退货管理规定(初稿)_第1页
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文档简介

1、一、总则物资进行及时退货、换货，避免造成积压，进一步保证物资的质量，特制定本规定。二、范围(辅料)、工程物资、劳保办公用品等。三、职责3.1使用部门单送达装备部、动力部、IT部、物资部的工作。3.2四大部门账的工作。3.4财务部负责核查退货付款情况的工作。3.5企管部负责考核的工作。四、流程 部、物资部领导确认后，办理入库手续。 7天内填写好退货通知单四联单，传递给装备部、动力部、IT 部、物资部和财务部，各留存对应的联单。装备部、动力部、IT 部、物资部接收到退货通知单后，立即对供应商进行沟通交流确认退货，属设备、备品备件、工程物资、劳保办公用品退货的，经办采购员15总库办理物资退货工作。属

2、合金耐材（辅料）退货的，供货商或拉货 天内持退货通知单到公司计量中心和物资总库办理过磅计量和退货工作。财务接到退货通知单后，办理好退货工作和登记退货物资记录台账，并根据退货通知单做好退货物资销账工作。五、考核办法划导致采购仍执行退货的，按设备备件原价20%考核申报单位。件本身无质量问题退货的。考核设备厂长300元/项。小给以供应商1000-5000止该供应商供货后，仓库对该供应商的供货进行拒收处理。采购员因订货重复，导致重复到货退货的，考核经办采购员 50元/项。2000-5000处理。经采购部和使用单位确定退货的物资,使用单位未在 7 天办理好退货手续的考核经办人50元/项。经办采购员接到退货通知单后应在 15 天内完成退货工作，未完成考核经办人50六、附则本规定自发

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