深圳市XX五金实业有限公司ISO不合格品控制程序(doc 4)

1、PAGE PAGE 7深圳市科鼎五金金实业实业有有限公司第 1 版第 0 次 修修 改不合格品控制程程序 QP8.3-01第1页 共4页页不合格品控制程序 文件编号号： QP88.3-011 编 制： 审 核： 批 准： 分发编号号： 受控印章章：修 改 记记 录序号更改单号原章节号更 改 形 式式更改人更改日期生效日期备注原文件更改换页 20005年3月11 日实施深圳市科鼎五金金实业实业有有限公司第 1 版第 0 次 修修 改不合格品控制程程序 QP8.3-01第2页 共4页页1、目的 发现、控控制不合格品品，采取相应应措施处置，以以防不合格品品误用。2、范围 适用于进进料、在制品品、成品

2、及顾顾客退货各过过程中产生及及发现的不合合格品。3、定义（无）4、职责4.1品保部负负责不合格的的发现，记录录标识及隔离离，组织处理理不合格品。4.2 生产部部参与不合格格品的处理。4.3 生产部部负责生产过过程中不合格格品的报告及及管理。4.4 物控部部负责进料中中不合格品与与供应商的联联络。4.5 管理者者代表负责不不合格品处理理的批准。5、工作程序5.1 不合格格品的来源进料检验时发现现；生产中自主检验验时发现； c.首件检检验时发现； d.巡检时时发现；e.工序完工检检验时发现； f.成品及及库存品抽查查时发现； g.顾客退退货复查时发发现。5.2 不合格格品的记录、标标识及隔离5.2

3、.1 品品保部检验人人员负责各过过程中发现的的不合格品的的记录并标识识。5.2.2 物物控部负责进进料中不合格格品的隔离。5.2.3 生生产部负责生生产过程中不不合格品的隔隔离。5.2.4 仓仓库负责成品品、库存品抽抽查及顾客退退货复查不合合格品的隔离离。5.3 不合格格品的处置5.3.1 进进料检验中发发现的不合格格品，原则上上应拒收，作作批退处理。进进货检验人员员除在“进货检验报报告”记录外，应应填写“不合格品报报告单”，转物控部部送深圳市科鼎五金金实业实业有有限公司第 1 版第 0 次 修修 改不合格品控制程程序 QP8.3-01第3页 共4页页交供应商纠正处处理， 并在在“纠正和预防防

4、措施管制表表”上加以登记记，以便跟踪踪管理。当进料不不合格经评审审判为全检合合格品使用时时，亦应通知知供应商进行行质量改善。5.3.2 制制造及成品中中发现的不合合格品，视其其重要程度而而定。一般不不合格，责任任单位人应分分析原因，加加以改进。重重大不合格（如如批废，特殊殊工序不合格格等），检验验员应填写“纠正和预防防措施报告”，按“纠正和预防防措施控制程程序”处理。5.3 不合格格品的评审5.3.1 不不合格品的评评审组织及评评审实施5.3.1.11本公司不合合格品的评审审人员，由品品保部和生产产部主管组成成。重大不合合格品处理结结论，由管理理者代表批准准。5.3.1.22 不合格品品的评审

5、结果果: 进行返工，以达达到规定要经返修或不经返返修作为让步步接收降级或改作他用用拒收或报废。5.3.1.33 经返工、返返修处置的不不合格品，应应重新检验。5.3.1.44所有经评审审的不合格品品结果，均应应在“不合格品处处理报告”上加以记录录。放行不合合格品，应征征得顾客同意意。5.4 交付后后不合格品的的处理交付以后发生的的不合格，市市场部应对不不合格品进行行处理，可以以是退货、换换货、返修。同同时品保部应应针对以上不不合格原因采采取纠正措施施。6、相关质量文文件及附件6.1 产品品标识和可追追溯性控制程程序QP7.55-036.2 纠正正和预防措施施控制程序QP8.5-01深圳市科鼎五金金实业实业有有限公司第 1 版第 0 次 修修 改不合格品控制程程序 QP8.3-01第4页