C-TPAP体系管理手册

1、 XXX有限公司文件编号C-T01级手册反恐管理手册版 次A/0页 次第59页 *集团有有限公司司封面*有限公公司文件类别一级手册反恐管理手手册文件编号C-T011页次第1页共336页生效日期2011年年 3月月 1日日文件履历表表项次修订日期版本页次修订内容备注1A/0全文新版发行文件归属部部门文件版本文件管制区区别管理代表A/0（ ）新新建 （ ）变更更 （ ）作作废编写审核核准文件管制章章签署职位日期 文件清单单有关货柜封封印的记记录文件件（含车车牌号，货货号及封封条号）货物(主要要是成品品)的进进出记录录文件原材料的进进出记录录文件客户提供的的安全细细则，规规范，产产品规格格等文件件员

2、工人事记记录厂规工厂的保安安细则及及手册保安24小小时轮班班记录车辆日常进进出登记记表来访人员进进出登记记表保安人员上上岗证或或证明其其身份的的当地政政府部门门之资料料0.1前言言1目的本手册系统统依C-TPAAT之最最新版本本国际标标准及客客户要求求规划本本公司的的C-TTPATT 管理理系统透过安全全与C-TTPATT 管理理活动用于证证实公司司有能力力稳定地地提供满满足且符符合顾客客和适用用的法律律、法规规要求的的生产环环境,以及通通过体系系的有效效应用,包括持持续改进进和预防防不合格格的过程程而达到到顾客满满意. 为加加强本厂厂出口货货品沿供供应链之之保安状状况特制制定此反反恐目标标，

3、指引引本厂内内外保安安健全，除除保障本本厂财物物及员工工安全外外尚可配配合客户户及海关关的保安安要求。美国集装箱箱安全倡倡议（简简称CSSI）是是美国全全球反恐恐战略部部署的重重要组成成部分，目目的在于于防止恐恐怖组织织或恐怖怖分子利利用海运运集装箱箱袭击美美国。CCSI的的主导原原则是，把把甄别货货物安全全风险和和查验的的环节前前置在海海运集装装箱的出出口港和和装运港港，使美美国的边边境或港港口由第第一道防防线变为为最后一一道防线线。 CSSI的主主要内容容具体由由以下方方面组成成： （一）以以对预先先获得信信息的风风险目标标分析为为基础制制定高风风险集装装箱的识识别标准准； （二）在在集装

4、箱箱运往美美国之前前进行预预先甄别别； （三）运运用科技技手段预预先检查查高风险险的集装装箱； （四四）设计计和使用用智能化化的安全全集装箱箱。 依据事实分分析作有有效决策策持续改改善产品品流程与与安全管理理系统加强供供货商关关系相互创创造最大大利益。2范围C-TPAAT是美美国国土土安全部部海关边边境保护护局（即即US Cusstomms aand Borrderr Prroteectiion，简简称“CCBP”）在在911事事件发生生后所倡倡议成立立的自愿愿性计划划，并于于20002年44月166日正式式实行。透透过C-TPAAT，CCBP希希望能与与相关业业界合作作建立供供应链安安全管理

5、理系统，以以确保供供应链从从起点到到终点的的运输安安全、安安全讯息息及货况况的流通通，从而而阻止恐恐布份子子的渗入入。参与与这计划划的成员员将依据据C-TTPATT所订立立的安全全建议去去强化其其有关设设施、人人员、程程序及付付运方面面的安全全措施及及管理，内内容涵盖盖八大范范围：程程序安全全 、信信息处理理 、实实体安全全 、存存取监控控、人员员安全 、教育育训练 、申报报舱单程程序和运运输安全全。此外外，C-TPAAT成员员亦会要要求其业业务伙伴伴或协力力厂商合合作，一一同巩固固供应链链的整体体安全。建立并保持持反恐过过程管理理系统，在在于证实实本司有有能力稳稳定地提提供满足足C-TTPA

6、TT等法规规及顾客客要求和和其它适适用的法法律法规规要求并并通过有有效运行行管理体体系，包包括持续续改进和和预防紧紧急事件件的过程程使顾客客满意。公公司今后后的发展展过程中中,如遇到到上述情情况,公司将将根据标标准及时时进行增增补相应应的标准准要求,以满足足顾客和和企业自自身的要要求. 公司反恐恐过程管管理手册册经法法人代表表，公司司总经理理批准发发布实施施，它是是公司进进行反恐恐管理活活动的纲纲领性文文件，是是全体员员工必须须共同遵遵守的准准则。公司反恐恐过程管管理手册册总经经理授权权给管理理者代表表负责组组织实施施，由公公司内部部反恐管管理体系系审核组组进行内内部反恐恐管理体体系审核核，公

7、司司总经理理进行管管理评审审。以切切实保证证体系之之有效性性和适应应性。2 批 准准 页为向客户按按时提供供安全的的环境及及安全的的产品和和完善的的服务，满满足客户户的要求求，特制制定此手手册；同同时，这这是我们们公司每每位员工工的职责责。我要求：员员工必须须完全按按照本手手册所规规定的内内容来实实施，任任何人不不得违反反。我重申：本本手册是是公司管管理体系系的纲领领性文件件。不论论任何情情况，全全体员工工都必须须以本手手册指导导自己的的工作。我授权：管管理者代代表负责责处理公公司内外外部反恐恐安全工工作，各各部门须须积极配配合，共共同努力力建设和和维护安安全管理理体系，并并使之持持续有效效。

8、我宣布：本本手册自自签许之之日起生生效，并并在公司司安全管管理体系系中实施施。总经理：3手册说明明1.本手册册的目的的是确定定公司的的反恐方针针、目标标，程序序和要求求，实施施有效的的反恐管理理和反恐恐过程管管理体系系。2.本手册册之内容容与规定定各项为为适用于于本公司司生产至至服务之之管理系系统. 3.本本手册是是公司机机密，属属受控文文件。 4.本本手册经经公司总总经理批批准后生生效，各各部门都都应确保保遵守本本手册的的规定。4手册管理理1目的确保本本公司CC-TPPAT 手册在在制订修订与与废止过过程中能有依依循办法法以管理理C-TTPATT 手册册被适时时有效的的发行与与执行。2适用范

9、范围从C-TTPATT 手册册之起草草审查核准颁布发行执行。3管理重重点3.1 CC-TPPAT 手册之之制订、修修定、废废止程序序3.1.11 制订程程序起草审查核准颁布发行执行。a)起草由各主主导单位位草拟。b)审查由管理理代表负负责审查查。c)核准总经理理核准。d)颁布由总经经理颁布布。e)发行由管理理代表负负责。f)执行由各相相关部门门及单位位依颁布布内容执执行。3.1.22 修订程程序修订原原因提出出修订原原因确认认原起草草单位修修订审查核准颁布发行行执行。a)修订原原因提出出由各相相关执行行单位提提出。b)修订原原因确认认由提出出修订单单位与原原起草单单位及相相关执行行单位共共同确

10、认认。c)修订由原起起草单位位负责内内容修订订。d)审查核准颁布发行执行同制订订程序内内容。3.1.33 废止程程序废止原原因提出出废止原原因确认认原起草草单位废废止审查核准。a)废止原原因提出出由各相相关执行行单位提提出。b)废止原原因确认认: 由提提出废止止单位与与起草单单位及相相关执行行单位共共同确认认。c)废止由原起起草单位位负责内内容废止止。d)审查核准颁布发行执行同制订订程序内内容。3.2 安安全C-TPAAT 手手册之发发行回收及及管制规规定。3.2.11 发行由管理理代表执执行。3.2.22 回收管理代代表执行行。3.2.33 数量管管制分发数数量由管管理代表表决定。3.2.4

11、4 保管由各部部门主管管依发行行编号签签收及保保管。3.2.55 影印管管制各单位位不得任任意影印印及分发发。3.2.66 消耗管管制为业务务需求而而有分发发或赠送送情况时时需呈由由管理代代表或副副总经理理(以上)核核准由管理理代表发发行管制制。3.2.77本手册册本公司司内部使使用的属属受控文文件，由由于合同同或协议议要求需需要外发发时，不不属受控控文件，对对其版本本的有效效性，本本公司不不作追踪踪。 00.5管管理者代代表授权权书根据C-TTPATT要求和和工作需需要，经经研究决决定任命命 朱容坤坤 为反恐恐过程管管理体系系的管理理者代表表。其职职责是：确保反恐过过程管理理体系所所需的过过

12、程得到到建立、实实施和保保持；向总经理报报告反恐恐过程管管理体系系的执行行情况，以以便评审审和改进进；代表总经理理协调和和监督反反恐过程程管理体体系的运运行，协协助总经经理做好好监测和和纠正预预防措施施，组织织处理重重要的不不符合事事件；确保在公司司内部提提高全员员安全意意识，不不断满足足客户需需求； 总经经理批准准： 日 期期： 年 月月 日 附注:本公司的管管理者代代表必需需是本公公司在职职的全职职员工,由一人人或一人人以上担担任,经经总经理理授权从从事事反反恐过程程体系管管理活动动. 依依C-TTPATT的要求求建立、维维持并改改善反恐恐过程管管理系统统运作， 确保反反恐过程程管理体体系

13、所需需的过程程得到建建立、实实施和保保持.管理者代表表如发生生离职或或发生变变更时,由公司司管理层层商讨选选择合适适的人员员报总经经理审批批,由总总经理重重新授权权方可.相关变变更及时时知会给给第三方方认证机机构及客客户.0.6企业业概况（参参考公司司简介） 本公司资金金雄厚，不不断引进进国内外外先进生生产设备备、技术术、生产产工艺的的同时，广广纳社会会精英，引引进一流流的企业业管理模模式，现现已拥有有一批经经验丰富富的专业业技师，多多名高级级工程技技术人员员及管理理人员。 质质量是衡衡量一个个企业的的天平，本本公司质质量控制制参照国国际质量量保证的的模式，建建立起一一整套质质量保证证体系，每

14、每一道加加工工序序均同专专业技术术人员负负责调控控运作、质质量员监监管、作作业前确确认、出出货前检检验、确确保产品品质量达达到客户户要求；服务是是衡量一一个企业业的砝码码，本公公司建立立一支强强大的客客户跟踪踪服务队队伍，达达到质量量超群，服服务及时时，持续续改进。本公司依据据ISOO90001：220088国际质质量管理理体系进进行生产产经营运运作，产产品质量量稳定、安安全。企企业安全全生产体体系和质质量管理理体系健健全，产产品经官官方认可可机构检检测达国国家标准准，在同同行业中中企业的的产品质质量、产产品科技技含量、新新产品开开发能力力等都处处于领先先地位。自开厂以来来，本公公司一直直以顾

15、客客为中心心，以提提供可靠靠及完善善的品质质为服务务宗旨，致致力追求求以质量量求生存存，以信信誉谋发发展，产产品远销销国内外外，深受受顾客的的好评。本本着诚信信，务实实，高效效的精神神，与广广大顾客客有着广广泛长期期的合作作。我厂厂将坚持持以质量量求发展展，以顾顾客为尊尊的宗旨旨服务于于顾客。0.7反恐恐管理方方针和目目标发布布令根据反恐管管理原则则,结合公公司实际际情况,实施管管理要求求,经市场场调研、能能力评估估和公司司“品质第第一.顾客至至上”的经营营理念制制订公司司方针政政策,现予以以发布.公司全体员员工务必必充分了了解和贯贯彻执行行,在执行行职能和和层次上上建立反反恐管理理目标,积极

16、参参与有关关活动,关注顾顾客要求求,努力促促进反恐恐管理方方针目标标的实现现.反恐管理方方针:人人参与，群群防群治治，提高警惕，确确保安全全！反恐管理目目标: 杜绝闲杂人人等进出出本厂范范围杜绝不明物物体混入入本厂进进出货品品建立完善可可追溯的的反恐管管理系统统反恐目标的的指引计计划1 进厂管管控程序序：专注注于防止止外人擅擅闯本厂厂上落货货区，员员工及访访客出入入管理及及外人闯闯入之应应变措施施等；2 作业保保安系统统：制订订处理进进出货品品之方法法及制度度，例如如：委派派专人管管理货品品进出，登登记货品品各项细细则，检检查货柜柜无外物物无超载载无短装装及确认认货柜安安全并建建立良好好之追溯

17、溯制度；3 员工保保安制度度：加强强聘用制制度，核核实员工工填报的的资料，以以确保无无不良分分子；4 厂房保保安设备备：着眼眼于实体体保安，例例如建筑筑物、里里外门锁锁、照明明系统、通通讯系统统、仓库库及货品品上落之之安全；5 保安知知识培训训：提高高保安意意识及实实施培训训，如何何举报罪罪案及处处理非法法擅进；6 集 体体 沟 通 ：定期举举办小组组研讨会会，研究究讨论反反恐相关关改善措措施；7 员 工工 培 训 ：每位员员工皆得得学习反反恐相关关知识；8 上 层层 监 管 ：本厂管管理员有有责任确确保贯彻彻执行CC-TPPAT反反恐政策策相关细细则。管理承诺:有效利用资资源持续不不断的改改

18、进努力防防止安全全事故发发生率。为员工提供供健康合适和和安全的的工作气气围及良良好的教教育培训训以降低低安全风风险。遵守C-TTPATT与安全全的法令令与其它它(如客户户要求等等)相关要要求并予以以倡导告告知全体体员工。总经理 管理理代表 日日期：0.8反恐恐管理机机制图0.9 管管理体系系组织架架构（以以反恐组组织架构构图为准准）一:反恐培培训材料料自从美国99.111事件发发生后，世世界上时时有发生生的恐怖怖事件，已已影响到到全球经经济的发发展。为为了保证证我厂财财产安全全和员工工人身安安全，响响应CTPAAT海关关贸易伙伙伴反恐恐计划，以以便本厂厂货物在在运输去去海关结结关时不不会推迟迟

19、，推行行全员安安全意识识最显得得尤为重重要，现现编订反反恐培训训提纲如如下：1.0向所所有员工工说明进进出大门门及在厂厂区内部部必须佩佩戴厂证证的重要要性，旨旨在有效效控制非非准许人人员进入入本厂。2.0所有有进出厂厂区人员员的携带带物品必必须接受受保安人人员的安安全检查查，禁止止危险品品、违禁禁物等非非准许物物料的进进入，同同时有效效避免公公司财产产的流失失。3.0培训训员工识识别内部部阴谋。如如：密谋谋盗取公公司的物物料或成成品货物物；故意意将成品品调换；不按规规定进行行包装；不怀好好意地将将违禁物物品进入入成品包包装箱等等。4.0通过过培训，使使员工认认识到日日常生产产活动中中，保持持货

20、物的的完整性性及检查查地许可可物品进进入。5.0教育育员工非非经准许许，不得得乱窜车车间，更更不得擅擅自进入入以下重重要区域域：货仓仓、成品品仓、货货物装卸卸区、运运输区停停泊区、化化学物品品贮存区区、其它它持有“危险”和“不准进进入”的警示示性标识识的区域域。6.0教育育员工立立足本职职工作，爱爱岗敬业业，保护护公司财财产。平平时对自自己所运运用的工工具和操操作的机机器设备备要按规规定的要要求进行行操作和和保养。如如发现有有异常或或损坏应应及时向向主管报报告。下下班前要要整理好好工作位位，关好好临近工工作位的的门窗。7.0培训训工人认认识我公公司常用用的化学学品物质质的特性性，派发发化学品品

21、安全资资料学习习和有关关使用，贮贮存及伤伤害处理理程序。强强调使用用前应看看清相关关的警示示标签，避避免非法法接触。8.0加强强对重要要岗位人人员的培培训，特特别是保保安人员员、仓管管人员、装装卸工、统统计中需需进行具具体的安安全培训训。9.0仓管管、统计计员要对对本车间间的贵重重物品加加以保护护，要放放在指定定的铁柜柜里，上上好锁，定定期检查查和做好好相关记记录。10.0仓仓管人员员、各车车间统计计要对本本车间物物料做到到进出、储储存、帐帐目数量量一致。并并定期盘盘点清楚楚，如发发现货物物有毁损损、丢失失、短缺缺或剩余余要及时时向主管管报告。11.0仓仓管人员员、装卸卸工要认认识到自自己岗位

22、位的重要要性，装装卸货物物时要凭凭单收发发货物，保保持高度度警觉，确确保非货货单物料料的进入入，协助助安全人人员监督督、控制制非许可可人员进进入装卸卸区域。在在装卸的的过程中中，如发发现可疑疑现象或或不明货货物要及及时向主主管或安安全经理理汇报。12.0对对保安人人员工要要重点进进行安全全和反恐恐培训，在在强调遵遵照保保安岗位位职责的的基础下下，结合合不同时时期的恐恐怖活动动的特点点、动态态来探讨讨、研究究、制定定反恐安安全措施施方案。13.0特特别教育育员工提提高安全全意识，全全员工参参与安全全控制。厂厂区内，如如发现没没配载厂厂证或或访客客证，且且面孔陌陌生或形形迹可疑疑，有携携带危险险品

23、进入入的可疑疑现象，应应及时向向车间主主管报告告。14.0向向所有员员工通告告我公司司的反恐恐举报程程序，紧紧急事件件联络人人名单和和联系电电话号码码。鼓励励全体员员工积极极督、踊踊跃举报报有怀疑疑的现象象。如：违反厂厂规厂纪纪的行为为，状态态异常、形形迹可疑疑、拉帮帮结派现现象；密密谋内部部阴谋；涉嫌参参与不明明组织；与外部部勾结有有恐怖倾倾向的。15.0向向员工宣宣传实行行有奖举举报，提提高大家家参与反反恐积极极性，对对提供有有价值线线索的员员工给一一定的奖奖励，且且为举报报者保密密，保障障举报者者的人身身安全。二:安全管管理责任任制1.目的的维护本公司司的物理理安全，抵抵抗非法法进入和和

24、保护外外部的不不明人员员及车辆辆进入，确确保本公公司财物物与员工工的安全全。2.适用用范围适用于本公公司所有有的涉及及安全的的活动。职责现任命 为安全全经理，其其职责为为:A负责厂厂内一切切物理安安全的策策划及维维护，每每月负责责评估审审核和安安排改善善及预防防措施。B负责对对所有保保安人员员的躯体体安排工工作及培培训课程程的主持持。C负责厂厂区的一一切安全全事故的的调解和和处理，负负责政府府开会的的参与。 为为保安主主管，其其职责为为：按照安全经经理分配配的事情情，直接接监督所所有保安安人员的的一切工工作，负负责保安安人员交交接班情情况汇报。保安员的职职责为：A岗哨员员负责厂厂房后面面区域的

25、的维护。B巡逻员员负责厂厂区内的的日常工工作包括括(车辆辆的停放放，对司司机的休休息进行行监督，装装卸货物物的监控控，负责责厂周围围所有灯灯光的开开关及检检查下班班后车间间所有门门窗是否否有上锁锁)。C值班员员负责厂厂门口所所有来访访人员和和车辆的的出入检检查，办办理来访访人员的的登记工工作。当地执法机机关联系系电话是是报警 1110火警 1119医院急救 1120派出所 三:安全调调查处理理程序目的使本公司内内一切安安全事件件得到及及时调查查和处理理，最大大程度地地消除安安全隐患患，防止止恐怖活活动的发发生。适用范围设定本程序序，要适适用于本本公司所所有的涉涉及安全全的活动动。工作职责由安全

26、经理理负责策策划和安安排执行行。工作程序公司定期进进行内部部安全检检查，将将检查结结果汇报报给安全全经理，对对其中存存在安全全问题的的事项，安安全经理理要督促促安排实实时的调调查，处处理，跟跟踪检查查并做好好安全事事件的调调查处理理报告存存档。保安人员执执行安全全巡逻时时，要保保持警觉觉，发现现有即将将发生或或正在发发生的安安全事件件，实时时向全主主管（或或安全经经理）报报告，能能及时排排队的要要及时处处理。本厂各部门门，各区区域引起起的涉及及安全的的事件，均均实时与与保安部部门取得得联系，须须紧急处处理的，可可由相关关人员现现场处理理，须经经调查的的，由相相关部门门配合保保安部进进行调查查，

27、研究究处理方方案，交交由安全全经理批批准执行行。本公司鼓励励员工积积极参与与安全控控制并举举报安全全信息。对对于举报报中有涉涉及安全全隐患，甚甚至恐怖怖活动倾倾向的信信息，应应高度民民主警觉觉，重视视，交保保安部存存档，并并由安全全经理安安排调查查，谨慎慎处理。在安全维护护活动中中，如有有的安全全事件，事事态较为为严重，甚甚至有触触及法律律的行为为，应通通过保安安部与公公安，法法律部门门取得联联系，并并积极配配合其调调查处理理。凡我公司所所有的安安全事件件的调查查，处理理均须保保安部记记录存档档。相关文件安全事件件调查表表四:物理安安全措施施程序目的采用良好措措施维护护好本厂厂物理安安全，抵抵

28、抗非法法进入和和防止外外部的闯闯入，确确保公司司财物、员员工的安安全。适用范围本安全措施施适用于于本厂部部门对一一切物理理安全措措施的维维护行动动。工作职责安全经理，部部门主管管共同负负责厂内内一切物物理安全全的策划划及维护护。工作程序安全标准所有建筑物物用牢固固的红砖砖墙。货货物储存存区的窗窗加牢固固防盗网网。内处门、窗窗、大门门和栏杆杆都装有有足够的的锁具。所有建筑物物内处，停停车区都都要有足足够的安安全警示示标语。所有国际的的，国内内的，高高价值的的和危险险品都要要用保险险柜或其其它围栏栏办法隔隔离和标标识。私人车辆停停车区与与运输车车辆停车车区，装装货区都都要用牢牢固的栏栏杆分开开，所

29、有有栏杆做做成并不不低于55尺以上上。厂区大门指指定安全全保安员员24小时时轮值站站岗，厂厂区周围围，装卸卸货区指指定安全全保安员员进行监监控。安全维护机动安全保保安员加加强厂区区巡逻，保保证所有有无职员员看守的的门窗都都已上好好锁。每月由安全全经理组组织安全全保安员员对全厂厂物理安安全保卫卫措施进进行一次次检查评评估。当所有员工工下班离离开工场场后，各各车间所所有门窗窗是否上上好锁由由各部门门主管进进行监督督。记录每月内部部安全自自查表五:货物过过剩和短短缺处理理程序目的制订程序以以便实时时对货仓仓物料进进行盘点点清查，报报告材料料的短缺缺和过剩剩进行处处理，加加强对公公司物料料的有效效控制

30、。适用范围本程序主要要用于货货仓物料料管理及及其它相相关人员员。工作职责货仓主主管统筹筹策划安安排，货货仓人员员定期检检查物料料并及时时报告，货仓主管与采购部主管商讨处理措施，报生产经理审批。工作程序采购部当有有新的采采购单发发出前，应应通知货货仓部对对本次要要采购的的物料进进行盘点点，货仓人员员亦须清清点这些些仓存物物料数量量，与该该物料所所附物物料存销销记录核核对，随随后将每每种物料料清点情情况作好好记录，（注注明物料料名称、型型号、数数量、来来货进间间等），交交采购部部。货仓人员以以采购购单、送送货单为为依据点点收来料料，作好好来料记记录，分分区摆放放，并在在物料上上附物物料存销销记录卡

31、卡。生产车间领领取物料料时，仓仓管人员员要严格格交收手手续，并并及时做做好来料料记录和和物料存存销记录录卡。货仓部主管管安排定定期进行行货仓物物料检查查，着重重针对物物料的使使用期限限，坏货货情况，物物料短缺缺和过剩剩等，将将检查结结果记录录于存存仓期检检查记录录，对对客供物物料的使使用量亦亦须保持持监察及及管制，以以客供供物料存存量记录录，报报告给采采购部。当有订单取取消或生生产完成成时，要要对相关关物料进进行清点点，特别别是客供供物料，将将积存之之物料数数量报采采购部备备案。过剩或短缺缺物料的的处理由采购部和和货仓部部联合对对物料的的短缺和和过剩进进行追溯溯、调查查，根据据以途径径展开物物

32、料短缺缺调查；生产过过程中的的损耗；流通中中的损耗耗和误存存；因存存放时间间过长而而变质或或超过使使用周期期而损，不不明丢失失。造成成物料过过剩应调调查；订订购物料料过剩应应调查；订购数数量过多多、不同同型号物物料的混混入、错错以其它它物料代代发、取取消订单单等。将将调查结结果详细细记录交交采购部部。产品主任和和货仓主主管根据据物料过过剩和短短缺的调调查报告告联决商商讨处理理方法，报报生产经经理审批批，处理理方法记记录于存存仓期检检查记录录，各各相关部部门亦根根据决定定对物料料做出相相关处理理。产品主任根根据客客供物料料存量记记录，将将客供物物料的坏坏料、损损坏、积积存情况况及时与与客户沟沟通

33、，并并协商处处理方法法。六:货物凭凭据管理理程序目的本程序明确确送货单单据的开开具、经经手、保保存等管管制措施施，以保保证我公公司出进进货物的的账目清清晰、手手续完善善。对运运输资料料或资料料系统的的控制以以防无许许可接触触，免被被不法分分子利用用而造成成盗窃或或恐怖事事件。适用范围本程序适用用于货仓仓工作人人员、司司机等凡凡是接触触运货单单及运货货资料的的人员。工作职责货仓工作人人员核实实收发货货单据，点点收或发发放货物物后签名名确认，货仓主管审核、保存原始单据交公司财务负责人。工作程序货仓工作人人员要收收到相关关的指令令性文件件资料方方能进行行收发货货工作，如如采购部部发出的的采购购单、营

34、营销部发发出的出出货通知知书等等，货仓仓工作人人员务必必核实货货物的名名称、规规格、数数量等，在在此过程程中，一一定要警警惕非货货单物料料的进入入，在确确认无误误后才可可签批。对于收发货货单据，托托运成品品货单据据等资料料的原始始单据于于收发货货后次日日（最好好在二十十四小时时内）交交财务部部有关分分管及负负责人。货仓部只保保存货运运单据复复印件一一个月，在在每月的的月底将将所有复复印单据据交公司司存档。对于公司的的运输资资料系统统要严格格保密，特特别是客客户如AAOL资资料和系系统要确确保控制制以防无无许可的的接触。相关文件采购单出货通知知书七:运输安安全管制制程序目的加强对货物物运输的的安

35、全控控制，避避免运输输途中货货物的丢丢失，调调包，或或被不法法分子，恐恐怖组织织利用制制造恐怖怖事件，确确保货物物及时，安安全结关关。适用范围适用于货物物的运输输安全。工作职责安全经理或或相关指指定代表表负责货货物运输输安全工作程序所有出口货货物需在在安全经经理或指指定的安安全代表表监控下下装车。在在此过程程中，必必须严格格控制，不不得有任任何未经经准许的的人员或或物料接接近或进进入，并并对整个个过程进进行录像像保存。装卸完毕，经经安全经经理或安安全代表表进一步步检查确确认后，对对货物进进行拍照照，照片片中需明明显地看看到箱麦麦跟纸箱箱日子印印，即对对运货车车进行铅铅封，对对货柜车车，集装装箱

36、上锁锁。锁具具装置必必须是具具有较高高防盗性性，防破破环性的的一次性性封条。封条封锁完完毕即对对运货车车进行高高清晰度度多方位位的拍照照，照片片中必须须清晰显显示车牌牌号，车车型，车车貌，锁锁具和标标贴及拍拍照时间间。运输途中，由由厂报关关中负责责跟车到到海关，经经报关员员检查封封条完整整，再用用剪钳剪剪断封条条交给海海关，加加强对货货物运输输的跟踪踪。每次出货，运运输均要要做记录录。保存存好这些些记录，录录像资料料及拍摄摄照片。相关文件封条条八:离职雇雇员及终终止合作作商控制制程序目的本程序旨在在控制离离职雇员员和终止止合作客客商进入入我厂区区，严格格遵守CCTPAAT有关关控制非非准许进进

37、入的要要求。适用范围本程序适用用于我公公司所有有离职人人员（含含辞工，自自离，解解雇）和和已终止止合作的的客商（含含供货商商，承包包商）。工作职责由安全经理理负责策策划，由由人事部部、采购购部配合合保安部部执行。工作程序有雇员离职职,人事部部需记录录于离离职员工工记录表表,清晰注注明离厂厂人员姓姓名、时时间、原原因(方式),并提供供相关资资料给保保安部。有雇员辞工工或被解解雇时，雇雇员应将将自己的的厂服及及工作帽帽交回给给车间，财财务部须须先收缴缴其厂证证才给予予结算工工资，然然后凭安安全经理理签发的的放行行条出出厂，出出厂时，行行李包裹裹等须接接受检查查。保安人员严严密监视视有自动动离厂人人

38、员利用用其未被被收缴的的厂证混混入厂区区，发现现此类事事件，可可强行收收缴其厂厂证，拒拒绝其进进入。一般情况下下，被解解雇的员员工是不不可再次次聘用；自动离离厂和辞辞工的雇雇员亦须须在最少少三个月月后才可可被聘用用。采购部应及及时将因因故终止止合同的的供应商商，承包包商和客客户的相相关资料料和信息息提供给给保安部部门，内内容应当当包括客客商单位位名称，终终止合同同的时间间，原因因以及经经常往来来我公司司和业务务人员姓姓名等资资料。（终终止合同同的客商商的通知知）保安部接采采购部通通知后，再再有终止止合同的的客商要要求进入入厂取，可可予拒绝绝。如属属确有需需要，须须征得安安全经理理同意凭凭其签名

39、名的放放行条方方可进入入。相关文件放行条离职员工工记录表表九:反偷窃窃程序目的本程序的目目的为了了加强公公司内的的物理安安全和管管理制度度,有效地地防止一一切偷窃窃活动的的进行,确保公公司财产产的安全全。范围本程序主要要适用于于公司内内一切财财产的储储蓄和管管理。职责保安经理安安排对进进出财物物的监督督；各部门主任任负责物物料储存存安全环环境的维维护；物料员负责责进出物物料的账账面及储储存数量量的核查查；维修部负责责公司内内物理安安全设施施的维护护及安装装。程序物理安全公司内的所所有门窗窗必须具具备防盗盗功能，大大门需安安装防盗盗锁，窗窗口加装装插销，以以防止一一切非法法的进入入。厂区范围内内

40、四周及及装货、卸卸货区域域安装录录像系统统，监控控厂区处处部和货货物交收收的安全全活动。出入厂区只只限唯一一的出入入口，并并有保安安员全日日24小时时进行全全天候轮轮值看守守。对高价值物物品要有有加强物物理保护护，加设设牢固的的铁箱或或建有贵贵重物品品房进行行指定摆摆放。出入控制非本公司人人员的进进入必须须进入相相关的登登记，进进入厂区区内由保保安员负负责记录录来访者者姓名、所所属公司司、事由由、被访访人、时时间及领领取的“宾客卡卡”编号等等。所有员工不不得携私私人物品品进入生生产厂区区内，所所有物品品的外出出必须服服从保安安员的检检查，并并进行相相关的资资料记录录，严禁禁公司的的任何物物品被

41、私私人携外外出。加强厂内的的安全巡巡逻，严严密注视视厂区内内无身份份识别或或可疑人人员的盘盘查及记记录。有足够的标标语提醒醒所有员员工未经经许可不不得进入入限制区区域内，如如：落货货区、装装货区、成成品仓、货货物停车车场等。物料跟踪仓存物料必必须做好好物料储储存记录录卡，按按物料先先到先出出的程序序进入发发放，物物料管理理的员工工需对管管理范围围内的物物料进行行定期的的检查，如如发现现现有物料料短缺，必必须即时时向部门门汇报，各各部门视视乎情节节的轻重重向厂部部及保安安部汇报报，并由由保安部部安排调调查工作作。相关文件物料储存存记录卡卡十:紧急事事故处理理程序目的本程序的目目的是明明确突发发性

42、紧急急事件，本本公司员员工如何何及时把把突发紧紧急事故故准确的的汇报给给相关主主管部门门及相关关的主管管安全人人员，确确保突发发紧急事事故事件件得到及及时处理理，把紧紧急事故故对生命命、财产产构成的的危险减减到最少少。适用范围适用于所有有突发性性紧急事事故。工作职责安全经理负负责突发发事故的的处理。工作程序紧急事故汇汇报事件件包括：货物、集集装箱、拖拖车失窃窃事件；非准许许运输车车辆、人人员撞入入事件；有预谋谋破坏公公司财产产、侵犯犯员工人人身安全全事件；火警事事故；员员工打斗斗事件；员工工工伤、突突发生病病事件等等。凡在厂内生生产的员员工，当当有事故故发生时时，应立立即向部部门主管管汇报。凡

43、在生活区区域的员员工，当当有紧急急事故发发生，应应立即向向值班安安全保安安员汇报报。当部门主管管或值班班保安接接到员工工紧急事事故的事事件汇报报后，应应立即把把紧急事事故情况况汇报给给安全经经理。当安全保安安员在值值班时发发生紧急急事故，当当班保安安员应立立即把紧紧急事件件的情况况及时汇汇报给安安全经理理。当安全经理理接到紧紧急事故故的事件件汇报后后，如事事态严重重，应立立即向当当地法律律执行部部门汇报报，并在在事故发发生后的的24小时时内把事事件经过过汇报给给客户安安全主管管人员。汇报联系人人名单安全经理：8433187717紧急联系电电话号码码：07769-8766874491报警：111

44、0派出所：007699-87776220033火警：1119 医院急救：1200十一:货仓仓安全工工作指引引目的本程序的目目的是确确保公司司我公司司在进行行产品的的生产，储储存，运运输的过过程中。仓仓库人员员遵守美美国海关关的C-TPAAT（海海关贸易伙伙伴防恐恐）安全全指导，以以便在美美国以外外的运输输海关结结关不会会推迟，或或由于窃窃贼或恐恐怖分子子使用以以上的环环节作为为运送违违禁物品品进入美美国的运运输工具具。适用范围本措施适用用于源生生产商和和仓库人人员进行行产品的的生产，储储存或运运输。货仓负责人人对货物物装载及及外来物物料的核核查和验验收。职责安全经理负负责货物物装载过过程及外外

45、来人员员进入货货仓的监监控。货仓负责人人对货物物装载及及处来物物料的核核查和验验收。参考文件C-TPAAT美国国海关贸易伙伙伴防恐恐安全指指引。程序安全培训所有从事货货仓工作作的雇员员必须接接受安全全教育,认知危危险意识识和识别别内部险险谋的培培训.未经培培训或许许可人员员一律不不得进入入货物装装卸区,进出货货仓必须须接受登登记。来料验收及及储存所有来料由由货仓部部和安全全经理或或指定代代表人核核对采购购部发出出采购单单,对无货货单物料料一律拒拒收看待待。以核实后的的外来物物料放入入独立的的验收区区域。由由IQCC对货品品质量的的检验。来货数量必必须符合合采购单单或来货货单数量量，货物物的或多

46、多或少货货仓部进进行相应应的调查查，严重重不符的的，需向向厂部或或洋行举举报。禁禁止一切切无货单单物料进进入或被被偷窃强强取的事事件发生生。经过IQCC检查后后，合格格的来料料货物应应存放于于合格区区内，分分区摆放放，并附附上适当当标识；物料的的进出应应记录于于已于人人物料储储存记录录卡，以以便日后后跟踪追追述。成品储存仓仓要有专专人负责责管理，任任何未经经许可人人士不得得顺便进进入；如如有客户户或品质质检查员员进行检检验时，必必须要有有主管级级以上人人员陪同同。所有货物的的储存环环境必须须有防盗盗防非法法进入的的门窗，并并有管理理员对物物料进行行调查并并上报公公司或客客户。货物对外运运输成品

47、外运时时必须由由货仓人人员核对对运输车车司出示示的运输输通知，在在符合船船务部发发出的指指示后方方能装载载货物。船船务指示示包括出出货通知知书，托托运书柜柜纸等。所有货车、集集装箱在在装载物物前必须须接受例例行的车车箱检查查并清洁洁干净。如如发现车车门关不不严或车车箱破烂烂的应向向货仓负负责人提提出，不不可接受受该类车车箱进行行货物装装载。在装载区域域内进行行货物装装载时，需需由安全全经理或或代表人人进行监监控，未未经许可可人员或或车辆不不得进入入该区域域内。在装载区域域内进行行货物装装载时，需需由安全全经理或或代表人人进行监监控，未未经许可可人员工工车辆不不得进入入该区域域内。货物在装载载好

48、后应应由货仓仓负责人人检查该该车辆装装载货物物数量合合格后再再实时上上锁，并并由安全全人员确确认，司司机在领领取货仓仓开出的的运输或或报单后后即可将将货物运运送出厂厂。如对装载货货物的车车箱使用用一次性性封条的的，应于于运输单单上填写写封条号号码，让让收货方方对装载载车辆进进行检验验是否在在运输过过程中被被改过，如如发现被被改过双双方都有有责任对对此展开开调查，结结果需向向厂部及及客户申申报。车辆管理所有车辆由由货仓统统一管理理，人客客车不得得与货物物运输同同一区域域停泊，对对货车停停车场实实施人员员监控，禁禁止未经经许可证证人员的的进入。外来装载的的车辆、集集装箱应应实时进进入装卸卸区域，如

49、如出现装装货车辆辆过多至至装卸区区不能容容纳时，需需集中停停泊指定定区域停停车场内内，并由由保安员员对该区区域进行行监控。记录外料人员员进入登登记记表表物料丢失失报告存仓物料料定期检检查记录录十二:收货货和运输输程序目的设立本程序序以规范范收货和和运输动动作来防防止货物物丢失或或非准许许进入，满满足美国国海关CCTPAAT防恐恐要求。范围本程序适用用于所有有从事收收货和运运输的货货仓人员员和司机机以及其其它相关关工作人人员。职责由货仓主管管策划和和安排货货场仓工工作货物物运输，具具体运输输工作由由司机人人员负责责。程序收货所有物料由由货仓和和安全经经理或指指定代表表人核对对采购部部发出的的采购

50、单单对无货货单物料料一律拒拒收。经核实的外外来物料料第一时时间进入入独立的的验收区区域。由由IQCC对物料料进行质质量检验验，结果果记录于于IQCC检查报报告。来货数理必必须符合合采购单单或来货货单数量量，对数数量不符符合的物物料货仓仓部应进进行相应应的调查查，防止止一切无无货单物物料的进进入或被被偷究强强取导致致物料丢丢失，严严重的需需向厂部部或洋行行举报。经IQC检检查后，合合格的来来料货物物应存放放于合格格区内，分分区摆放放，并附附上适当当标识。物物料的进进出应记记录于已已于人物物料储存存记录卡卡，以便便日后跟跟踪追述述。所有货物的的储存环环境必须须有防盗盗防非法法进入的的门窗，并并有管

51、理理员对物物料进行行调查并并上报公公司或客客户。货物运输有成品外运运时，货货仓人员员必须检检验司机机的运输输通知并并与船务务部发出出的指示示精神（如如常出出货通知知书，托托运单，柜柜纸等）核核实后，方方能装载载货物。一般物料，半半成品对对外运输输需凭采采购部或或船务部部出具的的通知进进行装载载。所有货车集集装箱在在装载货货物前后后必须接接受例行行的车箱箱检查并并清洁干干净。如如发现车车门不严严或车箱箱破乱，应应向货仓仓负责人人提出拒拒绝给该该类车箱箱装载货货物。在装载区域域装载货货物时，需需由安全全经理或或制定安安全人员员进行监监控，未未经许可可人员或或车辆不不得进入入该区域域内。货物在装载载

52、完毕就就实时上上锁或使使用一次次性封条条，于运运输单上上填写封封条号码码，收货货方对运运输车辆辆进行检检验是否否在运输输的过程程中被篡篡改过，如如有异常常应实时时向厂部部和客户户报告，商商讨有效效的处理理方案。所有车辆由由货仓统统一管理理。客，货货车必须须分区停停泊，对对货车停停车区域域实施监监控，禁禁止准许许人员进进入。货仓内所有有的物料料的储存存环境必必须由同同一门口口进出的的唯一途途径，窗窗口需要要有玻璃璃关闭紧紧密，不不能让外外界进入入任何对对象。设设立独立立的成品品储存仓仓，成品品储存仓仓有专人人负责管管理，任任何人未未经许可可不得随随便进入入，如有有客人或或品质检检查员进进行检查查

53、的必须须要有主主管级以以上人员员陪同。成品、货物物的装载载有独立立的区域域，装载载区域内内不准未未经允许许可人员员及车辆辆进入，装装载人员员直接同同上货仓仓负责管管理，并并需要接接受安全全知识培培训。装装载车辆辆司机在在将车辆辆停泊好好后应即即进入司司机休息息的地方方等待。货物装载过过程需要要有货仓仓负责人人监督，防防止未经经许可人人员，车车辆的进进入及异异常事情情的发生生，当发发现有不不寻常事事情或不不允许人人员进入入装载区区域时，货货仓负责责人应实实时加以以阻止，并并对此进进行相应应的记录录保存。货物被装好好后应实实时由货货仓管理理人员将将车门封封好、上上锁，防防止在运运输过程程中出现现被

54、开锁锁，一般般不可以以让司机机接触车车门锁匙匙。外运运出口货货物应由由货仓负负责人帖帖上厂封封条纸，待待海关检检查后再再插海关关发给的的封匙。环境综合安安全控制制保安定期巡巡逻成品品储存仓仓，监督督成品货货物有否否被反偷偷窃的安安全措施施。进入厂区内内所有货货物装载载车辆不不得与私私人车，载载客车辆辆在同一一区域内内停泊对对装载货货物车辆辆停泊区区不得有有任何未未经许可可人员的的进入，由由货仓负负责人对对该区域域进行较较严控。厂内保持有有足够的的照明灯灯光，后后勤部安安排值班班员对厂厂区内设设施进行行巡查，并并在厂区区设立巡巡查签到到记录。电房有紧急急发电系系统，保保持足够够照明电电源供应应。

55、运输货车场场，仓库库及办公公室进出出口要有有控制，由由指定人人员方可可进入，只只允许需需在此区区域内工工作的人人员进入入。记录来访登记记记录保存存不可少少于3个个月。车间、货仓仓等各部部门外来来人员进进入登记记记录保保存不可可少于11个月。相关记录采购单IQC检检查报告告来货单物料储存存记录卡卡出货通知知书托运单十三:船务务部安全全工作指指引目的本程序的目目的是确确保我公公司在进进行成品品运输过过程中，遵遵守美国国海关CCTAPPAT（海海关贸易易一伙伴伴防恐）安安全指导导，以便便在美国国以外的的运输海海关结关关不会推推迟，或或由于窃窃或恐岂岂怖分子子使用以以上的环环节作为为送违禁禁物品进进入

56、美国国的运输输工具。范围本措施适用用于源生生产商，仓仓库人员员及运输输过程。职责货仓管理员员负责对对运输车车辆及转转载货物物资料的的核对。参考文件CTPAAT美国国海关贸易伙伙伴防止止恐怖安安全指导导。程序货物运输安安排：船务部收到到客户发发出的生生产订单单加单单纸，负负责将生生产订单单资料俦俦送到采采购部，并并确认客客户所订订定或允允许的落落货日期期。在与客户及及采购确确认实际际落货期期后，将将要落货货的数理理，体积积，到达达地点等等资料送送给船运运公司，船船运公司司根据落落货资料料制作落落货纸编编号，安安排托运运船名，运运输商等等资料反反给船务务部。并并由船运运公司发发出落落货纸编编号，安

57、安排托运运船名，运运输商安安排运输输事宜。船务部在收收到船运运公司资资料后，将将落货货纸编编号，安安排托运运船名，运运输商等等资料传传送给生生产现场场货仓采采购等相相关部门门，并有有责任与与船运公公司，运运输商及及生产商商的采购购，货仓仓等部门门沟通，确确保货物物是否在在符合条条件下的的正常出出镜。运输商将根根据落货货日期安安排运输输车辆凭凭落货货纸和和出货货通知书书到生生产厂货货仓部进进行装载载工作。货仓部负责责核对运运输商所所携的资资料决定定装载货货物。货物装载好好后，由由货仓部部填写报报送单及及托运运单资资料并签签名发送送运输，运运输商司司机对该该批货物物无疑后后于托托运单上上签名确确认

58、，即即代表交交会托运运成功。由由货仓将将转载货货物资料料传真给给船务部部。记录加单纸出货通知知书落货纸托运单十四:保安安安全工工作指引引目的本程序的目目的是确确保我公公司在进进行产品品的生产产、贮存存、运输输的过程程中，遵遵守美国国海关的的CTPAAT（海海关贸贸易伙伴伴防恐）安安全指导导，以便便在美国国以外的的运输海海关结关关不会推推迟，或或由于窃窃贼或恐恐怖分子子使用以以上的环环节作为为送违禁禁物品进进入美国国的运输输工具。范围本措施适用用于我厂厂保安部部对厂内内一切安安全维护护活动。职责安全经理负负责厂区区内一切切安全工工作的策策划及安安排。参考文件CTPAAT美国国海关贸易伙伙伴防恐恐

59、安全指指导。程序安全培训所有保安员员必须接接受安全全教育，认认知危险险意识和和识别内内部阴谋谋的培训训。培训训内容包包括：消消防、防防恐人员员及车辆辆出入处处理，维维护厂区区内安全全工作等等。厂区安全维维护：所有雇员凭凭有效厂厂证（工工作证）进进入厂区区，无佩佩带厂证证者将受受到盘查查并被拒拒之门外外，工作作时间内内员工需需离开厂厂区的需需凭部门门主任或或主管签签发的“放行条条”离开。来访者需到到门卫值值班室说说明来访访原因，并并做好来来访登记记，记录录于来访访人员登登记表。值值班员实实时进行行电话通通知被访访人，情情况属实实的发给给来访客客人“贵客卡卡”，并视视乎客人人的实际际情况是是否需要

60、要由保安安员带领领。登记，记录录于车辆辆出入登登记表内内，符合合进入条条件的方方可发给给“司机卡卡”离开时时凭货仓仓签出的的“放行条条”放行及及收回 “司机卡卡”并记录录离开时时间。负责以货物物装卸及及货场停停场的监监控，禁禁止未经经培训或或许可人人员进入入。保安员在厂厂区内进进行定时时巡查，如如发现无无证人员员，应及及时通知知进行盘盘查，并并保存相相关记录录，严重重的需上上报当地地部门处处理。制订安全改改善计划划，调查查厂内安安全，每每季度进进行内部部安全查查一次，结结果上报报安全经经理。装卸货物的的监控在装卸区域域内进行行货物半半载时，需需由安全全经理或或人员进进行监控控，未经经许可人人员