记录表格格式表格格式

1、记录表格格式受控状态:分发号:目 录.质量管理体系文件更改单（表 TOC o 1-5 h z CX4231） 5.管理评审报告（表 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document CX5611-1） 6.评审组成员签字表（表5611-2） 7.设备购置申请单（表 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document CX6311-1） 8.设备维修、三保验收单（表 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document CX6311-2） 9.工艺装备设计申请单表10（CX6312-1）10.（工艺装备加

2、工申请单表 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark18 o Current Document CX6312-2） 11.工艺装备验收单（表 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document CX6312-3） 12.工艺装备周期检验单（表 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document CX6312-4） 13.工艺装备返修单（表 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document CX6312-5） 14.工艺装备报废单（表 HYPERLINK l bookma

3、rk30 o Current Document CX6312-6） 15.吊具周期检验单（表 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document CX6312-7） 16.过程（4M1E）监督检查记录（表 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document CX6411-1） 17.质量信息传递表（表 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document CX6511-1） 18.车间月质量考核报表（表 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document CX6511-

4、2） 19.合同评审报告（表 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document CX7211-1） 20.合同更改记录（表21CX7211-2）21.合同评审会签单（表 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark66 o Current Document CX7211-3） 22.合同评审组成员签字表（表 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document CX7211-4） 23.首件鉴定目录表（表 HYPERLINK l bookmark85 o Current Document CX7382-1）

5、 24.首件生产总结（表CX7382-2） 25.首件检验总结（表CX7382-3） 27.首件鉴定证书（表CX7382-4） 29.鉴定组成员签字表（表CX7382-5） 30.采购产品检验请托单（表CX7411-1） 31.紧急放行单（表CX7411-2） 32.代料单（表CX7411-3） 33.供方产品质量保证能力评价记录（表 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document CX7411-4） 34.合 格 供 方 名 录 （表 TOC o 1-5 h z CX7411-5） 35.产 品 交 接 清 单 （表CX7511-1） 36.技 术 通 知

6、 单 （表CX7511-2） 38. 试 件 交 接 清 单 （表CX7511-3） 39.技术问题处理单（表CX7511-4） 40.工艺问题处理单（表CX7511-5） 41.特殊过程确认表（表CX7511-6） 42.试制和生产准备状态检查报告（表CX7512-1） 43.工 艺 审 查 意 见 表 （表CX7513-1） 48.固体推进剂性能预示评审报告（表CX7514-1） 49.转批单（表CX7531-1） 51.质 量 复 查 报 告 单 （表 TOC o 1-5 h z CX7571-1） 52.产 品 质 量 复 查 报 告 （表CX7571-2） 53.型号产品质量复查问题

7、统计表（表CX7571-3） 57.产品质量评审 证 书（表CX7572-1） 58.评审组成员签字表（表CX7572-2） 59. 产 品 总 装 测 试 通 知 单 （表CX7572-3） 60.工 艺 评 审 计 划 表 （表CX7381-1） 61.国营红峡化工厂信息顾客反馈表（表CX7573-1） 62.产 品 售 后 服 务 报 告 单 （表CX7573-2） 63.顾客反馈信息处理单（表CX7573-3） 64.购置测量设备申请表（表CX7611-1） 65.测量设备送检通知单（表66CX7611-2)66.测 量 设 备 处 置 单 （表 TOC o 1-5 h z CX761

8、1-3） 67.测 量 设 备 报 废 通 知 单 （表CX7611-4） 68.测量设备封存申请单（表CX7611-5） 69.测量设备启封申请单（表CX7611-6） 70.测量设备报废申请单（表CX7611-7） 71.内部质量审核不合格项报告（表CX8221-1） 72.质量管理体系内部审核报告（表CX8221-2） 73. 例 外 放 行 单 （表CX8241-1） 74. 检 验 结 果 通 知 单 （表CX8241-2） 75.不 格 品 审 理 单 （表CX8311-1） 76.质 量 成 本 统计表 （表 TOC o 1-5 h z CX8412-1） 77.质量本分析表（表

9、CX8412-2） 78.技术归零报告（表CX8521-1） 79.管理归零报告（表CX8521-2） 83表 CX4231质量管理体系文件更改单编号:发出部门被更改文件名称和代号编制日期更改部位第页第 行更改方式更改前：更改后：发送到：共份第份备注：编制审核会签批准质量管理体系文件更改单回执执行部门更改执行者更改日期更改单编号年 月日发往：国营三八九厂质量管理处文件已按要求更改完毕。表 CX5611-1管理评审报告年度管理评审报告评审报告编号GP评审组长：评审时间：评审依据：评审结论:表 CX5611-2评审组成员签字表编号：GS组内职务姓名职务或职称所在单位签名组 长副组长副组长成 员日表

10、 CX6311-1设备购置申请单申请单位：年 月日中 请 设 备 概 况设备 名称型号规格数量单价（估）总价国别厂家辅机使用工房总功率用水、电及其它能源情况外形尺寸中 请 理 由对其容量 可行性及 必要性的 意见机动处意见计划生产处 意见财 务 处 意 见厂主管领导 意见备 注式四份：1、机动处；2、供销处；3、财务处；4、计划生产处表 CX6311-2设备维修、三保验收单使用单位：年 月日设备编号设备名称型 号维修类型维修原因维 修 内 容 和 部 位机械电器润滑更换零件名 称和部位存在技术问 题记录验收结论 是否要鉴定维修单位维修检验使用单位机动处表 CX6312-1工艺装备设计申请单编号

11、:使用单位设计单位型号工艺装备名称类别申请时间完成时间技术要求：工艺师（员）校对审核复审意见批准备注一、二类工装及A、B类设备的设计申请由总工艺师批准。 三类工装及C类设备的设计申请由专业主任工艺师批准。表 CX6312-2工艺装备加工申请单编号:使用单位蓝图或白图（套）设计单位型号工装名称类别加工套数申请日期要求完成日期申请单位 说明联系人：批准：技木处图纸有效性、加工必要性、 启无其匕技术要求计划 生产处完成日期和加工 数量意见机动处厂内外加工、经费估算、完成日期主管厂长对厂外加工的意见机动处申请单、图纸送达日期及接收人厂内加工部分、材料情况及计划完成厂外加工部分、计划完成日期表 CX63

12、12-3工艺装备验收单工装名称工装编号类别加工单位组织验收单位检验项目（可加附页）设计员：工艺员：检验结果检验员：检验日期：使用单位：机动处：验收意见签字：签字：表 CX6312-4工艺装备周期检验单工装名称工装编号类别产品型号使用单位检 验项 目设计员：检验结果检验员：日期：使用 部门 意见签字：日期：表 CX6312-5工艺装备返修单编号:工装名称工装编号类别产品型号使用单位申请返修 原因（使用 单位根据 超差情况 检验结果填写）签字：日期设计意见签字：日期专业主任 ，艺师 意见签字：日期技木处 意见签字：日期机动处 意见签字：日期总工程师 意见签字：日期备注一、二类工装申请返修时，技术处

13、和总工程师签署意见。 三类工装返修时，此两栏空。表 CX6312-6工艺装备报废单编号:工装名称工装编号类别产品型号使用单位申请报废 原因（使用 单位填写）签字：日期超差情况 （使用单 位根据检 验结果填 写）签字：日期专业主任 ，艺师 意见签字：日期技木处 意见签字：日期机动处 意见签字：日期总工程师 意见签字：日期说明一、二类工装申请报废时，技术处和总工程师签署意见。 三类工装返修时，此两栏空。表 CX6312-7吊具周期检验单编号:吊具名称吊具编号所属型号使用负荷使用单位试载负荷吊具规格外 观 检 查是否启裂纹是否启断肢连接是否牢固其它情况检定时间鉴定结论肩效期限参加人 员班组机动处车间

14、其它人员备注表 CX6411-1过程（4M1E ）监督检查记录车间工收产品代号主管工艺日期操情作 人员况是否符合上岗要求，后无上岗证。设 备 情 况完好情况、卫生情况。原情 材料况质量情况。工 艺 文 件是否完备，与生产阶段是否相符等。温、湿度、卫生、跑冒滴漏等环 境 条 件表 CX6511-1质量信息传递表编号:发往单位问题发生时间、地点填报时间产品名称或代号质量问题摘要建 议和要求备注填报单位填报人负责人表 CX6511-2车间月质量考核报表填报单位：填报时间：年 月 日一、生产质量情况产品名称本月在制品质量情况本月最终产品质量及等级说明二、质量事故、原因及处理情况：三、质量管理工作执行中

15、存在的问题车间质量助理:车间主任:车间检验:表 CX7211-1合同评审报告评审对象评审级别评审组成员：评审时间评审组长:表 CX7211-2合同更改记录编号:合同编号合同名称 需更改的合同条款内容:合同编号咨询及协商过程:更改后的合同条款内容:表 CX7211-3合同评审会签单编号:同名称主要工作内容技术处年 月日质 量 处年 月日生广 处年 月日机 动 处年 月日供 销 处年 月日企 管目处年 月日年 月日厂长主 管 厂 长顾 客 代 表表 CX7211-4合同评审组成员签字表表 CX7211-4合同评审组成员签字表编号:姓名职务或职称单 位签名组长副组长组员表 CX7382-1首件鉴定目

16、录表产品代号首件名称承制单位批准:制表:批准:表 CX7382-2 (2-1)首件生产总结编号:首件（组）产品名称或代号生产单位生产日期产品技术状态及生产所依据的工艺 技术文件是否符合设计文件要求？生产人员是否都具备相应的资格？首件生产所用原材料是否按规定进 行了检验，检验结果是否合格？生产环境是否满足设计文件和工艺 规定的要求？所用主要设备是否完好，使用过程 是否正常？所用检测设备是否检定合格，并在 有效使用期内？是否按规定实施了三检，检验结果 如何？生产过程出现的质量问题是否都已 妥善处理，并按规定办理了相应的 处理手续？产品生产过程记录和质量证明文件 是否齐全并签署完整？按首件（组）条件生产是否可保证 生产质量？表 CX7382-2 (2-2)首件生产中发生质量问题处理情况:本批生产中应注意的问题:备注:填写:批准:表 CX7382-3 (2-1)首件检验总结编号:首件（组）产品名称或代号检验单位检验日期产品技术状态及生产所依据的 工艺技术文件是否符合设计文 件要求？生产人员是否都具备相应的？首件生产所用原材料是否按规 定进行了检验，检验结果是否 合？生产环境是否满足设计文件和 工艺规定的要求？所用主要设备是否完好，使用过 程是否正常？所用检测设备是否