四个质量控制点

1、陕西御醇酒业有限责任公司四个质量控制点的控制程序目的 为了对生产质量进行有效控制，是所有过程均处于受控状态，制定本程序。范围 本程程序规定了从从投粮到成品品酒出厂的整整个生产过程程，适用于实实施部门及人人员进行过程程控制管理。职责3.1生产技术术部门对全公司司生产过程质质量负责，负负责编制、修修订操作规程程的工艺技术术文件及生产产过程控制程程序，指导监监督实施过程程的技术方法法，协助车间间及时采取对策，解解决过程控制制中的问题；组织和要求求生产过程各各实施部门对对生产过程质质量进行有效效控制并相互互配合；对生生产所需要的的资源进行综综合调配和保保证，并对关关键过程控制制的相关部门门进行直接或或

2、间接的监督督、检查、考考核，直至过过程处于受控控状态为止。3.2各车间对对过程控制和和生产质量负负责，要求班班组和操作者者按操作过程程对过程实施施有效控制，车车间工艺员负负责要求过程程控制的现场场指导和监督督。4措施和方法4.1过程控制制和管理4.1.1本公公司生产过程程有一般过程和和关键过程。关关键过程为：配料、润料料、基础酒的的生产入窑、发酵、伫存、勾兑调配过程，其他过程均为一般过程。4.1.2一般般过程的管理理:A.各车间组织织操作人员、检验人员学学习工作操作作规程，熟练练掌握操作技技能。B.操作人员经经考试合格后后方能上岗。C.操作人员严严格按照操作作规范和操作作程序作业，工工艺员监督

3、检检查过程操作作执行情况，进进行奖惩教育育，严格工艺艺纪律。D.过程控制中中所用各种计计量检测仪器器，操作人员员和检验人员员要按计量要要求使用，及及时记录检测测结果，计量量部门进行校校准，保证其其准确。E.检验工按照照检验和试验验程序对半成成品化验，各各生产车间负负责组织各班班组进行生产产过程控制。4.1.2关键键过程控制:除按一般过过程4.1所所列五项进行行控制外，关关键过程还应应实施下列控控制:A.配料、润料料、基础酒质量量要达到公司司颁发的感官官、理化考评标标准。B.过程出现异异常波动，进进行过程分析析，找出主导导性因素，并并按“纠正和预防防措施”程序文件的的规定进行纠纠正。C.工艺参数

4、按按照基础酒生生产工艺文件件中规定的参参数和要求进进行控制，车车间每月召开开过程分析会会，运用专业业技术知识和和长期积累起起来的经验，控控制好主要参参数的范围。D.半成品的质质量考核:每月检验结结果与过程操操作者的工资资相挂钩，公公司感官品评评小组和检验验室，每月对对半成品的质质量考核出据据感官、理化、卫生评价汇汇总结果，上上报技质科、企管科按规规定标准予以以奖惩。E.因外界气温温、原料等要素素发生变化，关关键过程的工工艺参数不能能控制在工艺艺文件允许界界限内，按技技术文件要更更改程序办理理，重新调整整或更改。4.2过程控制制要求4.2.1大块块曲生产过程程控制出各生生产车间按照照大块曲生产产

5、工艺要求负负责组织落实实控制措施，生生产技术科负负责组织检查查和指导，并并予以监督和和管理，大块块曲最终质量量（感观和理理化）应符合合厂发制曲曲工艺。4.2.2基础础酒生产过程程控制由各生生产车间按照照基础白酒生生产的工艺要要求负责组织织落实控制措措施，生产技技术科予以监监督和管理，基基础酒最终质质量（感观和和理化）应符符合公司发制制曲工艺。4.2.3勾兑兑生产过程控控制由各生产产车间按照工工艺要求进行行控制，勾兑兑合格准予灌灌装的基础酒酒应有领导审审批和签字。使使准予灌装的的成品酒符合合本公司产品品内控标准。4.2.4白酒酒卫生的控制制和管理按照照JYCXX2001010白酒酒卫生管理程程序

6、进行控制制和管理。5.伫存过程由由技质科按要要求指导库房房及时伫存，过过程控制的质质量记录按职职责由各职能能部门进行管管理和保存，生生产技术科进进行监督和检检查。陕西御醇酒业有有限责任公司司生产过程检验程程序目的为了防止生产过过程中不合格格半成品进入入下道工序，保保证最终产品品质量，减少少生产损失，提提高经济效益益，特制定本本程序。范围本程序规定了大大块曲、基础础酒、车间用用粮、用粮、白白酒生产车间间酒醅、基础础白酒检验程程序和方法。职责3.1检验室负负责大块曲、基基础酒、车间间用粮、用粮粮的理化及质质量指标进行行检验，并对对检验的准确确性负责。3.2生产技术术科负责组织织对高温曲进进行每月的

7、感感官考评工作作。3.3基础就感感官质量景品品评出车间负负责组织公司司专业评酒组组按月进行。3.4酒醅分析析化验由各生生产车检化验验员负责，检检验室进行业业务指导，由由各生产车间间负责管理。4.措施和方法法4.1大块曲检检验4.1.1大块块曲理化检验验。由半成品品检验员按制制典生产顺序序，在每房大大曲出房前（出出房当天早晨晨），从曲堆堆中取有代表表性曲块十块块，高温曲十十五块（高温温曲中五块供供感官评比用用），高温曲曲的感官考评评工作由生产产技术负牵头头，每月底组组织考评，对对留样的五块块大块曲进行行外观、断面面和香气百分分考核、按标标准评出相应应质量等级开开出报告，用用12mm钻头头，电钻取

8、小小样分析大块块物水分、酸酸度、糖化力力、淀粉等项项目。具体试试验方法按公公司大块曲取取样、试验方方法执行。各各生产车间各各班组在化验验员取样时要要做好配合工工作。每月228日前分析析结果汇总，分分别报质检科科、办公室考考核，如有不不合格，各生生产车间在曲曲库存做好隔隔离工作，以以便按不合格格品的控制程程序处理。车车间应协助生生产班组查找找原因，制定定纠正措施。4.1.2车间间用曲检验:半成品检验验员每七天对对粉碎后的车车间用曲在粉粉碎房取样检检验（具体试试验方法按白白酒大块曲试试验方法进行行），将检验验结果报送质质检科、各生生产车间在车车间用曲公布布栏中将大块块曲质量公布布，供生产班班组参考

9、。如如发现不合格格质检科应立立即通知曲库库停止发放该该批大曲，并并对发出的如如数收回，曲曲库应做好该该批曲的隔离离工作。4.2车间用粮粮检验，检验验室原料检验验员每七天在在粮库对粉碎碎粮检测化验验一次，将检检验结果报送送质检科、各各生产车间，并并在车间用粮粮公布栏将结结果公布，供供生产班组参参考。当有质质量问题时，粉粉碎车间立即即停机，查找找原因，制定定纠正措施。4.3酒醅分析析:各生产车车间根据自己己生产实际，具具体安排化验验员对有关生生产班组进行行有目的的工工艺参数分析析，已达到此此验直接指导导生产的目的的。具体取样样和试验方法法按白酒酒醅醅取样和试验验方法进行，化化验员在做完完试验后，要

10、要出具报告单单，报告单由由车间主管业业务主任审核核，化验员将将报告单送车车间、班组各各一份，对不不符合生产工工艺的班组，车车间要责令其其改正并帮助助班组找出原原因，制定纠纠正措施，限限期整改。4.4基础白酒酒检验4.4.1生产产班组酒库留留样酒检验，每每月10日在在半成品酒库库对15天、330天生产班班组留样酒取取100MLL样品；455天、60天天生产班组酒酒样每月200日在半成品品库留样取样样100MLL，所取样品品降至55（V,20）后，5000ML作理化化分析用，5500ML供供厂专业评酒酒组感官品评评用；理化分分析按本厂半半成品酒理化化试验方法进进行；感官品品评按城酒基基础白酒感官官

11、品评方法进进行。4.4.2对酒酒度不合格半半成品酒库应应拒收，由生生产班组复蒸蒸，对其他理理化指标和感感官品评不合合格半成品酒酒，酒库要做做好隔离和降降级工作。并并由质检科通通知生产班组组所在车间，出出车间帮助查查找原因，制制定出纠正措措施:各生产产车间、生产产技术科负责责检查，质检检科负责监督督。4.4.3 检检验汇总表：每月28日日前检验室要要对检测结果果汇总，并按按公司颁基础础白酒标准考考核后，报质质检科、办公公室、生产技技术科。半成成品库、各生生产车间和有有关经理、专专业评酒组每每月23日前前将基础白酒酒品评结果报报质检科、办办公室、生产产技术科、半半成品库、检检验室、各生生产车间和有

12、有关经理。4.5 基基础酒库散装装白酒检验：公司化验室室在酒库每罐罐（缸）装满满后，按时取取样分析化验验，为勾兑提提供参考。具具体实验方法法按城酒基础础白酒实验方方法进行。检检验结束后，要要向有关车间间、小样勾兑兑室、半成品品库送报告单单，基础酒库库要做好各罐罐（缸）酒理理化指标的填填写和归档工工作。5、相关文件GB103455中华人民民共和国白酒酒试验方法6、记录各种报告和记录录根据职责分分工，由各相关部门门进行整理和和保存。不合格品管理办办法目的为了使不合格原原材料不进厂厂、不合格的的生产过程产产品不进入下下道工序，不不合格最终产产品不出厂，达达到保证产品品质量的目的的，特制定本本程序。范

13、围本程序包括本公公司所用的进进厂材料、生生产过程中的的大块曲，半半成品基础酒酒，基础酒沟沟兑及成品酒酒包装生产过过程不合格品品的控制（标标识、记录、评评价、隔离和和处置）。职责3.1检验室负负责进厂材、大大块曲、半成成品基础酒取取样检验和合合格与否结论论的判定，并并将报告单及及时送质检科科和有关业务务部门。3.2检验室成成品包装检验验组负责灌装装生产过程中中抽查检验和和此批产品合合格与否的判判定，对不合合格的要出具具不合格报告告单并通知生生产班组予以以返工。3.3各生产车车间负责勾兑兑酒感官和理理化卫生指标标检验，做到到不合格不能能转入灌装生生产。3.4供应科负负责对不合格格进厂材料的的隔离和

14、标记记并做好记录录。3.5各生产车车间负责对不不合格半成品品酒隔离，标标识并做好记记录。3.6瓶装车间间负责灌装过过程不合格控控制，在出现现不合格后要要立即停机，查查找不合格原原因，制定纠纠正措施，并并隔离不合格格品，等待处处理。3.7采购的不不合格品出供供应科负责处处置，不合格格基础酒和成成品酒由生产产技术科负责责组织处理。3.8质检科负负责组织不合合格评审并负负责监督检查查对不合格品品的处置。4.措施和方法法4.1检验室化化验员要及时时将分析检验验数据填入检检验报告单，并并由质检科授授权的审核人人审核，并做做出是否合格格结论、当出出现不合格报报告时，要立立即将不合格格报告单送相相关部门和质

15、质检科。4.2勾兑酒感感官把关由公公司质检科授授权的把关人人员把关，理理化卫生指标标由检验室化化验。当感官官或理化卫生生指标出现不不合格，均要要重新勾兑，重重新品尝和化化验，待到感感官和理化指指标都合格，由由各生产车间间主任签发勾勾兑合格准予予过滤通知单单，过滤组才才能过滤。4.3灌装过程程中的外观不不合格由检验验室检验员当当场做出生产产班组要根据据检验员意见见进行停机或或返工，凡不不按检验员处处理意见执行行，检验人员员可向包装车车间及至公司司领导反映。凡凡检验不合格格，检验人员员不予以办理理入库手续，不不合格品倒入入挂有待处理理标牌罐中，重重新勾兑过滤滤装瓶。4.4供应科在在接到进厂材材料检

16、验报告告单后，要立立即将不合格格物品隔离，并并在醒目位置置挂上不合格格标牌（注名名品种、数量量、生产厂家家和检验单编编号）。A、不合格商标标、包转盒、瓶盖等带有有专用标识的的进货就地销销毁。对一般般质量缺陷但但不影响厂品品质量的进货货，却因生产产急需，必须须进厂时，可可做为让步降降级接收，但但必须油供应应科均写让步步（降级）作作用审批单，并并由质检科审审核同意和签签批:对于直直接影响包装装质量而发现现的关键项目目不合格的包包装材料，供供应科应予以以退货，当分分承包方对检检测结果或退退货及降级的的处理有异议议时，质检科科应组织供应应生产部门的的人员对该批批不合格进货货进行评审，并并做出接收或或拒

17、收的处理理，并由管理理者代表签批批，并隔离存存放，做好相相应的标志，采采取必要的措措施，方可发发放使用。严严重缺陷的，供供应科通知分分承包方退货货。B、对经检验需需做出退货或或销毁的不合合格品，由供供应科通知分分承包方进行行处理，并把把处理结果报报质检科，质质检科负责监监督、检查不不合格品的处处置工作。4.5次品大块块曲，制曲车车间要立即隔隔离和标识，并并把次品大块块曲作窑泥培培养处理或同同质量好的大大块曲勾兑后后（达到质量量标准），才才能投入生产产使用。4.6不合格半半成品基础酒酒，酒库应根根据酒度情况况做出降级或或禁止（酒度度6220）入库的处理理，对禁止入入库的基础酒酒，各生产车车间应要

18、求班班组进行返工工（重新蒸馏馏）处理合格格后再入库。4.7对已经出出厂的不合格格品由销售料料负责查清不不合格原因，确确属本公司质质量问题的，销销售料保证对对不合格产品品予以退货。5.凡出现不合合格品的部门门，应做好不不合格记录。记记录内容包括括品种、数量量、产地、不不合格项目检检验值、检验验报告单编号号、评审处理理意见、处理理结果等，并并把不合格记记录各自保存存。不合格管理办法法1概述对不合格进行严严格控制和管管理，防止不不合格再次出出现。2职责2.1企管科负负责不合格的的管理。2.2有关责任任部门负责不不合格的纠正正或采取纠正正措施，企管管科负责跟踪踪验证。3不合格范围：包括管理工工作不合格

19、、技技术工作不合合格、过程不不合格、文件件不合格、体体系不合格等等不合格。4本公司通过检检查、考核、检检验、验证、审审核、用户走走访、信息反反馈、接受投投诉等方式发发现存在的不不合格。5工作不合格的的处理5.1有关部门门在检查、考考核、用户走走访、信息反反馈、接受投投诉等方式发发现存在工作作不合格时应应及时报告品品管部，填写写不合格通知知单交责任部部门。5.2责任部门门调查分析原原因，明确责责任，确定处处理措施并报报公司领导批批准。5.3责任部门门针对不合格格原因进行纠纠正或采取纠纠正措施，品品管部进行跟跟踪验证。6 董事长酌酌情对责任人人员进行教育育和适当处理理。7 记录 不合格格通知单；不

20、合格处理记录录单。 陕西御御醇酒业有限限公司不合格品通知单单 编编号: 送检部门送件名称送检单号供货批量型号规格产品批号质量标准及不合合格情况检验员签名/日日期质保部意见质量主管签名/日期说明事项本通知在检验不不合格不能入入库的情况下下由检验部门门填写；2.由检验部门门反馈到送检检部门，送检检部门根据实实际情况决定定返工/返修修、申请让步步接收、报废废或退货并办办理有关手续续。分 单本单一式二联：一联交送检检部门，一联联留存检验部部门。陕西御醇酒业有有限公司不合格品通知单单 编号号: 送检部门送件名称送检单号供货批量型号规格产品批号质量标准及不合合格情况检验员签名/日日期质保部意见质量主管签名

21、/日期说明事项本通知在检验不不合格不能入入库的情况下下由检验部门门填写；2.由检验部门门反馈到送检检部门，送检检部门根据实实际情况决定定返工/返修修、申请让步步接收、报废废或退货并办办理有关手续续。分 单本单一式二联：一联交送检检部门，一联联留存检验部部门。文件管理制度目的 为了了对质量有关关的文件和资资料进行控制制，确保与质质量有关的所所有文件和资资料处与受控控状态，以保保证相关场所所都能及时使使用有效版本本。范围 本制制度适用于和和质量有关的的文件和资料料（包括相关关外来文件）的的控制。职责3.1企管科市市质量体系文文件的归口管管理部门，负负责文件资料料的保管和发发放工作，质质检科负责全全

22、公司各部门门质量体系文文件实施的监监督、检查，负负责组织质量量管理文件的的制订、修订订、改版、作作废工作。3.2总经理负负责质量手手册的审批批，生产副经经理负责工艺艺技术方面质质量文件和资资料的审批，质质量副经理负负责质量检验验和质量管理理等方面的文文件审批，生生产副经理负负责供销质量量管理等方面面的文件审批批。3.3生产技术术科负责起草草、修改生产产技术方面的的质量文件，并并组织、贯彻彻实施。3.4化验室负负责检验、试试验方面的质质量文件的起起草、修改并并负责贯彻实实施。3.5供销料负负责全公司各各种原材料质质量要求、采采购质量文件件的起草、编编制，并组织织贯彻实施。3.6供销科负负责信息收

23、集集、合同评审等等有关质量文文件的起草、编制，并组组织贯彻实施施。3.7技质科和和生产科分别别负责设备和和计量方面质质量文件的起起草、修改；复审与产品品质量有关的的技术文件和和资料和编制制、发放和管管理。3.8各部门负负责本部门使使用的质量文文件和资料的的日常管理。4.工作程序4.1文件和资资料分类4.1.1与质质量体系要求求有关的文件件和资料，包包括:A、质量手册B、程序文件C、质量计划D、质量记录E、其他管理制制度（规章制制度、管理办办法等）4.1.2于产产品质量有关关的技术文件件，包括:A、产品技术文文件（技术标标准、工艺文文件、作业指指导书、检验验和试验规范范等）；B、设备技术文文件（

24、设备维维护、检修规规程等）；C、外来技术文文件4.2文件的编编制和审批4.2.1质量量手册、程序序文件由质检检科组织编制制，送经管理理者代表审核核后报总经理理审批后发布布。4.2.2产皮皮技术文件由由技术科负责责编制，由生生产副经理审审批后发布。4.2.3设备备和技术文件件，由生产技技术科编制，由由生产技术科科科长审批，报报生产副经理理审批和发布布。4.2.4其他他管理型文件件由编制部门门负责审核，部部门文件由各各部门负责人人批准发布，公公司级文件由由总经理发布布。4.3文件的编编目和发放4.3.1受控控文件的方法法，由文件管管理部门制定定发放范围，文文件管理员按按规定地发放放范围发放，并并在受控文件件加盖“受控”标记。4.3.2文件件领取人在“文件发放登登记表”上签名领取取文件，登记记表上应注明明文件名称、文文件编号及发发放日期、分分发号等。4.3.3当文文件严重破损损影响使用时时，当事人应应到文件管理理部门办理更更换文件手续续，并在原“文件发放登登记表”上予以记录录，交回破损损文件，换发发新文件。新新文件的分发发号沿用原文文件的分发号号。破损文件件由文件管理理员收回，并并销毁。4.3.4当文文件使用人将将文件丢失时时，应办理申申请手续，应应在文件发发放登记表上予以记录录。文