质量体系编写表格COP13-1

1、COP131 文件版号：1 页次：24普源科技有限公公司编 号COP 13.1程 序 文文 件版 本01文件名称：不合格品的管制制程序责任部门QC制定日期2002.011.04页 次1/4责任部门负责人人：品质系统代表：版 号修 订 内 容容日期01重新修订02.01.004签收部门GMQMRQMSSHRADPDPCPEPISTENMM会签1、目的为使各程序发现现的不合格品品，得到正确确之明示、检检讨、分隔、处处理及记录。2、概述不合格品的内容容：客户的投诉或退退货。不符合验收标准准的材料。（包包含超过有效效期的物料）不符合验收标准准的半成品或或完成品，（包包含由于设备备、仪器检定定不合格，怀

2、怀疑品质规格格有影响的半半成品或成品品）。3、职责当不合格品是属属于客户投诉诉时，QA部部负责人、生生产部负责人人和PE负责责人一道对客客户内容进行行分析及跟进进，并把分析析结论及改善善行动呈交给给客户。如属于材料验收收问题3.2.1以IIQC负责人人为代表组成成物料监审委委员会（MRRB），成员员有：PC部部负责人、生生产部负责人人、工程部负负责人及采购购部负责人。若若有部门负责责人不能出席席可另派其部部门内代表参参加。3.2.2 IIQC负责人人负责对车间间不合格品的的退料进行品品质确认后由由MRB作出出不合格品之之处理决定。3.2.3各部部门负责人负负责根据会议议决定不合格格品之处理行行

3、动。3.2.4 MMRB会议每每天举行，检检讨及处理不不合格品。 如属于半成品验验收的问题，经经PQC主管管作出确认，如如属于成品验验收问题，需需由QC部负负责人作出确确认。确认后后，即时签发发不合格品处处理报告，生生产部负责人人和PE负责责人一道进行行分析及跟进进，及在不合合格品处理报报告限期前作作改善行动，并并把结论呈交交QC部。3.3.1 QQC部负责明明示和分隔检检查中的不合合格品。4、程序不合格品的明示示和分隔根据据COP122.1进行。4.2 不合格格品的处理决决定记录于：来料检查报告。成品检查记录表表。退料单。每周不合格品处处理报告。 4.3 不合格品的的处理方法：退货拣用特采/

4、放行（只只限该批次，有有需要时，先先得客户同意意）返工报废继续保存至下次次MRB会议议 不合格材料4.4.1 当当IQC人员员判定一种物物料的检验结结果为不合合格时，则则需及时向供供应商发出品质异常联联络书,或将IQCC Repoort直接传传真给供应商商，要求供应应商改善，并并由QC部追踪其其改善结果。QQC部因生产产急需用料则则召开MRBB会议，以决决定不合格品品的处理方法法。4.4.2 对对于平时不能能完全处理的的不合格材料料，由仓库每每月提交1份份不合格品品检讨处理报报告提交MMRB会议，并并将检讨及处处理结果记录录在不合格格品检讨处理理报告上。不合格品半成品品4.5.1 生生产单位在

5、制制造过程中发发现之不合格格品，将其放放入指定的不不良箱中，由由生产部按生产线每日日检查日报表表中的要求求进行跟进，必必要时联络PPE部协助处处理。不合格品成品4.6.1 正正常待验品依依COP100.1执行检检验，结果判判定为拒收者者则QC部发发出改善行行动报告，QC负责人复核核后交责任部部门执行异常常处理并追溯溯其结果。改善行动报报告的发行行与处理程序与4451相同。不合格品废弃程程序4.7.1 当当不合格品发发现部门或QQC部门及MMRB分析不不可能使用时时，仓库人员员根据不合格格品处理的记记录报表填写写报废单申请报废。4.7.2 废废弃的原因如如果是供应商商所造成的，则则由QC部填填写损失金金请求书通通知供应商补补偿所损失的的部分。不合格品的返品品程序4.8.1 当当客户退货的的不合格品退退回公司时，QQA部负责人人负责确认。4.8.2 确确认内容包括括：订单号码码、型号、数数量及不良状状况。 4.99 QA部根据据有关客户资资料通知生产产部处理方法法及确认处理理结果。 4.100 当不合格格材料要退供供应商时，仓仓库根据MRRB或QC部部的指示进行行退货处理。记录及表格 不合格品检讨处处理报告。（FFM-QA-1311-01）5.2 改善行行动报告书。（FFM-QA-1312-01）5.3 品质异异常联络书。（FFM-QA-1