质量记录表式1

1、 质量管理体系质量记录表式（GB/T1990012000 idt ISO90001 ：22000）(第一版)文件编号： QB/QHH.ZL受控状态：发放号：ZL-发布日期：20008年1月月25日 实施日期期：20088年1月288日上海秦汉建筑工工程有限公司司上海秦汉建筑工工程有限公司司质量记录表式目目录清单4. 2. 33 文件控制制1、文件收文记记录： 表4.22. 3-112、文件发文记记录： 表4.22. 3-223、文件更改批批准记录： 表表4.2. 3-34、文件作废记记录： 表4.22. 3-44 5、会议记录： 表44.2. 33-5 6、图纸接收记记录： 表4.22. 3-

2、667、图纸发放记记录： 表4.22. 3-778、文件（档案案）查阅记录录： 表4.2. 3-89、标准发放记记录： 表4.22. 3-9910、标准作废废记录： 表4.2. 33-1011、文件销毁毁记录： 表4.22. 3-11112、文件借阅阅记录： 表4.22. 3-11213、文件和资资料归档登记记表： 表4.2. 3-1314、文件阅办办单： 表4.2. 3-145.6 管理理评审 15、 管管理评审改进进项目一览表表： 表5.6-16. 2 人力力资源 16、职职工培训统计计记录： 表6.2-16. 3 基础础设施17、办公设备备登记表： 表表6.3-1118、施工设备备清单：

3、 表6.3-27. 1 产品品实现的策划划19、施工组织织设计审核表表： 表7.1-17. 2. 22 与产品有有关的要求的的评审 20、投投标书评审记记录： 表7.2. 2-1 21、合合同（合同变变更）评审记记录： 表7.2. 2-27.4 采购 22、产产品供方评价价记录： 表7.44-1 23、合格供方产品使用评价（复评）记录： 表7.4-2 24、工工程供方评价价记录： 表7.44-3 25、合合格供方名录录： 表表7.4-44 26、材材料台帐： 表7.4-5 27、产产品进货检查查登记表： 表7.4-67.5 生产和和服务提供 28、工工程交底记录录： 表77.5-1 29、检检

4、查记录： 表7.5-2（表8.2.3-11） 30、工工程供方履约约监督记录： 表表7.5-33 31、顾顾客提供产品品检查记录： 表表7.5-44 32、顾顾客提供产品品不适用记录录： 表77.5-5 33、顾顾客提供产品品损坏丢失记记录： 表7.5-67. 6 监视视和测量装置置的控制 34、监监视测量装置置登记表： 表7.6-1 35、监监视测量装置置校准记录： 表表7.6-22 36、监监视测量装置置周期检定计计划表： 表7.66-3 37、监监视测量装置置报废记录： 表表7.6-448. 2. 11顾客满意 38、顾顾客意见征询询单： 表8.2. 1-1 39、质质量回访用户户评价记

5、录： 表表8.2. 1-2 40、保保修期内工程程报修记录： 表表8.2. 1-3 41、保保修期内工程程维修记录： 表表8.2. 1-48. 2. 22内部审核控控制 42、内内部审核检查查表： 表8.2. 2-1 43、内内部审核不合合格项报告： 表8.2. 2-28. 3 不合合格控制 44、不不合格品通知知单： 表8.3-1 45、不不合格品评审审处置记录： 表8.3-2 46、不不合格品纠正正措施记录： 表8.3-3 47、一一般不合格问问题整改单： 表8.3-48. 4数据分分析 48、竣竣工合格工程程项目汇总表表： 表8.44-1 49、供供方状况分析析统计汇总表表： 表8.44

6、-28. 5. 33 预防措施施 50、潜潜在不合格原原因分析记录录： 表8.55. 3-11 51、预预防措施计划划： 表8.55. 3-2252、预防措施施评审记录： 表8.55. 3-3353、预防措施施验证记录： 表8.55. 3-44上海秦汉建筑工工程有限公司司文件收文记记录记录部门：编号日期来文单位（文号号）文件名称份数记录人： 表 4.22.3-1上海秦汉建筑工工程有限公司司文件发文记记录记录部门：编号日期来文单位（文号号）文件名称发往部门签名份数记录人： 表 4.22.3-2上海秦汉建筑工工程有限公司司文件更改批批准记录记录部门：序号文号文件名称日期更改部门批准人备注记录人：

7、表 4.22.3-3上海秦汉建筑工工程有限公司司文件作废记记录记录部门：序号作废文件日期批准人回收部门日期份数备注记录人： 表 4.22.3-4上海秦汉建筑工工程有限公司司会议记录会议名称： 会议时间： 会议地点点： 主持人人： 参加人员： 会议记录： 记录部门： 记录人： 表4.2.3-55上海秦汉建筑工工程有限公司司图纸接收记记录记录部门：图号图纸名称来图单位（部门门）份数张数日期签收人记录人： 表 4.22.3-6上海秦汉建筑工工程有限公司司图纸发放记记录记录部门：图号图纸名称份数张数送往单位（部门门）日期签收人记录人： 表 4.22.3-7上海秦汉建筑工工程有限公司司文件（档案案）查阅

8、记录录序号日期单位（部门）名名称文件（案卷）名名称查阅目的卷号或文号 查阅人备注记录人： 表 4.22.3-8上海秦汉建筑工工程有限公司司标准发放记记录序号发出部门标准规范名称、编编号、版本号号收到部门数量（套/册）日期 签名备注回收情况记录人： 表 4.2.33-9上海秦汉建筑工工程有限公司司标准作废记记录记录部门：序号标准规范名称、编编号、版本号号回收日期数量（套/册）部门签名 备注记录人： 表 4.2.33-10上海秦汉建筑工工程有限公司司文件销毁记记录序号销毁文件名称批准人日期份数部门销毁人/见证人人备注记录人： 表 4.2.33-11上海秦汉建筑工工程有限公司司文件借阅记记录记录部门

9、：序号文件号（档案号号）文件名称借阅部门借阅人批准人 借阅日期归还日期备注记录人： 表 4.2.33-12上海秦汉建筑工工程有限公司司文件和资料归档档登记表登记部门：移交单位（部门门）接收单位（部门）移交人接收人报送日期接收日期编号名 称称份数备 注登记人： 表4.22.3-133上海秦汉建筑工工程有限公司司文件阅办单单收文编 号来文单位收文号号份数收文日 期标题领导批示：拟办处理意见：阅者签名 表4.2.3-14上海秦汉建筑工工程有限公司司管理评审改改进项目一览览表序号改进项目名称主要改进措施（包包括资金需求求）责任部门、责任人配合部门、人员员完成期限检查安排改进情况验证部部门/人员/日期编

10、制部门： 编制人人： 日期： 批准人/日期： 表5.6-1上海秦汉建筑工工程有限公司司职工培训统统计记录统计部门：序号姓名培训内容培训课时培训日期培训证书名称证书编号统计人： 表66.2-1上海秦汉建筑工工程有限公司司办公设备登记表表设备名称型号规格数量使用人登记部门： 登登记人： 年 月月 日 表表6.3-11上海秦汉建筑工工程有限公司司施工组织设计审审核表工程名称项目部： 审核人： 日日期：材料设备科： 审核人： 日日期：工程管理科： 审核人： 日日期：工程管理科长： 审批人： 日日期：表7.1-1 上海秦汉建建筑工程有限限公司投标书评审记录录工程项目名称评审地点评审日期评审人员：对投标书

11、内容的的评审意见：公司领导审批意意见： 审核人： 日期期：纪录人： 表7.2.2-1上海秦汉建筑筑工程有限公公司合同（合同变更更）评审记录录工程项目名称评审地点评审日期评审人员：对合同（合同变变更）内容的的评审意见：公司领导审批意意见： 审核人： 日期期：纪录人： 表7.2.2-2上海秦汉建筑工工程有限公司司产品供方评价记记录产品供应企业名称地 址联系电话企业资质等级等级证书号营业范围营业执照字号企业法人代表企业技术负责人人评价内容（企业业资质、人员员素质、技术术装备、生产产过程控制、产产品业绩、价价格公道等）及及意见：评价部门/评价价人： 日期：评价结论：审批人： 日期：表7.4-1上海秦汉

12、建筑工工程有限公司司合格供方产品使使用评价（复复评）记录工程名称企业名称产品名称产品使用质量评评价（使用部部位、供货及及时情况、数数量质量情况况）：对产品供方评价价结论：质量合格质量不合合格同意继续供应与与否：评价部门：评评价人：评价价日期：表7.4-2上海秦汉建筑工工程有限公司司工程供方评价记记录供方单位名称企业名称造价产品名称评价日期评价人员（签名名）：评价内容（资质质、组织结构构、人员素质质、技术装备备、企业信誉誉、以往施工工工程质量业业绩）：评价结论： 审审批人： 日 期：表7.4-3上海秦汉建筑工工程有限公司司合格供方名名录序号合格供方名称企业资质法人代表产品生产许可范范围或经营范范

13、围备注编制部门： 部部门主管： 公司司主管：编制人：编制日期： 审审核日期： 批准准日期：表7.4-4上海秦汉建筑工工程有限公司司材料台帐工程名称序列号物资名称规格剂量单位本月收进数量累计收过数量本月消耗数量累计消耗数量统计时间统计人备注编制部门： 表表7.4-55上海秦汉建筑工工程有限公司司产品进货检检验登记表工程名称：序号收货日期物资名称品种规格计量单位数量供货单位收货地点验证方法验证人验证结论书面验证外观验证试验验证记录部门: 表7.4-6上海秦汉建筑工工程有限公司司工程交底记录工程名称被交底单位名称称交底时间工程部名称交底内容（工程程概况、质量量、安全、进进度、材料、设设备等）：被交底

14、人/签名名：交底部门： 交底底人：表7.5-1上海秦汉建筑工工程有限公司司项目部检查记录受检部门负责人检查部门/检查查人日期检查情况及结论论整改记录 整改部门负责人人： 日期：复查情况 复复查人： 日日期：注：本表一式两两份由检查人人及受检部门门各留一份； 表77.5-2 （表8.22.3-1）上海秦汉建筑工工程有限公司司工程供方履约监监督记录供方队伍名称工程名称工程造价履约情况（工程程进度、质量量、安全、文文明施工等）：记录部门： 记录人人： 日日期：表7.5-3上海秦汉建筑工工程有限公司司顾客提供产品检检查记录产品名称生产厂家品种规格数量收货日期检查地点现有数量产品储存情况：产品质量情况：

15、检查部门： 检验人人： 日日期：表7.5-4上海秦汉建筑工工程有限公司司顾客提供产品不不适用记录产品名称生产厂家品种规格数量不适用原因：处理意见：退货 他用 处理部门： 批准人人： 日日期：表7.5-5上海秦汉建筑工工程有限公司司顾客提供产品损损坏、丢失记记录产品名称生产厂家品种规格数量收货日期地点质保书编号合格证编号试验报告编号损坏、丢失原因因：损坏数量丢失数量处理意见：处理部门： 批准人人： 日日期：表7.5-6上海秦汉建筑工工程有限公司司项目部监视测测量装置登记记表登记部门：编号装置名称型号数量购买日期出厂编号检定日期检定证书号码使用部门编制人： 审核核人： 表7.6-1上海秦汉建筑工工

16、程有限公司司项目部监视测测量装置校准准记录编号装置名称型号校准日期校准情况使用部门校准人填写部门： 表7.66-2上海秦汉建筑工工程有限公司司项目部监视测测量装置周期期检定计划表表编制部门：编号装置名称型号数量检定周期计划检定日期使用部门编制人： 审核核人： 表7.6-3上海秦汉建筑工工程有限公司司监视测量装装置报废记录录申请部门： 申请请人： 申请日期：编号装置名称型号数量报 废 理理 由备 注审核部门： 审核核人： 审审核日期：批准意见： 批准人： 日期： 表7.6-4上海秦汉建筑工工程有限公司司顾客意见征询单单工程名称： 工程程部位： 对工程项目评价价：评价结论： 满意 较满意 不不满意

17、 3、其他建议或或意见：顾客名称（公章）联系地址联系电话填表人填表日期征询部门： 表8.2.1-11上海秦汉建筑工工程有限公司司质量回访用户评评价记录工程名称用户评价： 用户户单位： 日 期：用户意见处理情情况用户对处理情况况的验证部门： 日期：用户单位： 日期期：表8.2.1-2上海秦汉建筑工工程有限公司司保修期内工程报报修记录用户名称工程名称报修日期报修形式来电 来函函 来访 保修内容： 记录人： 日 期：领导处置意见：处置部门负责人人：日期：表8.2.1-3上海秦汉建筑工工程有限公司司保修期内工程维维修记录用户名称工程名称维修日期维修内容： 维修部门门： 日 期：用户验证：用户单位：日

18、期：表8.2.1-4上海秦汉建筑工工程有限公司司内部审核检查表表被审核部门： 审核时间：序号标准要求或手册条款审核记录内审员： 表8.2.2-1上海秦汉建筑工工程有限公司司内部审核不合格格项报告 年年度第 次内审 编编号：被审核部门接待人 问题发生地点不符合体系文件件质量管理体系系 要求条条款质量手册条款号号程序文件编号/编号不符合事实：不符合程度： 严重重 一般般 纠正期限被审部门负责人内审员日期原因分析及纠正正措施： 制定部门门： 负责人： 日期： 内审员： 日期：纠正措施实施情情况： 责任人人： 日期：验证意见： 符合 不符合 验证证人： 验证日期期：表8.2.2-2上海秦汉建筑工工程有

19、限公司司209地块块不合格品通知单单不合格名称不合格品部位发生地点发生日期不合格品事实陈陈述：部门： 质量员： 技技术负责人： 日期期：不合格品性质一般不合格问题题 一般不合格品 较大不合格品 重大不合格品 通知人： 说明：1、此通通知中事实陈陈述由质量员员填写，并经经项目技术负负责人审核。 22、此通知一一份交供方施施工队伍，一一份交质量安安全部，一份份交施工项目目总承包或建建设管理部。表8.3-1上海秦汉建筑工工程有限公司司209地块块不合格品评审处处置记录工程项目名称：不合格品事实陈陈述（工程名名称、部位、地地点、时间、具具体事实及经经过）：部门： 报告人： 负责人： 日期：不合格性质：

20、 一般般不合格问题题 一般不合合格品 较较大不合格品品 重大不不合格品 不合格品原因分分析：部门： 报告人： 负责人： 日期：评审：（1）参参加评审人员员（签名）：（2）评审意见见： （3）评审审结论：返工工 返返修 让步接收 报废 评审组长长： 日期：注：第1栏由发发生部门（供供方施工单位位或项目部）填填写； 表8.3-2 第2、33栏由项目部部填写；第4栏由评审部部填写；上海秦汉建筑工工程有限公司司209地块块不合格品纠正措措施记录工程项目名称：不合格品性质一般不合格问题题 一般不合格格品 较大不合格品 重大不合格格品 不合格品部位评审地点发生日期评审日期处置结论：返工工 返返修 让步接收 报废 不合格品纠正措措施：制定部门： 制定人： 日期： 确认人人： 日期：纠正措施实施过过程：实施部门： 部门门负责人： 完成日期：验证意见：验证部门： 验证人： 验证日日期：表8.3-3上海秦汉建筑工工程有限公司司209地块一般般不合格品问问题整改单部门名称： 检查日期期：一般不合格品问问题名称不合格品问题部部位发生时间一般不合格问题题事实陈述：要求纠正期限： 检查人： 日期：不合格品问题分分析及评审： 分析评审部门： 负责责人： 日期： 纠正措施及效果果：纠正部门： 负责人： 日日