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文档简介

1、医疗集团物资采购管理制度1、目的和适用范围1.1院实际，特制定本管理办法。2.2劳保用品等物资。业务发展等实际情况全面考虑决定。汇总财务科审核分管院长审核报院长审批提交医疗集团政班子联席会议讨论批准后由后勤部或采购部门按起规定进行招标采购。（或政班子联席会议通过后3、采购金额及流程5（5）报分管院长批准后总务科或采购部门采购专员进行采购；510（10）理部审签报分管院长批准后院长批准同意后总务科或采购部门采购专员进行采购；3.410（注：采购金额在50）4、收料与入库采购的物资进库需填写入库单或收料单。物资到医院办理收（入检验合格后，方可入库。（所有来货来料必须在数量清点完成，供、收双方共同务

2、一联作为付款记帐用。库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：未经审批的采购；与合同计划或请购单不相符的采购物资；与要求不符合的采购物资。场核对验收，并及时补填入库单或收料单。型号、规格、来货时间及供应商与实际入库数量。物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置，做到数据易读取易记录。登记。5、出库或领用发货。可拒绝发货并上报领导。坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物资。6、物资的保管（仓管员必须将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外）储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存与领取。得在规划的区域外摆放物料，地面负荷不得过大、超限。卡帐登记，由人员

3、管理；危险物品必须隔离管制。处理。条件；通道不得乱堆放物品，定期实施安全检查。7、仓库安全安全原则（即防火、防水、防盗、防腐、防潮、防漏、防锈、防虫） 检查货物，异常情况及时处理与报告。非仓库人员，未经同意，不准入内。仓库内严禁吸烟与禁止明火，发现一律立即上报处理。系相关规定码放，以保证人员、库房安全。8、定期盘存仔细核对，确保报表数据的准确性与可靠性。减情况。盘点要求：管员责任短缺的，由其赔偿。盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。虚报数据；盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错9、对账、付款依申购单、入库单与收料单记录采购付款情况。具、设备台账，记录各使用部门在用情况。数量、质量采购，不得弄虚作假，如遇市场没有此产品需更换其他， 应重新填写申购单再进行。单子，保证各相关部门能及时入帐登记。传递单子，保证各相关部门能及时入帐登记。不付款，待手续完善以后方

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