淀粉糖产品入库、出库计量管理控制规定

1、淀粉糖产品品入库、出库库计量管管理控制规定编制人： 编制时时间：审核人： 审核时时间：批准人： 批准时时间：二一三年年七月目 录录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc361244875 一、目 的的 淀粉糖产品品入库、出出库计量管理控控制规定定一、目 的为加强产品品管理，进进一步规规范物资资的安全全，维护护公司资资产的完完整，特特制定本本制度。二、术语解解释本文所指的的淀粉糖糖产品为为药业公公司目前前分管生生产销售售的食用用一水葡葡萄糖、药药用一水水葡萄糖糖、药用用无水葡葡萄糖、葡葡萄糖酸酸钠、果果糖。本规定中根根据各类类淀粉糖糖的不同同特性进进行分别别界定。三、淀

2、粉糖糖产品的计量量管理控控制点主要为生产产包装间间的计量量控制（包包装袋的的使用、包包装秤校校准、皮皮重偏差差、质检检抽检）、入库件数清点交接、出库过磅复检、门卫管理控制、盘点控制等。四、生产包包装间的的计量控控制（一）包装装物的单单耗控制制1、车间统统计员根根据生产产计划和和批包装装指令等等规定的的包装物物类别、用用量，通通过“EASS系统/供应链链管理/库存管管理”模块中中的出库库业务，新新增领料料申请流流程（填填写物料料编码、数数量、发发货组织织），提提交至厂厂长审核核。注：食用糖糖二厂、食用糖糖三厂、酸酸钠厂由由中班领领用中班班和夜班班所需包包装物；果糖厂厂由早班班领用当当天所需需包装

3、物物；一水水糖厂、无无水糖厂厂各班分分别领用用，夜间间领用时时，包装装主操开开具纸质质领料单单（见附附表1），经带班长审核后先领用，第二天早上提交EAS领料申请。2、包装主主操依据据经厂长长审核后后的领料料申请，到到物管仓仓库领取取物料。注：食用糖糖二厂、食食用糖三三厂、酸酸钠厂、果果糖厂持持打印出出的纸质质版领料料申请（见见附表22），到到物管仓仓库领料料。3、仓库保保管员依依据EAAS系统统中的领领料申请请，找出出所领包装装物。装装车过程程中，保保管员要要现场监监督，包包装物出出现破损损不得发发放。4、物料发发放后，仓仓库保管管员通过过EASS系统开开具“领料出库库单”（见附表3），填填写

4、物料料分类保保管帐（见见附表4）。出出库单一一式三联联，第一联物物管部留留存，第第二联财财务部留存，第第三联生生产厂留留存。5、生产厂厂由厂长长直接负负责建立立包装袋袋使用控控制表（见附表5），当班主操对包装袋的领用、使用、结存、损耗情况进行登记，并详细说明损耗原因，由成品主任审核，质量部QA确认。特别是损耗必须经过必要的程序和权限审批通过方可处理，做到班清日结。包装袋损耗耗处理程程序包括括：包装袋质质量不合合格（有有异物或或不结实实）。发现者者通知包包装主操操，由包包装主操操将不合合格数量量填写至至包装装袋使用用控制表表，并并电话报报至成品品主任、质质量部QQA，成成品主任任组织将将本批包包

5、装袋推推至包装装间外，待待供应商商换货。入库前因因输送带带或封包包机引起起的包装装袋破损损。由包包装主操操对本班班破损情情况进行行统计，填填写至包装袋使用控制表，并将破损的包装袋统一放至指定区域（废编织袋存放区）。开机后、停停机前过过渡产品品的回溶溶。由包包装主操操统计过过渡产品品件数填填写至包包装袋使使用控制制表，安安排回溶溶，并通通知成品品主任、质质量部QQA。入库过程程中或入入库后造造成包装装袋破损损、运输输过程中中污染造造成的退退货等。食用糖二厂厂、食用用糖三厂厂、酸钠钠厂生产产的产品品：物管管科长负责责统计破破损的包包装袋数数量，填填写包包装袋领领用申请请表（见见附表66），经生产产

6、厂成品品主任同同意后，通通过生产产厂领用用。对于于破损产产品，物物管部负负责串包包，包装装间协助助计量、封口、贴贴合格证证（或喷喷码）。一水糖厂、无无水糖厂厂、果糖糖厂生产产的产品品：若内内胆未损损坏，处处理程序序同上。若若内胆损损坏，物物管科长长负责统统计破损损的包装装袋数量量，运至至生产厂厂进行粉粉糖或回回溶。物管部串串包。物管科长长根据订订单提前前统计待待串包件件数、所所需包装装袋件数数，填写写包装装袋领用用申请表表（见见附表66），经生产产厂成品品主任同同意后，通通过生产产厂领用用。注：（1）包包装袋领领用申请请表由由物管科科长负责责填写，物物管部长长每月审审核一次次。（2）入库库过程

7、后后回溶、串串包等情情况造成成的产品品损耗，保保管员负负责填写写库存存产品盘盘盈/盘盘亏统计计表（见见附表77），经经物管科科长审核核、质量量部QAA签字。6、每周末末，生产产厂对本本周包装袋袋的损耗耗情况进进行汇总总分析，报报至生产产部。生生产部对对各厂的的情况进进行汇总总，于下下周一前报至生生产副总总、总经经理审阅阅。（二）包装装车间的的定量包包装管理理1、每班开开始操作作前，用用标准砝砝码或标标准包装装物对电电子秤进进行校准准，填写写校准记记录。各厂电电子秤的的校准/校校正程序序见表11，每半半年由县县或市技技术监督督部门进进行检定定。表1 各生生产厂电电子秤校校准/校校正程序序序号生产

8、厂名称称电子秤型号号校准/校正正程序1果糖厂无水糖厂一水糖厂梅特勒-托托利多GGCS-1500型电子子称同时按住住“0”“F”键两秒秒钟，仪仪表显示示NAASTEEJ。输入密码码：“0T00T”，按确确认键，仪仪表显示示SEETUPP，再再按确认认键，进进入设置置菜单。进入F11.3.2复检检称校正正选项，仪仪表显示示E SCCL。空空秤，清清空秤台台，按确确认键，仪仪表显示示100 CCAL,然后后显示数数字减小小至0。仪表显示示ADDD LD加载重重量，在在秤台上上加200kg标标准砝码码，按确确认键，然然后再输输入200kg重重量值，按按确认键键，仪表表显示10 CAAL,然后显显示数字

9、字减小至至0。仪表显示示DOONE，完成成校正。2酸钠厂食用糖二厂厂食用糖三厂厂上海华德 TCS-1150型型电子秤秤校准程序：使电子秤秤处于空空置状态态，打开开电子秤秤电源，观观察显示示屏上的的指示读读数是否否归复至至零的状状态。在电子秤秤上加225kgg的标准准砝码，重复校验3次，显示25.00Kg-25.02Kg即为准确。如读数为为标准砝砝码的质质量值即即为合格格，否则则为不合合格。不合格时的的校正程程序为：按住去皮皮键出现现PASSS，表表示已开开机。顺序按去去皮键11次、置置零键两两次、显显示 。按去皮键键六次，依依次出现现U110000、t0.00、dd 2、英英文字母母+1、英英

10、文字母母 1、LLOADD后， 放放20kkg标准准砝码。按去皮键键，出现现P0.00 ，按置置零键两两次，出出现P0.02，按去去皮键三三次，依依次出现现P00.200、P2.00、PP20.00。按去皮键键3秒以以上松开开，出现n200.000，按置置零键一一次，出出现n0.01，按去皮键键一次出出现n0.10，按置置零键五五次，出出现n0.15，按去皮键键三次，出现n1550.000。按住去皮皮键三秒以以上松开开，标定定结束。3一水糖厂吨包计量秤秤由叉车工人人配合包包装主操操，用一一吨已知知计量范范围（440袋）小小包装产产品对吨吨包装进进行标定定，校准准值以标标定单吨吨小包装装是否在在

11、计量范范围内，以以此验证证吨包称称的准确确性，同同时取超超范围值值做为计计量补偿偿值。注：果糖厂厂、一水水糖厂（电电子秤、吨吨包计量量秤）、食用糖三厂校准记录单独体现（见附表8、9、10、11），酸钠厂校准记录在批包装记录中体现（见附表12）。2、每班开开始包装装前，由由包装主主操依据据制定的的包装计计量标准准（见表表2），下下达本班班包装标标准及控控制范围围。表2 包包装计量量标准序号包装物类别别包装物重量量（kgg）包装控制范范围（毛重kgg）包装物料125Kg彩彩膜袋+塑内膜膜袋0.254425.233-255.355药用级一水水葡萄糖糖225Kg黄黄纸袋+塑内膜膜袋0.306625.2

12、99-255.400药用级一水水葡萄糖糖325Kg彩彩膜袋+塑内膜膜袋0.150025.133-255.255药用级一水水葡萄糖糖425Kg彩彩膜袋+塑内膜膜袋0.241125.233-255.355药用级无水水葡萄糖糖525Kg空空白袋+塑内膜膜袋0.296625.288-255.400药用级无水水葡萄糖糖625Kg黄黄纸袋+塑内膜膜袋0.296625.288-255.400药用级无水水葡萄糖糖725Kg白白纸袋+塑内膜膜袋0.286625.277-255.400药用级无水水葡萄糖糖825Kg印印红十字字袋+塑塑内膜袋袋0.286625.277-255.400药用级无水水葡萄糖糖9500kg

13、g集装袋袋+塑内内膜袋2.8502.33-5003.88药用级无水水葡萄糖糖10550Kgg集装袋袋+塑内内膜袋2.9552.44-5554.00药用级无水水葡萄糖糖11500kgg集装袋袋2.1501.66-5003.11药用级无水水葡萄糖糖12550Kgg集装袋袋 2.3551.88-5553.44药用级无水水葡萄糖糖1350kg塑塑料桶+塑内膜膜袋3.953.800-544.000药用级无水水葡萄糖糖14100Kgg塑料桶桶+塑内内膜袋6.4106.33-1006.66药用级无水水葡萄糖糖1525Kg纸纸板桶+塑内膜膜袋2.595527.588-277.700药用级无水水葡萄糖糖1625

14、Kg空空白袋+塑内膜膜袋0.179925.166-255.300药用级无水水葡萄糖糖(粉)2325Kg黄黄纸袋+塑内膜膜袋0.296625.288-255.400果 糖2425kg带带内胆塑塑编包装装袋0.1325.144-255.244食用糖二、三三厂2540kg无无内胆塑塑编包装装袋0.1040.100-400.188食用糖三厂厂2625kg三三合一牛牛皮纸袋袋0.2025.200-255.300食用糖二、三三厂27500kgg大包无无内胆1.7501.77-5002.77食用糖三厂厂28500kgg大包有有内胆2.0502-5503食用糖三厂厂29750kgg大包无无内胆2.0752-7

15、753食用糖三厂厂301000kkg大包包（带内内胆）3.01003-10004食用糖三厂厂3140kg带带内胆塑塑编包装装袋0.1040.100400.188食用糖一、三三厂3240kg带带内胆无覆膜包包装袋0.1040.100400.200食用糖二厂厂33二合一包装装（中文文）0.1225.122-255.222酸钠厂34二合一包装装0.1025.100-255.200酸钠厂说明：1、以上控控制标准准是基于于内包装装袋厚度度为0.08mmm时的的计量控控制标准准，若车车间使用用内包装装袋厚度度0.110mmm包装时时，则控控制范围围相应增增加0.02KKg。2、无水葡葡萄糖、药用级一水葡萄

16、糖、果糖产品，净含量为20Kg25Kg包装的产品，包装计量范围最大允许偏差按净含量-0.1%+0.4%执行,其它规格包装按-0.1%+0.2%执行。3、以上各各计量标标准范围围依据法法规及各各生产厂厂包装称称计量精精度制定定。注：如有客客户特殊殊定单及及新订制制或由客客户直接接提供包包材等非非常规产产品时，销销售人员员需出具具包材进进厂过磅磅单至质质量部，由由质量部部人员对对单件包包材计量量进行核核对并确确认后，制制定本批批产品的的单件包包装计量量标准（格格式见附附表13）。包装装计量标标准一式式四联。第第一联质质量部留留存，第第二联生生产厂留留存，第第三联物物管部留留存，第第四联磅磅房留存存

17、。各部部门依据据单件包包装计量量标准进进行控制制。3、在正常常生产条条件下，包包装人员员每两小小时（果果糖厂每每四小时时）对电子秤秤进行校校准，确确保包装装重量符符合控制制范围。若若包装净净重量超超出控制制范围，包包装人员员要立即即采取纠纠偏措施施，查找找出现偏偏差原因因，并对对一小时时内的成成品进行行逐件计计量，对对超出标标准范围围的包装装成品作作返工处处理，并并将造成成的包装装袋损耗耗情况记记录于包包装袋使使用控制制表中。 （三）质检检抽检管理理1、质量部部每班按按生产线线对在线线产品进进行计量量抽检，填写抽检记录（见附表14）。抽检数量根据每班的计划产量确定，详见表3 计量质检抽检数量确

18、定表，分4-6次均匀抽取。表3 计计量抽检检数量确确定表序 号定量包装商商品批量量抽样件数1小于或等于于2500件不少于100件2大于2500件不少于300件2、计量抽抽检结果果平均值值符合包包装控制制范围的的即为合合格。3、若抽检检结果不不合格或或抽检过过程中若若发现其他他异常情情况，必必须及时时通知带带班长。带带班长立立即组织织包装人人员采取取纠偏措措施：一一方面，查查找出现现偏差原原因，并并对一小小时内的的成品进进行逐件件计量，对对超出标标准范围围的包装装成品作作返工处处理；另另一方面面，对责责任人进进行相应应的处理理。五、产品入入库的计计量管理理每班结束后后，保管管员对产产品进行行初步

19、检检查、清清点后，与生产厂带班长、入库工办理成品入库手续，打印“生产入库单”（见附表15），填写物料分类保管帐（见附表2），三方经手人签字并由物管科长审核。生产入库单一式三联，第一联物管部留存，第二联生产厂留存，第三联质量部留存。注：在车间间计量准准确无误误的特定定假设前前提下，各类淀粉糖的入库数量原则上以件数作为入库、出库依据。六、 出库库的过磅磅计量管理理1、地磅的的日常管管理（1）开机机前，检检查称重重显示仪仪及打印印机是否否有异常常情况，如如有异常常情况，要要及时报报告磅房房主管协协调处理。（2）接通通电源后后，首先先归零校校正。（3）地磅磅的最大大量程为为1000吨，误误差范围围为2

20、00kg。（4）地磅磅每半年年由县或或市技术术监督部部门进行行检定。2、监磅管管理 （1）车辆辆来厂提提货前，应应先将车车开至地地磅准备备过磅。远程检查驾驶员离开磅秤后，磅面是否有人，车辆是否停在指定位置，过磅时不得有人上下磅体。（2）地磅磅员检查查车辆工工具箱并并贴好封封条，出出厂时检检查封条条的完好好性。4、保管员员依据“销售出出库单”（见附附表166）中列列出的产产品名称称、批号号、件数数找出货货物，安安排装车车。销售售出库单单一式六六联，第第一联销销售管理理部留存存，第二二联财务务部留存存，第三联物管管部留存存，第四四联由物物管部反反馈至销销售管理理部留存存，第五联门卫卫留存，第第六联

21、客户留存存。5、装车完完毕后，安安排现场场清理并并进行过过磅核实实。如果果责任人人不能及及时到场场，其他他保管也也可代签签，但必必须注明明（某代代某签）。6、过磅管管理（1）地磅磅员确认认地磅及及车上无无人后过过磅，并并用过磅磅后的毛毛重减去去空车重重量，作作为净重重。（2）地磅磅员依据据“销售出出库单”上的吨吨数及件件数，结合过磅磅计量标标准（详详见表44），核对对净重数量量。表4 过过磅计量量标准序号包装物类别别包装控制范范围（毛重kgg）产品类别125Kg彩彩膜袋+塑内膜膜袋25.244-255.344药用级无水水葡萄糖糖225Kg空空白袋+塑内膜膜袋25.300-255.400325K

22、g黄黄纸袋+塑内膜膜袋25.300-255.400425Kg白白纸袋+塑内膜膜袋25.299-255.399525Kg印印红十字字袋+塑塑内膜袋袋25.299-255.399625Kg全全纸桶+塑内膜膜袋27.088-277.288750kg塑塑料桶+塑内膜膜袋53.966-544.0668100Kgg塑料桶桶+塑内内膜袋106.770-1106.909玉米绵白糖糖25.122-255.22210葡萄糖彩膜膜袋+塑塑内膜袋袋（药品品级）25.255-255.355药用级一水水葡萄糖糖11葡萄糖黄牛牛皮纸袋袋+塑内内膜袋（药药品级）25.311-255.41112葡萄糖彩膜膜袋+塑塑内膜袋袋（食

23、品品级）25.155-255.25513葡萄糖塑编编袋+塑塑内膜袋袋25.122-255.22214葡萄糖纸塑塑复合袋袋+塑内内膜袋25.200-255.30015葡萄糖黄牛牛皮纸袋袋+塑内内膜袋25.200-255.30016葡萄糖包装装袋+塑塑内膜袋袋（吨袋袋）501.22-5002.2217葡萄糖包装装袋+塑塑内膜袋袋（吨袋袋）752.22-7553.7718葡萄糖包装装袋+塑塑内膜袋袋（吨袋袋）1003.2-110055.21925kg带带内胆塑塑编包装装袋0.140.224食用糖二、三三厂2040kg无无内胆塑塑编包装装袋0.10-0.118食用糖三厂厂2125kg三三合一牛牛皮纸袋

24、袋0.20-0.330食用糖二、三三厂22500kgg大包无无内胆1.7-22.7食用糖三厂厂23500kgg大包有有内胆2.0-33.0食用糖三厂厂24750kgg大包无无内胆2.0-33.0食用糖三厂厂251000kkg大包包（带内内胆）3.0-44.0食用糖三厂厂2640kg带带内胆塑塑编包装装袋0.100.118食用糖一、三三厂2740kg带带内胆无覆膜包包装袋0.100.118食用糖二厂厂28二合一包装装（中文文）0.12-0.222酸钠厂29二合一包装装0.10-0.220酸钠厂（3）符合合重量标标准的，打打印过磅磅单（见见附表117），填写产产品发货货过磅计计量记录录表（见见附表

25、118），确认认放行。过磅单一式五联。第一联磅房留存，第二联财务部留存，第三联物管部留存，第四联门卫留存，第五联司机留存。（4）若超超出控制制范围（包包括低于于下限或或高于上上限），停止过过磅，由由保管员员通知生生产厂成成品主任任、质量量部QAA，共同同查明原原因，填填写过过磅超标标原因分分析表（见见附表119）。不同原原因下的的责任认认定及处处理程序序为：对本车产产品随机机抽取110袋，重重新称重重。若有有一袋及及以上产产品不在在计量标标准范围围内，相相关费用用由生产产厂承担担，将过过磅超标标原因分分析表交交生产厂厂厂长填填写处理理意见，生生产副总总批准。a、过磅净净重数量量高于销销售出库库

26、单净重重数量，卸卸货。同同时，保保管员作作盘盈处处理，填填写过过磅产品品盘盈/盘亏统统计表（见见附表220）。b、过磅净净重数量量低于销销售出库库单数量量，补货货。同时时，保管管员作盘盘亏处理理，填写写过磅磅产品盘盘盈/盘盘亏统计计表。若10袋袋产品均均在计量量标准范范围内，重新点数： aa、装车车件数不不对，车车辆返回回卸货或或补货。相关费用由仓库保管员承担。将过磅超标原因分析表交物管部长填写处理意见，物管副总批准。b、装车件件数无误误，且查查阅计计量抽检检记录发发现抽检检偏于标标准上限限，保管管员先电电话请示示物管副副总、总总经理批批准，方方可卸货货，暂作作盘盈处处理，填填写过过磅产品品盘

27、盈/盘亏统统计表。c、装车件件数无误误，且查查阅计计量抽检检记录发发现抽检检偏于标标准下限限，保管管员先电电话请示示物管副副总、总总经理批批准，方方可补货货，暂作作盘亏处处理，填填写过过磅产品品盘盈/盘亏统统计表。（5）每周周末，质量部部根据过过磅情况况，对本本月过磅磅超标情情况进行行分析，于周一一前将分分析结果果报送至至总经理理、生产产副总、物物管副总总、质量量部、生生产厂、物物管部，由由相关部部门解决决处理，减减少误差差。七、门卫控控制管理理1、门卫负负责对所所有进厂厂的车辆辆车载水水箱进行行检查，并并监督排排放所有有载水，在在厂内车车辆车载载水箱水水阀必须须全部处处于开放放状态。2、拉货

28、车车辆出厂前，将将销售出出库单、过过磅单交交给门卫卫核对。3、门卫核核对销售售出库单单、过磅磅单上的的产品名名称、数数量，并并与实物物进行复复核。核核对无误误后，放放行出厂厂。八、 盘点点管理1、盘点内内容包括括“五查”：查质质量，库库存物资资的质量量是否变变化；查查数量，帐帐、卡、物物是否一一致；查查保管条条件，堆堆是否合合理和稳稳固，苫苫盖物是是否严密密，库房房有无漏漏雨，料料区有无无积水，门门窗通风风是否良良好等；查安全全与消防防，各种种安全措措施和消消防设备备是否符符合安全全要求；查计量量工具，磅磅称、皮皮尺是否否符合标标准，其其它工具具是否齐齐全，使使用和保保养情况况是否良良好。2、

29、坚持物物资盘点点制度，物物管员对对自己所所管物资资应坚持持实地盘盘点法，做做到有动动态的随随时盘点点，无动动态的定定期盘点点。盘点点方法包包括：永永续盘点点法、循循环盘点点法、重重点盘点点法、全全面盘点点法。3、每月228-330日，财务部、企管部、物管部联合对物资进行盘点。盘点方式分为抽盘和全盘，具体情况视物料金额、难易程度和以往盘点结果而定。盘点结果于下月2日报于仓库主管处，主管分析总结后交于财务部。4、年盘分分为年中中盘和年年终盘，盘盘点时间间和盘点点人员由由公司统统一安排排协调。盘盘点根据据相关人人员对物物料的熟熟悉程度度进行分分组，并并任命小小组长。各各组于盘盘点后提提交盘点点数据，

30、仓仓库组织织各仓负负责人对对盘点数数据进行行汇总分分析，并并分析差差异率和和差异原原因分析析。经过过分析核核查后的的盘点表表、差异异表和差差异分析析表由各各相关责责任人签签字确认认，由仓仓库主管管统一交交于财务务部。5、盘点结结果的处处理（1）盘点点中发现现盘盈、盘盘亏时，应应分析发发生盈亏亏原因，填填写相关关“盈亏处处置单”。 盘盘点结果果必须经经既定的的权限和和程序审审批后方方可进行行帐务处处理，没没有批准准前不得得自行改改帐。盘盘点后物物管员要要在自己己的库管管明细台台帐标明明上月结结帐的数数字。（2）盘点点中发现现物资规规格混串串、物资资失盗、物物资毁损损，填写写相关“处置单单”，审批

31、批权限按按各公司司规定执执行。（3）盘点点后需申申请报废废的物资资，属国国家有关关部门明明令报废废的物资资，按国国家及有有关部门门和上级级主管部部门通知知规定的的权限报报批；其其他原因因报废的的物资由由主管部部门汇同同财务及及有关部部门进行行核实审审批。九、其他事事项1、仓库抽抽样物管科长统统计抽样样数量，填填写库存产产品盘盈盈/盘亏亏统计表表，经QQA签字字后，由由入库工工负责搬搬运至生生产厂回回溶。2、退货或或超保质质期产品品的处理理（1）需串串包时，物管科长负责统计待串包件数、所需包装袋件数，填写包装袋领用申请表（见附表6），经生产厂成品主任同意后，通过生产厂领用。物管部负责串包，包装间

32、协助计量、封口、贴合格证（或喷码）。（2）需回回溶时，物物管科长长负责统统计需回回溶件数数，填写写库存存产品盘盘盈/盘盘亏统计计表，经经QA签签字后，运运至生产产厂进行行回溶。（3）回溶溶、串包包过程中中产生的的产品损损耗，保保管员负负责填写写库存存产品盘盘盈/盘盘亏统计计表，经经物管科科长审核核、质量量部QAA签字。十、附 录录1、一水糖糖厂纸质质领料单单2、领料申申请单3、领料出出库单4、物料分分类保管管账5、包装袋袋使用控控制表6、包装袋袋领用申申请表7、库存产产品盘盈盈/盘亏亏统计表表8、果糖厂厂复检秤秤校验记记录9、一水糖糖厂电子子秤校验验记录10、吨包包秤校准准程序11、食用用糖三

33、厂厂电子秤秤校验记记录12、酸钠钠厂电子子秤校准准记录13、非常常规产品品包装计计量标准准14、质检检抽检记记录15、生产产入库单单16、产品品销售出出库单17、过磅磅单18、产品品发货过过磅计量量记录表表19、过磅磅超标原原因分析析表20、过磅磅产品盘盘盈/盘盘亏统计计表附表1： 一水糖厂纸纸质领料料单领料单位 工段段 班 年 月 日日名称规格型号单位数量备注开票人： 负责责人： 经手手人：附表2：领料申请单单业务日期： 编编号：申请组织：序号物料编码物料名称规格型号单位数量备注制单人： 审核核人： 领导签签字：附表3：No：领料出库单单No：事务类型： 库存组组织： 成成本中心心：领料仓库

34、： 业务日日期： 摘摘要：序号物料编码物料名称规格型号物料批次单位领料数量单价第一第一联物管部留存合计审核人： 领料料人： 保管管： 制单人人：附表4：物料分类保保管帐品 名物料代码：库存位置规 格：厂家批号：进厂编号：库：供应商：报告编号：区：时间用途或来源源入库出库结存经手人库管员备注件数数量件数数量件数数量附表5：包装袋使用用控制表表日期班次接班前库存存的包装装物规格格及数量量当班领用的的包装物物规格及及数量当班的产量量、包装装标准（KKG/袋袋）及应应用数量量（条）当班实用数数量（条条）差异（实用用-应用用）及原因分析析包装主操签字成品主任签签字质量部QAA签字差异分析举举例：（11因

35、包装装物质量量不合格格，破损损，（22）均需要附签签字班的的审批文文件。附表6：包装袋领用用申请表表序号日 期领用数量领用原因物管科长签签字成品主任签签字审核人： 审审核时间间：附表7：库存产品盘盘盈/盘盘亏统计计表序号日期批号包装物类别别盘盈/盘亏亏数量盘盈/盘亏亏原因保管员签字字物管科长签签字QA签字附表8：果糖厂复检检秤校验验记录序号时间班次复检称编码码校准器具校准结果结果判定校准人备注FJ-3-4-0067/1/2220kg砝砝码FJ-3-4-0067/1/2220kg砝砝码FJ-3-4-0067/1/2220kg砝砝码FJ-3-4-0067/1/2220kg砝砝码FJ-3-4-006

36、7/1/2220kg砝砝码FJ-3-4-0067/1/2220kg砝砝码FJ-3-4-0067/1/2220kg砝砝码FJ-3-4-0067/1/2220kg砝砝码FJ-3-4-0067/1/2220kg砝砝码FJ-3-4-0067/1/2220kg砝砝码FJ-3-4-0067/1/2220kg砝砝码FJ-3-4-0067/1/2220kg砝砝码FJ-3-4-0067/1/2220kg砝砝码FJ-3-4-0067/1/2220kg砝砝码FJ-3-4-0067/1/2220kg砝砝码FJ-3-4-0067/1/2220kg砝砝码FJ-3-4-0067/1/2220kg砝砝码FJ-3-4-0067

37、/1/2220kg砝砝码FJ-3-4-0067/1/2220kg砝砝码FJ-3-4-0067/1/2220kg砝砝码FJ-3-4-0067/1/2220kg砝砝码FJ-3-4-0067/1/2220kg砝砝码FJ-3-4-0067/1/2220kg砝砝码FJ-3-4-0067/1/2220kg砝砝码FJ-3-4-0067/1/2220kg砝砝码FJ-3-4-0067/1/2220kg砝砝码FJ-3-4-0067/1/2220kg砝砝码FJ-3-4-0067/1/2220kg砝砝码FJ-3-4-0067/1/2220kg砝砝码FJ-3-4-0067/1/2220kg砝砝码FJ-3-4-0067/

38、1/2220kg砝砝码FJ-3-4-0067/1/2220kg砝砝码附表9：一水糖厂电电子秤校校验记录录日期班次时间包 装 线线校准值校验人复核人备注日食品 药品 其它它 日食品 药品 其它它 日食品 药品 其它它 日食品 药品 其它它 日食品 药品 其它它 日食品 药品 其它它 日食品 药品 其它它 日食品 药品 其它它 日食品 药品 其它它 日食品 药品 其它它 日食品 药品 其它它 日食品 药品 其它它 日食品 药品 其它它 日食品 药品 其它它 日食品 药品 其它它 日食品 药品 其它它 日食品 药品 其它它 日食品 药品 其它它 日食品 药品 其它它 日食品 药品 其它它 日食品 药品 其它它 日食品 药品 其它它 日食品 药品 其它它 日食品 药品 其它它 日食品 药品 其它它 日食品 药品 其它它 日食品 药品 其它它 日食品 药品 其它它 日食品 药品 其它它 日食品 药品 其它它 日食品 药品 其它它 日食品 药品 其它它 日食品 药品 其它它 日食品 药品 其它它 日食品 药品 其它它 日食品 药品 其它它 附表1