销售人员管理办法

1、公司管理制度总则目的：为规规范公司司运作与与行政管管理，规规范员工工的行为为，使公公司之发发展有制制度上的的保证，特特制订公公司管理理制度。制订原则：2.1 可行性性原则：公司各各项制度度的制定定讲求务务实，不不制定过过高的标标准。2.2 有效性性原则：公司的的各项规规章制度度一旦制制定，在在被明令令废止之之前就必必须得到到一丝不不苟的执执行，未未经特别别豁免，任任何人不不得违背背。2.3 标准化化原则：力求公公司的行行政行为为和业务务行为的的标准化化；2.4 个性化化原则：公司以以人性化化管理为为主，强强调员工工的自律律和自觉觉，充分分尊重员员工的个个性。效力：本制制度自公公布之日日起生效效

2、，原制制度与本本制度冲冲突的，以以本制度度为准。解释权：本本制度的的解释权权归公司司所有。企业文化公司的宗旨旨：通过过向客户户提供全全方位的的产品服服务，实实现公司司与客户户的共同同发展；通过充充分尊重重、挖掘掘和培养养员工的的潜能，实实现员工工与公司司的共同同成长。企业文化：团队力量与与资源共共享积极沟通与与全面理理解目标明确与与高效运运作专业素质与与不断创创新员工行为准准则：工作时间，必必须称呼呼同事的的职位（无无职位者者除外），不不得直呼呼其姓名名，可以以直称其其职位，如如总经理理；或者者姓+职职位简称称，如吴吴总；或或者以小小、老+姓氏，如如小张，老老王等。个人形象规规范，待待人接物物

3、文明；办公秩序严严肃、紧紧张、有有序、安安静；学无止境，不不断向书书本、业业务、同同事、客客户、社社会学习习；爱惜公物，勤勤俭节约约，提倡倡环保；做事以做人人为先，尊尊重理解解他人，如如同尊重重理解自自己；不以损害公公司及同同事利益益的方式式谋取私私利；不断树立、维维护与提提高公司司品牌与与形象。工作制度和和观念：41 首首问制：下级必必须服从从和完成成上级的的工作安安排、指指示和督督导。若若因故无无法完成成该项安安排、指指示或有有不同意意见，必必须加以以解释，并并由上级级决定后后另行安安排或处处理。对对于上级级的另行行安排和和处理有有异议的的，可以以越级申申诉。42 复复命制：事必有有复，复

4、复必有时时；43 时时间观念念：运用用时间表表进行时时间管理理，今日日事，今今日毕；44 职职业观念念：处处处体现专专业素质质和职业业风貌；45 保保密观念念：严守守公司与与客户商商业秘密密，保证证商业情情报安全全；46 双双赢观念念：个人人职业规规划与公公司利益益协调发发展，实实现个人人与公司司之共同同发展。公司组织构构架公司实行整整合营销销策略（IIMC），提提高管理理效率；经营内内容包括括水泵、风风机、发发电机组组等机电电产品，为为客户树树立统一一的目标标和企业业形象，将将统一的的产品服服务信息息传达给给消费者者。公司实现一一对一责责任制，实实现职责责分工。公司业务实实行开放放式管理理机

5、制，倡倡导企业业目标与与业务团团队利益益的一致致性；公司运作强强调充分分授权与与完全责责任的统统一。公司的组织织架构如如下图所所示：总经理总经理总经理助理总经理助理财务总监行政副总营销副总财务总监行政副总营销副总大区经理大区经理门店连锁分店车队人力资源 门店连锁分店车队人力资源 部仓储部采购部财务部售后服务部市场部总经理：1.1 汇汇报对象象：直接接对董事事会或者者合伙人人负责，全全面负责责公司的的日常运运作。1.2 协协作伙伴伴：与副副总经理理分工协协作，相相互配合合形成管管理团队队。1.3 直直接下级级：总经经理助理理，财务务总监，行行政副总总，营销销副总。1.4主要要职责:拟定公司经经营

6、目标标和发展展战略；制订年度工工作计划划并监督督实施；负责业务开开拓和战战略谈判判；建立和完善善对外公公众关系系；协调和督导导业务团团队的业业务进程程；拟定和修改改公司管管理制度度；提出公司机机构设置置和和工工资调整整方案；负责新聘员员工的审审核录用用；审核公司对对外协议议、合同同和重要要文件;代表公公司签署署上述文文件；2总经理理助理： 2.11 汇报报对象：直接对对总经理理负责，全全面负责责公司信信息资源源与服务务品质管管理，确确保各项项风险的的防范与与控制。2.2 协协作伙伴伴：与总总经理分分工协作作，相互互配合形形成管理理团队。2.3直接接下级：财务总总监、营营销副总总、行政政副总及及

7、各部门门主管。2.4主要要职责:对于公司的的总体发发展战略略、政策策和策略略提出建建议；负责公司的的知识管管理和内内部资源源共享建建设；制订公司的的保密制制度和风风险防范范制度;对于经营市市场从技技术与风风险等角角度提出出建议；负责审审核经营营市场总总体方案案设计、各各类具体体操作文文件以及及其他与与市场有有关的各各类往来来函件等等，以确确保产品品服务的的技术可可行性与与产品质质量；负责审阅公公司所有有其他的的各类往往来文件件，并签签署意见见；负责对下级级的督导导、培训训与考核核；负责安排新新聘人员员的上岗岗前培训训；督导业务团团队的业业务进程程；提出相关专专业问题题并负责责召集相相关专业业人

8、员进进行专题题研讨；在总经理外外出期间间临时负负责公司司日常运运作；负责每月的的综合考考核；负责设立标标准文件件库与工工具箱；定期向上级级汇报工工作，完完成上级级下达的的工作任任务。3营销副副总3.1 汇汇报对象象：总经经理、总总经理助助理3.2 协协作伙伴伴：行政政副总、财财务总监监、3.3 直直接下级级：大区区经理、门门店经理理、市场场部经理理、售后后服务部部经理3.4 主主要职责责:对公司市场场开拓战战略提出出建议；参与并执行行市场开开拓策略略与计划划;独立开拓客客户与渠渠道负责组建并并领导业业务团队队开拓市市场;负责经营市市场的总总体策划划，在方方案获得得批准后后负责实实施；协调业务团

9、团队对内内对外分分工，并并对市场场工作结结果负责责；每周确认市市场部成成员的工工作时间间表;负责对下级级的督导导、培训训与考核核，并将将培训与与考核意意见呈报报总经理理；负责市场调调查，定定时收集集、整合合和提供供市场信信息。完成上级下下达的其其他工作作。4行政副副总4.1 汇汇报对象象：总经经理、总总经理助助理4.2 协协作伙伴伴：营销销副总、财财务总监监、4.3 直直接下级级：采购购经理、行行政经理理、人事事经理、仓仓库主管管、车队队队长4.4 主主要职责责:在分管总经经理的领领导下，全全面负责责行政管管理部的的各项工工作。建立健全公公司的规规章制度度体系，并并负责行行政管理理类制度度的具

10、体体执行。建立健全公公司的文文书管理理规范标标准，体体现公司司的良好好形象。营建企业内内部良好好的企业业文化，强强化企业业精神、团团队精神神的宣传传。加强与各相相关政府府机构、行行业协会会等单位位沟通，有有效为公公司提供供良好的的服务和和支持。策划和主持持公司的的大型活活动，并并负责予予以实施施。参与策划及及市场方方案的制制定完善善工作。主持日常公公司内部部工作会会议。 5.财务总总监：5.1 汇汇报对象象：总经经理。5.2 协协作伙伴伴：行政政副总、营营销副总总5.3直接接下级：会计、出出纳、打打单员和和对单员员。5.4主要要职责:协助制订公公司的财财务计划划;完善公司的的财务制制度;负责成

11、本规规划和控控制;负责与合作作厂商的的联系和和合作事事宜;负责对下级级的督导导、培训训与考核核，并将将考核意意见呈报报上级。负责财务管管理优化化，不断断收集、整整合和提提供新的的优化建建议。6.大区经经理6.1 汇汇报对象象：营销销副总。6.2 直直接下级级：驻外外业务主主管、分分店经理理6.3主要要职责:做好市场规规划，正正确分析析市场状状态和客客户能力力，拟定定市场拓拓展思路路； 带领团队走走访经销销商，了了解各类类竞品情情况，按按照公司司政策、制制度进行行市场拓拓展，完完成拓展展目标 定期（每周周一次）和和经销商商管理团团队召开开会议，加加强公司司与代理理商团队队的联系系。 市场信息、竞

12、竞品信息息的收集集、整理理和反馈馈； 和各部门保保持紧密密联系，执执行和协协助各部部门的工工作要求求，寻求求各部门门的工作作支持；确定公司下下发的各各项物料料如：PPOP、海海报等按按时到位位； 了解代理商商和经销销商的库库存状况况，协助助其处理理，并及及时反馈馈总部； 真实调查市市场信息息，协助助公司进进行区域域广告投投放和审审批工作作； 定期建立和和维护客客户档案案； 管理部门各各项费用用支出，监监控预算算执行情情况； 按时完成月月、周、日日工作计计划，并并每日检检查各岗岗位人员员工作进进度附表：岗岗位职责责员工行为规规范1着装： 111 员员工个人人仪容仪仪表不仅仅仅展现现个人精精神面貌

13、貌，而且且体现着着公司的的行业形形象； 122 上上班时间间需注重重个人仪仪容、仪仪表、着着装整洁洁。2接听电电话： 211 所有有员工必必须在第第一时间间接听电电话； 222 总机机接听电电话须先先说“XX机机电，您您好!”；员工工接听电电话时须须说“您好!”，与客客人交谈谈时应注注意使用用各种礼礼貌用语语：“对不起起”、“请稍等等”、“再见”、“谢谢”；23 被被找员工工不在位位置上或或因忙不不能接听听电话时时，其他他员工应应代接电电话，并并解释原原因，记记录留言言等信息息；24 接接听电话话应控制制音量，以以不影响响他人为为原则；25上班班时间内内须尽量量避免接接打私人人电话，确确有要事

14、事时，通通话应简简短扼要要。3待客： 311 外来来人员原原则上在在会议室室会面，保保证公司司内部办办公环境境； 322 事先先预约有有访客的的，应提提前通知知公司秘秘书，以以安排会会议室，并并提供访访客服务务；33 任任何员工工在公司司工作区区域内遇遇见访客客询问或或张望，均均应主动动带领至至相关人人员处，确确保访客客在公司司内一定定有人作作陪，避避免访客客自行在在公司内内四处查查找； 344 业务务客户和和重要访访客离开开公司时时，应由由具体接接待的员员工为客客户开门门并送至至电梯口口或大门门口； 355 谢绝绝访客翻翻动、阅阅读、使使用公司司与员工工个人用用品，注注意公司司与客户户的商业

15、业机密； 366 最后后一个离离开公司司的员工工有义务务检查公公司各种种设备是是否关闭闭，并确确保公司司大门上上锁。办公室管理理规定总则：办公公室由公公司秘书书统一管管理，建建立办办公室管管理手册册（见见附件），实实行当事事人登记记制度；传真管理：2.1 传传真机由由公司秘秘书管理理与维护护，并负负责开关关机。2.2 接接收传真真： 全全部传真真原则上上由公司司秘书负负责接收收，并逐逐页统一一编号。在在传真真管理表表登记记后，第第一时间间传送或或通知至至相关部部门及个个人，收收件人须须签收，重重要传真真要复印印备份。2.3 发发送传真真： 公公司传真真采用统统一格式式，经副副总经理理审阅同同意

16、签发发后，由由公司秘秘书登记记后统一一发出；复印管理：需要复印公公文的员员工需先先向公司司秘书声声明并在在复印印管理表表上进进行登记记后由公公司秘书书统一复复印。信件管理：公司所有信信函由公公司秘书书统一收收发，并并由收发发件人在在信件件管理表表上登登记。 文档管理： 5.1 文本文文档： 55.1.1 各业务务团队应应指定专专人对文文本文件件进行归归类管理理，并在在市场完完成以后后，检查查文件是是否有缺缺失（如如有缺失失需说明明原因），交交公司统统一存档档；5.1.22 总经经理的文文本文档档由秘书书统一整整理归档档，查阅阅与复印印需经本本人同意意。 5.2 电电子文档档： 5.2.11 公

17、司秘秘书每天天上午、下下午两次次统一接接收公司司邮箱的的邮件；5.2.22员工在在服务器器中的电电子文件件夹的建建立和管管理应按按照标准准化格式式，电子子文档应应进行归归类整理理，并妥妥善保管管个人密密码；5.2.33网络安安全：员员工在公公共区的的文档应应注意保保密；员员工的电电子文档档要注意意定期备备份，以以防病毒毒损害。图书、报刊刊管理：6.1 图图书：6.1.11 图书一一经购买买，由公公司秘书书统一盖盖章登记记入库，方方可借用用；6.1.22 图书借借阅必须须填写书书报管理理表后后借出，原原则借阅阅时限为为一个月月，每次次最多借借阅三册册；6.1.33 员工必必须妥善善保管公公司图书

18、书，若有有损坏、遗遗失，限限一月内内购还，否否则照原原价两倍倍赔偿。6.2 报报刊、杂杂志：6.2.11 公司秘秘书每日日将当日日报纸夹夹至报架架上，并并保留最最近五天天的报纸纸；6.2.22 每周进进行剪报报，剪剩剩的旧报报纸保存存两个月月；6.2.33 期刊架架上放置置近两期期期刊，每每半年装装订成册册，并收收藏，保保存期22年。6.3 采采购及订订阅手续续：图书采购及及报纸、期期刊、电电子杂志志等资料料的订阅阅采购程程序参照照“办公用用品管理理制度(SZ-10-0077)”。办公设备管管理：7.1 办办公设备备包括传传真机、复复印机、投投影仪、手手提电脑脑、桌式式电脑、数数码相机机、录音

19、音机等；7.2 除除桌式电电脑分配配给个人人专用外外，其余余设备均均由网络络管理员员管理, 个人人借用投投影仪、手手提电脑脑、数码码相机、录录音机等等，必须须进行登登记，使使用完毕毕立即归归还，总总经理特特别批准准的除外外;7.3 员员工应爱爱惜公司司的办公公设备, 注意意保持机机器清洁洁；使用用时要严严格操作作规程，严严禁私自自拆卸、移移动机器器设备；7.4 电电脑运行行环境由由公司统统一安装装设置，个个人不得得无故修修改系统统设置；修改、安安装软件件需得管管理员许许可; 认真做做好网络络安全防防范措施施，若有有发现问问题应及及时向管管理员报报告，尽尽量避免免意外情情况发生生。车辆管理：8.

20、1 公公司车辆辆由专职职驾驶员员驾驶，公公司人员员因业务务需要派派车的，应应提前提提出申请请，办公公室统一一安排后后方能出出车，驾驾驶员应应填写出出车登记记表；每月还还必须填填写车车辆费用用统计表表； 8.2 不不得公车车私用。下下班后，公公司车辆辆原则上上应停放放于指定定车位，特特殊情况况应向公公司领导导请示；8.3 保保养和维维修由公公司指定定点进行行，驾驶驶员必须须填写车车辆维修修保养登登记表；8.4 驾驾驶员因因违反交交通规则则而受到到的罚款款，原则则上应由由驾驶员员负担。附表：办公管理手手册(SSZ-110-0006-C1)，包括括：传真收发管管理登记记表 复印管理登登记表 邮件管理

21、登登记表 书报管理登登记表 设备使用登登记表机票、车票票登记表表出车登记表表(SZZ-100-0006-CC2)车辆维修保保养登记记表(SSZ-110-0006-C3)车辆费用统统计表(SZ-10-0066-C44)办公用品管管理制度度办公用品领领用标准准：额度：公司司除总经经理外的的全体人人员领用用固定额额度的办办公用品品以及报报销通讯讯费、交交通费等等，在额额度内和和规定的的范围内内有自主主决定权权。办公用品的的范围：可自由由领用并并计入个个人额度度的办公公用品包包括：电电话磁卡卡、复印印纸、笔笔、笔擦擦、磁盘盘、文件件夹、胶胶水、不不干胶、小小刀、订订书机及及钉、笔笔记本及及纸、封封面纸

22、及及胶圈、回回形针、大大头针、涂涂改液、电电池、起起钉器、打打孔器等等。未列列明的项项目经总总经理或或副总经经理确认认是否进进入额度度范围；后勤人员在在为业务务人员服服务或其其他特殊殊情况下下领用大大量办公公用品的的，经总总经理批批准后，可可以免于于计入个个人额度度。特殊办公用用品的领领用应由由总经理理，副总总经理批批准；实实际执行行过程中中，如果果个人额额度超出出预算，必必须经公公司总经经理特别别批准；领用办公用用品应本本着节约约、环保保的原则则：文件件夹应尽尽量提高高使用周周转效率率，多余余的部分分可以退退回行政政部；纸纸张的背背面可以以用于打打印文件件初稿或或用于作作草稿；签字笔笔可以多

23、多用笔芯芯替换等等；办公用品由由专人保保管，领领用人填填写办办公用品品管理表表；办公用品采采用统一一购买的的办法，根根据需要要，填写写请购购单，经经财务部部经理审审批预算算后执行行；购买买单件价价值低于于1000元的用用品的，需需经副总总经理审审批；购购买单件件价值超超过1000元的的用品的的，需经经总经理理审批。流程图：请购预算审批采购登记入库领用请购预算审批采购登记入库领用附表：请购单(SSZ-110-0007-A1)办公用品管管理表(SZ-10-0077-A22)办公用品入入库单(SZ-10-0077-A33)招聘制度1原则： 采取公公开招聘聘，择优优录用的的原则，聘聘用后按按劳取酬酬，

24、享受受公平待待遇。 2程程序： 221 公司司需要增增加新员员工，由由公司总总经理会会同公司司主要领领导研究究所需人人员的数数量、各各项条件件(职位、学学历、姓姓别、年年龄、婚婚姻状况况、工作作经验、户户籍、需需要懂的的知识)、招聘聘的途径径（通过过刊登启启示或机机构推荐荐）等后后，交行行政人员员具体实实施。 222 行政政人员按按要求向向外招聘聘，收集集应聘人人员资料料后，统统一安排排面试，并并在面试试前由应应聘人员员填写“职位申申请表”。 233 初步步面试由由行政经经理，副副总经理理会同有有关人员员进行，面面试后在在“招聘面面试记录录表”签署意意见，并并将初步步筛选结结果送总总经理，由由

25、总经理理进行最最后面试试，并确确定职位位、工资资、级别别与上班班日期；未录用用者的表表格、个个人资料料存档。 3流程图图：录用申请/需求招聘招聘条件/途径初步面试最后面试录用申请/需求招聘招聘条件/途径初步面试最后面试 岗前培训 岗前培训正式上岗正式上岗附表：招聘人员职职位申请请表及面面试记录录表(SSZ-110-0008-B1) 人事使用变变更程序序1报到手手续： 1.11 聘用用人员应应持一寸寸照片22张、体体检表及及相关证证件至行行政部办办理报到到手续，体体检不合合格、关关系不清清者，不不予录用用。1.2 本本公司不不允许任任何人员员在外兼兼职。2试用期期：2.1新录录用的新新员工除除总

26、经理理特别批批准，一一律实行行试用期期三个月月。待遇遇按公司司薪金制制度的有有关规定定处理；2.2 新新员工报报到后，公公司将与与新员工工签定劳劳动合同同及保密密协议，发发放办公公用品，公公司指定定部门主主管以上上级别的的人员对对其进行行督导，并并进行月月度考核核；2.3 试试用期满满后，由由督导人人员对新新员工进进行综合合考核并并将考核核表送交交副总经经理并转转总经理理审核，经经批准后后新员工工转为正正式员工工。3提职提提薪与降降职降薪薪： 31 提职职：员工工在合同同期内，如如工作表表现优异异，将在在职位空空缺的情情况下给给予提升升，先由由副总经经理做员员工工作作考核，“工作考核表”送总经

27、理批准后生效； 332 提薪薪：员工工在合同同期内，如如工作表表现优异异，在无无职位空空缺的情情况下给给予提薪薪，先由由副总经经理做员员工工作作考核，“工作考核表”送总经理批准后生效； 333 降职职或降薪薪：员工工在合同同期内，如如不能胜胜任工作作或严重重违纪，将将给予降降职或降降薪，先先由副总总经理做做员工工工作考核核，“工作考考核表”送总经经理批准准后生效效；生效效后的“工作考考核表”送财务务部更改改薪资。4解除合合同：41 员员工辞职职须于一一个月前前向副总总经理提提出书面面申请，填填写“离职表表”报送总总经理最最后批准准，方可可生效；未提前前申请须须赔偿一一个月工工资；42 试试用期

28、间间双方解解除合同同须提前前三个工工作日； 43 由公公司提出出提前解解除合同同，按劳劳动合同同法的有有关规定定执行。44 公公司实行行末位淘淘汰制。凡凡是每年年年度考考核排在在最后一一位的员员工，公公司原则则上将解解除劳动动合同。5离职手手续： 辞职职申请获获批准或或被公司司要求解解除合同同后，该该员工应应于最后后工作日日，按公公司规定定，根据据“离职表表”中工作作交接的的要求，至至相关部部门办理理清楚各各项工作作的交接接，交接接完毕后后将“离职表表”返回财财务部计计算工资资并存档档；工作作未交接接完毕，有有关部门门不得给给予办理理关系调调动手续续。具体体各部门门交接项项目如下下：5.1 工

29、工作部门门：对内内、对外外工作的的交接，确确认办公公物品完完好无损损；5.2 行行政部：确认归归还公司司书籍与与行政部部发放之之工作牌牌、办公公用品；确认电电脑有无无损坏，设设备完整整；5.3 财财务部：确认结结清所有有经手之之款项，归归还预支支款；5.4 对对外：起起草致客客户函，确确定市场场承接人人员。6法律责责任：若若离职员员工未按按公司规规定将所所有工作作交接清清楚，致致使公司司蒙受经经济损失失，公司司将有权权追究其其法律责责任。若若其在公公司尚享享有利益益的，公公司有权权予以扣扣留。附表：试用期员工工月度考考核表(SZ-10-0099-B11)员工半年工工作考核核表(SSZ-110-

30、0009-A1) 离职职表(SSZ-110-0009-A2)考勤制度1工作时时间： 1.11 正常常工作时时间为每每周一至至周五的的上午88:300时12时，下下午144时18时时（可根根据时令令具体调调节），周周六、周周日休息息；公司司员工每每天工作作时间仅仅7.5小小时，每每周工作作时间仅仅37.55小时。 1.22周末调调休制度度：因业业务需要要，各部部门在周周末均需需安排各各岗位人人员轮流流值班，不不得出现现某一环环节缺人人的现象象。业务务人员如如需要出出车，须须提前上上报主管管并通知知各部门门，以便便各部门门主管安安排配合合人员。具具体见各各部门周周末值班班表，业业务、接接线员、打打

31、单、对对单、财财务、仓仓管、司司机、售售后、维维修等各各部门各各环节人人员均需需有人值值班，如如未经调调整而未未值班者者，对出出现问题题后果负负全部责责任。(原则上上每人每每周休息息一天) 1.33午休时时间轮值值制度：电话接接听、打打单、对对单、仓仓管、司司机、售售后、维维修等人人员在午午休时间间须做好好调整，不不能全部部同时离离开公司司，以致致出现业业务流程程中断的的现象。具具体见内内勤人员员午休时时间值班班表，如如未经调调整而未未值班者者，将被被记过处处分，若若出现问问题，则则承担部部分责任任。 1.44公司业业务采取取一对一一责任制制，因此此个人为为完成市市场所需需额外工工作时间间一律

32、不不计加班班费；如如是因公公司需要要，另外外安排的的加班时时间，则则由公司司另外安安排加班班补贴。 1.55如遇自自然灾害害致交通通瘫痪的的，应尽尽可能向向负责考考勤的人人员报告告，交通通恢复后后，立即即到公司司上班，经经确认后后可不计计缺勤。2考勤制制度： 2.11 本公公司由公公司秘书书负责考考勤；公公司秘书书于每月月5日前将将上月考考勤表送送财务部部计算工工资； 2.22 迟到到、早退退：上午午8:330时，下下午144时未到到为迟到到；上午午12时，下下午188时之前前离开为为早退；如外出出办事，须须事先由由其上一一级主管管同意，并并事前向向考勤人人员报备备； 2.33 事假假、病假假

33、：每天天上午88:300时之前前，下午午14时时之前未未到公司司需事先先请假。凡凡请假必必须报考考勤人员员确认；请假超超过2小时以以事假00.5天天论处；超过44小时以以事假11天论处处； 2.44 旷工工：每天天上午99：000之前，下下午144:300之前未未到公司司不请假假一律以以旷工论论处，连连续旷工工超过33天，公公司将保保留将之之除名的的权力。休假制度1请假原原则： 11.1 员工请请假应事事先填写写“休假申申请表”，按程程序报批批后，方方可休假假，如遇遇到紧急急事故，须须口头知知会上级级主管，并并于上班班后244小时内内补单，“休假申请表”交考勤人员备案； 11.2 未经准准假擅

34、离离职守者者，以旷旷工论处处； 11.3 请假理理由不充充分或妨妨碍工作作的，公公司可根根据实际际情况缩缩短假期期或不予予准假; 11.4 假期最最短时限限以半天天计。1.5 一一个月请请假累计计超过44天(含)的，按按出勤率率相应降降低其本本月职务务工资，具具体办法法见“薪酬制制度”（SZ-10-0200）。1.6 法法定节假假日按国国家相关关法律法法规执行行，另外外计算。2带薪假假期规定定：公司设立带带薪假期期制度。员工在本公公司工作作每满一一年，享享受带薪薪休假一一天。根据岗位性性质，可可另行设设定其它它员工带带薪假。3. 病假假制度： 每位位员工在在本公司司工作每每满一年年，每年年享受

35、带带薪病假假一天。 根据据岗位性性质，可可另行设设定其它它员工带带薪病假假。附表：休假申请表表(SZZ-100-0111-AA1)人事考评制制度考核的目的的是持续续改进员员工的工工作，促促进公司司持续发发展；考核的对象象为全体体员工。其其中，总总经理助助理、副副总经理理由总经经理考核核，其余余人员由由总经理理助理、副副总经理理考核；考核的内容容为员工工的业务务工作以以及对本本制度的的遵循情情况；考核分为月月度考核核、半年年考核和和年度考考核。试试用期的的员工必必须进行行月度考考核；考核结果与与浮动的的职务工工资及奖奖金挂钩钩；员工对考核核结果不不服的，可可以向总总经理申申请复核核。附表：员工考

36、核表表(SZZ-100-0112-AA1)业务管理流流程仓库出货市场推广电话营销客户收货单客户签收业务日报表仓库出货单申请用车申请调货调货单车辆调度单确立订单客户订货表客户走访收款财务报表注: 为标准化文件财务处报账收款单仓库出货市场推广电话营销客户收货单客户签收业务日报表仓库出货单申请用车申请调货调货单车辆调度单确立订单客户订货表客户走访收款财务报表注: 为标准化文件财务处报账收款单市场管理制制度业务确认：公司承承接每一一客户，必必须首先先进行出出货申请请。每个个片区市市场由业业务主办办或部门门主管填填写出货货申请表表，经上上级审批批后到财财务处打打出货单单；风险控制：在公司司业务范范围内的

37、的，单次次订货达达到1万元以以上的；或者存存在后续续合作的的可能，年年订货可可能在55万元以以上的；必须由由上级主主管批准准，并由由上级列列为重点点客户，一一同跟踪踪该客户户；市场运作方方案：市市场运作作方案主主要包含含对市场场的初步步了解、主主要思路路和商业业判断，初初步确定定的业务务团队成成员；内审会：公公司成立立市场内内部审核核委员会会，由总总经理及及副总经经理等组组成。该该审核委委员会批批准后市市场方可可实施；总经理理有权预预先批准准市场方方案，并并付诸实实施。客户类型编编号：所所有新市市场客户户必须进进行统一一编号。编编号办法法如下：公司客户类类型的编编制采用用8位编编号，举举例说明

38、明如下：市场名称立项号码SZ-100-I0144说 明明1位2位3位4位Sz10I001公司名称字字母（公司代代码）2010年年（立项的年年度）业务属性（行业分类类）第一个市场场（不论第几几类市场场，均统统一连续续编号） 5.3行行业分类类编号参参考I IT H高高科技 B生物物技术 CC化工医医药N环保 RR房地产产 A农农业饲料料 U公用用事业E能源 旅旅游业 MM材料 GG政府相相关 P上上市公司司K 货运港港口 Z其其它公司有权根根据业务务发展的的情况，推推荐或调调配业务务团队的的成员；业务团队在在市场实实施过程程中必须须及时向向总经理理及副总总经理汇汇报进展展情况，重重大决策策不得擅

39、擅自决定定；市场场在实施施过程中中若发生生重大变变化，市市场负责责人应立立即报告告总经理理及副总总经理以以便提交交给市场场审核委委员会复复核，以以决定是是否继续续推进或或放弃该该市场，或或做其他他安排。8. 市市场推进进制度A业务主管管必须订订立每月月工作时时间表，按按照时间间表的要要求开展展工作；B 市场报报价：公公司定期期公布产产品价格格政策；C业务主办办必须订订立每日日工作时时间表，同同时建立立每周工工作计划划表，按按时登记记工作事事项和汇汇报内容容；D业务日报报表定期期检查复复核：业业务团队队成员的的业务日日报表每每周由业业务主管管签字确确认一次次；业务务主管的的业务日日报表每每2周由

40、总总经理及及副总经经理签字字确认一一次；市市场操作作的业务务日报表表，在可可能的条条件下，每每个月交交由客户户签字确确认一次次；E 市场操操作过程程中，对对外提交交的任何何文件，必必须先交交副总经经理审核核，重要要文件还还必须交交总经理理审阅；F传真件由由出文人人挂入“待审阅阅传真”夹，通通知副总总经理审审阅后，转转入“已审阅阅传真”夹，公公司秘书书发出后后，再转转入“已发送送传真”夹；G 业务人人员对外外联络、沟沟通或交交流应该该尽量采采用电子子邮件的的方式。对对外发送送的电子子邮件一一律采用用公司统统一分配配的邮箱箱，并同同时发送送给总经经理及副副总经理理。重要要邮件发发送前需需经总经经理

41、审核核；H 市场审审核委员员会每月月定期召召开内部部协调会会，由业业务部门门汇报市市场进展展情况，提提出问题题并进行行讨论和和协调；I 严格控控制风险险。公司司不介入入高风险险的操作作领域，对对市场过过程中发发现的风风险倾向向，应立立即反映映和汇报报并采取取相应措措施；J 市场结结束后，应应填写总总结表，并并报内审审会通过过；K 公司实实行业务务跟踪制制度，凡凡已确定定业务负负责人的的，或者者由业务务人员引引入的市市场，由由该市场场业务人人员负责责跟踪；对于未未确立的的市场或或客户，由由副总经经理统一一负责跟跟踪，也也可以指指定市场场人员负负责跟踪踪。 9. 市场场和客户户是公司司的财产产，不

42、是是业务团团队的私私人财产产，必须须依附于于公司的的实力取取得，也也必须依依靠整个个团体的的力量才才能完成成。业务操作制制度业务操作标标准化：所有对对外传真真，必须须使用统统一格式式，公司司的协议议、方案案、研究究资料等等均应采采用标准准化格式式；业务操作程程序化：与客户见面面一定要要有的放放矢、有有所准备备。会见见面前应应仔细研研究客户户的有关关资料和和行业资资料，做做到心中中有数，并并准备所所有公司司文件。会会见讨论论的要点点及会见见的安排排必须提提前3天致电电或传真真给客户户及参与与会见的的其他各各方。客户及合作作机构联联系3.1 业业务人员员要保持持与客户户及相关关合作机机构的密密切联

43、系系，随时时掌握市市场动态态，重要要事项随随时向总总经理、副副总经理理及总经经理汇报报；3.2 在在市场操操作过程程中，需需要与合合作机构构高层（主主要负责责人）联联系的，应应告知总总经理、副副总经理理，一般般情况下下，法律律问题由由业务总总经理统统一向合合作机构构高层沟沟通，其其他问题题由副总总经理统统一负责责沟通，以以避免发发生混乱乱。销售管理制制度第一条 目目的：为加强XXX公司销销售管理理，增强强XX公司司实力和和综合竞竞争力，特特制定本本规则规规范公司司销售管管理。第二条 适适用范围围：本规则适用用于XXX公司一一切销售售活动。第三条 销销售活动动：公司各项销销售活动动必须积积极开展

44、展，力争争使公司司各项业业务得到到迅猛发发展。第四条 销销售人员员须知：公司销售工工作的人人员，应应在所属属主管的的监督指指导之下下，彼此此信任、相相互协作作，相互互团结，力力争使公公司销售售利润最最大化。第五条 各各种规则则的遵守守：公司人员除除本规则则及其他他规定外外，对于于公司临临时发出出的传达达或命令令，也应应视同本本规则遵遵守。第六条 连连带保证证制度：对于从事销销售业务务人员，应应尽快设设立连带带保证制制度。第七条 事事前调查查：从事销售业业务人员员，对于于对方的的付款能能力等，应应做事前前调查，并并衡量本本公司的的供应能能力是否否能依对对方的订订购内容容作配合合后，再再行决定定是

45、否受受理订货货。第八条 调调查事项项：从事销售工工作人员员，应随随时做好好下列四四项的调调查，并并将内容容报告给给所属主主管：1 预订的的客户概概况。2 调查与与下订单单者有交交易关系系，并为为本公司司竞争对对象的情情报。3 下订单单的对方方与本公公司的关关系及以以往的订订货实绩绩、付款款情况。4 如为第第一次交交易者，应应就其经经历、负负责人、性性格、资资金、往往来银行行、从业业人员数数目、交交易能力力、有无无与本公公司的竞竞争同业业交易、业业务内容容等进行行调查。第九条 订订货情报报：订货情报应应尽快取取得，并并在所属属经理的的指导之之下，尽尽快展开开有效率率的销售售活动。第十条 估估价单

46、的的提出：在提出估价价单时，应应先取得得所属主主管的裁裁决认可可后，方方得提出出。第十一条 严格遵遵守价格格及交货货期：在受理订货货时，除除了应遵遵守公司司规定的的售价及及交货期期外，对对于下列列五项规规定也应应确实遵守：1 品名、规规格、数数量及契契约金额额。2 具体的的付款条条件：付付款日期期、付款款地点、现现金或支支票、支支票日期期、收款款方式。3 除特殊殊情况以以外，从从订货受受理到交交货之间间的期限限，一般般以 33天为主主。4 交货地地点、车车辆调度度、运送送方式、寄货情况等等交货条件。5 安装、运运转及修修理等所所需的技技术派遣遣费的协协定。第十二条 契约书书的提出出：如前述条件

47、件已具备备，应将将订货受受理报告告书连同同订购单单及契约约书等证证明订货货事实的的资料，一一起提交交给所属属的主管管审核。第十三条 注明新新旧客户户：1 订货受受理报告告书中对对于订购购者是新新客户或或者已有有往来的的客户须须注明清清楚。2 如果是是旧客户户，应依依据交货货日期记记明目前前的未付付款项余余额。另另外，尚尚需注明明交易前前或交易易中是否否有意外外事故发发生。新新客户则则重新处处理，旧旧客户如如曾有不不良记录录者予以以标示。第十四条 契约上上的留意意点：在受理订货货或订立立契约时时，应先先确认订订货相关关等事宜宜，避免免发生失失误。第十五条 在受理理订货或或订立契契约时，应应依照下

48、下列四项项条件选选择交易易公司、缔缔结付款款条件：1 对于已已往一向向忠实履履行付款款条件的的旧客户户，可依依照惯例例认可本本交易，但但仍必须须规定在在 2个月内内收回货货款。2 与新客客户的交交易，原原则上在在交货时时必须同同时收取取现金。3 即使是是旧日即即已往来来的客户户，仍应应依照其其付款能能力的好好坏，采采取由交交货处代代理受领领或直接接契约的的方法。4 对于过过去曾发发生过长长期恶意意欠款、支票不兑现或不信守契约行为的客户，一概不接受代理受款以外的订货方式。第十六条 免费的的追加补补货：交货后，若若基于客客户的要要求或其其他情况况的需要要，必须须追加产产品或零零件等物物品的话话，须

49、事事前提出出附有说说明的相相关资料料给主管管，取得得其裁决决。第十七条 损失负负担：因前项而发发生损失失的责任任归属问问题，则则另订条条文规定定。第十八条 报告：从事销售的的业务人人员对于于本规则则第八条条所规定定的内容容，应提提出下列列资料，并并经由所所属主管管直接向向副总经经理报告告：1 每日的的活动情情况。2 每月的的订货受受理内容容报告。3 所负责责市场收收款情况况。第十九条 报告的的检查：根据前项提提出的报报告，营营销中心心进行检检查后，设设立 33个月的的营销计划划，并对对成果进进行调查查。第二十条 订货确确认、变变更的通通知：1 管理或或销售部部门针对对供应能能力进行行评估，再再

50、依据订订货受理理报告书书中的条条件及内内容，做做好确认认之后，迅迅速发出出订货确确认的通通知或变变更通知知给负责责人员。2 负责受受理订货货人员在在收到前前项变更更通知后后，须立立即与订订货者联联络，并并设法努努力与订订货人交交涉，使使订货条条件符合合规定。第二十一条条 营销销中心：营销中心应应针对订订货受理理及交货货等状况况加以调调查、分分析，并并负责督督促交货货事宜。第二十二条条 销售售价格表表：销售价格表表须随身身携带，但但不可借借给或流流传到第第三者手手中。另另外，经经过公司司许可借借出的图图表等资资料，也也应迅速速设法收收回。第二十三条条 目录录等的配配发：目录及其他他销售上上的必要

51、要资料，必必须慎选选对象后后发放。第二十四条条 销售售奖金制制度：公司另设有有销售奖奖金制度度，以资资奖励直直接从事事销售业业务人员员。第二十五条条 货款款的回收收：负责受理订订货者应应对货款款回收事事宜负责责。第二十六条条 回收收货款时时的注意意事项：负责回收货货款者必必须遵守守下列三三点事项项：1 在受理理订货或或提出估估价书时时，应与与对方谈谈妥付款款条件。2 在交完完货后应应立即提提出清款款单，在在付款日日须亲往往收款，或或寄出缴缴款委托托函给对对方。3 经常与与订货者者保持密密切联络络，不断断设法使使对方如如期付款款。第二十七条条 提出出收款预预定：负责人员应应于每月月月底将将订货对

52、对方 22个月间间的收款款预定表表提出给给所属主主管。预定表的要要领如下下：1 以每月月的 110日、220日及及月底做做区分，注注明各现现金款项项及票据据的金额额。2 营销中中心依据据收款预预定表，交交给负责责受理订订货人员员，并交交付余额额确认书书及付款款通知书书等，借借此督促促、加强强收款业业务。第二十八条条 无法法收款时时的赔偿偿：当货款发生生无法兑兑现，判判定已无无收款可可能时，相应业务人员须由其薪资中扣除相当于此货款的 50%额度，作为赔偿。第二十九条条 不良良债权的的处理：交货后 66个月后后，对方方仍赊欠欠货款时时，一般般视为不不良账款款，应由由负责人人员从其其薪资中中扣除相相

53、当于该该款项的的 300%金额额，赔偿偿给公司司。但是是，前项项规定实实施后的的两个月月以内，如如果该货货款的总总额已获获回收，则则前项赔赔偿金的的二分之之一应退退还给负负责人员员。第三十条 回扣的的范围：回扣的范围围以超过过公司规规定的销销售价格格为主，低低于销售售价格者者不予认认可。回回扣的对对象以契契约或交交货的对对方为主主，结算算条件必必须附有有收据。另另外，对对于国营营机构，其其回扣行行为将不不予认可可。第三十一条条 回扣扣：如契约规定定，并经经得公司司许可必必须赋予予回扣时时，只能能以限定定比例支支付。第三十二条条 销售售佣金。销售佣金之之处理则则依照第第三十条条及第三三十一条条的

54、回扣扣条件来来施行。第三十一条条 回扣扣：如契约规定定，并经经得公司司许可必必须赋予予回扣时时，只能能以限定定比例支支付。第三十二条条 销售售佣金。销售佣金之之处理则则依照第第三十条条及第三三十一条条的回扣扣条件来来施行。第三十三条条 订货货取消及及退换货货品。当当发生订订货取消消或要求求退货换换货等事事件，应应立即依依照规定定步骤，将将对方的的凭证资资料提交交给所属属主管，并并待营销销中心决决裁通知知时，始始可更正正自己所所持有的的销货内内容。第三十四条条 退货货的处理理：因不得已的的理由，而而必须接接受退货货时，应应迅速将将契约书书及对方方的退货货传票，交交给所属属主管。如如果事情情的责任

55、任须归属属该负责责人，则则须从该该负责人人的薪资资中扣除除运费、包包装费及及机器调调整费等等必要的的相对费费用，以以作为对对公司的的赔偿。第三十五条条 交货货后的折折扣：如货品交出出后，货货款被打打折，应应将对方方的相关关资料连连同契约约书，订订单等提提交给所所属上司司。不管管被打折折扣是事事出何因因，负责责人都应应从薪资资中扣除除相当于于折扣金金额的款款项给公公司，作作为赔偿偿。第三十六条条 预付付款的申申请：出差应依据据公司规规定的方方式，于于出差前前的 44天（包包括请款款日）向向所属主主管提出出出差旅旅费的预预付，并并取得总总经理的的认可，始始可向财财务部申申请支付付，特殊殊情况须须经

56、总经经理批准准。第三十七条条 出差差旅费：关于出差旅旅费的申申请，请请依据另另行规定定的旅费费规章办办理。第三十八条条 日报报的提出出：出差者应依依照另行行规定的的步骤，从从出发日日起按日日提出自自己的活活动状况况报告。第三十九条条 明示示所在处处：出差者应将将自己未未来数天天的去向向告知公公司或留留言给将将离去之之处，让让公司随随时知道道自己的的所在。第四十条 旅费的的核算：出差旅费的的核算应应于返回回公司三三天内，依依照规定定的步骤骤，向所所属主管管提出报报告。第四十一条条 以贷贷出款处处理：出差者在返返回公司司上班的的 3天天内（包包括归来来的当天天）未提提出核算算书时，则则预付给给该人

57、的的出差费费即视为为对该出出差人的的贷款，且且不再支支付出差差旅费。第四十二条条 技术术人员的的派遣：关于派遣技技术人员员到客户户处服务务时，须须事先附附上客户户的要求求书，转转呈所属属主管，取取得其许许可，并并提出派派遣委托托书始准准派遣。第四十三条条 派遣遣内容：关于技术派派遣须依依照另行行规定的的工务规规章来实实施。第四十四条条 活动动经费：销售活动所所需的经经费预算算应于每每月月初初决定。第四十五条条 销售售的各项项经费：销售经费的的认可只只限于前前条所规规定的范范围内，超超出此限限者则不不予认可可。第四十六条条 销售售经费的的处理：各项销售经经费须在在付款账账目中分分别记入入规定的的

58、计算科科目，并并依照规规定的格格式提出出申请。第四十七条条 预付付款及结结算：各项销售经经费的支支出采取取预付与与结算两两种方式式，但两两者都必必须具备备下列两两项条件件：1 结算方方式的付付款须附附上收据据证明。2 预付方方式只限限于事前前有公司司认可者者为主。第四十八条条 经费费的认可可：在申请各项项销售经经费的支支出时，各各负责人人员应备备齐相关关资料，并并于规定定的期限限内，提提交给所所属的主主管，取取得其认认可。第四十九条条 经费费的运作作：各负责经理理对于预预算及各各项销售售经费的的运用须须负起责责任。附录：销销售提成成办法合同管理制制度公司合同实实行严格格的审核核、审批批和统一一

59、管理制制度；业务负责人人将草拟拟的合同同交公司司副总经经理进行行合规、合合法性审审核后，交交公司总总经理审审批，报报公司总总经理签签署；对对于一般般合同，总总经理也也可以在在了解情情况后，授授权总经经理及副副总经理理签署。合同名称应应规范。合同正本由由公司统统一保管管，副本本由市场场负责人人备存。合同执行过过程中，发发生重大大变更，应应及时报报告副总总经理，经经征询总总经理及及总经理理的同意意，做出出处理。业务考核制制度公司实行业业务考核核制度，并并以此作作为核发发业绩奖奖金的基基础；业务考核包包含四个个部分：业务收收入；市市场执行行情况；退货率率；欠款款率。业务年度的的定义：计算的的时间为为

60、每年的的公历11月1日至每年年的122月31日；业务收入的的计算：业务收收入以业业务年度度实际到到帐的金金额为准准；市场执行情情况是考考核公司司交办的的市场执执行、完完成的情情况以及及客户对对市场执执行的满满意程度度。如果果执行公公司交办办的市场场多，工工作时间间长，执执行质量量良好，即即便其收收费情况况不是很很好，公公司将根根据其工工作时间间，给予予适当奖奖励；相相反既使使收入良良好，但但是客户户反映差差，市场场执行情情况不理理想，执执行公司司交办业业务不积积极等，公公司将视视情况给给予一定定的扣罚罚。公司当年的的业务考考核在次次年春节节前结束束，由公公司财务务部和总总经理共共同确定定。总经