监理单位质量保证体系专项监督检查结果汇总(公路)

1、PAGE PAGE 113 附件： 全省交通重点建设项目现场施工、监理单位质量保证体系专项监督检查结果汇总（公路）序号工程名称标段单位名称质保体系存在问问题1京福高速公路徐徐州西绕城JF-XRC221山东省胜利油田田胜建集团有有限公司1、“两创三比比”活动实施计计划有待进一一步完善，应应根据工程实实际制订相应应措施；2、标标准养护箱中中水泥胶砂试试件摆放间距距不满足规范范要求；标准准养护室中湿湿度不均匀，部部分水泥混凝凝土试件表面面干燥，气孔孔较多；3、检检查中发现钻钻孔取芯机等等个别仪器设设备未建立台台帐；4、部部分台帐中试试验项目用省省略号代替，填填写欠规范；5、检查过过程中，未能能提供符

2、合规规范要求的压压碎值试模。2JF-XRC222山东省路桥工程程总公司1、质量管理制制度有待进一一步完善，“两创三比”活动实施计计划有待进一一步落实，要要有具体措施施；2、项目目经理变更有有待批复；33、20055年12月223日，编号号为C-G-4-0011的4料液液塑限报告中中含水量未按按规范要求做做平行试验；4、部分水水泥凝结时间间报告中，凝凝结时间用时时、分表示，未未按要求直接接用分钟表示示；5、细集集料原材料试试验报告中结结论应填写“满足规范要要求”，而非“符合设计要要求”。3JF-XRC-6无锡路桥工程总总公司1、K30+1105废黄河河大桥基础及及下部构造分分部工程评定定表中强度

3、评评定计算有误误；2、大部分后张张法预制箱梁梁千斤顶施加加预应力原始始记录表中，千千斤顶及油表表编号均未填填写，且无施施工负责人签签字；3、绝绝大部分路基基工程及底基基层的分项工工程现场检验验记录表中均均无外观质量量检查记录；4、部分试试验检测台帐帐及试验检测测报告字迹潦潦草，难以辨辨认。4JF-XRC-4徐州市公路工程程总公司1、路基工程及及三灰土底基基层的分项工工程现场检验验记录表中均均无外观质量量检查记录；2、编号为为200511015F440的石灰有有效成分检测测报告中，盐盐酸当量浓度度取用值与标标准溶液标定定记录中的标标定值不符，应应查明原因；3、跨南岗岗站区铁路特特大桥的箱梁梁预应

4、力张拉拉记录表中，钢钢绞线伸长率率填写有误；4、检查时时发现化学室室的盐酸及EEDTA标准准溶液标签仍仍为20055年11月，未未及时更换；5、标准养养护室的增湿湿器工作不正正常，标准养养护箱湿度未未达到规范要要求，且温湿湿度记录台帐帐未及时填写写；6、压实实度检测用标标准砂的密度度标定记录未未归档。序号工程名称标段单位名称质保体系存在问问题5京福高速公路徐徐州西绕城JF-JL-XXRC21扬州华建交通监监理咨询公司1、监理组长变变更，现场到到位人员与合合同承诺差别别较大，测量量工程师仅为为监理员资格格，培训率为为100，持持证率为833.3；22、各种规章章制度、职责责、行为规范范未上墙；3

5、3、监理大纲纲和监理实施施细则针对性性不强，没有有体现该项目目的特点；44、“两创三比”活动实施细细则有待进一一步完善；55、部分水稳稳无侧限抗压压强度报告中中，强度值未未按规范要求求修约至0.1MPa；6、20005年1月115日水稳44料液塑限限试验报告中中，含水量试试验平行试验验结果之差超超过规范要求求的1；77、液塑限仪仪及水泥试验验仪器20006年2月标标定，但1月月份已完成了了2组试验。6JF-JL-XXRC22常州交通建设监监理咨询有限限公司1、质量管理制制度有待进一一步完善，质质量责任有待待进一步落实实；2、投标标合同中监理理人员为299人，实际人人数为24人人；监理组长长变更

6、有待批批复，培训率率为100，持证率为为75；33、个别监理理指令未完成成闭合路径，施施工组织设计计、施工方案案的审批不规规范；4、细细集料原材料料试验报告中中结论应填写写“满足规范要要求”，而非“符合设计要要求”；5、编号号为B-PBB-001的的水稳无侧限限抗压强度报报告中强度设设计值填写有有误，应为44.0MPaa，而非3.8MPa；6、部分水水泥凝结时间间报告中，凝凝结时间用时时分表示，未未按要求直接接用分钟表示示；7、检查查时发现标准准养护箱中水水泥胶砂试件件未标识制件件日期；8、维维卡仪与沸煮煮箱未建立设设备台帐；液液塑限仪未检检定，也无自自校记录。7宁杭高速公路NH- NJ11江

7、苏捷达交通工工程集团有限限公司1、质量管理制制度有待进一一步完善，项项目部应进一一步加强人员员的培训；22、主体工程程尚未展开，检检查试验室时时发现，集料料针片状规准准仪不符合JJTG E442-20005规范要求求；万能试验验机冷弯压头头只有直径660mm、440mm、220mm、110mm四种种规格，无法法满足规范及及工程检测实实际操作的要要求，建议迅迅速配全相应应规格的压头头。8NH- NJ 2江苏恒基路桥总总公司1、“两创三比比”活动实施计计划有待进一一步细化，应应有较强的操操作性；2、液液压式万能试试验机未按要要求调平；33、至检查时时，烘箱已使使用若干次，但但未登记台帐帐，标准击实

8、实仪使用台帐帐只填写使用用日期，使用用起止时间留留空未填写；序号工程名称标段单位名称质保体系存在问问题9宁杭高速公路NH- NJ 3路桥集团二局第第三工程有限公司1、质量管理制制度有待进一一步细化，奖奖惩制度应明明确；2、部部分台帐中试试验项目用省省略号代替，填填写欠规范；3、已配置置的盐酸标定定用容量瓶无无瓶塞，用纸纸卷代替，不不规范，且容容器上所贴标标签未注明配配置日期。10NH- NJ 4中港第三航务工工程局1、质量检查奖奖惩制度有待待进一步明确确和完善；22、项目经理理、总工变更更有待批复；3、化学室室配制的一瓶瓶溶液用广口口瓶存放，但但无任何标识识，试验人员员也无法说明明是何时配置置

9、的何种溶液液；4、水泥泥混凝土抗压压试块成型后后露天放置在在试验室外，未未按要求采取取保湿措施；5、盐酸标标定记录登记记不全，缺22006年33月23日的的配制记录；6、分析天天平、液塑限限仪等设备未未建立仪器使使用台帐；77、S3377大桥3-22桩等下部部结构的中检检单签字手续续滞后。11NH- NJ 5大庆油田路桥工工程有限责任公司1、“两创三比比”活动实施计计划有待进一一步完善；22、项目经理理、总工变更更有待批复；3、20006年3月15日的混凝凝土抗压强度度报告（编号号00088847）强度度值取值有误误，三个单点点值分别为229.4,36.8,26.3,应应按要求取中中值；4、外

10、外委试验台帐帐中代表样品品数量、进场场时间未登记记；5、项目目部压实度检检测自检台帐帐未建立；66、仪器检定定报告未上墙墙，检定标识识已过有效期期。12NH- NJ 6苏州交通工程集集团有限公司1、质量管理制制度有待完善善，质量责任任有待明确；2、盐酸标标准溶液容器器上无标定日日期；3、水水泥混凝土养养护室加湿系系统雾化效果果不好；4、部部分台帐中试试验项目用省省略号代替，填填写欠规范。13NH-NJ7南京交通工程有有限公司1、检查日期为为2006年年3月28日日，水泥混凝凝土标准养护护室内有2月月23日、22月25日的的已超过288d龄期的水水泥混凝土试试块，且部分分试块无标识识。序号工程名

11、称标段单位名称质保体系存在问问题19宁常高速公路NC-LS2无锡市交通工程程总公司1、“两创三比比”活动实施计计划有待进一一步完善，质质量责任有待待进一步落实实；人员培训训需加强；22、压实度试试验用标准砂砂有标定记录录，但未建立立台帐；其中中2005年年8月6日压压实度试验取取用标准砂密密度为1.4410g/ccm3，无标定记记录；3、KK9+0255箱涵的基底底承载力指标标填写为1550MPa，数数量级错误，且且无实测记录录表；4、配配制盐酸标准准溶液未按规规范要求使用用容量瓶定容容，而是用量量筒代替，化化学室中无容容量瓶；5、检检查中发现直直径28mmm的钢筋冷弯弯报告中，使使用112m

12、mm冷弯压头头，但是在力力学试验室内内却无相应的的压头；6、KK6+0811.5二干河河大桥箱梁预预应力张拉钢钢束伸长率未未填写；7、仪仪器已检定，但但无检定标识识。20NC-JL-LLS泰州市远通交通通监理咨询有限公司1、“两创三比比”活动实施计计划有待进一一步完善；22、培训率为为100，持持证率为722；3、开开工报告、施施工组织设计计的审批程序序要进一步明明确；3、监监理组对工程程外观质量控控制有待进一一步加强；44、20055年4月233日液塑限试试验报告（编编号：00000305）BB点的含水量量平行试验之之差超过规范范允许范围（11）；5、部部分台帐中试试验项目用省省略号代替，填

13、填写欠规范；6、20006年1月222日的水泥泥试验中施工工单位已换新新规范JTGGE30-22005，监监理组未及时时使用新规范范；7、试验验仪器检定报报告未上墙；压力机及万万能试验机的的检定标识为为2003年年，未及时更更换。21NC-JR3中铁一局集团1、“两创三比比”活动实施计计划有待进一一步落实2、外外委台帐中部部分项目代表表数量及进场场日期填写不不全。22NC-JR2中铁十八局集团团有限公司1、NJ-1660B水泥净净浆搅拌机规规程有误；22、力学试验验室的试验区区域内堆放橡橡胶支座及钢钢垫片，管理理不规范。23NC-JR1路桥集团一局一一公司1、“两创三比比”活动实施计计划有待进

14、一一步细化，质质量责任有待待进一步落实实；2、水泥泥混凝土用细细集料台帐填填写过于简略略。24NC-JL-JJR2江苏交通工程咨咨询监理有限限公司1、质量管理制制度基本完善善；监理组长长变更有待批批复，培训率率为100，持证率为为82。序号工程名称标段单位名称质保体系存在问问题25宁常高速公路NC-JL-JJR1江苏交通工程咨咨询监理有限限公司26镇溧高速公路ZL-ZJ2苏州交通工程集集团有限公司司1、质量责任有有待进一步完完善；质量责责任人明确，但但有待进一步步落实；2、外外部委托试验验台帐中样品品数量及进场场日期未填写写，且部分项项目用省略号号表示；3、压压实度试验用用标准砂无标标定记录。

15、27ZL-ZJ3东盟营造工程有有限公司1、预应力孔道道压浆试件的的养护条件不不满足规范要要求，直接放放置在水中，按按规范要求应应该用氢氧化化钙饱和溶液液养护。28ZL-JL-ZZJ1山东省交通工程程监理咨询公公司1、质量责任有有待进一步落落实；培训率率为100，持证率为为76.5；2、部分分桥梁下部结结构评定的监监理抽检资料料未及时签字字，日期填写写不全；3、水水泥净浆搅拌拌机规程仍使使用老规范中中的操作方法法，与新规范范不符，应及及时更换。29宁淮高速公路淮淮安段NH-HA211镇江市路桥工程程总公司对于“两创三比比”措施细化不不够；个别监理指令不不闭合；缺少沥青下封层层和附属工程程的技术交

16、底底资料；对于已经施工结结束的4KMM沥青砼下面面层，没有及及时检测路面面平整度；沥青砼下面层44#料筛分试试验记录表中中，无法反映映两次平行筛筛分试验时试试样小于0.075mmm颗粒含量；料场部分沥青砼砼面层部分44#料没有覆覆盖，施工单单位应防止细细集料的二次次污染；沥青混合料沥青青含量试验资资料中，抽提提以后的矿料料筛分曲线图图缺少级配中中值曲线。30NH-HA222南通路桥工程有有限公司对于“两创三比比”实施细则需需进一步细化化；缺少总体开工报报告的审查意意见；料场隔墙较低，造造成现场料堆堆有混料现象象。序号工程名称标段单位名称质保体系存在问问题31宁淮高速公路淮淮安段NH-HA233

17、 溧阳路桥工程有有限公司对于“两创三比比”实施细则没没有根据工程程实际情况细细化具体内容容；缺少单独的技术术交底制度、图图纸复核制度度、材料管理理制度；缺少附属工程施施工方案的审审查意见；个别监理指令不不闭合；沥青软化点试验验结果未按照照规范要求进进行修约；沥青砼下面层平平整度检测资资料中，仅粘粘贴连续式平平整度仪的原原始打印小票票，应统一填填写原始件中中的数据；沥青砼下面层（KK140+2200-K1141+0006右幅）中中间检验申请请资料中，沥沥青混合料出出场87车，但但到场记录为为101车，施施工单位应查查明原因。32NH-HA244 路桥集团公路一一局厦门工程程处对于“两创三比比”措

18、施细化不不够；项目经理、总工工及其他专业业工程师大部部分变更，项项目经理变更更未上报市高高指批复；重要部位、关键键工序的施工工技术方案审审查意见没有有保留；水泥稳定碎石基基层资料评定定不及时；编号为20055-016的的监理指令无无回复及整改改措施，监理理指令不闭合合；料场部分沥青砼砼面层部分44#料没有覆覆盖，施工单单位应防止细细集料的二次次污染；沥青砼下面层44#料筛分试试验记录表中中，无法反映映两次平行筛筛分试验时试试样小于0.075mmm颗粒含量沥青下面层压碎碎值试验资料料表明采用11#料进行试试验，但按照照规范对于材材料规格的要要求实际应采采用2#料进进行试验；沥青砼下面层（KK17

19、0+2217-K1170+5770右幅）中中间检验申请请资料中，沥沥青混合料沥沥青含量试验验未计算混合合料的沥青含含量。序号工程名称标段单位名称质保体系存在问问题33宁淮高速公路淮淮安段NH-HA255苏州交通工程集集团有限公司司缺少 “两创三三比”实施细则；项目部项目总工工变更未批复复；缺少附属工程的的技术交底记记录，重要部部位、关键工工序的施工技技术方案审查查意见没有保保留；路缘石安装及沥沥青下封层缺缺少工序责任任人，沥青砼砼下面层已经经试铺，但沥沥青下封层开开工报告未批批复；施工单位对于监监理指令已回回复，但是监监理指令不闭闭合；乳化沥青的延度度试验数据填填写设计值，应应记录试验实实测值

20、；沥青针入度试验验结果未按照照规范要求进进行修约。34NH-JL-HHBH1江苏伟信监理咨咨询有限公司司“两创三比”实实施细则缺少少具体操作内内容，需要进进一步进行细细化；质量管理制度不不太完善，缺缺少工地会议议制度；缺少附属工程施施工技术方案案审查意见；对于监理指令中中要求返工的的部位缺少照照片作为旁证证；5、乳化沥青的的延度试验数数据填写设计计值，应记录录试验实测值值；6、沥青针入度度试验结果未未按照规范要要求进行修约约；7、沥青面层所所用粗集料吸吸水率试验资资料中，试验验结果保留00.1%，应应按照规范要要求准确至00.01%；8、监理持证率率为80.00%，培训率为为100%。35NH

21、-JL-HHA21江苏省交通工程程监理公司 “两创三比”实施细则需需要进一步细细化；质量管理制度中中缺少沥青路路面摊铺过程程的具体负责责人；缺少附属工程的的施工技术方方案审查意见见；对于监理指令中中要求返工的的部位缺少照照片作为旁证证；沥青混合料出场场、到场温度度记录中，施施工单位与监监理组记录的的车辆牌不能能对应；监理持证率为776.3%，培训率为为100%。序号工程名称标段单位名称质保体系存在问问题36宁淮高速公路淮淮安段NH-JL-HHA22常州市交通工程程监理公司1、“两创三比比”实施细则需需要进一步细细化；2、开工报告、施施工组织设计计的审查意见见没有保留；3、部分监理指指令不闭合；

22、4、沥青砼下面面层抽检资料料中，沥青混混合料沥青含含量试验未计计算混合料的的沥青含量；5、检查试验室室时发现，连连续式平整度度仪没有进行行检定；6、监理持证率率为72.00%，培训率为为100%。37NH-NJ211南京市路桥工程程联合总公司司1、对于“两创创三比”措施细化不不够；2、项目经理变变更上报市高高指尚未批复复，现项目经经理为二级项项目经理，并并且实际到场场的专业工程程师比合同中中少1人；3、报告上报市市高指尚未批批复；4、个别监理指指令不闭合，技技术交底缺少少交底人；5、05年111月23日沥沥青软化点试试验资料中，液液体的温度在在烧杯中上升升的速率超过过了规范第三三分钟以后每每分

23、钟上升55+0.5的要求，报报告中第6分分钟末34.0，第7分钟钟末44.00；6、沥青砼下面面层所用4#料表观密度度试验资料中中，每次取用用400g试试样进行试验验，应按照规规范要求每次次取用3000g烘干的试试样进行试验验；7、青砼下面层层（K16+298-KK16+7330左幅）沥沥青混合料温温度记录中，缺缺少压路机复复压及碾压终终了时的温度度记录；8、检查试验室室时发现，路路面渗水仪没没有进行检定定。38NH-NJ222江苏江南路桥工工程有限公司司于“两创三比”实施细则需需进一步细化化；青下封层缺少现现场验收工序序责任人，沥沥青下封层及及附属工程无无技术交底资资料；实际到场的专业业工程

24、师比合合同中少1人人；仅有水泥稳定碎碎石基层开工工报告已经审审批，其他分分项工程尚未未批复；设计变更市高指指尚未批复；沥青面层所用粗粗集料吸水率率试验资料中中，试验结果果保留0.11%，应按照照规范要求准准确至0.001%。序号工程名称标段单位名称质保体系存在问问题39宁淮高速公路淮淮安段NH-NJ233江苏恒基路桥工工程总公司1、对于“两创创三比”措施细化不不够；2、项目经理及及总工变更上上报市高指尚尚未批复；3、附属工程开开工报告上报报市高指尚未未批复，缺少少附属工程施施工技术方案案的审查意见见；4、监理指令和和现场问题通通知单不闭合合；5、工地试验室室人员偏少，施施工单位应加加强路面试验

25、验室的人员力力量。40NH-NJ244路桥集团公路一一局五公司1、附属工程无无现场检查验验收工序责任任人；2、项目经理、总总工及部分专专业工程师变变更上报市高高指尚未批复复，实际到场场的总工和质质检工程师比比合同中资质质低；仅有水泥稳定碎碎石基层开工工报告已经审审批，其他分分项工程尚未未批复；技术交底资料基基本齐全，缺缺少沥青下封封层的技术交交底资料；监理指令回复单单中基本没有有监理签字认认可；对于一线操作人人员采用口头头技术培训，缺缺少统一的培培训记录；2005年111月6日进场场矿粉59吨吨，施工单位位对于矿粉进进行了1次试试验，但检测测频率达不到到50吨/次次的要求；沥青混合料3月月26

26、日出场场温度记录为为33车，但但到场温度记记录为34车车，前后数量量不统一；部分试验资料未未盖工地试验验室专用章，沥沥青试验室缺缺少温湿度显显示仪，施工工单位应控制制试验环境。序号工程名称标段单位名称质保体系存在问问题41宁淮高速公路淮淮安段NH-JL-NNJ1北京路桥通工程程监理咨询有有限公司1、对于“两创创三比”措施细化不不够；2、监理持证率率为50%，培训率为为100%；现现场监理人员员比投标时少少3人，并且且试验监理工工程师两个监监理标段同时时兼职；3、缺少沥青下下封层和附属属工程的现场场工序责任人人；4、试验资料中中有无试验证证人员签字现现象；5、施工单位的的水稳基层施施工尚未结束束

27、，但监理组组水泥稳定碎碎石基层相关关试验设备的的有效期已过过；水泥胶砂试件放放在施工单位位进行养护和和试验；检查试验室时发发现，路面渗渗水仪和旋转转压实仪没有有进行检定；沥青试验室缺少少温湿度显示示仪，监理单单位应控制试试验环境。42NH-JL-JJB2江苏东南监理公公司1、附属工程无无现场检查验验收工序责任任人；2、监理组长变变更上报市高高指未批复；3、缺少附属工工程施工组织织设计审查意意见；沥青砼下面层（KK16+2998-K166+730左左幅）路面渗渗水检测报告告中的数据与与原始记录不不符；3月6日沥青砼砼面层用1#料吸水率试试验资料中，两两次平行试验验分别为0.24%和00.48%，

28、超超过了规范平平行试验0.2%的允许许范围；6、检查试验室室时发现，路路面渗水仪没没有进行检定定；7、监理持证率率为78.88%，培训率为为100%。序号工程名称标段单位名称质保体系存在问问题43连盐高速公路盐盐城段LY-XS1路桥集团公路一一局对于“两创三比比”措施细化不不够。44LY-YC211路桥集团公路一一局三公司1、对于“两创创三比”实施细则针针对性不强；2、监理指令中中提到的返工工问题缺少现现场照片；3、对于一线操操作人员的施施工工艺培训训落实不够；质量管理制度比比较笼统，缺缺少原材料、进进场后的储存存保管措施；路缘石施工已经经结束，但是是没有批复的的开工报告；沥青砼下面层中中间检

29、验申请请资料中，缺缺少沥青混合合料出场、到到场及压路机机碾压时的温温度原始记录录；沥青砼下面层平平整度检测记记录中（连续续式平整度仪仪），缺少原原始打印记录录；料场隔墙较低，造造成现场料堆堆有混料现象象。45LY-YC211溧阳路桥工程有有限公司1、对于“两创创三比”实施细则没没有根据工程程实际情况细细化具体内容容；2、除总体开工工报告外，其其余分项工程程开工报告的的审查意见没没有保留；3、部分重要部部位、关键工工序的技术交交底缺少交底底单，且没有有交底人和指指定交底人；4、部分原材料料试验资料未未盖工地试验验室专用章；5、路缘石预制制中间检验申申请资料中，缺缺少混凝土浇浇筑申请单；6、K86

30、+9960-K887+1600（右幅）沥沥青碎石基层层中间检验申申请资料中，沥沥青含量平行行试验两次油油石比分别为为3.95%和3.633%，超过了了规范平行试试验0.3%的允许范围围；场部分沥青砼面面层4#料没没有覆盖，并并且隔墙较底底有混料现象象。46LY-YC233江苏捷达交通工工程集团有限限公司部分重要部位、关关键工序的技技术交底缺少少交底单，且且没有交底人人和指定交底底人；沥青下封层总结结报告中未对对刹车试验进进行记录；路缘石预制中间间检验申请资资料中，缺少少混凝土浇筑筑申请单；乳化沥青的延度度试验数据填填写设计值，应应记录试验实实测值；沥青软化点试验验结果没有按按照规范要求求进行修

31、约；沥青试验室缺少少温湿度显示示仪，施工单单位应控制试试验环境；7、料场局部硬硬化不够造成成场地弹簧现现象，且隔墙墙较低，造成成现场料堆有有混料现象。序号工程名称标段单位名称质保体系存在问问题47连盐高速公路盐盐城段LY-YC244南京交通工程有有限公司对于“两创三比比”实施细则不不够细化；质量管理制度没没有单独成文文；对于路缘石预制制与安装，质质量管理责任任人不够明确确；混凝土标养室中中试块表面干干燥，温湿度度控制器无法法显示湿度；料场部分沥青砼砼面层4#料料没有覆盖，容容易造成细集集料的二次污污染。48LY-JL-YYC1武汉桥梁建筑工工程监理公司司对于“两创三比比”实施细则不不够细化，缺

32、缺少工序责任任制；钢结构梁安装施施工技术方案案报审表监理理单位未签字字；引桥湿接头、湿湿接缝施工单单位开工报告告中，监理单单位报验单未未签字；监理工程师在施施工单位砼浇浇筑申请单中中签认“合格”，不符合实实际情况，应应签认为“同意浇筑”；已经批复的护栏栏砼配合比设设计资料中，细细集料的堆积积密度两次平平行试验数据据完全雷同；监理持证率为662.5%，培训率为为100%。 49LY-JL-YYC2泰州远通交通工工程监理公司司分项工程质量没没有及时进行行评定；“两创三比”实实施细则比较较空洞，没有有具体措施；质量管理制度建建立不够完善善，缺少奖励励制度；水泥稳定碎石基基层监理总结结报告中，仅仅说明

33、采集的的数据出现了了一些问题，但但具体问题没没有注明；乳化沥青的延度度试验数据填填写设计值，应应记录试验实实测值；沥青软化点试验验结果没有按按照规范要求求进行修约；沥青试验室缺少少温湿度显示示仪，监理单单位应控制试试验环境；05年12月77日沥青软化化点抽检报告告中，试验温温度没有按照照规范要求进进行控制；水泥稳定碎石基基层平整度检检测每处使用用三米直尺随随意检测几尺尺，应按照规规范要求每处处连续检测十十尺；10、监理持证证率为89.0%，培训率为为100%。序号工程名称标段单位名称质保体系存在问问题50连盐高速公路盐盐城段LY-JL-YYC3徐州市交通工程程监理公司对于“两创三比比”实施细则

34、不不够细化；道路专业监理工工程师不满足足合同要求；对于监理指令中中要求返工的的部位缺少照照片作为旁证证；沥青砼面层检查查摊铺无工序序责任人；沥青下封层和桥桥头搭板开工工报告的审查查意见没有签签字；部分沥青抽检资资料主管没有有签字；沥青针入度试验验结果没有按按照规范要求求修约至整数数；2006年3月月2日施工单单位对于沥青青面层4#料料吸水率和密密度进行了226次试验，但但监理单位仅仅进行了1次次试验，抽检检频率达不到到20%的要要求；05年11月113日的石灰灰有效钙镁含含量资料中的的盐酸当量浓浓度与试剂配配置台帐的盐盐酸当量浓度度不一致；10、试验室中中的沥青针入入度试验仪精精度不满足要要求

35、。11、监理持证证率为80.0%，培训率为为100%。51LY-JL-YYC4苏州路达监理公公司对于“两创三比比”实施细则不不够细化；对于监理指令中中要求返工的的部位缺少照照片作为旁证证；质量管理制度建建立不够完善善，未制定工工序责任人表表；YC-23标沥沥青砼下面层层开工报告审审查意见没有有保留；试验室中的沥青青针入度试验验仪精度不满满足要求；6、K107+860-KK108+2290右幅水水泥稳定碎石石基层资料中中，水泥剂量量测定记录缺缺少两次平行行试验分别消消耗EDTAA的数据。7、监理持证率率为73.00%，培训率为为100%。序号工程名称标段单位名称质保体系存在问问题52连盐高速公路

36、盐盐城段LY-JL-YYC24江苏东南监理公公司对于“两创三比比”实施细则不不够细化；对于监理指令中中要求返工的的部位缺少照照片作为旁证证；责任落实制度不不够完善，只只有关于水泥泥稳定碎石基基层落实到个个人，其余分分项工程没有有；沥青试验室缺少少温湿度显示示仪，监理单单位应控制试试验环境； 沥青混合料沥青青含量试验有有监理签字不不全的现象。监理持证率为770.0%，培训率为为100%。53连盐高速公路连连云港段LY-LYG221路桥集团二局四四公司对于“两创三比比”活动没有细细化措施；监理指令对于要要求返工的部部位回复中缺缺少相应的照照片证据；质量管理制度建建立不够完善善；路缘石（C300）混

37、凝土浇浇筑申请报告告中，混凝土土理论配合比比和施工配合合比的水灰比比不一致；沥青混凝土下面面层试验段已已经结束，但但试验室中连连续式平整度度仪尚未到位位；试验室中DYEE-20000型压力试验验机没有进行行检定。54LY-LYG222徐州市公路工程程总公司质量管理制度建建立不够完善善，缺少图纸纸复核制度；技术交底的表格格不统一，并并且缺少一线线技术人员的的工艺培训记记录；路缘石施工已经经接近完成，但但项目部没有有已经批复的的开工报告；下封层所用乳化化沥青延度试试验记录填写写为大于设计计值，报告中中应反映试验验的实测值；料场排水设施不不够完善有积积水现象；料场中隔墙的高高度不够，造造成3#料有有

38、混料的现象象，并且现场场没有标识标标牌。55LY-GN1江苏省交通工程程有限公司新沂河特大桥桥桥面铺装首件件工程认可申申请表的附件件，开工申请请单中无试验验工程师签字字；防撞护栏首件工工程认可书中中，监理单位位认为护栏色色差大、线形形较差，但未未见施工单位位整改措施及及整改后的结结果。 序号工程名称标段单位名称质保体系存在问问题56连盐高速公路连连云港段LY-JL-LYG2常州交通监理工工程公司对于施工单位基基层碾压不到到位、基层松松散不成型现现象没有提出出返工措施；对于GN1标桥桥面铺装出现现裂缝的现象象做出了返工工处理，但是是监理组缺少少出现返工问问题现场照片片部分水泥稳定碎碎石基层平整整

39、度检测，没没有按照规范范要求每处使使用三米直尺尺检测10尺尺；水泥试验记录日日期与试验台台帐中日期不不符；沥青针入度与延延度试验结果果没有按照规规范要求进行行修约；监理持证率为779.0%，培训率为为100%。57LY-JL-LYG21徐州市交通工程程监理公司对于“两创三比比”活动没有实实施细则；对于监理指令中中出现的返工工问题缺少现现场照片；路缘石预制中间间检验申请资资料中，驻地地监理工程师师签认的日期期早于道路、结结构工程师签签认的日期，不不符合监理程程序；沥青针入度试验验数据记录结结果没有按照照规范要求保保留至0.001mm;监理持证率为770.0%，培训率为为100%。58淮盐高速公路

40、盐盐城段HY-YC211东盟营造工程有有限公司1、对于“两创创三比”措施细化不不够；2、个别监理指指令不闭合；3、质量管理责责任人制度不不太完善，缺缺少沥青下封封层现场质量量验收责任人人；4、开工报告、施施工组织设计计、施工方案案缺少监理组组的审查意见见；5、3月21日日施工的K335+3399-K35+719右幅幅沥青砼下面面层，沥青混混合料温度记记录中，9#车出场时间间为12点336分，而到到场时间为114点26分分，施工单位位应查明原因因；6、沥青砼下面面层中间检验验申请资料中中，平整度现现场检测记录录未计算平均均值；7、检查时发现现料场硬化不不够，局部有有弹簧现象。序号工程名称标段单位

41、名称质保体系存在问问题59淮盐高速公路盐盐城段HY-YC222江苏润扬交通工工程集团有限限公司1、对于“两创创三比”实施细则需需进一步细化化；2、质量管理责责任人制度不不太完善，缺缺少水泥稳定定碎石基层、沥沥青下封层现现场质量验收收责任人； 3、重要部位、关关键工序的施施工技术方案案审查意见没没有保留；4、技术交底记记录不太完善善，缺少交底底人；5、项目部仅有有监理工程师师通知，缺少少监理指令，并并且个别通知知的反馈意见见不闭合；6、2006年年1月27日日施工单位沥沥青面层1#料进场12200吨，各各项指标进行行了2次试验验，检测频率率达不到5000吨/次的的要求；7、沥青软化点点试验结果没

42、没有按照规范范要求进行修修约；8、检查试验室室时发现，沥沥青混合料最最大理论密度度仪未进行检检定。60HY-YC233 常州市交通工程程总公司1、对于“两创创三比”实施细则没没有根据工程程实际情况细细化具体内容容；2、质量管理制制度不太完善善，部分工序序没有单独成成文；3、开工报告、施施工方案的审审查意见没有有保留；4、对技术人员员、一线操作作人员缺少技技术交底的文文字记录；5、沥青混合料料出场、到场场温度记录中中缺少每车混混合料具体的的出场、到场场时间；6、沥青混合料料沥青含量试试验资料中，经经过试验的矿矿料筛分试验验未绘制筛分分曲线图；7、检查试验室室时发现，连连续式平整度度仪未进行检检定

43、；8、检查料场时时发现，部分分4#料未进进行覆盖，施施工单位应防防止细集料二二次污染。序号工程名称标段单位名称质保体系存在问问题61淮盐高速公路盐盐城段HY-JL-YYC21南京交通建设项项目管理有限限责任公司1、“两创三比比”实施细则缺缺少具体操作作内容，需要要进一步进行行细化；2、质量管理责责任人制度不不太完善，缺缺少沥青下封封层现场质量量验收责任人人；3、开工报告、施施工组织设计计审查意见没没有；4、专业监理工工程师变更较较大，个别专专业监理工程程师资格不满满足要求，监监理员比投标标时的人员少少（朱文东为为投标时的人人员但不在工工地现场）；检查试验室时发发现，沥青混混合料最大理理论密度仪

44、未未进行检定；6、沥青混合料料出场、到场场温度抽检记记录中缺少每每车混合料具具体的出场、到到场时间；7、沥青砼下面面层（K355+923-K36+9997左幅）中中间检验申请请资料中，沥沥青混合料出出场52车，但但到场记录为为57车，监监理单位应查查明原因；8、监理持证率率为72.00%，培训率为为100%。62HY-JL-YYC22镇江润通监理公公司1、“两创三比比”实施细则需需要进一步细细化；2、质量管理责责任人制度不不太完善，缺缺少沥青下封封层、路缘石石安装现场质质量验收责任任人；3、缺少开工报报告、施工组组织设计的审审查意见；4、对于监理指指令中要求不不合格集料清清场的指令不不闭合；5

45、、监理合同投投标为29人人，实际到场场22人，比比投标时的人人员少7人，个个别专业监理理工程师没有有相关监理证证书；6、沥青面层44#料抽检频频率达不到施施工单位自检检频率20%的要求；7、试验室中的的沥青针入度度试验仪精度度不满足要求求；8、06年3月月18日沥青青软化点试验验资料中，液液体在烧杯中中的温度上升升速率超过了了规范第三分分钟以后每分分钟上升5+0.5的要求，报报告中第5分分钟末18.9，第6分钟钟末25.11，第7分钟钟末28.99；9、监理持证率率为63.77%，培训率为为98.0%。序号工程名称标段单位名称质保体系存在问问题63淮盐高速公路淮淮安段HY-HA211路桥华祥国

46、际工工程有限公司司1、对于“两创创三比”措施细化不不够；2、开工报告、施施工组织设计计、施工方案案审查意见未未保留；3、缺少沥青下下封层的技术术交底资料；4、项目经理没没有变更，项项目经理、总总工资格满足足要求，其他他专业工程师师变更较多，项项目总工变更更未上报市高高指批复；5、对于返工处处理的部位缺缺少相应的照照片旁证；6、沥青混合料料温度记录有有签字不全现现象，并且混混合料出场、到到场温度记录录中缺少每车车混合料具体体的出场、到到场时间；7、料场隔墙较较低，造成现现场料堆有混混料现象。64NH-JL-HHA21南通市交通工程程监理公司1、对于“两创创三比”实施细则需需进一步细化化；2、开工

47、报告、施施工组织设的的审查意见没没有保留；3、监理组长变变更未上报市市高指批复；4、个别监理指指令不闭合；5、沥青砼下面面层所用粗集集料压碎值试试验资料中，每每次取用30000g试样样进行试验，应应按照规范要要求每次使用用标定罐确定定试样的质量量进行试验；6、监理持证率率为80.00%，培训率为为100%。65宁靖盐高速公路路盐城北段NJY-YC11路桥集团公路一一局对于“两创三比比”实施细则没没有根据工程程实际情况细细化具体内容容；软基处理用水泥泥调拨台帐中中只有购进数数量，缺少水水泥剩余数量量；主线跨G2044及新长铁路路大桥钻孔灌灌注桩中间检检验申请资料料中，钻孔原原始记录缺少少开钻时间

48、；化学试剂配制台台帐中的盐酸酸当量浓度与与石灰有效钙钙镁含量试验验资料中的盐盐酸当量浓度度数据不符。序号工程名称标段单位名称质保体系存在问问题66宁靖盐高速公路路盐城北段NJY-YC22南京交通工程有有限公司对于“两创三比比”实施细则没没有根据工程程实际情况细细化具体内容容；质量管理责任人人制度需要进进一步细化；对于主要技术人人员、一线操操作人员的技技术工艺培训训没有相应的的记录；混凝土弹性模量量测定仪没有有进行检定；通榆运河特大桥桥钻孔灌注桩桩中间检验申申请资料中，桩桩基倾斜度控控制为小于11%桩长，应应进行小于11%桩长且不不大于5000mm。67NJY-YC33江苏江南路桥工工程有限公司

49、司1、质量管理制制度在拟订之之中，没有质质量工序责任任制；2、对于“两创创三比”实施细则没没有根据工程程实际情况细细化具体内容容；3、钻孔灌注桩桩施工组织设设计审查意见见没有保留；4、部分技术交交底缺少交底底人与接受交交底人，并且且没有技术交交底记录；5、RJT-118#桩机水水泥深层搅拌拌桩计量汇总总表中，水泥泥用量直接按按照设计值进进行统计，应应按照实际用用量进行统计计；6、水泥深层搅搅拌桩（湿喷喷桩）2月223日至255日现场记录录表中，机长长、施工技术术员、记录人人、现场旁站站每日的签名名均是同一批批人，与实际际情况不符；7、水泥深层搅搅拌桩（湿喷喷桩）水泥用用量都记录为为50Kg/m

50、，水泥浆浆比重都记录录为1.755g/m3，这都与实实际情况不符符。68NJY-YC33江苏江南路桥工工程有限公司司1、青墩互通CC匝道桥钻孔孔灌注桩中间间检验申请资资料中，钻孔孔原始记录缺缺少开钻时间间；2、路基用土标标准击实试验验资料有涂改改现象；3、试验室缺少少4mm和55mm冷弯压压头，但试验验资料中有使使用记录；混混凝土弹性模模量测定仪没没有进行检定定。序号工程名称标段单位名称质保体系存在问问题69宁靖盐高速公路路盐城北段NJY-YC44江苏恒基路桥工工程总公司1、对于“两创创三比”实施细则没没有根据工程程实际情况细细化具体内容容；2、对于主要技技术人员、一一线操作人员员进行了技术术

51、工艺培训，但但缺少相应的的培训记录；3、缺少软基处处理质量管理理责任表；4、软基处理的的分包合同不不规范；5、水泥深层搅搅拌桩（湿喷喷桩）现场记记录表中，机机长、施工技技术员、记录录人、现场旁旁站每日的签签字均是同一一批人，与实实际情况不符符；6、水泥深层搅搅拌桩（湿喷喷桩）水泥用用量都记录为为50Kg/m，水泥浆浆比重都记录录为1.744g/m3，这都与实实际情况不符符；7、水泥深层搅搅拌桩计量汇汇总表中，水水泥用量直接接按照设计值值进行统计，应应按照实际用用量进行统计计；8、未建立化学学试剂配制台台帐；9、检查试验室室时发现，水水泥胶砂试件件（20+1）放在混凝凝土标养室（220+2）中进

52、行养养护；10、NK1443+2411圆管涵翼墙墙仅制作2组组（6个）试试块进行抗压压强度试验，应应制作3组（99个）试块进进行抗压强度度试验。70NJY-JL-YC1江苏省交通工程程监理公司1、质量管理制制度需进一步步细化，质量量工序责任人人制度需进一一步完善；2、对于监理指指令中要求返返工的部位缺缺少照片作为为旁证；3、监理组需仔仔细审查施工工单位的开工工报告、施工工组织设计；4、监理组对现现场旁站人员员进行了培训训和考试；5、对于结构物物构件钢筋保保护层厚度，没没有按照规范范要求每个构构件至少检测测8处；6、监理持证率率为88.55%，培训率为为100%。序号工程名称标段单位名称质保体系

53、存在问问题71宁宿徐高速公路路盱眙南段NSX-XYNN1江苏捷达交通工工程集团有限限公司1、对于“两创创三比”实施细则没没有根据工程程实际情况细细化具体内容容；2、个别监理指指令不闭合；3、部分施工组组织设计及施施工方案没有有审查意见；4、对于原材料料没有建立不不合格台帐，未未建立化学试试剂配制台帐帐；5、试验室缺少少4mm和55mm冷弯压压头，但试验验资料中有使使用记录；6、检查钢筋加加工点时发现现，对于钢筋筋堆放场地没没有进行硬化化、垫高、覆覆盖处理，部部分钢筋锈蚀蚀较严重；7、水泥砼标养养室没有使用用温湿度控制制器，并且部部分水泥砼试试块直接重叠叠放在地上进进行养护，这这都不符合规规范要

54、求；8、路基中间检检验申请资料料中，分项工工程记录未对对碾压成型后后的路基进行行外观描述。72NSX-XYNN2江苏恒基路桥工工程有限公司司1、质量管理体体系不太完善善，只有工程程管理考核实实施的细则；2、总体开工报报告中总监未未批复；3、对于“两创创三比”实施细则没没有根据工程程实际情况细细化具体内容容；4、分包和劳务务协作没有上上报监理组确确认；5、未建立化学学试剂配制台台帐；6、三八大沟中中桥钻孔灌注注桩中间检验验申请资料中中，钻孔原始始记录缺少开开钻时间；7、结构用碎石石压碎值试验验资料中，每每次都使用33000g试试样进行试验验，应按照规规范要求使用用标定罐确定定每次试样的的质量。序

55、号工程名称标段单位名称质保体系存在问问题73宁宿徐高速公路路盱眙南段NSX-XYNN3镇江市路桥工程程总公司1、对于“两创创三比”实施细则没没有根据工程程实际情况细细化具体内容容；2、圆管涵开工工报告缺少试试验检测资料料，路基开工工报告缺少标标准击实试验验资料；3、路基工程施施工组织设计计及施工方案案没有审查意意见；4、对于原材料料没有建立不不合格台帐，未未建立化学试试剂配制台帐帐；5、检查钢筋加加工点时发现现，对于成品品钢筋笼未加加垫块控制钢钢筋保护层厚厚度，部分钢钢筋锈蚀较严严重，部分焊焊接处有焊渣渣且焊接不饱饱满；6、混凝土弹性性模量测定仪仪与工地砼标标养室温湿度度控制器没有有进行检定；

56、7、盱眙东互通通主线桥钻孔孔灌注桩钻孔孔原始记录中中，缺少清孔孔时间记录；8、钻孔灌注桩桩中间检验申申请资料中，钢钢筋现场质量量检验报告单单缺少主筋根根数、主筋直直径、间距及及焊接长度的的检测数据。74NSX-XYNN4江苏三凯路桥工工程有限公司司对于“两创三比比”实施细则没没有根据工程程实际情况细细化具体内容容；开工报告、施工工组织设计、施施工方案没有有批复；箱涵和盱马路分分离立交钻孔孔灌注桩的开开工报告没有有审查意见；分包和劳务协作作没有上报监监理组确认；个别监理指令不不闭合；部分技术交底缺缺少交底人与与接受交底人人，并且没有有技术交底记记录；项目部未对一线线操作人员进进行工艺培训训；路基

57、中间检验申申请资料中，平平整度检测使使用三米直尺尺每处检测33尺，应按照照规范要求每每处连续检测测10尺；K23+3055圆管涵的管管节抹带宽度度和厚度检测测频率达不到到规范要求；10、检查钢筋筋加工点时发发现，对于部部分成品钢筋筋笼钢筋锈蚀蚀较严重没有有进行打磨处处理，部分焊焊接处有焊渣渣且焊接不饱饱满。序号工程名称标段单位名称质保体系存在问问题75宁宿徐高速公路路盱眙南段NSX-JL-XYN1北京路桥通监理理咨询有限公公司对于“两创三比比”实施细则没没有根据工程程实际情况细细化具体内容容；个别监理指令不不闭合；专业监理工程师师大部分变更更，目前到场场人员比合同同人员减少44人，监理组组长出

58、勤不正正常；分项开工报告审审查意见不全全；XYN2标钻孔孔灌注桩砼灌灌注记录错误误，XYN33标砼灌注时时的坍落度没没有记录；监理日记记录中中未发现在旁旁站、巡视中中出现问题；结构用黄砂筛分分试验仍采用用老规范，应应使用新的试试验规程进行行操作；路基平整度检测测使用三米直直尺每处检测测3尺，应按按照规范要求求每处连续检检测10尺。监理持证率为778.0%，培训率为为100%。76镇溧高速公路（常常州段）ZL-JT1路桥华祥国际工工程有限公司司1、各工序职责责已落实，并并指定相关责责任人，但人人员未签字；2、C255混凝土配合合比、标准击击实试验未见见承包人申报报表及监理验验证资料；33、未见回

59、弹弹仪计量证书书；4、水泥泥建材报验单单（编号sll06-1333）中试验验日期与水泥泥试验台帐中中的试验日期期不同。77ZL-JT2路桥集团第二公公路工程局1、各工序职责责已落实，并并指定相关责责任人，但人人员未签字；2、路基工工程形象进度度图未上墙，桥桥梁形象进度度图填画不及及时；3、未未见回弹仪、标标准养护室温温控仪和游标标卡尺计量证证书，部分仪仪器设备未贴贴计量合格证证标签；4、料料场原材料有有混料现象，隔隔仓高度不足足。78ZL-JL-JJT1镇江润通交通工工程监理咨询询有限公司1、建立的质量量制度、监理理大纲、实施施细则、不具具体，为范本本形式，其中中细则中加入入路面监理细细则，且

60、结构构形式与工程程实际情况不不符；2、圆圆管涵开工申申请审批意见见基本相同，无无针对性；33、旁站记录录中对发现的的问题无追述述性，记录不不规范；4、一一监理副组长长变更无批复复；5、监理理持证率为883.3%，参参培率为1000% ；55、标准养护护室已坏，试试块转移别处处养护；6、试试验资料更改改处未盖更改改人章，结论论不规范。79ZL-LY1江苏恒基路桥总总公司1、总体开工报报告中施工放放样资料无相相关人员签字字、水泥288天强度质保保书、坍落度度资料未附、CC25混凝土土配合比资料料中未附外加加剂检测报告告、监理验证证资料中未附附坍落度资料料；2、上墙墙的的形象进进度图填画不不全，未进