SKF质量标准检查表061123

1、SKF质量管理体系要求检查表NO项目要求标准证据备注PAGE PAGE 831一、开发所需文文件可持续持续发展展年度计划与持续续改进计划2业务守则3环境健康和安全全政策环境、健康、安安全对策 4实时生产交货理理念实时生产交货规规定交货记录录5零缺陷交货理念念零缺陷交货规定定6ISO90000质量管理体体系证书7ISO/TS116949质质量管理体系系8六西格玛质量管管理操作规程程与方法六西格玛质量管管理操作规程程与方法9收到反映对此合同进行审审核并做记录录本合同签署10正式同意标准内内容， 用第21页上格格式确认11SKF采购质量量方针确保产品与服务务的供应不会会成为向SKKF的最终客客户提供

2、服务务的瓶颈公司质量方针12基于他们质量体体系，过程能能力和工作业业绩，使用过过审批的供应应商与SKF的供货货协议13鼓励供应商推行行不断地持续续改进持续改进实例14我们所做的每一一件事以全面面质量管理为为目标质量管理体系15范围适用于对SKFF成品质量产产生影响的国国风外直接或或间接的原料料供应的供应应商世通公司文件16它也同样适用于于不直接SKKF但却用于于SKF滚动动部件的轴承承制造商人和公司文件17该文件不替代或或改变其他或或SKF提供供的相关技术术文件18定义产品轴承保持器19供应商审批(系系统、过程和和产品)NONONONOYesYesYesYesYesYesYesYesAPQP（

3、供方活动）供方被批准（由SQA进行）停止批准的供方是否有供应质量协议是否第三方QM认证供应审批过有无贯标计划是否SKF体系通过认证有无贯标计划有无贯标计划产品是否通过审核有无贯标计划NONONONOYesYesYesYesYesYesYesYesAPQP（供方活动）供方被批准（由SQA进行）停止批准的供方是否有供应质量协议是否第三方QM认证供应审批过有无贯标计划是否SKF体系通过认证有无贯标计划有无贯标计划产品是否通过审核有无贯标计划201体系证明ISO/ST116949：200222ISO90011：2000023质量保证协议SKFQS质量保证协议书书24欧盟汽车寿命指指南25供应链协议与S

4、KF的供货货协议25SKF体系和过过程认证QT3审核二方审核记录26HT审核27BSM审核28技术访问29以前的SKF审审核30轴承钢厂过程描描述提问表对毛坯供应商的的现场审核记记录 31轴承钢锻造过程程描述提问表表对毛坯供应商的的现场审核记记录32客户初步批准33先期产品质量策策划材料规格协议DD33，D332，D300材料规格协议DD33，D332，D30034包装规格的协议议包装规格的协议议35零缺陷方案零缺陷方案36FMEA完成FMEA完成37“控制计划和工工艺流程图”的提交“控制计划和工工艺流程图”的提交38采购或供方清单单采购或供方清单单39APQPAPQP40产品审核(上)初始样

5、品初始样品41PPAPPPAP42IS/ISIRRIS/ISIRR43性能测试性能测试44材料样品评估材料样品评估45产品审核(下)例如坯料例如坯料46橡胶橡胶47润滑油润滑油48润滑脂等润滑脂等49RunratteRunratte50顾客认可顾客认可512第三方质量管理理体系证明不论在任何情况况下.供方最最低程度上要要在公认的第第三方认证机机构在ISOO9001:2000标标准下进行注注册登记,并并向SKF 提供有效证证明的复印件件三方认证证书52对于一些挑选出出来的供方，SSKF可能会会由于特定范范围、业务或或顾客要求需需要ISO/TS169969：20002证明三方认证证书53没有满足以

6、上要要求的供方应应提交一个从从收到SKFF质量标准开开始时18个个月内达到该该项标准的计计划体系认证计划543供方质量保证协协议SKF的供方质质量保证协议议意味着强制制采纳以下主主要原则：55SKF行为规范范SKF行为规范范56SKF集团的环环境、健康和和安全方针公司的环境、健健康和安全方方针57零缺陷观念作为为一致准则和和工作准则零缺陷准则和工工作准则58遵循SKF质量量准则：公司质量准则：59SKF的供方质质量保证协议议也意味着遵遵守SKF质质量准则的要要求。不能满满足所有这些些要5求的供方要要提供给SKKF一个满足足这些要求的的5计划供方质量保证协协议遵守SKKF质量准则则的要求的证证据

7、。不能满满足所有这些些要求的供方方要提供给SSKF一个满满足这些要求求的计划604SKF体系和过过程认证SKF5审批标标准要求使用用适当的认证证步骤来进行行视察。由此此，供方要允允许SKF支支他们的生产产地点（包括括供方的生产产地点，如果果必要时），从从而使SKFF能够完成对对供方质量管管理系统和过过程进行适当当的审核用SKF对供方方质量管理系系统过程审核核要求审核证证据61在此类活动以及及经SKF同同意实施变更更过程中，供供应商应充分分与与SKFF的代表进行行合作合作记录62当满足了所要求求的标准后，SSKF将会签签发SKF的的质量体系证证明。证明书63SKF质量系统统证明主要签签发给特定供

8、供方产品生产产地点、产品品工艺和产品品系列，该证证明无限期有有效，除非SSKF另有规规定。证明书645先期产品质量量策划（APPQP）5先期产品质量量策划（APPQP）关于技术文件折折协议：65SKF以图纸、有有重要影响参参数清单、关关键和重要特特性，材料标标准和贯例，馐馐和交付条件件，和其他产产品规格方式式提供技术文文件，并且将将参考采购单单或协议。图纸、有重要影影响参数清单单、关键和重重要特性，材材料标准和贯贯例，馐和交交付条件，和和其他产品规规格方式提供供技术文件，并并且将参考采采购单或协议议。66由SKF提供给给供方的任何何技术文件要要视为自己的的财产，仍旧旧作为SKFF的财产，要要以

9、高度机密密来处理。供供方可能会被被要求签署一一份正式的保保密协议提供给供方的任任何技术文件件要视为自己己的财产，保保密协议67当SKF没有的的书面要求时时，例如外观观，标6准是认可的的初始样品。，标准是认可的的初始样品。68供方应使用有条条理的（的详详细的可行性性研究）来评评估能力能否否满足SKFF的规定。有有重要影响参参数，关键和和重要特性应应得到识别（由由SKF或供供方工序要求求来规定），作作为可行性研研究的一部分分，明确标明明在相关的工工作文件上，例例如FMEAA，控制计划划，工作指导导书和检验指指导书。备有有证明文件的的证据应保留留条款，一经经要求，SKKF可以获得得该证据。PPAP文

10、件69供方应正式和SSKF确定他他们关于最终终产品规格和和后来变化的的协议。备有有证明文件的的证据应保留留，SKF可可以获得该项项证据PPAP文件70零缺陷方案：零缺陷方案71供方应使用有条条理的质量管管理方法，以以零缺陷为目目标，零缺陷陷作为产品从从APQP开开始时的接受受标准。供方方应尽早也监监测和记录下下缺陷，从而而开发一个有有效的零缺陷陷方案，实现现从开始生产产时达到零缺缺陷的目标，或或在与SKFF议定的时间间内达到零缺缺陷。零缺陷方案72备有证明文件的的证据应保留留，一经要求求，SKF可可以得到证据据。73过程中失效潜在在风险的评估估(PFMEEA)过程中失效潜在在风险的评估估(PF

11、MEEA)24对于所有的SKKF产品,供供方应该履行行、维持，和和记录一个有有条理的活动动方案，以便便在过程中评评估潜在发生生的缺陷，和和没有发现缺缺陷的可能性性。包括分包包的工作和交交货。过程中失效潜在在风险的评估估(PFMEEA)75此类活动的输入入值应建立在在已经存在信信息和特别是是顾客输入值值对于每一个个缺陷的精确确评估。过程中失效潜在在风险的评估估(PFMEEA)765先期产品质量量策划（APPQP）输出值应把风险险评估量值化化，以便优先先处理足够的的改进行动和和完成工序路路线和供方控控制计划。过程中失效潜在在风险的评估估(PFMEEA)77SKF建议AIIAQ发表的的过程FMEEA

12、来实施该该项活动。过程中失效潜在在风险的评估估(PFMEEA)78这些文件应该受受控，并保留留，一经要求求，SKF可可以得到证据据。过程中失效潜在在风险的评估估(PFMEEA)79过程流程图和供供方控制方案案的定义80对于所有的SKKF产品，供供主应该建立立一个唯一的的示意图，以以下称“过程流程图图”，适用于所所有的工序步步骤。从收到到原料到交货货，包括分包包工作过程流程图81过程流程图中的的信息包括了了以下要素作作为最低限度度：过程流程图82生产次序和检查查点过程流程图83主要生产设备的的类型和编号号过程流程图84移动产品或移动动会潜在影响响产品质量的的原料的方法法过程流程图85检查点检查后

13、和和重做后的处处理流程过程流程图86此外，供方好应应该建立一个个唯一的文件件以下称为“供方控制计计划”，描述所有有工序 和对对SKF产品品质量有影响响的产品的控控制行动。供方控制计划”87产品控制方案应应该按照工件件流程图同样样的次序，从从收到原料到到交付，包括括分包工作供方控制计划”885先期产品质量量策划（APPQP）供方的控制计划划方案信息中中应该包括以以下要素作为为最低限度LL供方控制计划”89SKF零件编号号，最新版本本级别的联系系，供方控制计划”90用于对SKF产产品有影响的的的产品和工工序参数，由由SKF规定定或供方确定定供方控制计划”91对产品有高度影影响的参数，关关键和主要特

14、特殊特性需要要特别确定。供方控制计划” 92对用于新建和生生产阶段的测测定技术，必必要的测量和和试验设备必必须进行评估估。供方控制计划”93样品大小和抽样样频率需规定定，包括新建建和生产阶段段供方控制计划” 94控制方法，例如如统计过程控控制，检查记记录防错技术术的处理，自自动装置等供方控制计划”95不符合的产品或或运行失控的的应对方案。供方控制计划”96SKF建议AIIAG 出版版的先期质量量策划和控制制计划的方式式供方控制计划”97为了SKF了新新的或改进产产品和相关工工序，应该发发展更新控制制计划，在现现有的计划基基础上供方应应确保，供方方控制计划和和生产流程图图是受控的文文件，如有需需

15、要，应SKKF列入分发发名单上（见见“变化控制”一章）供方控制计划”98初始样品99为了测试的目的的，SKF要要求供方应交交付生产的初初始样品初始样品101初始样品，应使使用拟在在批批量生产中使使用的同样资资源和分承包包商，在此要要求上，任何何偏差要正式式通知SKFF，供方不应应该生产样品品，直到SKKF1认可此偏差差。初始样品102初始样品质量控控制计划，还还有用于生产产该零件的任任何资源和分分承包商的目目录，一经要要求，SKFF1应该能够得得到， 供方控制计划”103SKF对初始样样品的放行不不表示对该产产品的认可，这这在下一节中中叙述。1046生产件的批准准程序（PPPAP）直接原料10

16、5根据产品类型，SSKF将提出出特殊工作内内容，要求供供应商来证明明符合规格。PPAP报告106这一程序的目的的是给予产品品的正式认可可。PPAP报告107当SKF要求把把使用特定的的资源和分承承包商作为SSKF的规定定，供应商应应该只能众规规定处采购。这这、并不解除除供应商的义义务，保证分分承包的零件件，原料和服服务的质量PPAP报告1081）用于生产滚滚动零件的轴轴承钢材(例例如坯料用用于钢管、棒棒料、线材等等)应该总是是在SKF使用前前或SKF的直接接供应商使用用前，得到SSKF的认可可 、，此类类钢材的认可可通常要求提提交样品和三三个性冶金性性质评估。PPAP报告1092）半成品和零零

17、件的认可PPAP报告110供方将应该适用用以下程序中中的一个来自自SKF的零件件认可书：PPAP报告111SKF零件供应应商应该严格格遵守国际标标准“生产件认可可程序”PPAP的的有效版本，第第一节，由AAIAG发布布，除非在PPPAP指示示中有明确，否否则供应商应应该履行以下下要求最小限限度：PPAP报告112生产件的批准程程序（PPAAP）除非SKF另另有规定，否否则IS/IISIR 的的零件应该从从一批不低于于300件的的有效生产中中获取PPAP报告113这一批产品应应该在产品生生产地点根据据用于批量生生产的条件和和环境来生产产。PPAP报告114递交的按照规规定质量的SSKF、样品品和

18、报告包括括：PPAP报告115生产流程图PPAP报告116显示完全符合合SKF规格的的实测尺寸/检查结果，PPAP报告117对于高度影响响参数，关键键和主要特性性的过程能力力研究，最小小限度是Cpp和Cpk of 1,33PPAP报告118原材料证明PPAP报告119供应商控制计计划PPAP报告120若SKF要求，在在试生产阶段段结束到批量量生产前的时时候，“RunRRste”审核交替城城供应商的生生产地点执行行，来证明实实际工序是附附合零缺陷目目的，证明供供应商能够按按照SKF所要求求的生产节拍拍。PPAP报告121SKF没有特定定的程序来认认可间接原料料PPAP报告122SKF按照实际际来

19、确定PPAP报告123SKF产品认可可的确认PPAP报告124在收到PPAPP或IS/IISIR时，SKF将会完成评估。PPAP报告125生产件的批准程程序（PPAAP）当评估显示议定定的产品规格格已得到满足足，正式的书书面认可将会会授予 供应应商。PPAP报告126零件认可给予特特定工艺路线线，该路线规规定在生产流流程图中，这这是变化控制制工序的基础础，为了保证证任何该工艺艺路线的改进进要首先得到到SKF的认可可。PPAP报告127在SKF的产品品认可确认书书来到之前，供供应商不允许许提供批量产产品。在特殊殊情况下。SSKF可以决决定或通知供供应商，给予予认可书，当当用于批量交交货的关键或或

20、主要特性的的能力得到确确认。PPAP报告128如果评估显示议议定的产品规规格没有满足足，SKF将通知知供应商关于于不一致的范范围和性质，并并且提供更多多的要求来整整改。SKFF质保将会通通知供应商临临时性的生产产规格以便允允许交付产品品直到议定的的规格得到满满足。PPAP报告129开始生产130SKF给予的认认可不免除供供应商的责任任，证明所有有在APQPP阶段计划的的所有活动已已经完成，且且适合于批量量生产。此类类活动要包括括，例如，FFMEA的未未完成项目，和和分承包商的的未完成问题题，生产能力力问题，或AAPQP生产产阶段发现的的不符合项没没有放行整改改，未完成的的有计划投资资等。APQ

21、P文件131132正连续进行的业业务1.公司管理133可持续发展1341行为规范：见“SKF行为规规范（）”行为规范135供应商应遵守守SKF行为规规范条款（商商业道德规范范）行为规范136如果SKF要要求，供应商商应提供遵守守这些条款的的证据。行为规范1372环境问题：见“有关环境、健健康和安全（EEHS）政策策”政策有关环境、健康康和安全（EEHS）政策策138供应商应遵守守SKF的环境境、健康和安安全（EHSS）条款有关环境、健康康和安全（EEHS）规定定139供应商应按照照ISO144001或其其他类似标准准履行并坚持持有效环境管管理体系。有关环境、健康康和安全（EEHS）管理理运行记

22、录与与效果评估报报告140供应商应取得第第三方机构颁颁发的环境管管理体系证明明。第三方有关环境境、健康和安安全（EHSS）认证证书书141要定期地测量环环境参数并向向供应商管理理部门及相关关人员报告。相关部门所做有有关人和环境、健健康和安全（EEHS）定期期报告142生产设备应遵循循政府制定的的安全环境条条例。不得使使用其禁止或或限制使用的的设备及危险险物品，如果果SKF要求，则则要提供遵循循其条例的书书面证明。供遵循政府法律律法规条例的的书面证明。143如果遵循环境、健健康和安全（EEHS）要求求过程中出现现问题，而该该问题与SKKF的合作相相关时，供应应商应及时通通知SKF。通知书1441

23、45正连续进行的业业务供应商应保证，对对于发送给SSKF的物品品或货物生产产过程中，其其所用材料对对SKF以详细细列明，不得得使用有关规规定禁止或限限制使用的材材料。（SKKF可链接hhttp参照DV AA细目）如果果没有履行其其中的某些要要求，供应商商应请求SKKF暂时放弃弃，并另行安安排时间再履履行。质量保证书146产品中含有禁止止或限制材料料时，要求供供应商提供材材料成本报告告供应商提供材料料成本报告147直接或间接向SSKF工厂供供应钢材的供供应商应给SSKF提供有有关放射污染染危害及如何何监测，比如如在卡车/铁铁路入口或停停靠处的放射射活动的信息息。如：148放射级别149设备照片1

24、50测量方法范例例151测量设备校准准证明152应SKF要求，提提供其他信息息153零缺陷管理154即使SKF同意意，供应商也也不能免除其其责任。即在在确切的时间间将确切的货货物发送到确确切的地点 ，达到产品品和服务中规规定的操作标标准，做到 零缺陷服务务。零缺陷管理方案案155为了达到上述目目标，供应商商将为SKFF产品开发恰恰当的有记录录的ZD计划划，包括：零缺陷管理方案案156转包商和下线线供应商零缺陷管理方案案对下线从方方的要求与通通知157正连续进行的业业务人和态度零缺陷管理方案案： 人和培培训部分158生产可靠性零缺陷管理方案案：生产可靠靠性分析159顾客满意零缺陷管理方案案：顾客

25、满意意调查160持续改进零缺陷管理方案案161供应商应持有有有效的备有证证明文件的质质量管理体系系，该项体系系以ISO99000标准准系列及SKKFQS标准准为基础，以以得到ISOO/TS166949质量量管理体系认认证为目标。质量管理体系认认证书162SKF监视供应应商的业务行行为。（如产产品质量服务务、成本等）业务记录3163供应商要定期审审查工作指标标并制定改进进措施，包括括：定期检查报告4164关于SKF零零件的非质量量成本及改进进计划（废料料、修理、故故障、非质量量成本、附加加或增加运费费等）SKF零件的非非质量成本及及改进计划5165不合格投诉：NCC/NNCI、要目目标零缺陷，运

26、运用技巧解决决问题。投诉记录与处理理报告6166交货表现：通通过，比如缩缩短交货时间间。达到零违违约，百分之之百交货。交付记录与分析析报告7167如果SKF要求求，供应商应应对已经协商商好的主要项项目的相关改改进及结果作作出报告。主要项目的相关关改进及结果果报告168作SKF的供应应商发展计划划的一部分，SKF可以执行现场供应商质量管理审核（CSQA）来质量和服务方面需要改进的地方。持续改进与发展展计划的169170正连续进行的业业务为评估和证实目目前的工作成成绩并重新探探讨今后的改改进目标，供供应商应主动动定期与SKKF联系。定期业绩评审计计划与记录171供应商通过对已已发送货物的的改良计划

27、以以求得更具有有竞争力的产产品，旨在提提高SKF的满意意度。持续改进计划与与执行记录,各部门的月月份业绩趋势势图172以分承包商和供供方的责任173SKF的第一供供应商为材料料、服务及分分包业务负责责，合格供方名单174如果所提供的材材料、服务或或分包业务会会对供应量给给SKF的产品品的质量或物物理性能产生生影响，第一一供应商应确确保下级供应应商或分包商商持有异议IISO90001：20000D有效第第三方质量管管理体系证书书，如果这个个要求不难满满足，除非事事先得到解决决SKF的允许许，否则供应应商不得使用用其材料或分分包商。根据据SKF的具体体要求，第一一供应商应确确保下级供应应商及分包商

28、商内部拥有适适当的PPAAP过程批准准程序。下级供应商或分分包商持有异异议ISO99001：22000D有有效第三方质质量管理体系系证书下级供应商及分分包商内部拥拥有适当的PPPAP过程程批准程序。175供应商，如果SSKF有具体体规定，（下下级服从上级级供应商及分分包商）应从从SKF认可处处采购相关材材料。质量保证协议176对于上述材料的的使用，供应应商仍有义务务保证所供应应的材料，服服务及分包部部件的质量。质量保证协议177轴承钢材料示明明；轴承钢制制造商和相关关PPAP工工艺路线，即即使这个钢材材制造商也在在SKF认可 的分包商之之列。质量保证协议178正连续进行的业业务参见“更改控制制

29、”章。1792.供应链180供应链协议181零缺陷目标还包包括质量服务务，其中又包包含交货承诺诺可靠性。SSKF的准时时交货目标为为零违约。零缺陷管理方案案182为了达到这些目目标，供应商商应将下列事事项明确并与与SKF达成一一致：零缺陷管理方案案183重要供应参数数，如订货与与交货时间间间隔，库1存存方针、运输输时间、运输输部门、运输输方式等。零缺陷管理方案案184明确供应商与与SKF生产工工厂的在操作作方面的直接接接触等。零缺陷管理方案案185生产计划及实际际流程186供应商应有日常常线上接收（至至少通过邮件件接收）功能能的电脑系统统。能够接收收SKF采购及及取订单，预预测，装运时时更改预

30、先的的装运通知等等信息。 零缺陷管理方案案187供应商应能日常常联机上网零缺陷管理方案案188供应商的生产计计划应由订单单决定。零缺陷管理方案案189供应商的工厂布布置应尽量减减少材料移动动和搬运，同同时方便原料料周转，并尽尽量降低地面面水空间使用用费用。零缺陷管理方案案190供应商应有系统统的办法来遵遵循重要的逻逻辑参数如违违诺，订货与与交货时间间间隔（及其他他协商好的参参数）并采取取行动进一步步的改进。零缺陷管理方案案191供应商应有电脑脑系统进行控控制材料采购购，生产计划划及交货等日日常操作。零缺陷管理方案案;生产计划划、生产准备备计划采购计计划，交付计计划及完成情情况1923.制造19

31、3制造过程的控制制194SKF对议定的的产品规格验验收标准为零零缺陷质量保证书195通过相关工作文文件如FMEEA，控制计计划，工作指指导书及检验验说明来识别别高度影响及及关键和主要要特性参数FMEA，控制制计划，工作作指导书、技技术图纸、检检验文件与检检验作业指导导书196供应商应运用统统计方法，如如AIAG“基础统计程程序控制”指南手册中中描述的统计计过程控制（SSPC）或其其他方法，不不断控制并改改进有高度影影响及关键和和主要特性参参数的加工过过程。品实公司“基础础统计程序控控制”指南手册197目前统计加工能能力Cp/CCpk的目标标是；有高度度影响及关键键和主要特性性参数最低为为1.3

32、3.加工能力不不能令人满意意或统计方法法无效时,要要求使用全自自动检测或“防误”检测程序。应应对有高度影影响及关键和和主要特性参参数做Cp/Cpk标准准监测，如果果SKF要求时时，还要向其其提供报告。各工序工程能力力调查记录与与报告198如果供应商测定定Cp/Cppk不能胜任任加工能力测测量，如测量量小批量加工工，SKF可能允允许供应商按按要求使用其其他方法。各工序工程能力力分析与平衡衡报告199正连续进行的业业务供应商应确定 机器/设备备的主要使用用程序并制定定有效的全面面预防措施(TPM)，VVK ；各工序机器能力力调查记录与与报告200操作工对其进进行的常规维维护（清洗、上上油、小修，标

33、标准的检查表表）维修计划、维修修记录201监测维护（定定期检查）设备的定期周检检标准、计划划、记录与整整改计划202纠正维护（有有计划和无计计划维修）203加强维护预防防（现有设备备的图纸，采采纳措施及要要求规格，改改良团队）204不断复查整体体维护成果；205测量系统的性能能可用分析加加以确定，如如在AIAGG“测量系统分分析”手册指南中中描述的方法法品实公司“测量量系统分析”手册指南206文件、可追溯性性和记录207供应商应对其供供应的产品的的材料来源、就就其有有影响响及关键和主主要参数和其其他质量和材材料能产生影影响的加工程程序保持可追追溯性。原料炉号、产品批号生产记录检验记录208供应

34、商应保留生生产记录至少少三年，除非非在产品部分分认可过程中中已经予以规规定。生产记录检验记录209应该按SKF的的要求向其提提供此记录。210影响产品和和的的改变一般要要求得到SKKF的事先同同意，这一点点在AIAGG“生产件认可可程序” 指南手册册中已经成为为提到。品实公司“生产产件认可程序序” 指南手册册211在第一批货物装装运之前，供供应商应通知知SKF并提交交下列文件给给SKF进行生生产件认可：生产件认可书212正连续进行的业业务设计记录，规规格或材料的的工程修改生产件认可书213加工程序或方方法，对已交交货物质量产产生影响（参参见供应商控控制计划及加加工流程图或或工艺路线）的的检验计

35、划修修改后的再生生产。生产件认可书214材料勤苦人来来源的改变。生产件认可书215分包商部件材材料来源或服服务（如热处处理表面处理车削操作等等）的改变。生产件认可书216使用新的或更更改过的工具具（毁弃工具具除外），包包括添加工具具、替代工具具或翻新工具具的生产。生产件认可书217工具及设备转转移到其他工工厂后生产生产件认可书218如果发生合并，收收购或联营，应应该通知SKKF。生产件认可书219在供应商处质量量不合格220没有SKF对有有关具体数目目部件的事先先正式同意或或不在同意期期限内，不能能装运质量不不合格或质量量有怀疑的商商品。经同意意装运的产品品应该依照SSKF的指令令分箱验明。内

36、部产品质量检检查记录221如果出现问题或或有可能出现现问题而影响响达成的装装运条款，供供应商应立即即通知SKFF。通知书222在SKF或终端端客户处质量量不合格223为了赔偿SKFF或终端客户户处不合格产产品的损失，供供应商应承担担适当的产品品责任保险并并按要求向SSKF提供保保险证明。，供应商应承担担适当的产品品责任保险并并按要求向SSKF提供保保险证明224不论是在SKFF处还是在最最终客户处发发现任何达不不到SKF验收标标准的产品或或服务将由SSKF接收厂厂记录并通知知。通知书225正连续进行的业业务两类不合格通知知书226不合格投诉NCC，针针对已批准的的产品和直接接原料及某些些间接原

37、料的的已经议定规规格产品退回与不合合格处理协议议、规定、与与记录227不合格报告NCI，针针对未批准的的产品，PPPAP，NCCC以外的产产品或未经议议定的规格。产品退回与不合合格处理协议议、规定、与与记录228SKF将给每一一个NCC或或NCI提供供专门的纠正正计划报告（CCAR）文本本。每一个NCC或或NCI提供供专门的纠正正计划报告（CCAR）文229供应商需使用SSKF的纠正正计划报告（CCAR）回复复SKF的NNCC或NCCI。每一个NCC或或NCI提供供专门的纠正正计划报告（CCAR）文230供应商并应提供供有效的证实实程序，运用用成套方法和和规范的解决决问题的方法法，确保一收收到

38、NCC或或NCI他们们就：产品退货与不合合格品处理程程序231立即行动，如如临时检验，整整理，返工，撤撤销等，来防防止今后再次次出现货物质质量不合格现现象。产品退货与不合合格品处理程程序232在6 个工作作日内立即将将处理措施，防防止不合格再再发生的逻辑辑资料及提议议办法报告给给SKF。产品退货与不合合格品处理程程序233进行不合格根根源分析产品退货与不合合格品分析报报告234缺点（适用于于对不合格产产品的样品进进行分析）产品退货与不合合格品分析报报告235为何未检测到到产品退货与不合合格品分析报报告236分析对FMEEA，工艺流流程图的影响响及供应商控控制计划FMEA，工艺艺流程图的影影响及

39、供应商商控制计划237正连续进行的业业务实施长期过程程纠正行动，达达到零缺陷零缺陷方案、实实施记录、效效果统计分析析报告、整改改计划238行动效果得到到证实后NCCC/NCII结束239在整个“纠正正行动”过程中，告告知SKF有关此此行动的进展展情况，直到到行动结束并并得到证实整改计划实施效效果评价报告告240如果发生不合合格，SKFF（和SKF的有关关客户）有权权执行质量审审核来审查证证实问题是否否得到解决有有效解决。241如果不合格产产品的性能会会影响到SKKF对终端客客户进行货物物发送，SKKF可以要求求供应商在SSKF处，指指定第三方检检验机关或在在SKF客户处处由供应商承承担费用及时

40、时处理。整改计划实施效效果评价报告告242供应商应该估量量来自SKFF的投诉量并并对三个阶段段SKF作出答答复。（立即即行动，纠正正行动计划，结结束）整改计划实施效效果评价报告告243对多个NCC&NCI没做做改进的供应应商将致使SSKF改变态态度，这可能能导致产生影影响今后业务务的重要商定定。质量2444.质量协议质量协议245由SKF和供应应商共同协定定质量协议246供应商地址质量协议247关于发送到SKKF的产品质量协议248指导共同质量管管理的组织与与实施致力于于保证供应商商（产品）提提供给某些所所有SKF制造和和开展和开发发单元的产品品/零件质量量。质量协议249正连续进行的业业务供

41、应商确认采用用SKF主要业业务原则：质量协议250SKF的行为为规范251SKF集团环环境健康和安安全政策。（EEHS）环境健康和安全全实施方案252符合DZ概念念作为工作标标准执行。253供应商承诺按照照本SKF对供应应商质量标准准要求（第四四版）供应产产品，或根据据内符计划限限期达到。供应商质量标准准要求（第四四版）供应产产品，或根据据内符计划实实话记录与报报告。254本协议中止前，要要求一方应提提前6完成个个月以书面形形式通知对方方，然而，在在其终止前，仍仍将继续适用用所有所达成成的购销和供供应量协议。质量协议255姓名质量协议256职务质量协议257地点和时间质量协议258签名259S

42、KF采购260零缺陷质量管理理零缺陷质量管理理零缺陷质量管理理方案261目录2621介绍2632员工和态度度2643过程可靠性性265A过程改进266B废品/返工工品的监督和和预防措施267零缺陷质量管理理C绿色流程268D程序269E大批量榈的的审核（LSSSA）和不不合格品投诉诉（NCC）270FCpk投资资2714分供方2725客户满意度度2736总结2741介绍275近年来，对客户户满意度的因因素已经改变变。276在1993年。最最为优先的因因素是质量体体系（ISOO和QS90000）并朝朝着规范执行行。这些质量量体系带领各各公司制定计计划质量，交交货期等目标标。随着时间间的推移，这这

43、些目标被提提高到越来越越高的水平，直直到缺陷降低低到10PPPM或在很多多情况下更低低。计划质量、零缺缺陷质量管理理方案277供应商链过程的的发展对生产产周期和降低低库存水平上上提出了很高高的目标。它它们要求从供供应商到客户户的整个结构构的所有部分分产生最高的的效率和最少少的浪费。计划质量、零缺缺陷质量管理理方案、产品退退货与不合格格品分析报告告278今天，我们客户户给予我们最最高的优先权权是”零缺陷标准准”。这些标准准不是1PPPM 0.5PPM计划质量、零缺缺陷质量管理理方案279A或甚至是每年年一个错误，它它是零缺陷。这不是客户满满意度的问题题，而是一个个购买标准。计划质量、零缺缺陷质量

44、管理理方案、产品退退货与不合格格品分析报告告280零缺陷质量管理理因为SKF必须须达到目的零零缺陷，所以以对我们的供供应商也提出出相同的要求求。对下级供方的要要求证据281SKF对所有有认同的规范范的可接受的的标准是零缺缺陷质量协议282SKF对准时时交货的目的的是100%质量协议283根据我们的经验验，三个主要要的方面已经经被确定为我我们所碰到的的现存缺陷的的主要根源。它它们是：质量协议284员工和态度员工满意度调查查表、员工激激励制度285过程可靠性过程可靠性分析析报告286对客户满意度度的忽视顾客满意度调查查研究报告287以下几页更为详详细地记录和和定义了这些些根源。这村村小册子并不不包

45、括所有让让你获得零缺缺陷的想法和和概念。你在在这里所发现现的应该被用用于建立一个个牢固的零缺缺陷项目的起起点。零缺陷质量管理理方案2882员工和态度度289我们都知道员工工是达到目的的最重要的部部分，如果员员工不能认识识和关心质量量，我们就无无法期望达到到目的零缺陷陷。包以创造造和保持一种种激励员工理理解零缺陷的的概念并不断断地为消除产产生错误的可可能性而努力力的文化/环环境是很重要要的。零缺陷质量管理理方案的培训训计划、记录录、效果评估估报告、改进进计划290为了确保你们的的员工理解零零缺陷以及它它对设备和业业务的影响，应应发展一个牢牢固的培训项项目。这个项项目应该包括括以下内容：291零缺

46、陷质量管理理1你们的竞争争地位在质量与竞争力力方面与竞争争对手的比较较对比表2922你们目前的的零缺陷/投投诉的状况零缺陷方案执行行结果报告、顾顾客投诉记录录与评价处理理记录2933为什么缺陷陷水平必须是是零/为什么么1PPM不不够好零缺陷质量管理理方案执行结结果表明分析析报告2944零缺陷概念念的益处零缺陷方案执行行结果报告2955有条理的解解决问题的技技巧8D报告、防止止不再发生报报告296如果你是运用工工作组，SKKF认为要让让工作组所有有成员参加培培训是非常重重要的。这会会给工作组一一个一起认同同零缺陷概念念的机会，那那么成功的机机会也会增加加。多方小组名单任任命书、活动动记录297管

47、理层应该开始始按照投诉的的数量而不是是按照PPMM来衡量和报报告质量水平平。顾客投诉记录与与评价处理记记录298一个鼓励性的项项目对帮助那那些在你们公公司内在的零零缺陷上犯错错的员工接受受的处罚是重重要的。员工岗位职责考考核记录2993过程可靠性性300即使过程表明是是有能力的，但但过程仍会牌牌一种未预见见，特定方式式的状态。这这意味着不稳稳定的过程有有进会导致偏偏差，如生产产件超出规范范的极限。工艺过程可靠性性和风险分析析报告301A进程改进302在第一个生产流流程中存在着着与理想流程程的偏差。这这些偏差，或或大或小，是是造成缺陷的的潜在因素，这这些偏差如：303零缺陷质量管理理废品不合格品

48、统计分分析报告与优优先减少计划划304机器故障设备运行记录与与月份完好率率统计、月份份故障记录与与故障率统计计，设备月份份利用率统计计305效率的不同生产能力统计分分析报告306产量的可靠性性产品质量稳定性性分析报告307在技术方面要到到达零缺陷的的基本原则是是在一开始时时的时候，防防止缺陷的产产生，这不仅仅是最有效的的方法，也是是最经济的。零缺陷质量管理理方案执行结结果表明分析析报380过程的每一阶段段应表示出什什么样的缺陷陷会产生以及及它们产生的的可能性。这这种方法的最最好工具是潜潜在力量的失失效模式及后后果分析（FFMEA）。根根据FMEAA可制定出改改进计划来减减少缺陷发生生和可能性数

49、数量级。由于于 FMEAA技术是一个个很有用的工工具，当错误误发生时它需需要被更新PFMAE报告告309如果过程存在就就会产生缺陷陷。应考虑用用100%使使用自动检测测设备以防止止缺陷转到客客户那里。PFMAE报告告310如果把可能，在在适当的地方方安装“Poka-yoke”或“防止错误”的装置。“poke-yoke”装置是一种种或有防止错错误的产生或或明显地显示示出错误的机机械装置。这这些装置一般般很简单而且且并不贵。防错技术应用记记录与效果评评价报告311零缺陷质量管理理B废品/返工工品的监督和和预防措施312研究和经验已经经清楚表明返返工品和/或或经粗劣处理理的缺陷生产产件是造成缺缺陷和

50、客户投投诉的主要原原因。返工品统计记录录与分析报告告313“非让步废品”概念的严格格运用也是零零缺陷方法的的一部分。结结概念是所有有生产件1000%经检验验设备分选，应应无条件报废废：不能重新新检验，不能能返工。现场审查，6SS定置管理检检查记录现场场审查314在此原则不适用用的地方， 为了消除重重新检查或返返工引起的缺缺陷的危险，应应该采取以下下措施：现场审查，6SS定置管理检检查记录现场场审查315将装有缺陷的的生产件的盒盒子移至机器器的背面。这这样就不易拿拿到并远离可可接受的产品品现场审查，6SS定置管理检检查记录现场场审查316100%检测测设备后所有有开口应该设设定为“拒收”。如量器

51、出出错，所有生生产件将被拒拒收而不是有有可能让有缺缺陷的生产件件通过量器和和进入过程中中。现场审查，6SS定置管理检检查记录现场场审查317对有缺陷的生生产件的重新新检查应该远远离工作区域域和由不生产产它们的人员员来完成。现场审查，6SS定置管理检检查记录现场场审查318废品和返工品是是对一个低劣劣的过程能力力或检测设备备能力的很好好反映。它们们也会是导致致缺陷的根源源。所以监督督废品和返工工品的趋势和和做出行动计计划将它们减减少到零是非非常重要的。不合格品统计分分析报告与优优先减少计划划319C绿色流程320零缺陷质量管理理另一个造成缺陷陷流入我们客客户那里的主主要原因是在在检测仪器认认可后

52、将好的的生产件和坏坏的生产件混混在一起。现场审查，6SS定置管理检检查记录321为了防止这种情情况的发生，应应贯彻“绿色流程”的概念。现场审查，6SS定置管理检检查记录322绿色流程的定义义是将好的产产品与报废的的产品分离开开。绿色流程程可通过这种种方法来完成成：在每个检检测仪器后盖盖住所有的料料道和输送带带，使得任何何报废品不可可能放入输送送带进入下一一个工序。现场审查，6SS定置管理检检查记录323D程序324质量程序和作业业指导书需详详细的描述：不合格品处置作作业指导书325预防缺陷产生生的所有步骤骤缺陷统计与优先先减少计划326如果有投诉发发生，工作组组怎样处理投投诉多方小组活动记记录

53、、顾客投投诉记录与评评价处理记录录327用于确定根源源和怎样采取取行动防止将将来产生缺陷陷的过程（鱼鱼刺图、改善善图、PFMMEA更新等等）鱼刺图、排列图图、控制图、PPFMEA更更新、对策表表等328E大批量样品品审核（LSSSA）和不不合格品投诉诉（NCC）不合格品统计分分析报告与优优先减少计划划329只要有生产过程程，包括检验验设备不是1100%可靠靠，从两个方方面可以发现现缺陷：检验设备的测量量系统分析报报告3301当产品准备备装运由于很多生生产件通常被被检验过，这这是大批量样样品审核（LLSSA）3312从客户那里里退回从不合格品品投诉得知（NNCC）顾客投诉记录与与评价处理记记录332零缺陷质量管理理如果LSSA在在废品已被去去除后发现缺缺陷，这很好好地表明了有有很多缺陷产产品到客户那那里。如果发发现缺陷，这这批产品应该该被停止并深深入地调查根根源。任何发发现的缺陷必必须作为外部部投诉来处理理并反应给生生产区域以防防止 以后再再发生。333任何缺陷，无论论是在SKFF处发现的或或在最终客户户处发现，将将被除数记录录下来并直接接从SKF工工厂出具的“不合格品投投诉（NCCC）”来通知。不合格品统计分分析报告与优优先减少计划划、产品退货货与不合