ISO9001体系认证表格

1、文件借阅、复制记录编号：BG-4.1-01时间文件名称编号版本受控状态借阅复制份数签 名归还时间受控文件清单部门： BG-4.1-002 序号文 件 名名 称保存部门版 本备 注质量清单部门： BG-4.1 -03 序号文 件 名名 称保存部门版 本备 注文件更改单编号：BG44.2.304 序号：文件名称编号版本更改位置及原因因：更改后内容：受此影响引起的的其他更改文文件名称： 申请人： 日日期：所在部门意见： 签名： 日日期：审批意见：签名： 日期：文件销毁申请编号：BG44.105 序号：文件名称编号版本份数销毁原因： 申请人： 日期：所在部门意见：签名： 日期：文件保管部门意意见：签名

2、： 日期：管理者代表意见见：签名： 日期： 管 理 评 审审 计 划编号：BG55.601 序号号：评审目的：评审参加部门、人人员：评审内容：各部门评审准备备工作要求：计划的评审时间间：编制： 审核： 批准： 日期期：管 理 评 审审 通 知 单编号：BG-55.6-022 序号号：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制： 审核： 批准： 日期期：管 理 评 审审 报 告编号：BG-55.6-033 序号：评审会议时间、地地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预预防措施摘要要及责任部门门：编制： 审核： 批准： 日期期：培 训 记 录录 表编号:B

3、G-66.2-011 序序号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名名单(共 人人):培训内容摘要：考核方式及成绩绩：考核合格率：备注： 备注培训申请单编号：BG.2申请部门申请人培训方式期 限培训对象共人申请原因：培训内容：申请部门负责人人意见：签名：日期：管理者代表意见见： 签名：日期期：年年度培训计划划编号：BG66.203日 期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备 注编制：审核核：批准： 日期期：生产设施配置申申请单编号：SC66.301 序序号：设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购及对对厂家质量控控制能力

4、的评评价（必要时时附各种证明明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设施验收单编号：SC66.302 序号：设施名称出厂编号型号规格价 格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量量：随机资料：设施安装调试情情况：设施验收人员：备注：使用部门签名： 日期： 生产产部签名： 日期：设施管理卡编号：SC66.303 序号：设施名称本厂编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料料：检修历史记录：备注：填写人： 日期：设施台账编号：SC66.304序号本厂编号设施名称、型号号规格价格起用日期放置地点备注编制： 日期：设施检修单编号：SG66.305设施使用部门： 序

5、号：设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和和现象：检修记录： 检修人： 时时间： 验收记录： 验收人： 时时间：备注：合同评审表编号：XC77.201初次评审 修订(原评审表号号： ) 序号号：顾客名称定货日期交付日期:定货数量信息来源电话记录 附招标书或或合同草案等等 共 页页顾客对产品明示示与潜在的要要求(技术要求、质质量要求、支支持服务、价价格等)销售部 填写人人：日期：本公司为满足顾顾客要求作出出的承诺填写人： 日期：国家、行业法律律、法规要求求填写人： 日期：供应部(评审物物料供应能力力)填写人： 日期：质量部(评审技技术能力检测测能力) 填写人人： 日期：生产部(评审生生

6、产能力及交交货期) 填写人： 日期： 填写人人： 日期：办公室(评审标标书或合同的的合法、完整整性、明确性性) 填写人人： 日期：评审结论 填写人人： 日期：备注：1.本表表只用于对没没有现货的常常规产品或有有特殊要求的的特殊合同产产品的评审；2没有现货的常常规产品要求求评审部门：生产部、供供应部、销售售部；3特殊合同产品品要求评审部部门：全体部部门；4合同评审结论论一栏由总经经理签名批准准，其他由销销售部长批准准。供方评价记录表表编号:GY- 7.4-001 序号：供方名称地 址邮 编电话传真联系人法人代表本公司主要的采采购产品：供方简介及质量量能力评价(附对其质量量管理能力调调查报告或体体

7、系认证证书书及供方或其其顾客提供的的其他证明资资料共 页): 生产产设备及工艺艺、主要检验验设备。 生产供应应部签名： 日日期：首次或小批量试试用加工适用用性结果及结结论： 生产供应应部签名： 日期： 质管部签签名： 日期：评定结论(是否否列入合格供供方名录) 管理理者代表签名名： 日期：年度复评记录年度是否继续列入合合格供方名录录批准时间年度是否继续列入合合格供方名录录批准时间年度是否继续列入合合格供方名录录批准时间合格供方名录编号：GY-77.4-022 编制： 批准： 日期：序号供方名称供应的产品名称称及类别(AA,B,C)首次列入日期评定表序号年度复评结果特殊过程确认表表编号：SC-7

8、7.5-03 序号：名称： 地址址：电话、传真： 联联系人：供应产品及类别别(A,B,C):进货物资质量控控制方式(在( )内标注注)：进货检验( )；进货外外观验证( )；本公公司到供方现现场验证( )；顾客到供方现场场验证( )；顾客到到本公司现场场验证( )。质量得分(占660%):(合格批次到货总批次次)60 质量评评分：按期交货得分(占20%):(按时到货货批次到货货总批次)20 交期评评分：其他情况(占220%),如如包装质量、售售后服务、配配合度等。 其他评评分：总评分及处理建建议： 供应部经经理签名： 日期：管理者代表意见见(总分100,低于60分或质量量得分低于448分时填此

9、此栏)： 签名： 日期： 月采购计划编号：GY-77.4-044 序号：序号采购物品名 称规 格型 号计 划数 量实 购数 量计划到货日 期实际到货日 期备 注编制： 日期期： 审核核： 日期期： 批准准： 日期期：月采购计划编号：GY-77.4-044 序号：序号采购物品名 称规 格型 号计 划数 量实 购数 量计划到货日 期实际到货日 期备 注编制： 日期期： 审核核： 日期期： 批准准： 日期期：临时采购要求单单编号：GY-77.4-055 序号：物品名称规 格型 号单 价计 划数 量实 购数 量计划到货日 期实际到货日 期备 注临时采购原因：申请人： 日期： 部门负责人人： 日期： 批

10、准： 日期期：临时采购要求单单编号：GY-77.4-055 序号：物品名称规 格型 号单 价计 划数 量实 购数 量计划到货日 期实际到货日 期备 注临时采购原因：申请人： 日期： 部门负责人人： 日期： 批准： 日期期： 月份生产计划车间 编号号：SC-7.5-01产 品名 称规格(DN)计 划实 际生 产 过过 程 情 况数量日期数量日期投入返修料废工废废品率编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：生 产 日日 报 表车间： 日期期： 编号：SSC-7.55-02产品名称规格完成数量不合格数注不清填报： 日期： 检验： 日期期：生 产 日日 报 表车间： 日期期： 编号：SSC-7.

11、55-02产品名称规格完成数量不合格数注不清填报： 日期： 检验： 日期期：计量校准计划编号：ZL77.603序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备 注编制批 准日 期 测量监控控设备一览表表编号：ZL77.602序号设备编号名称及规格型号号价格生产厂家验收日期放置地点测量范围精度首校日期校准周期校准机构填表人：顾客满意程度调调查表编号：XS_88.2.1-01 序号：顾客名称地 址电话、传真联系人维修要求的时间间、方式，产产品型号、规规格、数量等等：对本公司产品的的满意程度：质量：很满满意 一般 不满意意价格： 很很满意 一般 不满意意交货期：很满满意 一般 不满意意请分别说明原

12、因因(可另附纸)：对本公司服务的的满意程度：售后维修、保养养服务： 很满意意 一般 不满意咨询及对顾客使使用、维护培培训： 很满意意 一般般 不满意备品、备件供应应： 很满意 一般般 不满意请分别说明原因因(可另附纸)：对代理商的满意意程度：售后维修、保养养服务： 很满意意 一般 不满意咨询及对顾客使使用、维护培培训： 很满意意 一般般 不满意备品、备件供应应： 很满意 一般般 不满意请分别说明原因因(可另附纸)：其他意见、要求求或建议，如如其他厂家同同类产品的差差距、市场信信息、改进的的建议等（对对于好的建议议一经采用，本本公司将对顾顾客给予奖励励）（可另附附纸）：请贵单位填好此此调查表并于

13、于2周内传回回我公司，电电传：05335-编制： 时时间： 审核： 时时间：审核目的：被审核部门：审核依据：审核方法：审核时间、持续续时间：年 度 内 审审 计 划编号：BG-88.2.2-01编制： 时间： 审核： 时间： 批准： 时时间：审核实施计划编号：BG-88.2.2-02 序号： 审核组组长：组员： 年月日 共页第页审核目的：审核依据：GBB/T 199001-22000 idt I S OO 90011:20000本公司质质量手册第一一版及质量管管理体系其他他文件审核覆盖产品：审核时间：年月日至月月日首次会议议时间：月日时分末次会议议时间：月日时分现场审核期间请请被审核方有有关人

14、员参加加下列活动：首、末次会议：最高管理者者或其代表及及与审核有关关的管理人员员参加。审核活动：按审审核日程安排排，被审核方方有关人员在在本岗位。审核安排：日 期时 间部 门审核涉及的质量量管理体系标标准要求月日首 次 会会 议审 核 组组 会 议月日与总经理、管理理者代表谈话话审 核 组组 会 议末 次 会会 议内审检查表编号：BG88.2.203 共 页 第 页审核员：受 审 部 门门时 间年 月 日日 时 时时质量标准条款审核内容、方法法记 录评 价不符合报告编号：BG88.2.2-04 序序号：受审核部门部门负责人审 核 员员审核日期不合格事实陈述述：不符合标准条款款：不合格类型：审核

15、员： 部门门负责人： 日期： 日期：不合格原因及对对产品质量影影响的分析： 部门负责人人： 日期：建议的纠正措施施计划： 部门负责人人： 日期：预定完成日期： 审核核员认可： 日期：纠正措施完成情情况：部门负责人： 日期：纠正措施的验证证： 审核员员： 日期期：内部质量管理体体系审核报告告 (可另另附纸叙述)编号：BG88.2.205 序号：审核目的：审核范围：审核依据： 审核日期期：受审核部门：审核组长： 审核员：审核过程综述：不合格项统计与与分析(包括：数量量、严重程度度、特定部门门优缺点、特特定要素执行行情况、存在在的主要问题题等)：对质量管理体系系的评价(包括：文件件化体系与标标准的符

16、合程程度、实施效效果、发现和和改进体系运运行的机制及及措施等)：结论：纠正措施要求及及审核报告分分发对象：审核组长： 日日期： 审核核： 日期： 批准： 日期：内审首(末)次次会议签到表表时间： 编号:BBG8.2.206 序号：姓 名部 门职 务姓 名部 门门职 务不合格项分布表表编号:BG88.2.207 序号：部门标准要求4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合 计编制： 日期期： 审核： 日期：紧急(例外)放放行产品申请请单编号：ZL88.2.401 序号号：申请放行部门申请放行产品规格

17、型号进厂日期放行数量申请放行原因；备注：申请人： 日期： 批准准： 日期：不合格品报告编号：ZL88.201 序号：产品名称规格型号生产单位不合格数量不合格原因： 质管部部： 日期：不合格品处置： 批批准： 日期：备注：会 议 记 录录编号：BG55.5.301 主题题： 序号： 会议地点主持人会议时间参加人员：各人员意见： 签名： 日期期：会议过程简述： 会议结论：纠正和预防措施施处理单编号：ZL88.502 序号：存在(潜在)不不合格事实陈陈述及责任部部门： 填表人人： 日期：原因分析： 责责任部门负责责人： 日期：拟采取的纠正(预防)措施：责任部门负责人人： 日期： 管理者者代表： 日期

18、：完成情况： 责任部门负责人人： 日期：验证结果： 验证部门： 日日期：备注：改进、纠正和预预防措施实施施情况一览表表编号：ZL88.503 序号:改进计划、纠正正和预防处理单序号号内容摘要责任部门发出日期完成期限验证人验证结果及完成时间备注编制：职工能力档案表表编号：BG-66.2.2-01 序号：姓 名性 别职 务职 称（学历）专长电话入厂时间住 址工作表现评价：评价人审 核日 期培 训 记 录培 训 内 容容考 核 方 式式培 训 结 果果有 效 期备 注设施日常保养项项目表编号：SC66.305设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人人： （ ）月保 养项 目123456789101

19、11213141516171819202122232425262728293031异 常情 况记 录备 注注：保养后，用用“”表示日保，“”为周保，“”为月保，“”表示有异异常情况，应应在“异常情况记记录”栏予以记录录。序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件发放、回收收记录编号：B G4.106 定单确认表编号：XS77.202 序号：顾客名称定货日期交付日期顾客对产品型号号规格、技术术要求、质量量要求、数量量及其他要求求：评审结论（对书书面评审的产产品要求，应应注明评审表表编号： ）： 承办人签名名： 日期： 顾客确认：联系人： 地地址：电话： 传真： 邮编编： 日日期：备注：本表仅用对口头头定单的记录录、确诊，对对常规产品的的老客户可视视同合同执行行；对于有特殊产品品要求的顾客客，必须对产产品要求进行行评审、填写写“产品要求评评审表”，并正式签签定合同；顾客确认可采取取多种方式，如如对方加盖公公章的回函、传传真，或对有有多年业务往往来的老客户户记录其定货货人姓名等方方式。进货验证记录编号：ZL88.1.301 序号号：产口名称型号规格供应/生产单位位进货日期进货数量验证数量验证方式验证项目标准要求验证结果合格否验证结论： 合格格