ISO质量环境程序文件(全套、超精细、实用)

1、*国际有有限公司质量/环境管理理体系程序文文件QUALLITY & ENVIIOMENTTAL MAANAGEMMENT MMANUALL文 件 版 号号：A/1发 放 编 号号：编 制： 体系系文件编写组组审 核：批 准：2013-055-15发布 2013-05-20实施 程序文件修订记录NO修订日期文件编号文件名称版本/次修 订 记 录录 摘 要程 序 文文 件 目 录NO文 件 名名 称ISO90011/ISO114001条条款文件编号版本1文件资料管制程程序4.2.3FQEP-Q/EP-0001A12记录管制程序4.2.4FQEP-Q/EP-0002A03管理评审控制程程序5.6FQ

2、EP-Q/EP-0003A04人力资源管理控控制程序6.2FQEP-Q/EP-0004A05基础设施管制程程序6.3FQEP-Q/EP-0005A06订单评审管制程程序7.2.1/77.2.2FQEP-Q/EP-0006A07沟通及环境信息息交流管制程程序7.2.3FQEP-QPP-007A08采购控制程序7.FQEP-QPP-008A09生产过程管制程程序7.5.1/77.5.2FQEP-QPP-009A010产品标识与可追追溯性管制程程序7.5.3FQEP-QPP-010A011产品防护控制程程序7.5.5FQEP-QPP-011A012测量和监控设备备控制程序7.6FQEP-Q/EP-0

3、112A013顾客满意度调查查管制程序8.2.1FQEP-QPP-013A014内部稽核控制程程序8.2.2FQEP-Q/EP-0114A015产品监视和测量量控制程序8.2.3/88.2.4FQEP-QPP-015A016不合格品控制程程序8.3FQEP-QPP-016A017纠正和预防措施施控制程序8.5./88.5.3FQEP-QPP-017A018环境方针管制程程序4.2FQEP-EPP-018A019环境因素评估及及管制程序4.3.1FQEP-EPP-019A020法律及其它要求求管制程序4.3.2FQEP-EPP-020A021环境目标标的及及管理方案管管制程序4.3.3FQEP-

4、EPP-021A022环境管理运行管管制程序4.4.6FQEP-EPP-022A023水污染管理程序序4.4.6FQEP-EPP-023A024废弃物管理程序序4.4.6FQEP-EPP-024A025空气污染管理程程序4.4.6FQEP-EPP-025A026噪音管理程序4.4.6FQEP-EPP-026A027危险物管理程序序4.4.6FQEP-EPP-027A028环境应急应变管管理程序4.4.7FQEP-EPP-028A029环境监测与测量量管理程序4.5.1FQEP-EPP-029A030合规性评价管理理程序4.5.2FQEP-EPP-030A0*有有限公司编 号FQEP-Q/EP-

5、011页 码第 1 页 共 3 页页主 题文件资料管制程程序版 本A版 次11.目的确保需使用文件件的部门或人人员及时得到到其有效文件件；2.适用范围 与质量量/环境体系有有关的文件（企企业内部编制制的质量/环环境管理文件件和外来的受受控文件）。3.职责3.1文控中心心负责编制本本公司的文件件资料管制程程序，负责培培训并监督该该程序的执行行。3.2各部门或或人员应认真真学习和掌握握该程序并按按规定执行。注：受控文件：指需保持有有效版本的文文件（当文件件出现最新版版本时，应及及时发放新文文件，回收旧旧文件的文件件）。如内部部需执行的文文件，外部需需供方执行的的文件。对向向顾客提供组组织质量管理理

6、体系情况证证据时的质量量/环境手册，常常属非受控制制文件。4.措施和方法法4.1文件分类类4.1.1质量量环境手册：用用以说明本公公司质量环境境方针、目标标及组织权责责，描述体系系运行原则的的基本文件。4.1.2程序序文件：描述述质量体系运运行及要素所所涉及到的各各个职能部门门活动范围的的文件。4.1.3作业业指导书：具具体指导各个个岗位如何操操作的作业规规范。4.1.4规范范：阐明要求求的文件，如如产品检验标标准、工序控控制要求、工工艺流程、样样板等。4.1.5质量量计划：对特特定项目、产产品、过程、或或合同，规定定由谁及何时时应使用哪些些程序和相关关资源的文件件。4.1.6表单单记录：记录

7、录质量/环境境活动及其结结果有关数据据的规范的表表格形式。4.1.7外来来文件：对本本企业需执行行的润滑油产产品的行业标准、国国家标准、产产品质量/环环境法；顾客提供供的需本企业业执行的要求求文件。4.1.8各部部门内部的管管理性文件。4.2文件制定定和审批与质量/环境相相关的所有文文件在发布前前，应由以下下规定的人员员审批其符合合性（指符合合标准要求和和实际操作的的需要）、充充分性（所有有影响因素完完全考虑周到到）和有效性性（在可能的的范围内有效效解决质量/环境问题和和管理问题），满满足后方可批批准实施。4.2.1文控控中心根据各各职能部门的的程序文件，总总经理制定的的质量/环境境方针和质量

8、量/环境目标，汇汇编成满足GGB/T 1190012008/ISO90001:20008标准要要求的质量/环境手册，经经管理者代表表审查，总经经理批准。4.2.2程序序文件及其相相关的表格由由文控中心（依依据标准要求求职能分配表表）统一编写，管管理者代表审审查，总经理理批准。并交交文控中心统稿稿。4.2.3作业业指导书及其其相关表格由由各相关部组组织相关人员员编写，该部部门主管批准。*有有限公司编 号FQEP-Q/EP-01页 码第 2 页 共 3 页页主 题文件资料管制程程序版 本A版 次14.2.4规范范文件及其相相关表格由工工程部组织相相关人员编制制，工程部负责人人批准。4.2.5质量量

9、计划、环境境方案的编制制职责依据本本质量环境手册的第第7章产品质质量策规定执执行。4.2.6各部部门内部的管管理性文件由由本部门负责责人编写，管管理者代表批批准。4.3文件的标标识和发放：4.3.1标识识范围：质量量环境手册和程程序文件，部部门编制的其其他文件，除除每批所需特特定的技术要要求以外的所所有的文件（包包括外来文件件）均应进行行“受控文件”标识。4.3.2标识识内容：4.3.2.11编号标识：每份文件按按文件编写写导则设定定唯一的文件件编号。4.3.2.22受控标识：对发放于内内部执行的文文件或发放外外部（如给供供方）执行的的文件，应加加盖“受控文件”印章；发放放外部作证据据用的文件

10、（如如给顾客），应应加盖“非受控文件件”印章。4.3.2.33文件的编号号原则：A：外来文文件编号直接接引用原文件件编号；B：体系文件：厂名（科武/FQEP）-文件类别（质量环境手册/Q/EM，质量环境程序文件/Q/EP，作业指导书/WI，质量记录Q，环境记录E）-流水号（000）；质量文件类别为Q，环境文件类别为E，若是质量与环境共同的文件类别则为Q/E；4.3.2.44版本、版次标识：每每页文件应标标识版本、版次。4.3.3文件件发放：4.3.3.11标识后的文文件应由文控控中心负责发发放。质量/环境手册可可整本发放，也也可把程序文文件独立发放放。每份文件件应发放到文文件的使用部部门。文件

11、发发放范围由文文控中心填制制，发放时由由领用人在“文件分发回回心记录表”内签名，。4.3.3.22每批所需特特定的技术要要求文件则根根据生产过过程管制程序序加以传递递。4.4文件的管管理4.4.1文控控中心建立文文件档案，保保存每一版本本的文件及其其每一版本间间的文件修改改清单，以实实现文件变更更的可追溯性性。4.4.2贮存存于计算机中中或软盘应注注意防病毒和和受损，并对对所存文件形形成清单，标标识每份文件件的版 次及存放地地址，以利于于识别和使用用。4.4.3文控控中心对加盖盖“受控文件”的文件建立立“文件管制总总览表”，列出各类类文件目录及及其版 次，以便识识别文件的现现行修订状态态。对发

12、放到到各部门的文文件也由文控控中心建立部部门的“文件管制总总览表”交各部门负负责人，以利利于管理本部部门的文件。4.5文件领用用4.5.1当有有新进人员、转转岗人员、或或需使用文件件的人员未领领到文件时，其其部门负责人人填制“文件补发、借借阅、作废申申请单”，交由文控控中心按4.3.1相应应条款执行发发放文件。4.6各部门或或人员在使用用文件时应注注意4.6.1不得得随意借用其其他人的文件件复印。4.6.2不得得使用未加盖盖“受控文件”原章标识的的复印件，一一经发现立即即交文控中心心收回销毁。*有有限公司编 号FQEP-Q/EP-01页 码第 3 页 共 3 页页主 题文件资料管制程程序版 本

13、A版 次14.6.3当文文件使用人的的文件破损严严重，影响使使用时，应到到文控中心办办理更换手续续，交回破损损文件，补发发新文件。新新文件的分发号仍仍沿用原文件件分发号，文文控中心将破破损文件加盖盖“作废”标识。4.6.4当文文件使用人将将文件丢失后后，应按4.5.1条办办理申请领用用手续，但必必须在“文件补发、借借阅、作废申申请单“中作出说明明，文控中心心在补发文件件时应给予新新的分发号；4.6.5当文文件使用者离离职时，必须须将文件交回回文控中心（纳纳入移交手续续中）。4.7文件借阅阅4.7.1需临临时借阅文件件的人员，需需经文控中心心批准可借阅阅文件。借阅阅者应在指定定日期归还文文件，到

14、期不不归还由文控控中心主动收收回。归案文文件一律不外外借，防止文文件丢失和损损坏。4.8外来文件件的控制4.8.1收到到外来文件的的部门/人员员，应交文控控中心按受控控文件进行标标识和发放管管理，并填写写“外来文件一一览表”。4.8.2文控控中心应确保保文件是有效效版本。4.8.3当外外来文件失效效时，文控中中心应及时收收回已发文件件，并进行“作废文件”标识。4.9文件修改改4.9.1文件件的编制、审审批和执行人人员应关注文文件执行的有有效性和适宜宜性。应为适适应实际情况况的变化和提提高有效性而而适时加以修修改。由原制制定人填写“文件制修订订申请单”，原审查、批准人审查、批准；体系文件件的全面

15、更改改由管理评审审会议提出或或由管理者代代表批准。4.9.2文件件更改后的审审批应由原审审批人进行。若若出现机构变变动或人员调调动，可由原原职务的对应应职务或人员员进行审批。4.9.3更改改后的文件经经批准后按44.3条款发发放到相应的的场所，并同同时收回失效效文件，对失失效文件标识识“作废文件”。 4.10文件的的换版和作废废4.10.1文文件经多次修修改（修改码码从0到9时时）或文件需需进行大幅度度修改时应进进行换版。每每修订一次为为A1版，再再修订一次为为A2版，依依此类推到AA9版，再修修订一次为BB0版，依些些类推；原版版次文件作废废，换发新版版本；4.10.2 所有作废文文件应加盖

16、“作废文件”标识。对任任何需保留的的作废文件加加盖“留用”标识，以免免误用。4.10.3对对所有作废的的文件由文控控中心负责人人集中统一销销毁。5.相关文件 质质量手册 记录管制制程序 6.质量记录录 6.1文件管制制总览表 6.2文件制修修订申请单 6.3外来文件件一览表 6.4文件分发发收回记录 6.5文件补发发、借阅、作废申申请单 *有有限公司编 号FQEP-Q/EP-02页 码第 1 页 共 3 页主 题记录管制程序版 本A版 次01.目的 确保质质量/环境管理体体系中的质量量/环境记录保保存完好，并并利于快速查查寻。2.适用范围 为质量量/环境管理体体系有效运行行、产品符合合规定要求

17、提提供证据的记记录。3.职责3.1文控中心心负责编制本本公司的记录录管制程序，负负责培训并监监督该程序的的执行。3.2各部门或或人员应认真真学习和掌握握该程序并按按规定执行。4.措施和方法法4.1 质量/环境记录的的填写4.1.1从事事质量/环境境活动的人员员要按发布的的记录控制制一览表及及其表格附件件中相应的表表格格式使用用。填制时只只能用钢笔、签签字笔、圆珠珠笔，不能用用铅笔填写。4.1.2质量量/环境记录在在填写时应有有记录人员签签名并有日期期，记录情况况应实是求是是，做到字迹迹清晰，内容容完整，数据据真实。生产产过程的控制制记录和检验验记录不得更更改。如因笔笔误而需更改改，应清晰划划改

18、，并在更更改处签上更更改人名字。4.1.3公司司环境管理体体系运行所产产生的环境记记录包括，但但不仅限于以以下:管理评审会议记记录各级人员教育、培培训、技能和和经历产品实现策化必必要时产生的的流程图或环环境计划等对相关方的评价价结果及必要要环境影响措措施内审计划、内审审记录、内审审结果和内审审报告采取纠正措施的的结果7) 采取预防防措施的结果果8) 信息交流流的记录9) 运行控制制及应急准备备与响应的记记录10）测视和测测量的记录11）适用的环环境法律法规规与其它要求求的信息12）投诉、事事故记录13）过程、产产品信息14）检查、维维护记录*有有限公司编 号FQEP-Q/EP-022页 码第

19、2 页 共 3 页页主 题记录管制程序版 本A版 次015）重要环境境因素信息4.2质量/环环境记录的标标识4.2.1为了了保证质量/环境记录有有唯一性标识识，对每一份份质量记录都都有表式均设设有唯一性编编号； 4.3质量/环境记录格格式的更改4.3.1质量量/环境记录格格式的更改应应文件资料料管制程序中中的4.9条条款实施。更更改后的格式式要在实施前前及时调整记录一览表及其表格附件，使其保持为有效版本的文件。4.4质量/环环境记录的收收集、归档4.4.1质量量/环境记录由由各部门自行行收集及保管管，每月应对对收集上来的的质量/环境境记录进行分分类编目和对对名称和时间间标识，以利利于查询和追追

20、溯。如有存存于电脑上或或磁盘上的质质量/环境记录，也也应在文件目目录上或磁盘盘上按此要求求进行标识。并并归案存放，文文控中心各部门根据质质量/环境管理体体系要求本部部门填制的质质量/环境记记录，形成“记录一览表表”，以利于质质量记录的管管理。4.5质量/环环境记录的保保存期与贮存存4.5.1各质质量/环境记录的的保存期限根根据记录一一览表中的的保存年限规规定执行，根根据质量/环环境记录的不不同性质作用用，采用不同同的质量/环境记录的的保存期，如如果在记录录一览表中中没处规定的的质量/环境境记录则至少少保存一年。4.5.2各类类质量/环境境记录应有专专人专柜保管管，确保质量量/环境记录的的完好无

21、损。同同时做好防火火、防潮、防防虫害等工作作。4.5.3存于于电脑中的质质量/环境记记录，要做好好防病毒。如如有进行备份份，对备份磁磁盘要做好防防潮、光、压压。4.5.4外来来质量/环境境记录如顾客客投诉或产品品检验记录，由由各责任部门门整理、归档档，并按本程程序要求做好好管理保管工工作。4.6质量/环环境记录的借借阅4.6.1归档档的质量/环环境记录必须须严格保管，借借阅时必须经经本部门领导导批准后借阅阅，借阅时填填写“文件补发、借借阅、作废申申请单 ”，标明归还还时间并及时时索回。4.6.2所有有质量/环境境记录的原件件一律不外借借，合同条件件下要提供给给顾客的记录录，须经本部部门领导审核

22、核批准，并使使用复印件。4.7质量/环环境记录的处处理质量/环境记录录达到规定的的保存年限后后，由各部门门统一交文控控中心进行登登记，经总经经理批准后统统一由工务部部销毁。*有有限公司编 号FQEP-Q/EP-02页 码第 3 页 共 3 页主 题记录管制程序版 本A版 次0 5.相关文件件 5.1质量环环境管理手册册 5.2文件资资料管制程序序6.质量记录 6.1记录一览览表 6.2 文件补补发、借阅、作作废申请单 *有有限公司编 号FQEP-Q/EP-03页 码第 1 页 共4 页主 题 管理评审控制制程序版 本A版 次01.目的1.1通过对质质量/环境管理体体系的充分性性、有效性、适适宜

23、性的评审审，持续完善善体系提高运运行效果。1.2确保质量量/环境管理体体系持续符合合GB/T 1900112008/ISO90001:20008标准。1.3确保质量量管理体系能能够实现质量量方针、目标标的要求，提提高市场竞争争力。2.范围 适用于于全公司质量量/环境管理体体系的评审3.职责3.1总经理3.1.1负责责按计划时间间每年年初主主持管理评审审。3.1.2评审审前，总经理理应提出评审审的重点和对对评审输入的的要求于管理理评审计划中中，批准管理理评审计划。3.1.3主持持评审会议，对对各部门评审审意见的基础础上对体系运运行情况做出出切合实际的的评价，并明明确改进任务务和要求。3.1.4批

24、准准管理评审报报告3.2管理者代代表3.2.1根据据内部质量/环境体系审审核的情况和和纠正预防措措施的实施情情况，在管理理评审会上向向总经理报告告体系运行情情况，提出改改进的要求。3.2.2协调调落实改进措措施中的问题题的解决。3.2.3根据据总经理意图图，编制管理理评审计划，经经总经理批准准后通知各个个部门准备管管理评审所需需的资料、控控制好评审的的输入。3.2.4负责责管理评审会会上的记录。3.2.5整理理、编写、分分发管理评审审报告。3.2.6对评评审后的跟踪踪活动的具体体实施及验证证。3.3相关部门门3.3.1根据据评审通知，各各部门主管负负责准备并提提供评审所需需的与管辖范范围有关的

25、资资料。3.3.2出席席会议，就本本部门质量/环境体系运运行情况进行行报告。评价价与本部门有有关的质量/环境管理文文件的完整性性、实施的有有效性包括对对本部门的质质量/环境方针和和质量/环境境目标的实现现情况、存在在的问题、需需改进和支持持的内容。3.4.4负责责实施管理评评审提出的涉涉及本部门的的质量改进措措施。4.措施和方法法4.1总则4.1.1定期期评审：建立立并保持管理理评审程序，按按管理评审程程序规定的评评审时机由总总经理定期主主持管理评审审。4.1.2临时时评审：当发发生以下情况况时，由管理理者代表应提提请总经理增增加管理评审审。 组织机构发生生较大变化*有有限公司编 号FQEP-

26、Q/EP-03页 码第 2 页 共4 页主 题管理评审控制程程序版 本A版 次0顾客重大投诉质量/环境事故故质量/环境管理理体系的有效效性极差 内外环境发生重重大变化。4.2评审的输输入4.2.1管理理评审涉及质质量/环境体系运运行的一般情情况，主要涉涉及：内、外部审核结结果上次评审中提出出的改进要求求。顾客反馈（投诉诉、表扬）生产过程运行情情况和产品符符合性预防和纠正措施施的情况6）以往管理评评审的跟踪措措施实施情况况可能影响质量/环境管理体体系的变化改进的建议8)环境管理评评审会议主要要目的包括:8.1确保并维维持环境管理理体系持续的的适宜性、充充分性和有效效性，及符合合ISO144001

27、的要要求。8.2检讨过去去的环境活动动。8.3检讨公司司的目标是否否达到环境方方针的要求。8.4检讨纠正正和预防行动动，及开会后后的改善措施施的有效性。8.5保证任何何偏差于环境境设计水平已已被纠正，并并防止不合格格再发生。9)管理评审会会议议题，应应包括但不限限于以下：9.1人力资源源状况的评审审。9.2可能影响响环境管理体体系的变更。9.3上次管理理评审会议报报告的结果9.4自从上次次管理评审会会议以来，环环境审核报告告的结果。9.5认证机构构或客户外部部审核报告的的结果。9.6客户和内内部关于环境境投诉。9.7报告已计计划和进行纠纠正和预防行行动的有关资资料。9.8环境方针针、目标及指指

28、标。9.9相关方的的表现。*有有限公司编 号FQEP-Q/EP-03页 码第 3 页 共 4页主 题 管理评审控制制程序版 本A版 次09.10环境改改善方案。4.3评审的输输出4.3.1管理理评审的输出出应包括的措措施涉及：质量管理体系及及其过程的改改进。与顾客要求有关关的产品的改改进。资源配置的需求求。产品符合程度的的评价。质量/环境体系系运行的有效效性的综合评评价（包括对对质量/环境境方针目标的的改进）对管管理评审应做做好记录，并并根据总经理理意见的形成成“管理评审报报告”，应视具体体情况明确有有关改进要求求。6)环境管理评评审输出包括括:6.1应包括对对公司的整个个环境管理体体系的适宜

29、性性、充分性和和有效性的总总体评价。6.2应包括环环境管理体系系及其过程有有效性的改进进方面的决定定和措施.6.3与顾客要要求有关的产产品的改进决决定和措施.6.4环境活动动改进决定和和措施。6.5应针对内内、外部环境境的变化或潜潜在的变化考考虑当前或未未来的资源需需求的决定和和措施.4.4评审实施施4.4.1管理理代表应根据据总经理意图图，负责制定定评审计划，计计划应明确评评审目的、评评审内容、评评审时间、评评审依据、参参加范围、需需准备的资料料。 4.4.2管理理代表负责在在评审前一周周通知与会人人员和有关评评审要求提供供的资料，各部门如因因工作的原因因需要调整，则则应立即与管管理代表协商

30、商。4.4.3各参参加人员应在在召开会议前前按评审计划划的评审内容容和评审输入入的要求准备备好形成文件件的评审资料料，并尽可能能评审的数据据证据。4.4.3到会会人员应签到到。总经理主主持管理评审审的会议，宣宣读管理评审审计划，简短短说明各部门门进行评审报报告的安排。4.4.4与会会者根据准备备的资料，报报告本部门的的实际运作情情况，对与本本部门/岗位位有关的质量量/环境管理体体系运行的情情况作出评价价，对与本部部门有关的质质量/环境目标的的实现情况进进行汇报，提提出存在的不不足，和改进进的需求，需需增配的资源源，以及是否否需要修改本本部门的相关关文件（含质质量分目标）。管管理者代表对对质量/

31、环境境管理体系的的审核情况、纠正和预防措施施实施情况、质质量/环境目标的的实现情况进进行有效性的的报告。管理理代表对上次次管理评审引引起的改进的的跟踪情况报报告。4.4.5管理理代表负责会会议中的记录录。4.4.6总经经理在听取各各部门报告后后，综合各部部门作出的评评审意见，对对本公司质量量/环境体系运运行的适宜性性、充分性、有有效性作出综综合评价。同同时，针对各各部门提出存存在的问题和和改进意见和和各种需求，决决策目前改进进的重点内容容、职责、期期限。*有有限公司编 号FQEP-Q/EP-033页 码第 4 页 共 4页主 题 管理评审控制制程序版 本A版 次04.4.7评审审时间一般以以会

32、议的形式式集中举行。4.5管理评审审报告4.5.1评审审会后，管理理代表负责编编制管理谰审审报告，报告告需包括：目目的、评审内内容、评审时时间、评审依依据、参加范范围、评审综综述、评审结结论、改进意意见和要求。4.5.2管理理评审报告应应分发到各参参加部门，各各部门应将评评审的信息与与本部门的人人员进行沟通通。4.6纠正和预预防措施 对于报报告中提出的的改进要求，各各责任部门应应针对与本部部门有关的内内容，分析原原因，提出纠纠正或预防措措施，确定实实施职责和期期限，经管理理者代表批准准后实施，实实现改进。4.7改进的跟跟踪4.7.1管理理代表负责对对改进要求的的实施效果跟跟踪验证和记记录，以确

33、保保取得预期的的效果。4.7.2管理理者代表负责责协调并解决决改进措施实实施中遇到的的问题。4.8当改进的的要求可能涉涉及文件的更更改时，按文件资料管制程序进行更改。4.9所有有关关管理评审的的记录按记记录管制程序序保存。5.相关文件 文件资资料管制程序序 记录管管制程序6.相关记录 6.1管理评审审报告 6.2管理评审审计划 *有有限公司编 号FQEP-Q/EP-04页 码第 1 页 共 2 页页主 题人力资源控制程程序版 本A版 次01.目的 为保证证质量/环境境管理体系有有效运行，从从人员配置、人人员经历、教教育程度、培培训、技能和和能力的等方方面考虑，确确保从事影响响产品质量/环境工作

34、的的人员是有能能力的，以及确保从事与环环境有关的工工作人员都具具有胜任本岗岗位的能力，有有效地管理人人力资源，并并促进环境管管理体系有效效地运行2.适用范围 本程序序适用于全公公司范围内质质量/环境体系涉涉及到的人员员。3.职责3.1工务部：负责本程序序归口部门，负负责全公司范范围内的人事事调动，培训训及档案管理理工作。3.2各部门和和车间负责所所辖范围内的的人员的配置置及培训。4.措施和方法法4.1确定需求求4.1.1根据据公司各个部部门岗位要求求和部门职责责，从教育、培培训、技能和和工作经历四四方面规定各各岗位人员的的要求，以确确保满足要求求的人员是能能够胜任工作作的，具体规规定形成岗岗位

35、资格说明明书。在制制定中注意以以下几点：4.1.1.11管理人员应应注重教育程程度，管理职职责越高，教教育程度越高高；同时需要要本行业的经经历，教育程程度越高，所所需的经历要要求可相对低低；管理职位位越低，所需需的专业经历历越多。4.1.1.22重要环境岗岗位人员应具具备专业知识识培训，其专专业工作经历历受具体岗位位而定。4.1.1.33生产中技术术性较强的岗岗位，应要求求工人应具备备相应的技能能，以提高工工作效率和工工作质量。4.1.1.44对特殊工种种的人员应要要求其具备特特殊工种上岗岗证，具体如如下：特殊工种：电工工、驾驶员、仪校员、内审员均需持有资格证，工务部保存留档；关键工序操作人人

36、员及重要环环境因素岗位位等工位的操操作者必须经经过生产车间间主管考核，合合格后上报生生产品质部、工务部，人事事方可发公司司资格证持证证上岗，并须须对其定期考考核；检验人员必须有有相关鞋类检检验经验半年年以上，经部部门主管考核核合格后，上上报人事，发发证上岗；部部门定期举行行考核，对所所有的考核记记录予以存档档。4.1.2在招招聘员工时，应应按上述规定定的岗位资资格说明书进行招聘。当所招聘人员或现有岗位的人员不能完全满足要求时，应采取适当的措施，如进行培训，包括对外委托培训，或采取轮岗工作，以增加工作经历。4.2培训计划划的制定4.2.1主动动提出要求：每年年初工工务部发出“培训需求调调查表”，

37、通知各个个部门按实际际需要进行填填写，需求应应包括与质量量相关的人员员应理解并掌掌握与质量管管/环境理体系系相关的规定定。4.2.3必须须的基本内容容4.2.3.11岗前培训：包括公司基基本规章制度度、人事制度度、5S教育育及岗位职责责、劳动纪律律、安全教育育等相关培训训。4.2.3.22质量教育培培训：公司质质量体系运行行、质量方针针和质量目标标等相关培训训。4.2.3.33在职培训：对上岗人员员不能达到要要求或需要进进一步提高技技能时进行的的在职培训。*有有限公司编 号FQEP-Q/EP-04页 码第 2 页 共 2 页页主 题人力资源控制程程序版 本A版 次04.2.3.44管理职能培培

38、训：对管理理人员（含基基层管理和中中层管理干部部）进行管理理理念、方法法、技巧方面面的培训。4.2.3.55其他技能的的培训：各个个专业需要培培训方面；4.2.3.66关键工序的的操作人员的的岗前培训。4.2.4制定定计划：工务务部对上述的的需求进行汇汇总，编制“年度培训计计划”呈报总经理理审批，核准准后作执行的的依据。4.3培训计划划的实施4.3.1工务务部根据培训训计划排定课课程，每月初初书面通知受受训部门，对对人员实施培培训。4.3.2各个个部门主管负负责落实受训训人员的工作作安排，组织织并监督受训训人员准时参参加培训。4.3.3对特特殊工种人员员必须持证上上岗，工务部部应对其资格格证的

39、有效期期进行监督、检检查，期满前前必须要求其其重新培训并并合格。4.3.4培训训时，参加人人员应签到。4.4培训方式式4.4.1发放放资料，员工工自学4.4.2公司司内部举办的的培训4.4.3参加加公司外单位位举办的培训训4.4.4参加加国内、外观观摩、考察、专专题报告及成成果发布会4.4.5聘请请外部专家、讲讲师到公司进进行现场培训训或举办培训训班。需对外外委托培训或或请专家到企企业培训的情情况，由工务务部提出申请请，经总经理理批准后实施施。4.5培训效果果评估4.5.1培训训效果的评价价：培训结束束后，培训实实施部门应采采取多种形式式对培训效果果进行考核。如如书面考试的的方式；口头头提问的

40、方式式；实地操作作的方式；4.5.2考核核方式的独特特性：无论何何种方式，都都应与实施情情况相适应，针针对不同的岗岗位的要求不不同而不同；评价内容应应针对岗位要要求，最好一一岗一内容，包包含该岗所需需掌握的知识识和技能。4.5.3考核核方式的有效效性：考核合合格的人员，应应确保满足要要求，并可进进行正确工作作的人员。4.5.4对考考核的结果应应进行记录，记记录于”培训记录表表”中呈报工务部部纳入员工个个人档案。4.5.5当培培训未达到预预期目的时，工务部会同培训单位会整找出原因，并继续采取措施，以确保员工的质量。4.6人力资源源过程中的所所有记录按记录管制程序管理。5.相关文件 岗位位资格说明

41、书书 记录录管制程序6.记录 6.1培训需求求调查表 6.2年度培训训计划 6.33培训记录表表 *有限公司司编 号FQEP-QPP-05页 码第 1 页 共 2 页页主 题基础设施管制程程序版 本A版 次01.目的 确保保设备满足产产品加工质量量特性的要求求，并保持过过程能力2.适用范围 本公公司所有用于于生产的设备备。3.职责3.1采购负责责生产设备的的采购、安装装、。3.2各使用部部门、车间负负责本单位所所有设备的使使用、维护、保保养日常管理理及报废3.3生产品质质部维修、及及重大保养工工作；4.措施和方法法4.1设备的购购置4.1.1各部部门、车间根根据提高产品品质量、改进进工序、扩大

42、大生产等需要要，提出增购购设备申请，报报总经理审核。4.1.2采购购实施采购，价价值较大的设设备在采购时时应对供方进进行评价，合合格后方可向向其采购。采采购设备时应应考虑设备易易维修性。4.1.3新设设备到货后，采采购组织有关关单位进行验验收，包括随随设备应提交交的文件和资资料的验证。对对外观及零部部件、备件、备备品清点齐全全后，进行设设备的安装调调试，经有关关人员检验合合格后，方可可投入使用。必必要时，应要要求其培训操操作人员。4.2生产设备备管理4.2.1新设设备交付使用用后，生产品品质部要建立设设备清单，包包括进厂日期期、型号、名名称、设备编编号、使用单单位。4.2.2操作作人员在独立立

43、使用设备前前，应由生产产品质部或设设备的生产家家厂对操作者者进行操作培培训，包括设设备性能、维维护知识、操操作方法等。经经过培训后才才能上岗操作作。4.2.3操作作者必须按机机器的说明书书使用设备，随随时观察设备备的运行，如发发现异常应立立即停机，报报维修工及时时修理。4.2.4各部部门或车间需需要移动或借借用生产设备备，使用部门门提出申请，报报机电组批准准，并由机电电组统一调度度并调整台帐帐。4.2.5设备备备件管理生产品质部负责责提出备用零零件外购申请请，报总经理理审批，必要要时采购跟踪踪采购。购回设备备件由由生产部进行管管理。4.2.6设备备标识当设备发生故障障时，设备课课应在该设备备上

44、标识“待修”。当该设备需要联联络外部检修修部门时，应应标识“暂停使用”。当设备检修经调调试后，由检检修人员签字字确认取消“暂停”或“待修”标识，通知操作人员使使用。*有有限公司编 号FQEP-QPP-05页 码第 2 页 共 2 页页主 题 基础设施管制制程序版 本A版 次04.2.7设备备档案：应对所有设备分分类建立档案案，内装该类类设备的技术术资料、重要要的维修记录录、大中检修修记录。4.3设备的维维护保养4.3.1由操操作者对设备备进行日点检检，下班前对对设备进行清清扫、擦拭、加加油。发现问问题及时处理理。4.3.2接到到生产部门、车车间的维修通通知，维修人人员应在100分钟以内赶赶到现

45、场进行行维修或给予予答复。4.3.3生产产品质部负责人员应应根据机器器说明书，定定期维护保养养。4.3.4巡回回检查：生产产品质部管理人员每每天要下车间间巡回检查，发发现隐患及时时处理并填写写设备维护保保养记录。如发生设备事故故，应及时进进行调查、调调整和处理。维修人员每天上上班后，对所所管设备进行行巡回检查，出出现问题及时时解决，处理理并做好记录录。4.3.5设备备检修 生产品质部编编制年度大中中修计划，并并按进度检修修，并提前一一周通知相关关部门，必要要 时负责责联系外部检检修部门 设备检修完工工后，设生产产部织验收，合合格后方可交交付使用。4.4设备报废废4.4.1使用用部门对不能能达到

46、使用要要求（经过维维修仍达不到到使用要求的的）、超过正正常使用期的的设备提出报报废申请，呈呈报生产部。4.4.2生产产品质部对设备进行行实际操作后后，对每年一一次汇总核实实后，呈报总总经理，经批批准后作变卖卖处置。4.4.3对报报废的设备必必要时通知财财务部，做好好帐物处理。5.相关文件 设备保保养规程6.相关记录 6.1设备清单单 6.2设备日常常检点表 *有有限公司编 号FQEP-QPP-06页 码第1页 共3页页主 题 订单评审管管制程序版 本A版 次01.目的 确保合合同顺利履行行和顾客满意意2.适用范围 适用于于销售合同签签定前对顾客客与产品有关关的要求的确确定和评审。3.职责3.1

47、技术营业业部是本程序序的责任部门门3.1.1负责责顾客要求的的识别；3.1.2负责责与顾客有关关的产品要求求的确定和评评审；3.1.3负责责顾客提供财财产的接收、转转发，对顾客客提供软件的的保管、维护护；3.1.4负责责建立与顾客客联系的渠道道，对信息的的传递、反馈馈和联络；3.1.5负责责产品报关、运运输、交付等等工作。3.2其他部门门负责参与产产品要求的评评审，确保完完成与本部门门有关的任务务。3.3仓库负责责顾客提供财财产的存储和和保管。4.措施和方法法4.1与产品有有关的要求的的确定：要求求包含以下几几方面：4.1.1由技技术营业部与与顾客洽谈，了了解顾客对产产品的有关要要求，包括产产

48、品质量要求求、材料要求求、工艺要求求、包装要求求、交付时间间要求、服务务要求、可能能的质量管理理体系要求、以以及其他要求求如付款方式式、商标要求求等；4.1.2顾客客没明确提出出，但作为除除静电刷产品品隐含的要求；4.1.3相关关的法律法规规的要求；4.1.4企业业自身提出的的要求。4.1.5 与与顾客有关的的产品要求应应形成记录4.2与产品有有关的要求的的评审4.2.1评审审要求在接受合同、订订单之前，业务应对与顾顾客有关的产产品要求及要要求进行评审审，评审内容包包括:品质能能力、交期能能力、技术能能力；当业务务不能确定品品质能力、交交期能力或技技术能力时，技术营业部会同生生产品质部评审；同

49、时，对于特殊的订单（如：客户有特殊要求时）需经总经理加批；若订单评审不通过则由业务同顾客继续洽谈；*有有限公司编 号FQEP-QPP-06页 码第2页 共3页页主 题订单评审管制程程序版 本A版 次04.2.1.11与顾客有关关的产品要求求是否得到规规定；如为口口头订单，则则业务员应记记录顾客要求求，在合同评评审前应交由由技术营业部部负责人确认认，必要时由由总经理确认认。4.2.1.22与顾客要求求不一致的内内容是否已经经协商已取得得统一意见。4.2.1.33公司有能力力满足与顾客客有关的产品品要求。4.2.2评审审职责4.2.2.11技术营业部部负责主持合合同评审，若若不能确定某某项评审结果

50、果时，则召集相关关部门参加评评审，其中生产品质质部负责评审审交期、交付进进度、品质能能力要求，技术营业部负责评审技术术能力、工艺艺要求，其他要求由由技术营业部部评审，并作作出是否可接接单的结论，对于特殊订订单需交总经经理批准；合同评审内容容记录直接由由技术营业部部经理(或会会审人员)在在合同订单上上签名为准。4.2.2.22评审中如出出现与顾客的的要求不一致致，则由技术术营业部负责责与顾客进一一步沟通，或或重新评审或或采取其它措措施以确保能能满足的要求求与顾客相关关的要求相一一致。与顾客客沟通或采取取其它措施的的内容应给予予 记录，或或记录于评审审记录表中，或或记录于以后后所签订的合合同中。4

51、.3合同的签签订 在确保保与顾客的要要求一致并有有能力满足要要求，且评审审意见得到总总经理的批准准后，技术营营业部方可与与顾客签订合合同。合同的的内容除针对对要求写明双双方的责任和和权利外，还还应确保合同同条款满足合合同法要求求，确保合同同符合相关法法律法规。4.4合同、订订单资料管理理4.4.1本公公司的合同、订订单、样品单单、往返传真真等均按不同同客户分类建建立档案管理理，根据每周周的订单总表表汇总，存入入电脑档案。对对所有的合同同订单，技术术营业部应跟跟踪管理，了了解合同执行行和预期交货货情况，并保保持与顾客的的联络，确保保合同的履行行，提高顾客客的满意程度度。4.4.2定期期对所有文件

52、件进行整理，根根据对合同订订单的履行情情况、记录于于合同履行情情况记录中，对对顾客再次下下订单的情况况和可能性应应进行分析，提提供给总经理理参考。4.5合同、订订单的更改4.5.1在合合同履行过程程中，如双方方因各种原因因需对合同条条款进行更改改，则双方必必须建立在重重新洽谈直至至意见统一并并重新书面确确认的基础上上，必要时，技术营业部应对更改内容重新按4.2.2条款评审并形成记录。原则上，如无难以克服的障碍，应考虑接受顾客的要求。4.5.2当合合同、订单更更改后，技术术营业部应立立即对相关文文件修改，并并将更改内容容以书面形式式及时通知各各相关部门，确确保合同、订订单的正确履履行。4.6与顾

53、客有有关过程中形形成的所有记记录由技术营营业部按记录管制制程序保管管。*有有限公司编 号FQEP-QPP-06页 码第3页 共3页页主 题订单评审管制程程序版 本A版 次04.7合同履行行4.7.1将签签订的订单、合合同等资料交交生产品质部安排生生产，同时业业务人员应跟跟踪合同完成成的全过程，了了解合同执行行情况和预期期交货情况，并并记录在合同同履行情况中中。如生产交交期延误，生生产品质部必须在在出货前7-10日内通通知技术营业业部，以便做做好联络工作作。4.7.2业务务按生产进度度进行产品出出货准备工作作，并向生产品质部、仓库发出联络单。4.7.3仓库库根据联络单单安排成品仓仓出货； 4.7

54、.4对于于客户需要样样品的， 技术营业部部接到客户样样品需求通知知后，经过评审再再转达到工程程部，由生产产品质部组织进行样样品的制作，做做好的样品经经品管检验合合格后，再由由技术营业部部转交给客户户；5.相关文件 记录管管制程序6.相关记录 6.1报价单 6.2 联络单单 *有有限公司编 号FQEP-Q/EP-07页 码第 1 页 共 3 页主 题沟通及环境信息息交流管制程程序版 本A版 次01.目的 与顾客客建立有效的的沟通，以最最大限度地满满足顾客的要要求及及为了了规范环境信信息交流，提供有关公公司内部各部部门及对外信信息交流的方方法和渠道，使环境信息息得到及时反反馈和处理，确保体系的的有

55、效运行，特制定本程程序.2.范围 适用于于本公司体系系覆盖的产品品的售前、售售中、售后过过程的控制。3.职责3.1技术营业业部负责与顾顾客的沟通，并并及时处理顾顾客投拆。3.2生产品质质部配合技术营业业部做好顾客客对产品质量量/环境投诉的的处理工作及及环境要求方方面的内、外外部信息交流流和传达品。3.3工务部负负责环境方面面的内部信息息及其它外部部信息的交流流和管理.3.4各部门负负责相应业务务范围内的环环境信息处理理和提供，并配合工务部部、品保部将将有关信息传传达其属下员员工.3.5各部门负负责与相关的的工程合同方方， 废物收购购(取)方等等相关方的外外部信息交流流与管理，同时将相关关信息传

56、达给给工务部；4.工作程序4.1技术营业业部根据本企企业的经营思思路确立产品品信息的发布布渠道并加以以实施，以让让更多的顾客客了解本企业业的产品。4.2售前沟通通4.2.1在客客人到达本企企业时，技术术营业部的业业务人员要热热情而积极地地介绍和宣传传产品，解答答客户的询问问和疑难问题题，使顾客对对本公司产品品的有较全面面的了解，并并提高顾客对对本公司的信信赖和喜欢。4.2.2在与与顾客进行洽洽谈时，包括括前期的样品品要求洽谈，应应尽可能地满满足顾客的要要求，为顾客客着想，并尽尽可能要求工工程部提供技技术支持，让让顾客感受被被重视和支持持。4.3售中沟通通4.3.1在合合同履行过程程中，如客户户

57、的QC在公公司生产现场场检验时提出出品质、工艺艺等方面的问问题，生产品品质部应及时时处置，必要要时召集相关关人员进行研研究和解决，对对确实难以解解决的问题，应应及时报告上上级主管或总总经理，对处处置结果由技技术营业部负负责与顾客进进行沟通。4.3.2各生生产部门、车车间和成品库库要做好对库库存产品的防防护工作，以以保证产品质质量。4.3.3产品品交付时，当当顾客索要产产品质量证明明依据时，生生产品质部应应尽可能满足足顾客的要求求，提供本企企业或产品检检验机构的检检验报告单，以以证明产品质质量。4.3.4成品品仓管在发货货时，仓管员员要认真核对对所发货物的的顾客和出现现数量、品种种要求，做到到及

58、时、准确确。*有有限公司编 号FQEP-Q/EP-07页 码第 2 页 共 3 页主 题沟通及环境信息息交流管制程程序版 本A版 次04.3.5各部部门应按计划划认真履行，确确保按时按质质交付顾客产产品。4.4售后沟通通4.4.1主动动了解质量情情况：技术营营业部业务人人员在客户接接到货物后，了了解顾客对产品质量的评评价情况，了了解产品的市市场销售情况况，了解顾客客可能有的意意见和建议，对对存在问题或或需要改进的的内容，应填填制“客户信息反反馈表”，提出处置置意见或改进进措施，交技技术营业部负负责人审批后后交由相关部部门实施，并并跟踪落实实实施情况。4.4.2当顾顾客对本公司司产品或服务务有提

59、出意见见、建议或投投拆时，业务务人员应及时时填制“联络单”，提出处置置意见或改进进措施，交技技术营业部负负责人审批后后交由相关部部门实施，并并跟踪落实实实施情况。4.4.3对条条款4.4.1和4.4.2所述的意意见、建议或或投拆，如有有必要采取措措施/预防措措施，由业务务人员开出“纠正及预防防措施表”，交由责任任部门实施，责责任部门分析析不合格（潜潜在）才生原原因，制定相相应酬的纠正正或预防措施施，落实实施施职责和期限限，经管理者者代表批准后后，由责任部部门实施。技技术营业部对对其实施效果果跟踪验证和和记录。具体体按纠正/预防措施控控制程序执执行。4.4.5“联联络单”，和相关的的“纠正及预防

60、防措施报告”由技术营业部部存档保管。4.4.6环境境信息交流分分为内部信息息交流和外部部信息交流；4.4.6.11内部信息交交流包括但不不限于以下几几种:a.方针的传达达b.目标，指标标和环境管理理方案的细化化和指令的传传达。c.法律，法规规和其他要求求的发放与获获取信息。d.职责和权限限的信息e.培训的信息息f.体系文件的的分发信息g.对体系进行行监测结果的的传达和反馈馈信息h.内审及管理理评审信息4.4.6.22外部信息交交流包括但不不限于以下几几种:a.投诉的信息息交流b.供应商的信信息交流c.工程合同方方的信息交流流d.废物收购（取取）方的信息息交流e.其它相关方方的信息交流流4.4.