某公司质量记录汇总

1、第B0版 SDXJ-ZJ-0 质量记录汇总 编号： SDXJJ-ZJ-22016编写人：审核人：批准人： *公公司2016年066月15日发发布 22016年006月28日日实施 质量记录目目录SDXJ/ZJJ-1 会会议记录SDXJ/ZJJ-2违规行行为登记表SDXJ/ZJJ-3能力确确认记录SDXJ/ZJJ-4培训计计划表SDXJ/ZJJ-5培训记记录及效果评评估表SDXJ/ZJJ-6专业技技术人员档案案SDXJ/ZJJ-7人员监监督计划SDXJ/ZJJ-8人员监监督记录SDXJ/ZJJ-9环境条条件记录SDXJ/ZJJ-10安全全检查记录表表SDXJ/ZJJ-11有毒毒有害物品处处理登记

2、表SDXJ/ZJJ-12化学学试剂库存台台帐SDXJ/ZJJ-13仪器器设备计量量器具一览表表SDXJ/ZJJ-14检定定/校准结果果证实记录SDXJ/ZJJ-15设备备检验记录SDXJ/ZJJ-16设备备维修保养运运行履历本SDXJ/ZJJ-17设备备履历档案SDXJ/ZJJ-18检定定（校准）计计划表SDXJ/ZJJ-19期间间核查计划SDXJ/ZJJ-20期间间核查记录SDXJ/ZJJ-21标准准物质台帐SDXJ/ZJJ-22标准准物质使用记记录SDXJ/ZJJ-23化学学溶液配制记记录表SDXJ/ZJJ-24文件件管理台帐SDXJ/ZJJ-25文件件审核计划SDXJ/ZJJ-26文件件

3、审核记录SDXJ/ZJJ-27资料料销毁审批表表SDXJ/ZJJ-28技术术标准或规范范查新记录SDXJ/ZJJ-29数据据处理软件评评价记录SDXJ/ZJJ-30检测测合同（协议议）书SDXJ/ZJJ-31合同同评审记录SDXJ/ZJJ-32新项项目立项审批批表SDXJ/ZJJ-33分包包方评审表SDXJ/ZJJ-34合格格服务方/供供应商名录SDXJ/ZJJ-35合格格服务方/供供应商评价报报告SDXJ/ZJJ-36供应应品到货验收收单SDXJ/ZJJ-37供应应品使用台帐帐SDXJ/ZJJ-38客户户反馈信息/投诉处理及及登记表SDXJ/ZJJ-39客户户满意度调查查表SDXJ/ZJJ-

4、40纠正正(预防)措措施及验证记记录SDXJ/ZJJ-41查（借借）阅资料档档案审批表SDXJ/ZJJ-42年度度审核计划SDXJ/ZJJ-43审核核检查表SDXJ/ZJJ-44不符符合项记录表表SDXJ/ZJJ-45内部部审核报告SDXJ/ZJJ-46年度度管理评审计计划SDXJ/ZJJ-47年度度管理评审报报告SDXJ/ZJJ-48标准准方法证实记记录SDXJ/ZJJ-49标准准方法变更证证实记录SDXJ/ZJJ-50方法法确认记录SDXJ/ZJJ-51偏离离及处理记录录SDXJ/ZJJ-52数据据修改申请表表SDXJ/ZJJ-53 现场抽样记录录SDXJ/ZJJ-54检测样品品流转一览表

5、表SDXJ/ZJJ-55样品分类类保存一览表表SDXJ/ZJJ-56样品销毁毁登记SDXJ/ZJJ-57质量量控制计划SDXJ/ZJJ-58质量量控制评价记记录SDXJ/ZJJ-59报告告收发登记表表SDXJ/ZJJ-60印章章使用登记表表会 议 记 录录编码：SDXJJ/ZJ-11 第第 页 共 页会议内容： 组织单位(部门门)： 会议地点： 会议议时间： 主持人： 记录人：参加会议人员：记录：保存部门：资料料室 保存期期限： 6 年违规行为登记表表编码：SDXJJ/ZJ-22 编号号：部门违规责任人违规行为内容：记录人： 年 月 日日调查情况：记录人： 年 月 日日整改及处理情况况：负责人

6、： 年 月 日 保存部部门：资料室室 保存期期限：6 年年能力确认记录编码：SDXJJ/ZJ-33 编号：姓 名技术标准考核项目使用仪器考试情况考核内容基本分（1000）成 绩考核情况描述1、体系考核成成绩15%2、技术标准的的掌握103、仪器分析原原理、功能及及操作104、影响质量的的主要因素105、异常结果及及数据处理106、HSE要求求107、检测（校准准）结果评价价（提供原始记录录）35考核组长考核结论：考核组成员考核时间保存部门：资料料室 保存期期限：6年培训计划表编码：SDXJJ/ZJ-44 编编号：序号培训项目名称人数培训时间安排培训类型培训负责执行部门备注制定： 审审核人： 批

7、准人人： 时间：保存部门：资料料室 保存期限限：6年培训记录及效果果评估表编码：SDXJJ/ZJ-55 编号：培训时间培训学时培训地点授 课 人培训名称培训机构参加人员培训情况1、培训内容的的针对性或实实用性： 很强 强 一般 差2、对授课人授授课满意度： 很满意 满意 一般 差3、此次培训对对您工作的直直接帮助： 很大 大 一般 差培训跟踪及效果果调查自评：(包括意意见及建议)，当2人以以上参加培训训时，由1名名代表征集大大家意见填写写)填报人： 年 月月 日所在单位评估意意见 签 字： 年 月 日日保存部门：资料料室 保存期限限：6年专业技术人员档档案编码：SDXJJ/ZJ-66 编号号：

8、 基 本 情 况况姓名性别出生年月民族政治面貌籍贯职 务职称毕业院校毕业时间学历所学专业身份证号码工作时间开始从事检测工工作时间本人简历 授权和/或能力力确认证明技术职称演变情情况专业技术职称名名称获得时间授予机关专业技术培训情情况培训项目培训起止时间培训机构发表专业技术论论文专业技术论文名名称发表时间独著、合著、排排名获奖情况及证书书项目获奖名称获奖时间授予机关保存部门：资料料室 保存期限：6年人员监督计划编码：SDXJJ/ZJ-77 编号号：序号被监督人员监督员监督方式频次关注重点计划完成时间 制定定： 审核人： 批准准人： 时间间：保存部门： 资资料室 保保存期限：66年人员监督记录编码

9、：SDXJJ/ZJ-88 编号：被监督人员监督员检测项目技术标准使用仪器时间监督内容监督情况描述仪器的使用熟练练和正确样品的选择和制制备及标识正正确方法选择正确及及操作熟练环境条件设置和和监控记录测得结果或数据据的评价及自自查记录的填写能力验证或实验验室间比对结结果（适用时时）结论保存部门：资料料室 保存期期限：6年环 境 条 件件 记 录编码：SDXJJ/ZJ-99 编编号：对象名称环境条件要求时间环境条件记录记录人保存部门：资料料室 保保存期限：66年安全检查记录表表编码：SDXJJ/ZJ-110 编编号：受检部门部门负责人检查人检查时间检查内容检查结果检查内容检查结果检查内容检查结果配电

10、箱电源插座电线插头接线板安全用电应急照明安全通道保存部门：资料料室 保存期期限：6年有毒有害物品处处理登记表编码：SDXJJ/ZJ-111 编号：序号样品名称处理量处理时间及处理理方式处理单位上交人及时间备注保存部门：综合合管理办公室室 保存期限：6年化学试剂库存台台帐编码：SDXJJ/ZJ-112 编号： 化学试剂名称规 格计量单位存 放 位 置置 库 架（柜柜、位） 层 排日 期入库量出库量库存量领用人经办人备 注保存部门：资料料室 保存期期限：6年仪器设备计量量器具一览表表编码：SDXJJ/ZJ-113 编号号：序号仪器设备计量量器具标准准物质溯源方式确认结果名称编号型号/规格/等等级测

11、量范围溯源方式填写：检定、校准准、内部校准准等保存部门：资料料室 保存期期限： 6 年检定/校准结果果证实记录编码：SDXJJ/ZJ-114 编号： 名称编号检定/校准时间有效期证实人证实时间 HYPERLINK 检定校准证书确认.ppt 检定/校准证书验收证书的类型（检检定、校准、检检测报告）是是否符合要求求？证书的信息量是是否符合要求求？ HYPERLINK 检定校准证书确认.ppt 检定/校准结果确认仪器说明书、技技术标准、检检测室等方面面要求（应包包括精度或不不确定度、分分辨率、检测测范围、检出出限、等级等等方面）的要要求确认结论（ HYPERLINK 检定校准证书确认.ppt 检定/

12、校准结结果与技术标标准要求对比比是否符合的的结论）保存部门：资料料室 保保存期限：66年设备检验记录编码：SDXJJ/ZJ-115 编号：设备名称编号检验时间检验人员检验情况及结论论 保管部门：资料料室 保管管期限：6年年编码：SDXJJ/ZJ-116设备维修保养运运行履历本设备名称 规格型号 生产厂家 出厂编号 资产编码 投产日期 填写说明1、“设备运行行记录”、“保养记录”、“设备维修记记录”、由设备操操作人员负责责用钢笔或碳碳素笔填写。2、“设备运行行记录”主要填写设设备当日运转转小时。运行行情况（正常常与不正常）等等内容。每月月一 页。3、“设备维修修记录”主要填写常常见故障、一一般故

13、障维修修情况。每次次一页。4、“设备保养养记录”主要填写保保养内容、岗岗位意见、效效果及遗留问问题等内容。每每次一页。设备运行记录 年 月月日期操作人员工作内容样品数运转小时检查及运转情况况备注（环境）本月累计运转小时总累计运转小时本月累计样品数总累计样品数设备维修记录 年 月 日维修人员签字操作人员签字故障现象维修内容维修部位更换情况岗位意见维修效果遗留问题故障停机小时故障维修小时设备保养记录年 月 日保养人员签字保养内容保养部位更换情况岗位意见保养效果遗留问题保养停机小时设备履历档案编码：SDXJJ/ZJ-117 编号：设备名称规格型号生产厂家编 号购置时间投产日期购置价格（万）当前状态使

14、用地点保 管 人档 案 资 料料序号档案资料名称份数备 注1说明书2验收资料3操作规程4运行维修保养记记录5检定、校准证书书6设备其它资料保存部门：资料料室 保存期期限：6年检定（校准）计计划表编码：SDXJJ/ZJ-118 记录编编号：序号仪器（计量器具具）名称规格型号编号等级检定或校准过期期时间检定或校准（范范围或点）计划检定或校准时间检定/校准机构构计划送检日期送检人检定或校准结果证实结论制定人： 审核人： 批准人人： 时间：保管部门：综合合管理办公室室 保管期限限：6年期间核查计划编码：SDXJJ/ZJ-119 编号：序号仪器名称规格型号出厂编号核查方法核查时间负责人计划： 审核： 批

15、准： 时间：期间核查记录编码：SDXJJ/ZJ-220 编编号：设备名称生产厂家出厂编号型号起用日期间隔核查方法核查时间核查记录及结果评价过程描述：核查数据：数据处理：核查人： 日期期：核查结论负责人： 日日期：保管部门： 资资料室 保管管期限：6年年标准物质台帐编码：SDXJJ/ZJ-221 顺序号号: 检测岗位位：日 期标准物质名称及及编号数量有效期保管人备注保存单位：检测测岗位 保存存期限：6年年标准物质使用记记录编码：SDXJJ/ZJ-222 顺序号号: 检测岗位位：标准物质名称单 位标准物质编号有效期日 期领 入 量使 用 量结 存 量使用人备 注保存单位：检测测岗位 保保存期限：6

16、6年化学溶液配制记记录表 编码：SDXJ/ZJ-233 编号：配制日期配制溶液名称配制浓度或比例所用试剂名称及用量配制总量有效期配制人备注 保保管部门：检检测岗位 保保管时间：66年 文件管理台帐编码：SDXJJ/ZJ-224 编号：序号文件代号和名称及是否受受控数量受控号接收人及时间归还人及时间修订情况作废归档时间销毁人及时间 保存部门：资料室 保保存期限：66年文件审核计划编码：SDXJJ/ZJ-225 编号号：序号文件名称审核时间审核部门负责人审核主要人员制定人： 审审核： 批准人： 制定日期期：保存部门：资料料室 保存存期限：6年年文件审核记录 编码：SDDXJ/ZJJ-26 编号：文

17、件名称审核部门审核时间审核记录： 审核人：处理意见： 签字： 保保存部门：资资料室 保存期限限：6年资料销毁审批表表编码：SDXJJ/ZJ-227 编号： 申报单位及申申报人销毁资料销毁原因 申报单位意见： 签名: 年 月 日综合管理办公室室审批：签名: 年 月 日备 注 保存存单位：资料料室 保存时间：6年技术标准或规范范查新记录编码：SDXJJ/ZJ-228 编号：标准信息网 HYPERLINK 标准网 HYPERLINK 标准专利网 HYPERLINK 查新人：XXXX序号检测对象项目/参数检测标准或规范范（方法）名名称及编号（含含年号）查新时间序号名称第一季度第二季度第三季度第四季度保

18、存部门：资料料室 保保存期限：66年数据处理软件评评价记录编码：SDXJJ/ZJ-229 编编号：软件名称验证时间验证人启用时间软件功能及用途途（参数）验证方式验证结论保存部门：资料料室 保保存期限：66年检测合同（协议议）书编码：SDXJJ/ZJ-330 编编号：委托单位委托编号试样名称送样编号产地或来源试样数量代表数量取样地点取样日期收样日期工程名称及部位试验项目及检测标准试样验收取样人取样见证人委托人委托单位负责人住址及邮编电话收样人预订报告发出日期费用测后样品处理方式（1）客户 （22）本公司说明：本协议一一式2联，第第一联交委托托方留存，第第二联主检单单位留存。保存部门：资料料室 保

19、保存期限：66年合同评审记录编码：SDXJJ/ZJ-331 编号：合同名称 客户评审时间、地点点参加人员评审内容记录： 记记录人：评审意见： 负负责人：合同执行期间重重大变化、与与客户进行的的相关讨论记记录：记录人：保存部门：资料料室 保存期期限：6年新项目立项审批批表 编码：SDDXJ/ZJJ-32 顺序号：信息来源及项目目： 记录人： 年年 月 日需要资源配置（人人员、设备、计计量器具、化化学试剂、标标准物质、技技术标准、环环境）及验证证： 检测室主主任： 年 月月 日 新建项目验证情情况：技术负责人： 年 月月 日总经理：（是否否同意启动） 签字： 年年 月 日保存部门：资料料室 保存期

20、期限： 6 年分包方评审表编号：SDXJJ/ZJ-333 编编号：分包项目分包方资质人员技术素质检测设备情况环境条件质量体系的建立立及运行情况况技术能力结论技术负责人： 年 月 日技术负责人 年 月 日日保存单位：资料料室 保存期限限：6年合格服务方/供供应商名录编码：SDXJJ/ZJ-334 记录编号：序号服务方/供应商商服务/供应名称称首次列入日期评价人批准人 保管部门门：办公室 保管管期限：6年年合格服务方/供供应商评价报报告编号：SDXJJ/J-355 编号号：服务方/供应商商注：应关联到生生产厂家、设设备维修实施施方、培训机机构。法人联系方式地址资质经营范围服务及供应范围围注：根据本

21、单位位需要，对经经营范围进行行识别。服务及供应品质质量服务质量评价结论保存单位：综合合管理办公室室 保存存期限：6年年供应品到货验收收单编码：SDXJJ/ZJ-336 编号：名 称规 格到货数量供 方到货日期生产日期生产批号生产厂家验收情况：产 品 标签 有 无无产品合格证 有 无核 对 计划 相符 不符验 收 结果 合格 不合格格 验收人： 验验收日期： 年年 月 日质量检测情况（必必要时）： 质量检测结果 合格 不合格 检测人人： 检测日期： 年 月月 日保存部门：资料料室 保存期限限：6年供应品使用台帐帐编码：SDXJJ/ZJ-337 顺序号：名 称规格级别或纯度日 期领 入 量使 用

22、量结 存 量经 手 人备 注 保保管部门：资资料室 保管管时间：6年年客户反馈信息/投诉处理及及登记表编码：SDXJJ/ZJ-338 编号：单 位姓 名联系电话客户反馈信息/投诉或申诉诉记录： 记记录人： 年 月月 日情况调查及处理理： 质量负负责人： 年 月 日客户意见： 客户： 年 月 日日 保存部门：资资料室 保存存期限： 66 年客户满意度调查查表编号：SDXJJ/ZJ-339 编编号：受访单位联系人及电话服务任务完成时间说明：在分值上上划“”，1分分表示“非常不满意意”，2分表示示“不满意”,3分表示示“一般”，4分表示示“满意”，5分表示示“非常满意”。1.数据和结果质量1 2 3

23、 4 52.合同执行情况1 2 3 4 53.委托单处理的及时性1 2 3 4 54.满足需求程度1 2 3 4 55.数据和结果的准确性1 2 3 4 56.技术水平1 2 3 4 57.数据和结果问题的解决情况1 2 3 4 58.结算方式、处理速度1 2 3 4 59.费用的合理性1 2 3 4 510.解决问题的及时性1 2 3 511.与客户沟通及时性1 2 3 4 512.服务态度1 2 3 4 513.服务效率1 2 3 4 514.服务主动性1 2 3 4 5客户意见：问题验证、处理理意见及效果果： 总经理理： 年年 月 日保存部门：资料料室 保存存期限：6年年纠正(预防)措措

24、施及验证记记录编码：SDXJJ/ZJ-440 编号：问题描述责任部门原因分析：项目负责人： 年 月 日纠正（预防）措措施： 项目目负责人： 年 月 日验证情况： 综合合管理办公室室： 年 月 日保存部门：资料料室 保存存期限：6年年查（借）阅资料料档案审批表表编码：SDXJJ/ZJ-441 编号号：姓名 查阅 借阅查(借)阅理由由申请查(借)阅阅资料查(借)阅单位位意见 负负责人签字（单单位公章）： 年 月 日公司意见 公司领导签签字： 年 月 日查(借)阅资料料 办办理人： 年 月 日保存部门：资料料室 保存存期限：6 年_年 度 审 核 计计 划编码：SDXJJ/ZJ-442 共 页 第第

25、 页审核时间受审核部门：审核依据：质量负责人： 签 字： 年 月 日 保保存部门：综综合管理办公公室 保存存期限：6 年审核检查表编码：SDXJJ/J-433 共 页 第第 页检测室/部门： 内审时间： 内审员： 陪陪同人员：要素审核要点审核记录管理要求技术要求 保存部门：综合管理办办公室 保存期限：6 年不符合项记录表表编号：SDXJJ/ZJ-444 共 页页 第第 页被审核部门/岗岗位： 陪陪同人： 评审依据： 准则要求求 体系文件 技术标准 详细情情况： 不符合严重程度度：严重 一般 结论：上述情况况为一个 不符合项项，与 规定定不符合。 采取纠正正/纠正措施施 暂停相关项项目 通知客户

26、 内审员： 被审核方确认意意见：确认 不确认 被审核方方代表： 原因分析：被审核方代表： 纠正措施：被审核方代表： 验证情况：内审员： 保存部门：综合合管理办公室室 保存期限限：6年内部审核报告编号：SDXJJ/ZJ-445 共 页 第 页审核的目的审核的范围审核时间审核组成员审核依据 编制人：组长 审审批：保存部门：综合合管理办公室室 保保存期限：66 年_ _年年度管理评审审计划编码：SDXJJ/ZJ-446 第第 页 共 页评审时间地点主持人职务评审目的参加部门及相关关人员管理评审输入：需要说明的事项项：编制人： 审批人人： 保存部门门： 综合管理办办公室 保存期期限：6年_ _年年度管

27、理评审审报告编码：SDXJJ/ZJ-447 第 页 共 页页评审时间地点主持人职务评审目的参加部门及相关关人员不符合或不适用用情况概述：改进要求：（计计划-实施-验证）管理评审综述和和结论：编制人： 审批人人： 保存部门门：综合管理理办公室 保存期期限：6年标准方法证实记记录编码：SDXJJ/ZJ-448 编码：信息来源和讨论论及预期用途方法名称及编号号技术负责人 时间：启动意见领导： 时时间：资源配置（人员员资格及培训训、设备配备备及校准、计计量器具、化化学试剂、标标准物质、样样品、环境）及及验证：样品检测情况（检出限、回收收率正确度和精密度度）能力验证情况不确定度的评价价作业指导书（细则、

28、操作、校校准）结论批准人（技术负责人）保存部门：资料料室 保存期期限： 6 年标准方法变更证证实记录编码：SDXJJ/ZJ-449 编号：参数、范围、设设备等的变化化（新旧标准准对比）： 技技术人员： 年 月 日资源配置验证、有有关文件及记记录的更改（人、机（设设备、计量器器具、标物)、料、法、环环、样、测、抽抽等方面能否否满足标准的的要求）： 验证人人： 年 月 日 技术负责人： 签字： 年 月 日 保存部门：资资料室 保存存期限： 6 年方法确认记录编码：SDXJJ/ZJ-550 编编号：方法名称及编号号预期用途所用设备试验环境条件要求人员技术状况确认方式及结果果确认人及时间技术负责人保存

29、部门：资料料室 保存期期限： 6 年偏离及处理记录录编码：SDXJJ/ZJ-551 编号：记录： 记录录人： 年 月 日日评估及处理意见见：技术负责人： 年 月月 日实施情况及验证证： 记记录人： 年 月 日日 保存存部门：资料料室 保存存期限：6 年数据修改申请表表编码: SDXXJ/ZJ-52 顺序号: 检测项目名称数据表名称修改原因申请人： 年 月 日修改的字段名称称修改前数据值修改更新后的值值备注修改人： 年年 月 日审核人： 年年 月 日 技术负责人意见见： 年 月 日保存部门：综合合管理办公室室 保存期限：6年现场抽样记录编码：SDXJJ/ZJ-553 样本本编号： 编号：产品名称及代号生产企业（委托方）产品等级或规格格联系人及联系方方式抽样日期 年 月 日抽样基数产品性状粉末； 颗颗粒； 液体；