TS16949-持续改进控制程序

1、XX公司程 序 文 件 版本：A CP-39持续改进控制程序 修订: 第0次 PAGE Page PAGE * Arabic 9 of NUMPAGES 9 Versionn 版版 次Update 修修 订Page页码Update/Modiffy Reaason 制订订/修订原因因Author 修订者者Date 日 期Compilee 编制Dept. 部门： Check 审核核Dept.部门：Approvee 批批准Dept.部门：Name 姓名：Name 姓名：Name 姓名：Date 日日期：Date日期：Date日期：Co-Signnaturee 会会签Dept.部门：Name姓名：Da

2、te日期：持续改进过程方法责任部门/人员员活动/过程文件/相关程序序记录持续改进小组1改进的原因无持续改进小组2目前的状况无持续改进小组3确定目标及框架架无持续改进小组4对现有过程进行行分析无持续改进小组5确定并策划过程程改进无持续改进项目计计划表持续改进小组6实施改进无持续改进项目进进度检查表持续改进小组7验证和确认过程程改进无持续改进项目总总结验收表持续改进小组8评价效果无持续改进小组9实施新办法并规范化并归档文件控制程序/记录控制程程序总经理10评价有效性和效效率/祝贺无1.目的 对质量管管理体系中的的管理过程和和产品实现过过程进行持续续改进，以便便本组织能达达到或超过顾顾客的期望。2.

3、范围适用于本组织织质量管理体体系中的管理理过程以及产产品实现过程程。3.职责3.1管理者代代表负责本程程序的管理；3.2持续改进进小组负责本本程序的执行行。4.程序4.1改进的原原因持续改进的情况况有两种：a)突破性项目目，即对现有有过程进行修修改和改进，或或实施新过程程；它们通常常由日常运作作之外的横向向职能小组来来完成；b)由组织内对对现有过程中中进行渐进的的持续改进活活动。针对的持续改进进项目是那些些已表明稳定定，具有可接接受的能力和和性能的过程程，对于能力力和性能不可可接受的过程程本组织采取取的是纠正措措施，并按纠纠正和预防措措施控制程序序执行。4.2目前的状状况持续改进小组组成员应评

4、价价现有过程的的有效性和效效率。收集数数据并进行分分析，以便发发现哪类问题题最常发生；选择特定问问题并确立改改进目标。管理者代表有有责任至少每每年二次组织织相关部门对对本组织的以以下方面进行行研究、测量量和分析现状状，确定在哪哪些区域是最最常发生问题题，以及发生生哪些问题：对于管理过程的的改进：a)产品质量、过过程评审提供供的结果；b)内外审核结结果；c)质量方针、目目标的实现程程度；d)经营计划执执行情况所提提供的信息；e)顾客满意程程度的调查以以及顾客服务务时所提供的的信息；f)质量成本提提供信息；g)管理评审；h)纠正措施和和预防措施所所提供信息；i)供货信誉产品实现程度的的改进：a)来

5、自顾客的的问题汇报及及解决与被顾顾客拒绝接受受的那些零部部件（PPMM）的分析也也能引导我们们发现急需减减少的工艺偏偏差。b)测量关键产产品特性的测测量系统进行行调查；c)关键产品性性能（KPCC）时，引起起偏差的一般般或特殊的原原因也就被看看作减少偏差差的候选者；d)对于那些已已经识别的工工艺，应该委委派个人和/或质量改进进工作组分析析产生工艺偏偏差的原因和和设备，并提提出相应的改改进措施。e)对于工厂中中的生产效率率进行评审，以以便发现可以以改进的机会会；f)计划外停机机；g)设备安装、模模具更换及机机器调整时间间；h)过长的生产产周期；i)人力和材料料的浪费；j)质量成本；k)高的废品率

6、率、返工率；l)SPC所提提供的信息；4.3确定目目标和框架对于要改进的的项目，由项项目小组组长长确定目标和和框架并确定定预算。4.4对现有过过程进行分析析管理者对确定下下来需要改进进的区域，利利用持续改进进技术调查发发生问题的原原因，根据这这些发生问题题的严重度、频频次、可测度度确定改进目目标。持续改进的技术术，可以从以以下的改进技技术中选择适适当的改进方方法：a)控制图；b)试验设计法法；c)设备综合效效益；d)PPM；e)防错法；f)动作/人机机工程对以上的持续改改进技术，持持续改进小组组成员应就其其专业充实相相关知识，必必要时安排培培训。4.4寻找、评评价和确定解解决办法对所发生问题的

7、的原因确认后后，管理者代代表组织相关关部门利用多多方论证的方方法进行寻找找解决问题的的方法，所有有的选择解决决问题的办法法都应力求消消除问题发生生的根本原因因或潜在的原原因以及防止止其再次发生生。并对解决决问题的方法法进行评价，并并确定一个在在可行性、效效率、效益等等方面具有综综合优势的方方案。4.5确定并策策划过程改进进持续改进项目负负责人的指派派：由对改进进项目负责的的部门主管指指派合适的项项目负责人；持续改进项目计计划的编制、执执行：项目负负责人编制包包含以下内容容的持续改进进项目计划，并并由责任部门门经理批准实实施执行；a)现状说明；b)改进目标；c)改进步骤；d)项目责任人人；e)计划进度；具体请见持续续改进项目计计划表4.6实施改进进每月底由项目组组长提出进度度报告，说明明进度状况，并并交管理者代代表；填写持续改改进项目计划划表4.7验证在项目小组完完成持续改进进以后，由项项目小组组长长负责对项目目改进进行验验证。4.8评价效果果由管理者代表表负责与持续续改进项目小小组成员一起起评价持续改改进的项目。4.9实施新办办法并规范化化/归档对新办法进行行规范化，假假如在持续改改进的过程中中涉及到文件件的更改，管管理者代表负负责将所执行行的更改按文文件控制程序序执行，以以便总结巩固固持续改进的的成果。所有有的记录按记记录控制程序序进行归档档。4.10评价有有效性和效