TS16949-顾客财产控制程序

1、XX公司程 序 文 件 版本：A CP-25顾客财产控制程序 修订: 第0次 PAGE Page PAGE * Arabic 7 of NUMPAGES 7 Versionn 版版 次Update 修修 订Page页码Update/Modiffy Reaason 制订订/修订原因因Author 修订者者Date 日 期Compilee 编制Dept. 部门： Check 审核核Dept.部门：Approvee 批批准Dept.部门：Name 姓名：Name 姓名：Name 姓名：Date 日日期：Date日期：Date日期：Co-Signnaturee 会会签Dept.部门：Name姓名：Da

2、te日期：1.目的对供本组织使用的顾客财产进行识别、验证、保存和维护，防止因失控而影响产品质量、交货期等问题。2.范围适用于合同规定定要求下，顾顾客提供的原原材料、可重重复使用的包包装、顾客所所有的模具、夹夹治具、检具具、顾客提供供的图纸、电电子文件（如如2D、3DD）等情况。3.职责3.1营销部总总体负责顾客客财产的控制制，包括与顾顾客的联系以以及对内部各各部门的联系系；3.2质量部负负责对顾客提提供的检具进进行保存和维维护；3.3生产部负负责对顾客所所有的模具进进行保存和维维护；3.4生产部负负责对顾客所所有的夹治具具进行保存和和维护。3.5仓库负责责对顾客提供供的原材料、可可重复使用的的

3、包装以及顾顾客提供的用用于安装在顾顾客产品上的的配件进行保保存和维护；3.6文控中心心负责对顾客客所持有知识识产权的图纸纸、电子文件件（2D、33D等）进行行保存和维护护。4.工作程序4.1对于在本本组织控制下下或本组织使使用的顾客财财产，有以下下几种情况：a)顾客所持有有的知识产权权（如技术图图纸、顾客所所有的规范、电电子版本的22D和3D等）；b)顾客所有的的模具；c)顾客所有的的夹治具、检检具；4.2对于顾客客所持有的知知识产权，文文控中心对其其按顾客的所所有权进行标标识并按文文件控制程序序进行控制制。4.3顾客所有有的模具生产部将顾客客所有的模具具或顾客委托托设计开发的的模具进行登登记

4、入帐，并并做出永久性性的标识，除除非顾客特别别指定外，本本组织采用顾顾客名称加标标识零件编号号的方法对模模具进行标识识，以使每一一工装设备的的所有权清晰晰可见。若顾顾客特别指定定，则采用顾顾客指定的标标识方法。生产部对顾客提提供的模具或或顾客委托设设计开发的模模具按生产产和服务提供供控制程序进进行控制，在在一般情况下下，如没有顾顾客的特别指指定，本组织织对模具的维维护保养负有有责任，当模模具不适用时时，生产部应应将相关信息息通知营销部部，由营销部部通知顾客，并并依据顾客的的意见采取相相应的措施。4.4对于顾客客所有的检具具质量部将顾客所所有的检测设设备进行登记记入帐，并做做出永久性的的标识，除

5、非非顾客特别指指定外，本组组织采用顾客客名称加标识识零件编号的的方法对检测测设备进行标标识，以使每每一工装设备备的所有权清清晰可见。若若顾客特别指指定，则采用用顾客指定的的标识方法。具体的识别、验验证、保护和和维护，质量量部对顾客所所有的检测设设备按监视视和测量设备备控制程序进进行控制。4.5顾客所有有的夹治具生产部对顾客客的夹治具按按本部门的工工装管理规范范进行识别别、验证、保保护和维护。4.6对于组织织现状，也没没有顾客所有有的安装在顾顾客产品上的的配件，如一一旦发生时将将按以下的程程序进行执行行。 4.6.1营营销部在接受受顾客所有的的安装在顾客客产品上的配配件时，应与与顾客商定对对于顾

6、客所有有的配件必须须由本组织实实施的、必要要的质量保证证活动，这些些内容以协议议的方式进行行规定，其中中的内容有：a)检验要求；b)检验（进货货检验、识别别检验的方式式和范围）；c)标识；d)可追溯性；e)处置权限；f)使用说明；营销部将双方合合同或协议规规定交文控中中心进行归档档，文控中心心将按顾客的的技术规范进进行控制，具具体请见文文件控制程序序。营销部在接受顾顾客所有的配配件时应要求求顾客提供产产品的有关资资料和证明文文件，便于进进货时明确其其产品的名称称、型号、数数量和质量要要求等。质量部按照顾客客的技术规范范要求及顾客客提供的相关关的证明、检检验资料等对对顾客提供的的产品进行检检验或验证，凡凡经检验或验验证不合格的的应予记录，并并应向提供产产品的顾客反反映。等候顾顾客的处理意意见。具体的的记录见顾顾客财产记录录表。仓库应对顾客提提供产品出标标识，并负责责搬运、贮存存、防护工作作，并有责任任防止产品损损坏。若顾客提供产品品有丢失，损损坏变质或发发现不适用等等情况，营销销部应及时与与顾客取得联联系，等候顾顾客的处理意意见。本组织