进行维修。对各岗位制度执行情况进行监督检查，对发现的违纪行为予以纠正和处理。及时补充员工区

12、、员工餐厅、员工宿舍使用的棉质面料和清洁用品，确保工作顺利进行。定期对员工进行培训，让他们了解和熟悉酒店的规章制度、职责和工作标准。完成上级交办的其他任务。2.2.4劳动/社会保障主管直接上级：人力资源部经理工作职责执行人力资源部经理的工作指令，具体负责贯彻落实国家制定的工资、福利、劳动保险等政策法规，制定酒店岗位工资等规定，解决员工的工资、福利、劳动保险等问题。劳工和人事问题和投诉。负责处理员工转正、定级、定职、考核、晋升等薪酬变动。负责办理员工调动工资手续，审核调动员工工资标准。负责员工退休、退休手续及管理。负责劳动用工年检，安排工资台账、人员年度工资报表、人事条件卡登记等管理工作。拟订并

13、执行有关员工福利、待遇、工资和津贴的规章制度。负责各类专业技术人员的职称评审，建立健全技术档案，完成年度考核。负责各类技术工人等级的审核、考核和考核，建立健全技术工人档案。严格管理酒店的劳动工资，建立健全员工工资表，掌握各类人员的工资变动情况和人员增减情况。负责员工奖惩、加班、节假日加班及各类节假日工资审批工作，及时登记，监督检查其发放和使用情况。审核员工考勤、加班补假、工资奖金等。医疗费、煤火费、独生子女费等审批手续。负责制定酒店员工劳动防护用品及各类工作服的发放、数量和标准。完成人力资源经理交办的其他工作。2.2.5员工餐厅副主厨直接上级：标准执行/物流主管直属下属：员工膳食厨师、员工餐厅

14、服务员工作职责负责员工安全教育和人事管理、调度、考勤。检查员工的着装是否符合规定，员工的美容设备是否符合要求。负责厨房卫生管理，确保餐食卫生质量。组织员工参加酒店的各项活动。负责员工膳食成本控制，填写采购食品清单。检查原材料的质量和数量。负责厨房设备的维护和正常运行。为员工制定每周菜单，以确保膳食的种类和质量。关注员工用餐反馈，提高员工满意度。负责厨房的其他日常工作。完成上级交办的其他任务。2.2.6招标执行官和合同管理员直接上级：标准执行/物流主管工作职责加强质量检验工作，做好检验记录。对一般质量事故要及时整改处理，对严重违规或者较大质量事故的，应当会商后报告处理。熟悉各部门的运作和人员配置

15、，加强与各部门的沟通。收集各类产品质量意见，分析整理，及时反馈标准实施主管。宣传贯彻国家有关合同和合同管理的法律、法规和规章制度。负责检查各类合同的合法性，实施法律监督；负责检查公司批准或签订的合同。按照公司规定审核各类合同，杜绝不完善或违法合同的出现。对有关部门的合同签订和履行情况进行监督检查。建立合同管理台账，负责合同文本的制定（或协助有关部门制定）和公布。参与相关合同的招投标、谈判、签订和履行。协助标准执行主管完成审核任务。完成上级交办的其他任务。2.2.7员工宿舍管理员直接上级：标准执行/物流主管工作职责为酒店住宿人员提供优质服务，做到热情、礼貌、体贴。在为员工提供服务的同时，我们将及

16、时制止各类违规行为，并按照相关规定进行处理。做好消防安全工作，及时消除隐患和不安全因素，并及时报告。员工如遗失物品，应立即通知安保部门及其上级，并积极配合、协助找回。及时报告和处理宿舍内的突发情况。按照要求和标准，做好各部位的消毒工作。设备的故障和问题应及时报告。严格执行住宿券登记手续，不符合手续的不予受理。保持安静的住宿环境，随时进行检查。负责用具和物品的维护保养。根据方案要求合理使用各种清洁工具和用品。配合安全部门进行必要的安全检查。如实、认真填写工作记录。每天向上级汇报工作情况，听从指挥，认真执行。沟通和安排上级的各项工作要求，完成上级交办的其他工作。2.2.8员工区服务员直接上级：标准

17、执行/物流主管工作职责为酒店住宿人员提供优质服务，做到热情、礼貌、体贴。在为员工提供服务的同时，我们将及时制止各类违规行为，并按照相关规定进行处理。做好消防安全工作，及时消除隐患和不安全因素，并及时报告。员工如遗失物品，应立即通知安保部门及其上级，并积极配合、协助找回。及时报告和处理员工更衣室、员工卫生间、员工洗手间的突发情况。按照要求和标准，做好各部位的消毒工作。设备的故障和问题应及时报告。确保工作人员区域的安全，并随时进行检查。负责用具和物品的维护保养。根据方案要求合理使用各种清洁工具和用品。配合安全部门进行必要的安全检查。如实、认真填写工作记录。完成上级交办的其他任务。2.2.9厨师直接

18、上级：员工餐厅副总厨工作职责服从主管的指挥，完成当天的任务。节省成本，减少浪费。按规定使用设备设施，按操作规程和标准操作。不断提高技术水平，抓好菜品质量，工作认真负责。严格执行酒店各项制度，提供优质服务。完成上级交办的其他任务。2.2.10 员工餐厅服务员直接上级：员工餐厅副总厨工作职责服从员工餐厅助理厨师的安排，按照工作程序和标准做好饭前各项准备工作。用餐开始前，按照服务程序和标准，为员工提供优质的餐饮服务。尽量帮助员工解决就餐过程中的各种问题。必要时，向员工餐厅副主厨反映员工的问题和投诉，寻求解决方案。用餐结束后，员工进行收尾工作。本班工作结束后，与下班进行交接工作。完成上级交办的其他任务

19、。2.2.11 劳动力市场监管者直接上级：人力资源部经理直接报告：劳动力市场雇员工作职责负责调剂和下岗职工基本生活费的分配、各项费用的代扣代缴。负责建立人才劳动力资源储备信息，为转岗、下岗职工就业创造条件。负责转岗、下岗员工的日常管理工作，严格遵守劳动力市场规章制度，积极参与各项活动。负责对进入劳动力市场管理期调动下岗的员工进行调动和再就业培训。3 金融资产部3.1 金融资产部职责负责贯彻落实国家财税政策、法律法规，组织制定酒店财务工作制度和规章制度，并严格执行。负责编制酒店的年度、季度和月度财务预决算；负责出纳和发票的管理。负责酒店部门运营的财务分析，提供综合分析报告。负责酒店各部门的年度、

20、季度、月度成本核算与结算。负责资金的准备和使用，按时审批资金预算，向供应商支付货款，收取和管理各项营业收入。负责经营汇票的审计、核算、监控和管理工作。负责按照税务规定按时申报和缴纳各项税款。负责根据各项支出限额和标准制定成本预算方案，监督控制成本预算的使用。负责酒店税务登记、年检及银行贷款变更。负责酒店财务档案的建立、收集、存储和归档。负责管理收银系统的收付业务和电算化会计管理。负责根据人力资源部批准的报告发放员工工资、补贴、奖金等。负责与财政、财政、税务等主管部门的外联工作，并按要求提交相关报表。负责酒店会计师和会计人员的业务培训。负责酒店物资采购、储运、进出库及废弃物管理。负责酒店物资采购

21、材料的管理，确保材料质量证明书、产品使用说明书等相关材料的完整性，并提供鉴定和核实依据。负责酒店采购材料的验收和交接管理，按程序对采购材料进行验收，并明确其安排和发放方式。负责组织实施物资清点、分析、核实工作。3.2 各岗位职责3.2.1 首席财务官直接上级：副总经理直属下属：财务部经理、采购部经理工作职责明确执行酒店会计准则和一般财务制度，建立健全财务管理的各项规章制度和工作程序。组织编制酒店财务预决算，定期检查和监督财务预算执行情况，发现问题提出解决办法。定期向总经理、副总经理提交经济活动分析报告和专项财务分析，提出改进经营、加强管理的措施和意见。按照国家外汇管理规定，合理组织和控制部门各

22、环节的财政收支，正确有效分配资金，加强外汇收支监管。建立有效的采购和仓储制度，督促采购人员在保证正常经营的情况下，贯彻货比三家的原则，以合理的价格采购经营所需物资。负责酒店从采购、收货、到入库的物流管控，建立适合酒店的物料流，制定各部门物料消耗指标，提高物料利用率。参与制定经营政策，参与酒店固定资产、装修等重大投资决策，做好副总经理决策的参谋助手。参与重大经济合同和经济协议的研究和审查，参与制定员工薪酬福利方案，参加相关企业管理会议。协助副总经理处理好财政、税务、金融保险与上级主管部门的工作关系，与上级主管部门保持密切联系，及时了解财政、税务、外汇等信息。根据工作实际需要，对现有财务政策和操作

23、程序进行不断补充和修订。对金融资产部员工进行适当考核、分配、培训和使用，督促各岗位人员履职尽责。审核各种报销单据，按规定批准报销，负责对应付账款进行审核，建立和维护支付制度，确保资金支付合理、合法、安全。督促相关人员加快催收应收账款，加快资金回笼。完成上级交办的其他任务。3.2.2 财务部经理直接主管：首席财务官直属下属：总账主管、成本主管、日常审计主管、出纳主管工作职责负责财务会计部的日常管理工作。坚持贯彻落实各项财务制度，严格遵守财务纪律，协助财务总监制定酒店财务会计制度，不断提高财务会计工作质量。配合首席财务官做好财务管理、预算管理、会计等工作，参与酒店重大经济活动的预测和经营决策，提供

24、可靠的会计决策信息，为副总经理、财务总监的好人事助理。组织编制酒店财务收支预算和酒店总预算。负责酒店各项计划指标的分解和实施，加强对计划完成情况的控制、监督、检查和考核，做好经济活动分析。加强资金管理。组织编制资金计划，评估资金使用情况，合理使用资金，提高资金使用效率。协助财务总监审批各项计划费用和物资采购的支付，按权限控制计划外费用的支付。负责完成各项纳税工作。参与制定重要的经济合同和协议。组织编制会计报表，负责向副总经理、财务总监报告财务状况和经营成果，审核对外提供的会计资料。负责监督合同和会计档案的管理。加强与银行、税务及有关部门的联系，做好筹资和融资工作。组织本部门员工的政治和业务学习

25、培训，负责员工的工作质量考核，提供下属员工的任用、晋升、调动和奖励等信息，关心员工思想状况，做好抓好团队文明建设。完成上级交办的其他任务。3.2.3采购部经理直接主管：首席财务官直接报告：买方工作职责负责采购部的日常管理工作。每天下班后，检查每个工作岗位的安全和工作人员的出勤情况。检查当天购买的食物是否短缺，并安排当天紧急采购。了解各部门的物资需求和市场供应，了解市场信息，比较价格，减少开支。对货物的报关工作进行检查和监督，严格执行取证程序，办妥手续和单证，杜绝不合格材料流入酒店。监督员工对财务系统的遵守情况，采购材料时尽量保证单据（发票）随货随货，不随意拖拽账目。各部门急需物品要质优价廉，择

26、优录取，严把质量关，对不符合质量要求的坚决拒收，积极争取订单货源，确保货源充足。时刻了解销售情况，按销售排序，积极组织适销对路的货源，防止盲目采购，尽量避免物品积压，提高资金周转率。根据酒店的客源和材料消耗和库存情况，制定采购计划。经上级批准后，组织市场调研，确定最佳采购方案并实施采购方案。落实采购任务，严格控制采购品种、质量、数量、价格和成本。安排批量或定期补货任务并负责落实。对采购物资的质量进行抽查后，督促相关人员办理入库验收手续。经常与制造商和供应商联系，了解和掌握业务信息，建立供应商、制造商供应质量、价格、信誉等业务档案。每天积极征求验收、入库、使用部门的意见，掌握集团采购工作的质量和

27、效率。参加财务部会议，汇报部门工作任务完成情况，检查每周采购计划的执行情况。定期审核并上报市场价格调查表，掌握实际采购数量，控制食品采购价格和质量。根据用户部门的年度需求计划和客源预测，每年年底制定下一年度的采购计划。审核各专业实施的部门采购订单，报主任审批。每周与主要合作单位和供应单位联络一次，了解新的业务信息，向各部门推荐新的或适用的品种，提高酒店服务规范，降低成本，建立供应商档案。每天走访验收组、仓管、厨房、饮料部，了解和检查采购工作的质量和效率。根据市场调研报告，调整完善采购供应计划，总结上一年工作，制定下一年工作计划。每月与兄弟酒店的采购主管联系一次，了解其货源及价格，对比检查本组采

28、购工作，建立价格档案。根据部门工作职责和门店规章制度，对各组的工作进行检查考核，建立员工业务档案。对部门员工进行专业培训。完成上级交办的其他任务。3.2.4总账主管直接上级：财务部经理直接报告：出纳、应收账款、应付/工资单、总账/固定资产工作职责遵守酒店的规章制度和财务制度。配合财务总监制定相关财务制度和层次，并监督制度的执行。审核会计凭证，协调出纳、应收账款、总出纳的会计处理。做好月结和财务报表的编制工作。每月月底汇总当月收入，并与每日审计月报数据进行核对。向部门相关财务人员提供部门营业收入的详细信息。向酒店相关领导提供财务报表。根据营业收入计算营业税数据，填写纳税申报表，按时足额向税务机关

29、上缴税款。每月月初向统计局报告营业收入统计报告。每年年末和年中，组织资产管理者对固定资产进行盘点。督促各经营部门对收回的经营资金和库存报告负责。分析各部门的经营情况、费用支出情况，并与预算进行比较。督促收银员将酒店的资金报告给财务经理。监督应付账款和总账以清理经常账户并将结果报告给财务经理。参加每周例会，制定一周工作计划。召开本次小组会议，传达例会精神，详细安排一周工作。总结业务工作中存在的问题，组织专业培训。完成上级交办的其他任务。3.2.5成本主管直接上级：财务部经理直属下属：验收、仓库管理、成本核算工作职责执行财务经理的工作指令，对他负责，向他汇报。负责酒店成本控制管理，做好成本核算、成

30、本预测、成本控制、成本计划和成本分析，并指导各部门做好相关工作。负责酒店在用、库存固定资产及各类物业物资的管理，以及固定资产增、转、报废、调拨、借出的审核，并向财务经理汇报部门审批。组织材料和成本的核算，确保数据真实、最新、完整，确保账、账、账一致，及时反馈信息，为成本预测和控制提供依据.负责组织编制年度和月度成本计划和成本预算，并将指标分解到各责任部门。组织有关岗位做好成本管理基础工作，建立各项原始记录，严格计量验收，负责各项消耗定额的修订、检查和分析。学习和掌握先进的成本管理和成本核算方法和计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。对月度、季度和年度成本费用进行定期和专项分析，评估成本费用

31、计划的执行情况，随时发现问题，分析原因，提出整改措施或围绕授权行使成本费用否决权。掌握库存物资动态，控制物资库存储备量，参与编制年度、季度、月度物资采购计划，在保证供应和合理储备的基础上，加快库存资金周转，负责对呆滞物料的加工和考核，实行库存资金周转天数的一项指标。参与市场价格调查，掌握市场行情，参与酒店对餐饮原辅材料的验收标准，加强与采购部门的工作联系，监督控制采购成本。深入厨房和餐厅，了解酒店餐饮的运作情况，确定合适的成本控制措施，计算厨房新菜的成本。随着时间的推移，计算每家餐厅的成本率。负责相关岗位员工的思想教育和业务接待培训，提高部门员工综合素质，协调组织各岗位工作。完成上级交办的其他

32、任务。3.2.6日常审计主管直接上级：财务部经理直属下属：日本审查员工作职责负责审核夜审完成的各项报告，发现问题及时纠正。每天，餐厅的账单分为现金收入和酒店收入两种形式，分别存档。核对现金收入与实际支付现金金额是否相符，发现问题及时通知有关部门整改。审核前台减免、杂项收入和客贷，核对客贷原因是否有效，是否已经前台经理签字批准，序号是否准确，合计金额，交交给财务经理，杂项收入审核是否正确，如有错误，及时调整。对于收入减少，首先检查折扣单是否有客服经理和前台经理的签字和批准，检查原因是否清晰合理，每个折扣的输入是否准确。如有不符，立即调整，与夜审所得收入金额核对后，报财务经理，财务总监批准存档。在

33、电脑上修改夜审报表（包括收入报表、用餐人数、房间统计报表、夜报表），并及时致给相关部门。每日审计每天将餐厅司机的餐费一一记录。记录后，应与夜审作出的餐厅损益表中的金额核对。审核酒店员工长途话费，出具分析报告。检查收银员致的付款登记表与长短付款报告。收银员的支票收款每天都会进行详细记录，月末将记录提供给总账进行核对。定期去前台检查客人登记卡，确保客人档案齐全。完成上级交办的其他任务。3.2.7出纳主管直接上级：财务部经理直属下属：前台收银领班、餐厅收银领班工作职责负责收银员的工作安排和调整，以及对员工的业务培训和职业道德服务的教育培训。负责对客户的表扬、批评和建议进行调查核实，发现纠纷第一时间在

34、现场妥善处理，做到每件落实或反馈，并将纠纷解决情况登记并报告部门经理。负责收银员收款过程的安全；包括总结零支付、匹配零钱袋、收银流程表和其他必要的用品。负责出纳工作标准的监督、管理和考核。安排和调整收银用餐和其他出发的营业时间。完成上级交办的其他任务。3.2.8买方直接上级：采购部经理工作职责a) 准时上班，遵守酒店各项制度和财务制度。b) 食品和饮料购买：跟踪生鲜食品、饮料、香烟的日常采购任务，并进行监督检查。内容为：根据次日从厨房或吧台发出的订单，要求供应商按时发货，并在比较质量和价格后下单。 安排定期采购食品、饮料和香烟的任务。它的程序是：掌握食品仓库库存的品种和数量，了解厨房对食品质量

35、的要求；掌握饮品仓库的品种和数量，了解酒吧对饮品质量的要求；根据食品库、饮料库提交的采购申请和厨房、吧台的使用要求，编制采购计划，报部门经理审核实施；采购大批量、单价高、货源紧张的食品时，严把质量和价格关；当天采购一般餐饮及少量应急采购，对质量、价格、数量、交货期等主要项目进行审核。如发现所订购的食品饮料原料在质量、卫生、保质期、价格、数量等方面有误，必须及时采取措施，同时向部门经理报告。所有到达的食品和饮料必须由餐饮部主管厨师或指定人员检查，然后安排验收、入库或直接办理手续，并审核账单费用。协助部门经理编制季度采购计划、月度采购计划和付款计划。c) 材料和工程采购：对比分析市场调查记录，确定

36、价格低、质量好、供货及时的材料供应商，并向采购主管汇报； 在各部门项目的采购订单上注明最优采购价格和交货日期，并提交经理审批；根据批准的采购订单，安排采购采购；检查货物的质量、价格、数量，对不符合酒店要求的材料及时查明原因，并采取补救措施； 安排应急物资采购，事后请使用部门办理采购手续； 安排批量或定期采购任务，并负责执行；根据用户部门的年度需求计划、料库补货计划和实际库存及在途物资，制定采购计划； 根据采购计划，安排采购市场调查，并在采购计划上注明参考价格和交货时间，并报部门经理批准； 根据经理的指示和货物实际所需时间安排商务谈判，综合分析比较后确定最佳采购方案； 将商务谈判的主要条款提交部

37、门经理审核，然后签订订单合同； 根据酒店客源及商品消耗情况调整合同交货时间，避免物料积压或缺货； 所购商品到货后，按合同或样品的规定核对质量、规格、数量、价格； 对采购材料的质量进行抽查后，督促相关人员办理入库手续。定期与用户部门和财务人员进行市场调研，深入了解市场动态和价格体系变化。e) 每月定期与制造商和供应商进行沟通，了解和掌握业务信息，建立供应商和制造商供应质量、价格、信誉等方面的业务档案。f) 每天积极征求验收、入库、使用部门的意见，掌握本组采购工作的质量和效率。g) 根据市场信息，跟进向用户部门推荐新产品，完善酒店服务规范，降低成本费用。h) 完成上级安排的其他工作。3.2.9收银

38、员直接报告：总账主管工作职责遵守酒店的规章制度和财务制度。计算和支付运营费用。每天下班后，两人一起打开营业收入保险箱，拿出投资包，一起回办公室。在班长和主管在场的情况下，必须逐一拆包、清点，对照日报核对。如发现不符，必须与收银领班联系并说明原因。 核对后根据业务资金和信用卡的实际数量填写付款单，连同当日支票寄至银行。贷款业务： 未经批准不得向任何人借钱。 因经营管理需要借款，借款人经申报批准后可填写IOU（现金支付）或支票收据（支票表），按规定批准后即可借款。在规定的时间检查未归还的支票头及原因，督促相关借款人及时归还，还款。支付业务：根据经审计的会计凭证，填写付款支票。根据批准的支付计划，合

39、理安排银行资金支付。 因特殊情况需开具空白支票，需办理借款手续。支票须经领导批准后才能借用和领取。收银员需要在支票登记处登记，并填写日期、用途和使用限额。章节。收据业务：收到款项后，填写收据，将收据和银行收据提交会计师核算。每天清点手头现金，确保与现金流量账户一致。下班前将现金和支票存入保险箱。月底将手头现金与现金余额核对，一致则结转至下个月。每月10号前，核对上月银行流水账与银行对账单，编制银行存款余额调整表，查明未到账原因，督促经理上报。编制每日资金流向报表，上报财务经理，掌握资金调度情况。监控银行余额并及时反映以避免透支。兼任部门秘书，完成日常文件（文件）的沟通和财务部门的日常零星工作。

40、完成部门各类文件的整理归档。完成上级交办的其他任务。3.2.10 应收账款直接报告：总账主管工作职责准时上班，做好工作准备。每天进入相关电脑系统，输入自己的密码，阅读前一天的客人欠款报告，与客人账单核对。核对坏账、逾期票据等情况，书面报告并报财务长（经理）审批后处理，应：检查坏账手续是否齐全；提出处理意见，报财务总监（经理）批准； 主动联系收银岗位负责人或管理人员，及时处理客户欠款；根据客户欠款情况，及时追收欠款。熟悉酒店与旅行社之间的合同内容。签收联系团队致的团队接待通知并与账单核对，进行相应的开票处理。核对夜审员转出的应收票据，核对开票手续是否齐全。根据团队通知、合同、临时报价等查看团队签

41、到账单。负责对外结算工作，其工作内容为： 境外旅行社结算； 定期汇总经审核的结算文件并致给旅行社；对旅行社寄出的汇款凭证进行登记，并交给银行；对于催款及时付款的旅行社，可采用信函催款、催款催款、电传催款等方式进行催款；对于多次催款失败的旅行社，必须向财务总监书面报告，并通知销售部协助催款。 境外旅行社结算： 定期汇总经审核的结算文件并致给各旅行社；经常催款的旅行社不及时付款，付款方式可以是书面催款、还款催款、出差催款。 向城市旅行社结算：定期汇总审核结算后致给旅行社；催款不及时，催款或到旅行社催款。向境外公司负责人结算：根据合同，对欠费票据进行审核整理后致给包房客户进行结算；督促客户按时结清个

42、人支付的费用。 其他单位结算：已预留支票的单位，须同时开具发票，连同附件一并寄给原单位；未付款的单位，必须同时登记发票，同时致和结算。每天工作结束后，按规定程序退出计算机系统，防止他人盗用。随时向财务经理报告信用不佳的旅行社和签约单位的信用状况，及时采取措施避免经济损失。每月编写欠费分析报告，提出催款意见和措施。完成上级交办的其他任务。3.2.11 应付/工资直接报告：总账主管工作职责每月月初，根据人力资源部提供的工资审批表对员工工资进行计算和审核。工资在每月 15 日按时发放。每月正确分配和准备员工薪酬的会计凭证。每日编制营业收入会计凭证。按时报税。做好汇兑单位缴费计划和票据处理工作。完成上

43、级交办的其他任务。3.2.12 总账/固定资产直接报告：总账主管工作职责准时上班，做好工作准备。负责日常报销业务，遵守相关财务规定的支付程序，合理安排资金。审核成本部转来的固定资产领料单，联系领料部拍照实物，签字确认后输入固定资产卡，进行相应的核算处理。月底核对总账及相关头寸相关科目余额。审核各部门每日报销凭证，核对报销凭证和费用报销手续是否齐全，票据是否合法。固定资产报损、处置和销售的处理和核算。每年年中和年末，组织各部门资产管理人员对本部门资产进行登记、清点，发现问题及时报告财务经理。会计文件的整理和存储。完成总账会计安排的其他相关会计交易。完成上级安排的其他任务。3.2.13 验收直接主

44、管：成本主管工作职责每天准时上班，遵守酒店规章制度和财务制度。岗前准备：检查当天收到的采购申请是否齐全。准备接收工具，检查是否正常。 准备收货文件、材料、办公设备。根据采购申请准备次日检验。根据批准的采购申请收据。对符合质量要求和使用要求的食品原料进行验收，并在收据的实际收货栏中填写实际数量。收货人根据批准的采购申请单中的价格填写单价，并计算填写金额栏。特殊食品、物品、工程材料等材料的验收，需要专业部门指派专业人员配合验收并签字确认。固定资产的验收由专业部门协调，拍照并转交固定资产管理人。如果涉及工程、安全、计算机系统，还需要工程部、安全部、信息部的专业人员进行现场配合验收。检验完毕后，所有参

45、与检验的人员应在收据手册所列相应位置当场签字。人工收货单填写完毕并签字后，当场撕毁，用户部、采购部、验收人员、仓库、成本核算、供应商各持一份。如果是固定资产单据，则成本核算链接到固定资产管理员留存。验收人员每天下午根据部门人工收货单进入计算机系统，次日与时间转移成本部门核对。月末收货业务员根据收货的分类汇总，与应付账款会计、成本会计对账。原则上，供应商的结帐是每月一次。结账时，供应商会将收据致给供应商，并提交给检查员进行验证。核对无误后转交采购人办理付款核销手续。协助会计、成本核算等岗位的合同检查和落实。完成上级交办的其他任务。3.2.14 仓库主管直接主管：成本主管工作职责遵守酒店的规章制度

46、和财务制度。检查库房的温度和通风情况，看库房设备是否有异常，并做好完整记录。如发现异常，必须立即报告主管，同时采取措施。专门负责食品原料和材料的采购。根据财务经理和总经理批准的采购申请数量；填写应到但实际未到的物资提醒通知。如果过了催款期，还没有到货，仓库经理可以直接向部门经理汇报； 现场检查运输工具和货物的准备情况，并根据货物的特性，提醒运输注意事项，防止交货过程中的人为损失； 货物到货必须由收货人员进行验收，保管人在验收时严格把握产品名称、质量、规格、数量、包装等重要事项；根据采购订单或合同的规定，在货物入库前严格检查验收程序，亲自检查质量和数量，指导装卸堆放； 收货入库后，托管人凭收货员

47、和用户部门验收合格的收据办理入库手续；对不合格商品拒收，经主管批准后，向采购部发出退货通知；在仓库检查过程中，如发现最大库存数量超过配额，仓库经理必须及时报告，并根据部门经理的指示确定是否接受进货。专门负责食品原料和材料的运送； 根据部门经理和主管的请购单或部门经理签署的请购单发货；交货必须与请购单上的品种、规格、数量和要求一致，并在请购单上注明货号； 在备货过程中，在审核申购单或发现需要使用的物品为缺货物品时，保管人必须联系使用部门，提出停用该物品，并向主管报告；检查库存物资是否接近最低库存，在规定的订货时间和时间填写补充采购计划，并在采购计划上注明产品名称、序列号、数量和要求时间等； 未经

48、部门同意，不得出借任何物品。专门负责仓库的盘点工作； 定期核对日常出入库资料，确保账目一致；每天检查贵重物品、珍宝、易碎物品、易腐烂物品、危险物品、化工产品和对存放要求较高的物品的情况； 每月对仓库物料进行盘点一次，对保管物料和退回物料建立账簿；查明入库、消耗、损益原因，填写损益表；每月月末上报库存报表，并在报表上注明停用物资的时间和原因，并上报借出物资清单； 超过三个月未使用的食品，按月核对后，向用户部门下发材料逾期临近到期提醒表，用户部门签收意见。专门负责接收人员每周周末（2天）的接收工作。收货部工作人员每周有休息时间，仓库值班人员负责收货；仓库工作人员只能接收直接拉入厨房的食品原料；仓库

49、人员视为收货人员，负责上述操作； 仓库人员在上述作业的流程、要求和标准上应符合收货岗位的要求。根据采购部的到货通知，安排提货并通知保管人准备货位。完成上级交办的其他任务。3.2.15 仓管员直接上级：仓库主管工作职责收货后及时重新码垛，使仓库保持良好通畅的环境。物料按类别堆放入库，做到无序号、先进先出、无积压、无破损。负责防腐蚀、易燃、有害物品的存放。将库房保持在通风良好、干燥的环境中，以便经常翻身晾干，以防霉变、虫蛀、腐烂。每天上下班检查仓库的卫生、货物堆放、通风、温度和安全工作，按时将钥匙交给保安部门。根据采购部发来的材料，按发票数量和单价验收。一定质量不错。仓库内严禁吸烟、饮食，禁止闲人

50、进入仓库。妥善保管仓库钥匙，合理摆放货物，确保仓库物资安全和货物质量。每天下班前一天的收货记录和调度汇总表的编制。不符合要求需要退货的物品，必须填写退货单，由送货人签字，连同送货单复印件一起退回送货单位或供应商。收到所有物品后，应立即通知用户部门同时领取，以防止质量下降。完成上级交办的其他任务。3.2.16 成本核算直接主管：成本主管工作职责遵守酒店的规章制度和财务制度。检查和登记食品和饮料原材料、资产的传入订单和拣货清单。其工作内容是：入库单：检查仓管员的入单手续是否齐全，填写是否正确；检查输入计算机系统的日期、订单号、供应商名称、入库数量是否与入库单的相关项目一致；检查输入计算机系统的单价

51、、金额等栏目是否与仓单相关项目一致；对已审核并录入计算机系统的入库凭证进行分类绑定，并注明类别和名称； 拣货清单：检查材料领用手续是否齐全，填装是否规范；核对保管人输入计算机系统的收料日期、收料单编号、产品名称、规格、计量单位、收货部门、收货数量等栏目与收料单是否一致。计算需审核的材料数量；对张贴的领料单进行分类绑定，并注明类别和名称。根据计算机账簿反映的当日发行数量和余额，编制主要餐饮物资库存日报表（重点关注库存大、易腐烂、价格高的品类），并提交定期到行政总厨和采购部，以利于合理使用库存，防止损失。审核计算各营业点的订单、转账订单、宴会订单、赠品等单据。根据日常会计凭证编制食品成本日报表，报

52、成本主管、财务经理、财务总监。协助经营部门对餐饮成本进行审核计算，并提出合理化建议。每个月末，对膳食材料的仓库进行清点。盘点过程中发现的存货数量和质量问题，必须书面记录并报告成本主管。每个厨房和酒吧的盘点在每个月的最后一个会计日进行。盘点过程中发现的问题必须书面记录，并及时报告成本主管。月底，准备材料和原材料的盘点，上报财务部、餐饮部、采购部。审查部门的损失报告并提出意见。月底，电脑月结，打印报表，上报财务部。完成上级交办的其他任务。3.2.17 天审稿人直接上级：日常审计主管工作职责审核收银员完成的各种报表，收银员的报表与电脑报表是否一致，以检查是否漏报。检查当天在前台未结清的客户账户余额是

53、否正确。审核酒店营业收入报表和现金结算报表，每天早上规定时间前分发给相关组和部门领导。检查每日客房登记和延迟退房的客人收银员是否正确。详细查看前一天每位收银员的入驻记录，与各餐厅账单所附的订单内容相匹配，看是否与客户订单相符。负责核对对外结算账户和单据中的数字是否正确，各种单据是否齐全、正确。检查所有折扣、豁免和费用凭证的完整性、完整的程序以及是否符合相关酒店规定。负责酒店贵重门票的管理和使用检查。负责为客人核发和保管账单。负责酒店高职院校自助餐、自用房、酒店系宴会的统计与核验。编制酒店每月发生的各种杂项统计分类，并上报总账和成本。对酒店各部门和收银储备进行不定期检查，并报告检查结果。完成上级

54、交办的其他任务。3.2.18 出纳领班直接上级：出纳主管工作职责准时上班，遵守酒店和财务制度的规章制度。岗前工作： 着装整齐，提前10分钟到岗，检查各岗位员工的考勤和仪态。查看各岗位备付金的接收和管理情况。检查各个岗位的票据、发票、办公用品等用品的准备情况。每周召开一次会议，将当天各采集点工作中应注意的特别注意事项迅速传达给相关人员。并安排本周工作项目，反馈上周问题的解决方案。阅读每个班次的工作日记并处理前一天的剩余账目。每天跟踪解决夜审的轮班记录，对本班员工在工作中出现的问题进行排查处理，并将处理情况反馈给日审。每天至少检查每个岗位四次，并督促每个岗位时刻保持良好的工作状态。合理安排各点收银

55、员的用餐时间，确保岗位不缺人。随时查看每位收银员的工作状态，及时纠正错误。主动配合相关部门进行日夜审计、出纳、应收账款等工作，处理好工作中的各种问题。认真处理日夜复查中发现的各类收缴问题，将处理结果及时反馈给日夜复查。同时，根据情况，做好以下工作：如果是工作失误，应纳入员工考核；因当事人个人原因造成的损失，应当责令当事人赔偿损失。每天下班前，按规定程序退出计算机系统，终止当天的工作。每周工作能力： 落实财务部为期一周的监事会决定的工作；每周召开一次班会，总结上一周的工作，安排下周的工作； 回顾下一周的日程安排；检查每位收银员的劳动纪律和服务质量，妥善处理客户投诉。定期根据酒店的人员要求和部门工

56、作中的现有情况，对员工进行相应的培训。完成上级交办的其他任务。3.2.19 收银员直接上级：收银领班工作职责严格执行酒店各项规章制度和财务会计制度，遵守财务纪律和财务制度，维护酒店和消费者利益，忠于职守。做好工作，不向无关人员透露有关业务状况的信息和数据。为客户提供优质、快捷、准确的结账服务。精通业务技术和操作技能，按工作程序操作。在岗收入要如实反映，在岗缴纳，个人钱财不带去上班。您必须支付两者的费用并按照规定的路线行走。妥善保管和使用公共财物，做好防盗和消防安全，做好岗位外环境卫生工作。服从管理人员的组织安排和监督，有特殊情况向上级报告。要敢于制止和揭露违反金融制度和金融纪律的现象，发挥监督

57、作用。正确使用采集设备，做好设备的日常清洁保养工作。按时完成主管交办的其他工作。4 工程部4.1 工程部职责负责制定酒店设施、能源系统、项目管理的规章制度和操作规程，实施日常监督检查管理。负责酒店水、热、电、制冷设施的采购、验收、安装、维护、保养、使用、报废及日常运行的技术检验和管理。负责酒店建设施工相关图纸的管理。负责联络上级部门和政府主管部门，按要求上报相关统计报告。负责酒店设施设备的管理，在酒店技术更新、功能完善时进行相应的改造，为酒店产品/服务的实现提供保障。对设施设备按规定进行维修、保养，指导各部门正确使用和日常维护，确保良好运行，满足酒店生产/服务提供的需要。4.2 各岗位职责4.

58、2.1 工程经理直接上级：副总经理直接汇报：工程部副经理工作职责负责制定部门的组织架构和管理运作模式，使运作快速合理，并能有效保证酒店设备设施的安全经济运行和建筑、装潢的完整性。总结总结运营维护实践，制定和批准设备、设施和建筑装修的预防性维护计划，更新改造计划并监督实施，确保酒店设施不断完善，始终处于正常状态。制定并审核员工培训计划，定期对员工进行业务技能、服务意识、基本素质等方面的培训。全面负责工程部的节约成本运行，跟踪控制所有水、电、煤等的消耗，严格控制维护成本，确保最大限度的节能降耗。酒店。主持部门定期工作会议，协调团队工作。分析工程报价，组织人员对重大项目现场讨论检查施工质量和进度，组

59、织人员对竣工项目进行评估验收。建立完整的设备设施技术档案和维修档案。负责本部门员工招聘、培训、考核、奖惩等管理工作。完成上级交办的其他任务。4.2.2工程部副经理直接上级：工程部经理直属下属：重电/装修值班工程师、设备/气水值班工程师工作职责负责制定维修工作计划。负责对员工进行长期有效的培训。负责随时向上级汇报信息，并及时传达给下属员工。严格执行计划的时间表。负责检查是否符合技术要求和清洁度标准。负责在维修记录卡上详细记录相关工作活动。检查下属员工的表现。负责新员工的详细介绍和维修人员的定期培训和进修。负责建筑物及周边环境的维护保养。密钥管理。根据制度要求，对总部主管、领班进行工作考核，根据部

60、门经理的意见进行工作分配，传达部门经理的工作指示。总结工程与设备管理相关各方信息，协调各学科与时间的关系，必要时协调不同学科间的技术力量，重点解决重要的工程或设备问题。建立设备管理信息档案，及时查看各种设备运行的报告数据，定期组织上报。建立居民投诉档案，代表部门经理处理一般性意见，重大问题报部门经理处理。根据部门工作会议的决议，负责工作检查的落实和协调。负责根据能耗、物耗、费用等统计数据制作分析报告，提出节能、节支建议，报部门经理批准实施。按时完成部门经理临时交办的任务，完成后按时汇报。4.2.3强电/装修值班工程师直接上级：工程部副经理直属下属：强电主管、装修主管工作职责负责制定酒店设备设施