两个体系隐患排查治理制度

1、优选文档生产安全事故隐患排查治理管理制度目的为成立企业生产安全事故隐患排查治理长效体系，加强事故隐患排查治理，防范和减少事故的发生，保障企业生命财产安全，依照国家法律、法规、规章及民用爆炸物品生产、销售企业生产安全事故隐患排查治理系统细则并结合企业实质，拟定本制度。范围本制度适用于企业生产区、库区、试验场（塔）、各部门等场所设施设施及作业活动的事故隐患排查治理。职责3.1企业成立事故隐患排查治理小组，全面负责事故隐患排查治理工作。包括：制度建设、职责分工、条件保障、隐患排查治理、隐患判断、连续更新等。3.2由企业总经理担当组长，安全总监、生产部经理、技术质量部经理、企管部经理担当副组长，生产、

2、安全、技术、仓储、保卫、财务、企管等职能部门负责人和各样专业技术人员担当小组成员。3.3事故隐患排查治理小组组长全面负责事故隐患排查治理系统建设，供应必要的人力、物力、财力支持。安全总监负责推进事故隐患排查治理系统具体工作的推行。其他副组长、各职能部门负责人负责依照职责分工睁开隐患排查治理工作。.优选文档3.4事故隐患排查领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部，安全总监兼办公室主任，负责平常管理工作。3.5企管部负责人员培训核查及绩效管理，财务科负责隐患治理资本和奖励资本的落实。3.6全体从业人员均应掌握隐患排查治理工作相关标准、程序、方法，做到全员参加隐患排查治理工作。隐患的分级和分类4.

3、1事故隐患的分级事故隐患分为一般事故隐患、重要事故隐患。重要事故隐患重要事故隐患是指违反罪律、法规、规章、标准等相关规定，或因外面因素影响致使生产经营单位自己难以消除的隐患，可能造成较严重危害的。重要事故隐患主要包括以下状况：证照不齐，安全议论、评估结论为不合格的；未明确安全生产责任人和安全管理机构的；高出同意数量和品种、高出规定作业时间、高出规定储蓄量、高出定员人数组织生产经营的“四超”现象的；管理严重缺失，可能致使本单元或更大范围的安全失控的；使用明令禁止也许裁汰设施、工艺的；外面安全距离发生变化，不能够满足民用爆破器材工程设计安全规范GB50089要求的；负有安全生产督查管理职责的部门认

4、定的。一般事故隐患.优选文档一般事故隐患是指除重要事故隐患以外的状况。4.2事故隐患的分类事故隐患分成两大类，即基础管理类事故隐患和生产现场类事故隐患。基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或弊端：a）证照、同意及建设程序；b）安全生产管理机构设置及人员装备；c）安全生产责任制；d）安全技术操作规程；e）安全生产管理制度：教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、设施设施管理、应急管理、职业卫生基础管理、领导带班、事故报告、安全隐患排查治理、风险管控、技术资料、外包工程安全管理等。）国家、行业规定的其他相关标准、要求。生产现场类事故隐患生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或弊端：作业场所、工（库

5、）房及设施、设施；防殉爆、隔爆措施；自动控制、安全联锁装置；d）安防系统、视频监控系统、门禁系统；e）电气与通讯、防静电与防雷；）消防、采暖与通风；g）运输与储蓄、试验与销毁；h）内、外面安全距离；）从业人员操作行为；.优选文档）自然灾害等方面；k）违反现场管控措施的；）国家、行业规定的其他相关标准、要求。管理内容及要求5.1编制事故隐患排查清单每年年初由隐患排查治理工作领导小组组长组织编制今年度事故隐患清单。生产现场类事故隐患排查清单生产现场类事故隐患排查清单由安全部、技术质检部、设施部、生产部、仓储部、消防保卫部负责编制，内容包括风险点简况、排查内容、排查标准、排查种类等信息。（见附录1）

6、。基础管理类事故隐患排查清单基础管理类事故隐患排查清单由安全部负责编制，内容包括基础管理项目、排查内容、排查标准、检查周期、组织级别等信息。（见附录2）。5.2制作事故隐患排查记录表事故隐患排查记录表分两大类，即基础管理类事故隐患排查记录表和生产现场类事故隐患排查记录表。依照各岗位特点、排查重点、人员专业、排查种类，在事故隐患排查清单中选择确定拥有针对性的详尽排查项目，制作适合不同样组织、不同样部门、不同样人员的事故隐患排查记录表。排查表内容包括：风险点名称、排查内容、标准及要求、排查频次、可否吻合要求等。.优选文档事故隐患排查记录表包括：一线作业人员、安全员、车间主任、维修人员、消防保卫人员

7、隐患排查记录表；安全管理部、技术质检部、生产部隐患排查记录表、专项事故隐患排查记录表、综合事故隐患排查表。5.3组织推行组织级别排查组织级别包括企业级、部门（车间）级、班组级、岗位级。排查种类隐患排查种类主要包括：生产一线作业人员、车间主任、安全员、维修人员、保卫人员的平常隐患排查；技术质量部经理、安全管理部经理进行的专业排查；安全管理部、技术质量部、生产部、企管部组织的专项或季节性隐患排查；企业安全生产管理委员会组织的专业性或综合性隐患排查；事故隐患排查周期一线作业人员每班最少进行三次检查，即：班前、班中及班后岗位隐患排查，班组长每班最少进行一次隐患排查；安全员、当班维修人员、车间主任每班一

8、次对生产现场进行相关专业隐患排查；安全科、技术科、生产科每周睁开一次专业性隐患排查；安全管理部、生产部、技术质量部、企管部每个月睁开一次系统性的隐患排查（可进行结合排查）；安全生产管理委员会每季度组织一次综合性的隐患排查；.优选文档安全生产管理委员会每半年组织一次对设施、电气与通讯、消防、采暖与通风、自动控制、防静电与防雷、视频监控、门禁系统、作业场所、运输与储蓄、试验、外面环境变化、自然灾害的安全评估；当本企业获知相关企业发生安全事故及异常事件时，安全生产管理委员及时组织专项隐患排查。隐患判断原则一般事故隐患的判断由部门组织人员依照一般隐患的特点进行判定。重要事故隐患的判断由总经理组织相关专

9、业技术人员进行判断。5.4隐患治理隐患治理原则隐患治理推行分级治理、分类推行、重点办理、动向办理、综合办理的原则。主要治理措施包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。隐患治理应做到方法科学、资本到位、治理及时有效、责任到人、准时完成。事故隐患消除前也许消除过程中无法保证安全的，应当从危险地域内撤出作业人员，并分别可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业也许停止使用相关设施、设施；对暂时难以停产也许停止使用后极易惹起生产安全事故的相关设施、设施，应当加强保护保养和监测监控，防范事故发生。对于可能惹起的垮塌、泥石流、滑坡、雷击、火灾、洪水等自然灾害隐患，应当依照相关法律、法规

10、、规章、标准、规程的要求进行排查治理。采用可靠的预防措施，拟定应急方案。在接到相关自然灾害预告时，应当及.优选文档时发出预警通知；发生自然灾害可能危及企业人员安全的状况时，应当采用停止作业、撤离人员等防范措施，必要时向当地人民政府及负有安全生产监督管理职责的部门报告。对于因人为因素造成的外面环境变化惹起的安全隐患，应依照相关法律、法规、规章、标准、规程的要求进行排查治理，并向当地人民政府及负有安全生产督查管理职责的部门报告。经判断为重要隐患的应马上向负有民爆安全督查管理职责的部门进行书面报告。隐患治理流程报告隐患a）平常隐患检查状况，一线作业人员、安全员、车间主任、维修人员排查出隐患后，可进行

11、岗位纠正的应马上纠正，此后在事故隐患排查清单上规范填写发现的隐患及已采用的纠正措施并签字。需其他部门协调治理的应上报给上一级负责人，详尽为：一线作业人员（维修人员）、班组长、车间主任逐级上报给生产部经理；安全员逐级上报给安全管理部经理；技术科员逐级上报给技术质量部经理。b）周检、月检、季度及半年隐患排查状况，在完成检查后由组织部门负责人组织拟定隐患整改措施计划表并报告上一级负责人，详尽为：安全管理部报安全管理部经理；技术质量部报技术质量部经理；生产部报生产部经理；安全生产委员会报总经理。对于整立时间长、整改难度大的事故隐患应上报至分管副总、直至总经理。.优选文档事故隐患应以书面形式上报，紧急状

12、况口头上报后补充书面上报资料。上报人、接收人共同签字确认。隐患判断a）平常排查的隐患由生产部经理、安全管理部经理、技术质量部经理对接收到的隐患信息进行初步隐患判断，不能够确定为一般事故隐患的，逐级上报给总经理。b）周检、月检、季度及半年隐患排查中发现的隐患，由组织部门进行初步隐患判断，不能够确定为一般事故隐患的，逐级上报给总经理。c）总经理组织各部门对接收到不能够确定为一般隐患的信息进行判断或评估，判断可否属于重要隐患。属于重要事故隐患的，总经理应组织拟定并实施事故隐患治理方案。d）经判断为重要隐患的应马上向负有民爆安全督查管理职责的部门进行书面报告。下发隐患整改通知书一般事故隐患a）平常检查

13、的一般事故隐患，由各部门经理依照本部门接收到的隐患信息，编制隐患整改通知书下发给责任部门（车间）负责人。隐患整改通知书包括隐患责任单位、责任人、措施建议、完成限时、落实考据等。（见附录3）b）周检、月检、季度及半年隐患排查中发现的隐患，由组织部门负责人组织编制隐患整改措施计划表，此后下发到各责任单位、责任人。隐患整改措施计划表，包括：隐患内容、所在地域、整改措施、整改责任人、整更期.优选文档限、整改状况及考据、整改查收人、查收时间等。（见附录4）重要事故隐患经判断或评估属于重要事故隐患的，企业主要负责人应组织拟定并推行事故隐患治理方案。重要事故隐患治理方案应当包括以下内容：a）治理的目标和任务

14、；b）采用的方法和措施；c）经费和物质的落实；d）负责治理的机构和人员；e）治理的时限和要求；）负责查收评估的机构及人员；g）安全措施和应急方案。推行隐患治理负责隐患整改的单位在推行隐患治理前，对隐患存在的原因进行解析，认真研究隐患措施建议，采用可靠的治理措施，依照整改通知书的要求认真实施整改。治理状况反响和查收一般事故隐患治理完成后，负责隐患整改的单位向下发整改通知单的单位报告整改完成状况。接到反响的单位应马上组织对整改状况进行查收，并在隐患整改通知单上填写整改落实情况，形成闭环管理。重要事故隐患治理工作完成后，总经理应组织本单位的相关人员和专家对隐患的治理状况进行查收评估，必要时可委托依法

15、成立的为安全生产供应技术、管理服务的机构对隐患的治理状况进行查收评估；需要进行复查验.优选文档收的，依照相关规定执行。参加查收评估的机构和人员对查收评估结果负责。对政府督办的重要事故隐患应按标准、规范程序执行。c)重要事故隐患治理要做好登记及整改销号审批。（见附录5）5.5隐患治理完成状况公示每个月3日前，各部门将隐患治理状况进行汇总并形成电子版记录，反馈给安全管理部。（见附录6）每个月5日前安全管理部将治理完成状况进行整理、汇总后进行公示。公示地点：企业公示栏，公示方式：纸质张贴方式。成立事故隐患排查治理台账每年1月5日前各部门将本部门排查出的隐患台账汇总到安全管理部，由安全管理部编制隐患排

16、查治理台账。隐患排查治理台账包括基础管理类事故隐患排查治理台账和生产现场类事故隐患排查治理台账。6.1基础管理类事故隐患排查治理台账针对排查出基础管理类事故隐患或问题，逐项成立隐患排查治理台账。内容包括：排查过程、整悔悟程、查收过程等内容。（见附录7）6.2生产现场类事故隐患排查治理台账针对排查出的生产现场类隐患或问题，逐项成立隐患排查治理台账。内容包括风险点简况、排查过程、整悔悟程、查收过程等内容。（见附录8）文件管理7.1档案记录内容：生产安全事故隐患排查治理制度；事故隐患排查清单；事故隐患排查治理台账；.优选文档事故隐患排查治理状况公示资料；重要事故隐患登记及整改销号审批表；涉及不能够马

17、上整改的重要事故隐患，其排查、评估记录，隐患整改复查查收记录等，应单独建档管理。7.2保存限时：隐患排查治理的记录最少保存三年。7.3保存地点：企业档案室。培训与核查8.1当隐患排查治理清单确定后，应及时对从业人员进行宣传、培训、核查。隐患排查治理培训、核查的主要内容包括：安全生产法律、法规、规章、标准、规定及企业生产安全事故隐患排查治理管理制度；隐患排查治理的方法、原则；隐患排查治理的周期与责任；隐患排查治理流程；重要隐患的办理措施等。8.2当生产工艺、设施设施、原资料或危险源发生变化时，应当重新进行隐患排查，并对从业人员进行培训、核查。8.3隐患排查治理培训分为理论和现场核查，核查不合格的

18、不得上岗。连续改进9.1评审企业如期对隐患排查治理系统运行状况进行评审，以保证其连续适合性、充分性和有效性。评审应包括系统改进的可能性和对系统进行更正的需求。评审每年很多于一次，当发生更新时应及时组织评审，并保存评审记录。9.2更新发生以下状况对隐患排查治理系统的影响，企业隐患排查治理领导小组依照要务及时更新隐患排查治理清单，主要包括：.优选文档a）法律法规及标准规程变化或更新；政府规范性文件提出新要求；企业组织机构及安全管理体系发生变化；企业生产工艺发生变化、设施设施增减、使用原辅资料变化等；企业自己提出更高要求；事故事件、紧急状况或应急方案演练结果反响的需求；其他应当进行更新的状况。附则1

19、0.1本制度未尽事宜，依照国家相关法律法规执行。10.2本制度的相关规定如与国家相关法律法规相抗争，则应依占相关法律法规执行，安全管理部应及时对本制度进行更正。10.3本制度由安全总监负责讲解，安全管理部组织校正。10.4本制度自宣布之日起执行。.优选文档编号：Q/LH-D-AQ-28附录1：年度生产现场类事故隐患排查清单排查部门：排查种类：排查时间：年月日风险点名称：风险等级：责任单位：乳化炸药车间排查排查操作工班组长主任序号内容标准班前班中班后每班每天排查人签字：排查的隐患及采用的措施：接收人签字：注：各部门可依照本部门实质状况对隐患排查清单进行更正.优选文档号：Q/LH-D-AQ-29附

20、录2：年度基础管理类事故隐患排查清单排部：排型：排：排周期：基排排排型（一）排型（二）排型（）序管理内容准号排排排目周期周期周期.优选文档编号：Q/LH-D-AQ-30附录3：隐患整改报告单年月日排查部门负责人存在的隐患隐患判断整改措施及要求排查人员签字第一联交安全部存档，第二联交下发隐患排查通知单部门保存，第三联交排查人保存编号：Q/LH-D-AQ-31隐患整改通知单年月日排查部门负责人存在的隐患隐患判断整改措施及要求整改责任人排查人员签字签字落实考据查收人：查收日期：第一联交安全部存档，第二联交下发隐患排查通知单部门保存，第三联交责任部门.优选文档编号：Q/LH-D-AQ-32附录4：隐患排查治理措施计划表隐患所在整改序号整改措施整改责任人整更限时整改状况及考据查收时间内容地域查收人12