质量手册-样本

1、*有限公司质量体系文件质 量 手 册质 量 手 册（根据GB/TT1900112000 idtISSO90011:20000标准制定）文 件 编 号号： Q/XYNN1200801受 控 状 态态：版 次： 第 A 版版编 制：质量量管理领导小小组审 核：批 准：分 发 号：持 有 者：2008年2月月2日颁布 2008年年2月3日实实施 *有限公公司质 量 手 册册 修 改 记 录修改次数修改日期修改人批准人修改页码修 改 内 容容第1次第2次第3次第4次第5次*有限公公司 质 量 手 册册章：01 目录录第0次修改节：页码：1/411目 录章节内容页码01目录 102 企业简介303 质量

2、方针针404 质量目标标505 质量目目标分解表606 颁颁布实施令707 管理者代代表授权书808 行政政组织机构图图909质量体系组组织机构图 100 质量手册范范围及管理1111 范围 132引引用文件143术语语和定义144质量管管理体系154.1质量管理理体系过程1554.2质量管理理体系文件174.2.1文件类型型1774.2.2质量手册册1774.2.3文件控制制1884.2.4 记录的的控制185 管管理职责 2005.1管理承诺205.2以顾客为为关注焦点2005.3质量方针205.4策划215.4.1质量目标标2115.4.2质量管理理体系的策划划2115.5 职责责权限和

3、沟通通222*有限公公司 质 量 手 册册章：01 目录录第0次修改节：页码：2/4115.5.1职责权限限2225.5.2管理者代表表2665.5.3 内部沟沟通265.6 管理评审 2666 资资源管理 2886.1 资资源的提供 2886.2 人力力资源管理 2886.3 基础设施 2996.4 工作环境 2997 产产品实现 3007.1 产品实实现的策划 3007.2 与顾客有有关的过程 3007.4 采购 3117.5 生产产过程控制 3227.6 监视和测量量装置的控制制 348 测量、分分析和改进 3668.1 总则则 368.2 监监视和测量 3668.2.1 顾客满意意 3

4、68.2.2 内部审核核 368.2.3 过程的的监视和测量量 378.2.4 产品的的监视和测量量 378.3不合格格品控制 3888.4数数据分析 3998.5改进 4008.5.1 持续改进进 408.5.2 纠正措施施 408.5.3 预防措施施 41*有限公公司 质 量 手 册册章：02 企企 业 简 介第0次修改节：页码：3/411企 业 简 介介*有限公公司是一家专专业从事石油油压裂剂(陶陶粒砂)研发发及生产的民民营企业，位位于贵州省修修文县三元村村210国道道北2公里处，距距离贵阳市330公里，与与贵阳高尔夫夫球场相邻，所所处地理位置置优越，交通通十分便利。公公司下设生产产技术

5、部、质质管部、采购购销售部、行行政部和财务务部等部门，现现有员工500余名，其中中：本科以上上学历占300%，大专以上上占50%，中级技术术职称3名，初初级技术职称称5名。拥有有专业从事石石油压裂支撑撑剂（陶粒砂砂）的专家33名，具备自自主研发产品品的雄厚实力力。公司自成立以来来，利用贵州州得天独厚的的铝矾土资源源，致力开发发石油压裂支支撑剂（陶粒粒砂）系列产产品，为适应应国内外市场场需求，公司司于20077年首期投资资1000余余万元新建成成年产2万吨吨高强度石油油压裂支撑剂剂支撑剂生产产线，于20007年8月月投产并试生生产成功，所所生产产品经经权威实验室室进行APII标准分析检检验，检验

6、结结果完全符合合API标准准，各项指标标均达到国内内同行业领先先水平，部分分指标达到了了国际先进水水平。为满足全球市场场对陶粒支撑撑剂需求的不不断上升和对对产品质量的的严格要求，公公司在组织生生产的同时，不不断完善产品品质量控制体体系：即根据据高新技术配配方，从原材材料采购（要要求必须选用用贵州优质铝铝矾土）开始始，采用先进进的生产工艺艺、齐全的检检测设备和严严格的质量监监控手段，保保证产品质量量的有效控制制和技术提升升。在跨入经济全球球化的今天，公公司始终奉行行“诚信为本、质质量第一、服服务至上、技技术领先、科科学发展”的经营理念念，在不断提提高产品质量量的同时，以以最优质的服服务来满足广广

7、大客户的需需求。我们相信公司定定会以先进的的技术、完善善的质量管理理的良好的企企业信誉，为为国内外石油油、天然气的的开发作出我我们最大的贡贡献。同时，我我们诚邀各大大油田领导、国国内外专家及及社会各界人人士光临公司司洽谈指导！公司地址：贵州州省修文县扎扎佐镇三元村村大关冲 电电话：0855123516669 传真：0885123516669邮编：5502201*有限公公司 质 量 手 册册章：03 质质量方针第0次修改节：页码：4/411为满足相关方的的需求，给本本公司全体员员工提供一个个共同的质量量关注焦点，更更好地改进本本公司的质量量管理工作，特特制订如下质质量方针和质质量目标，希希全公司

8、员工工理解并执行行：质 量 方方 针 严格按标准生产，全程控制，严格按标准生产，全程控制，为顾客提供优质产品。释义：本公司根据产品品行业或国家家标准要求，实实行对人员素素质、基础设设施和工作环环境上提供必必要的资源，并并从材料采购购、生产过程程和检测过程程进行全程控控制，精心制制作产品，持持续改进，为为顾客提供优优质满意的产产品。 总经经理： 2008年2月月2日*有限公公司 质 量 手 册册章：04 质质量目标第0次修改节：页码：5/411质 量 目 标标1、产品一次交交验合格率98%。2、顾客满意率率90%。3、顾客访问率率100%。 总经理： 2008年2月月2日*有限公公司 质 量 手

9、 册册章：05 质质量目标分解解第0次修改节：页码：6/411质 量 目 标标 分 解部门名称考 核 指指 标行政部年员工培训率80%；生产技术部产品一次交验合合格率98%；设备完好率999%。质管部产品出厂合格率率100%；计量器具受检/校准率1000%。 采购销售部（1）顾客满意意率90%；（2）外购主要要原材料批次次合格率95%；（3）顾客访问问率100%。注：1、以上质质量目标制定定后，分解下下达到各部门门，由总经理理或管理者代代表进行检查查、考核（作作为对各部门门考核的一个个主要项目）； 2、在在第三方审核核（认证）之之前应对质量量目标完成情情况进行检查查一次，并作作好统计。 总经理

10、： 2008年2月月2日*有限公公司 质 量 手 册册章：06 颁颁布实施令第0次修改节：页码：7/411 颁 布布 实 施 令依据GB/T119001：2000iidtISOO9001：2000标标准的要求，结结合本公司实实际而编制的的质量手册册阐述了本本公司的质量量方针、目标标和质量管理理体系结构和和运作状况，是是本公司质量量工作必须遵遵循的基本法法规和最高纲纲领，现予颁颁布实施。*有限公公司全体员工工必须以此为为准绳，认真真贯彻实施。 总总经理： 2008年2月月2日 *有限公公司 质 量 手 册册章：07 管管理者代表任任命书第0次修改节：页码：8/411管理者代表授权权书根据本公司实

11、施施ISO90001：20000标准的的实际需要，特特任命张加伟伟为本公司管理者代代表，授权他他负责质量管管理体系的建建立、运行、改改进工作及在在质量管理体体系方面与外外部联络，并并向总经理报报告质量管理理体系的运作作情况，主持持或处理本公公司质量管理理体系的日常常工作，并确确保：a) 质量管理理体系的过程程得到建立、实实施和保持；b) 向最高管管理者报告质质量管理体系系的业绩，包包括改进的需需求；c) 在整个企企业内促进满满足顾客要求求意识的形成成；d) 负责质量量管理体系有有关事宜，并并及时与外部部联络。 总总经理： 2008年2月月2日*有限公公司 质 量 手 册册章：08 行行政组织机

12、构构图第0次修改节：页码：9/411行 政 组 织织 机 构 图董事会董事会总 经 理总 经 理副总经理副总经理 质管部生产技术质管部生产技术部采购销售部行政部*有限公公司 质 量 手 册册章：09 质质量体系组织织机构图第0次修改节：页码：10/441*有限公公司质 量 管 理理 组 织 机 构 图图总经理总经理副总兼副总兼管理者代表 质管部生产技术质管部生产技术部采购销售部行政部附表1：公司领领导与各部门门质量职责分分配表（一）序号标 准条款号质量管理体系要要求总经理副总兼管理者代表行政部生产技术部质管部采购销售部14.1总要求24.2文件要求34.2.1总则44.2.2质量手册54.2.

13、3文件控制64.2.4记录的控制75管理职责85.1管理承诺95.2以顾客为关注焦焦点105.3质量方针115.4策划125.4.1质量目标135.4.2质量管理体系策策划145.5职责权限与沟通通155.5.1职责和权限165.5.2管理者代表175.5.3内部沟通185.6管理评审195.6.2评审输入205.6.3评审输出216资源管理226.1资源提供236.2人力资源246.2.1人员安排256.2.2能力、意识和培培训266.3基础设施276.4工作环境287产品实现297.1产品实现的策划划307.2与顾客有关的过过程主管领导 主要部门 相关部门附表1：公司领领导与各部门门质量职

14、责分分配表（二）序号标 准条款号质量管理体系要要求总经理副总兼管理者代表行政部生产技术部质管部采购销售部317.2.1与产品有关要求求的确定327.2.2与产品有关要求求的评审337.2.3顾客沟通347.3设计和开发(不不涉及该项)357.4采购367.4.1采购过程377.4.2采购信息417.4.3采购产品的验证证397.5生产和服务提供供407.5.1生产和服务提供供的控制417.5.2生产和服务提供供过程的确认认427.5.3标识和可追溯性性437.5.4顾客财产(不涉涉及该项)447.5.5产品防护457.6监视和测量装置置的控制468测量、分析和改改进478.1总则488.2监视

15、和测量498.2.1顾虑满意508.2.2内部审核518.2.3过程的监视和测测量528.2.4产品的监视和测测量538.3不合格品控制548.4数据分析558.5改进568.5.1持续改进578.5.2纠正措施588.5.3预防措施主管领导 主要部门 相关部门*有限公公司 质 量 手 册册章： 质量手手册范围及管管理第0次修改节：页码：11/4411 主题内容容为了保证产品质质量满足顾客客要求，公司司依据GB/T190001：20000 idtt ISO99001-22000标准准要求，编制制质量手册，建建立企业标准准，规定了质质量管理体系系的结构，阐阐明了质量管管理体系的范范围，包括任任何

16、删减的细细节与合理性性，表述了质质量管理体系系过程之间的的相互作用，是是本公司的法法规性、纲领领性文件。2 适用范围围本质量手册适用用于公司内部部的质量管理理工作，为保保证质量管理理体系有效的的运行和向顾顾客提供满意意的产品，本本手册也适用用于外部质量量保证，作为为顾客和独立立的认证机构构证实本公司司具备产品的的生产和服务务能力的依据据。3. 职责3.1 管理者者代表负责组组织质量手册册的编写评审审、修订改版版、审核解释释和监督实施施。3.3 总经理理负责质量手手册的批准和和发布。3.4 行政部部负责质量手手册的发放、收收回、归档等等管理工作。4 质量手册册的管理4.1 编写写和发布4.1.1

17、 管理者代表表负责组织有有关人员进行行质量手册的的编写。4.1.2 管理者代表表对质量手册册报批稿进行行审核，以保保证其清晰、准准确、适用和和结构合理。4.1.3 质量手册由由总经理签字字批准后发布布。4.1.4 质量手册批批准发布后，总总经理应向全全体员工宣贯贯，以保证全全体员工都理理解质量管理理体系要求，并并使其坚持贯贯彻执行。4.1.5 版次与版本本本手册版次号以以1、2表示，第一一版为1版，第第二版为2版版，其他依次次类推。4.2 发放放与更改4.2.1 质量手册分分“受控”与“非受控”两种，受控控本在质量手手册封面上盖盖“受控”章，非受控控本则不盖章章。其主要区区别是当质量量手册有更

18、改改时只对受控控版本做更改改或修改或换换页，非受控控版本不予追追溯更改或修修改或换页。4.2.2 受控本质量量手册发放对对象为公司领领导和各职能能部门负责人人。4.2.3 行政部根据发发放范围编制制质量手册发发放登记表，经经管理者代表表批准后按文文*有限公公司 质 量 手 册册章： 质量手册册范围及管理理第0次修改节：页码：12/441件控制程序规规定的办法进进行发放。4.2.4 持有者的质质量手册由于于破损影响使使用，应提出出申请，经管管理者代表批批准后按文文件控制程序序规定，向向行政部办理更更换手续。4.3 修订订与收回4.3.1 每次管理评评审后，均要要考虑质量手手册在运行中中的适宜性与

19、与有效性，需需要时对质量量手册进行修修订。4.3.2 质量手册的的修订和换版版需经总经理理批准，由行行政部按文文件控制程序序实施修订订和换版。4.3.3 新版质量手手册发布时，应应在质量手册册实施令中声声明旧版本同同时作废。4.3.4 对按规定收收回的作废质质量手册（或或作废页），应应做好作废标标识，并进行行隔离和销毁毁。4.4 保管管与归档4.4.1 质量手册原原件由行政部部做永久性保保存，打印后后的复印件也也由行政部归档。4.4.2 行政部每年年年终应对持有有者的质量手手册进行一次次检查。4.4.3 质量手册持持有者应妥善善保管好质量量手册，不得得外借，如有有遗失，应及及时向行政部部报告。

20、4.4.4 质量手册持持有者调离本本公司时，应应到行政部办理归归还手续。*有限公公司 质 量 手 册册章：1 范围围第0次修改节：页码：13/441质量管理体系要求1. 范 围围1.1 本质质量手册适适用于石油（天天然气）压裂裂支承剂的生生产、销售、原原材料的采购购及其他质量量活动。1.2 本质质量手册包包含质量方针针、目标、组组织机构与职职权、质量管管理体系各要要素、程序概概要及必要附附件。1.3 本质质量手册为为质量管理提提供依据，在在于：1.3.1 作作为本公司质量体系系之总纲；1.3.2 作作为内部审核核及第三方质质量体系审核核（质量认证证）之用；1.3.3 作作为对员工培培训之用；1

21、.3.4 有有效的控制、监监督和检查本本公司质量体系系的运行及持持续改进；1.4 总经理理或管理者代代表负责监督督本质量手手册的有效效执行和完成成情况。1.4.1 本本手册由管理理者代表拟定定，经总经理理批准后发行行；1.4.2 本本手册发给各各部门负责人人，且质量认认证前可以提提供第三方认认证机构以说说明本公司质量体系系状况，行政政部发放本手手册时须盖“受控”章，本手册册也可应顾客客需要发给顾顾客，但不盖盖“受控”章；1.4.3 本本手册的管理理按文件控控制程序执执行。1.5 本质质量手册删删减ISO99001：22000标准准中“7.3设计计和开发”和“7.5.22生产和服务务提供过程的的

22、确认”要求，删减减理由如下：1、本公司石油油（天然气）压压裂支承剂的的生产采用行行业标准，并并且产品生产产工艺成熟，无无需重新设计计，故删减IISO90001：20000标准中“7.3设计计和开发”的要求。 2、本公司司产品的无顾顾客提供的财财产生产，故故删减：“7.5.224顾客提供供财产”的要求。*有限公公司 质 量 手 册册章：2 引用文文件、3 术术语和定义第0次修改节： 页码：14/4412.引用文件2.1 本手手册引用GBB/T190000：20000idtt ISO99000:22000标准准。2.2 本手手册使用的要要求采用GBB/T190001：20000idttISO900

23、01:20000标准。2.3 本手手册合理采用用GB/T119004：2000iidt ISSO90044:20000标准。2.4 本公公司适用的法法律、法规有有：（见法律律法规清单）。a、产品质量量法；b、企企业法；cc、劳动法法；d、合合同法e、税法 f、与公司司产品相关的的国家标准或或行业标准3、术语和定语语3.1 质量量管理体系（英文缩写QMS）在质量方面指挥挥和控制组织织的管理体系系。3.2 本公公司*有限公公司。3.3 组织织部门或人员员指本公司负责策策划或牵头或或协调的部门门或人员。3.4 实施施部门或人员员 工作作的主要执行行部门或人员员。3.5 协作作部门或人员员 在实实施某

24、一活动动中，除组织织部门外，需需要其配合才才能完成的部部门或人员。3.6 PDDCA的方法法P策划（制制订计划），DD实施，CC检查，AA处置：采采取措施，持持续改进。3.7 八项项质量管理原原则以顾客为关注焦焦点；领导作用；全员参与；4）过程方法； 5）管管理的系统方方法；6）持续改进；7）基于事实的的决策方法； 8）与与供方互利的的关系。3.8 供应应链 供方组织顾客*有限公公司 质 量 手 册册章：4 质量管管理体系第1次修改节：页码：15/4414. 质量管理理体系4.1 质量量管理体系过过程4.1.1 建立质量管管理体系的目目的1）使本公司质质量活动有一一个良好的步步骤和明确的的职责

25、分工，识识别实际或潜潜在质量问题题及持续改进进的机会，达达到、保持并并改进公司的的绩效和管理理水品。2）树立本公司司产品的外部部形象，提高高产品质量，扩扩大市场占有有份额。3）通过质量认认证，从而给给顾客提供一一种值得信任任的证据，获获得竞争优势势，保障企业业的可持续发发展。4.1.2 质量管理体体系过程a)建立质量管管理体系，以以贯彻企业的的质量方针、目目标，因此，质质量管理体系系文件化是必必要的。根据据策划的结果果，本公司质质量管理体系系过程和产品品实现过程如如下：（见附附件1：质量量管理体系过过程模型；附附件2：产品品实现流程图图）。b)本公司无外外包过程附件1*有限公司质量量管理过程模

26、模型图：QMSQMS持续改进管理职责产品实现顾客要求测量、分析改进资源管理产 品顾客满意供方输入 输出注： 增增值活动 信息息流 管理理活动*有限公公司 质 量 手 册册章：4 质量管管理体系第0次修改节：页码：16/441附件2: *有限公公司产品实现流程图图进货检验/验收顾客要求编制计划原料进货检验/验收顾客要求编制计划原料采供入原材料库入原材料库原料合成检 验烧 成制 粒原料合成检 验烧 成制 粒 包 装包 装入 库入 库服 务服 务*有限公公司 质 量 手 册册章：4 质量管管理体系第0次修改节：页码：17/4414.2 质量量管理体系文文件4.2.1 文件类型本公司质量管理理体系文件

27、包包括：为保证证产品质量和和满足顾客要要求，公司建建立并保持文文件化的质量量管理体系；本手册是依依据GB/TT190011：20000 idt ISO90001：20000标准各各项要求编写写的，并附有有质量管理体体系程序文件件目录，本公公司文件化质质量管理体系系包括：第一层文件：质质量手册（含含质量方针、质质量目标）；第二层文件：程程序文件；第三层次文件：标准、管理理制度等；第四层次文件：记录和表格格。 程序文文件：其范围围和详略程度度取决于本公公司有关工作作的复杂程度度、所用的工工作方法、以以及开展这项项活动涉及的的人员所需的的技能和经验验。4.2.2 质量手册4.2.2.11 本手册册规

28、定了公司司的质量方针针、目标，描描述了本公司司质量管理体体系，用以指指导和规范本本公司的质量量活动。4.2.2.22 本手册册选定ISOO9001:2000标标准中（除77.3和7.5.4）要要求的体系过过程。为了强强化本公司质质量管理体系系，达到企业业长期成功的的目标，因此此，对ISOO9004：2000标标准的一些指指南，本手册册也适当采用用。4.2.2.33 本质质量手册删删除ISO99001：22000标准准中“7.3设计和和开发”、的要求，删删除理由见本本手册章节：1.5。4.2.2.44 为保证证质量管理体体系的有效运运行，按ISSO90011：20000标准的要求求编制适应的的程

29、序文件，本本手册引用这这些程序文件件。4.2.2.55 本手册册由公司管理理者代表组织织编写，经管管理者代表审审核，由总经经理批准发布布实施。4.2.2.66 质量手手册的修改： 本手册一般般三年修订换换版一次，按按4.2.22.5之要求发发布实施。 涉及到方针针、目标、职职能等重大内内容的修改，由由总经理批准准，其他修改改：由公司内内职工提议，管理理者代表批准准即可。质量手册的管理理 *有限公公司 质 量 手 册册章：4 质量管管理体系第0次修改节：页码：18/441 本手册由由行政部统一发发放、收回、登登记、销毁，公司内人员必须遵守规定，办理领用、回收手续。各持有人必须履行保管义务，未经管

30、理者代表批准，不得对外提供或复制。4.2.3 文件控制4.2.3.11 为确保保文件的使用用场所都能得得到有效文件件，本公司制订并实实施文件控控制程序，由由行政部负责组组织实施。质质量记录是一一种特殊的文文件，按质质量记录控制制程序进行行，并由行政政部负责管理理。4.2.3.22 文件件控制程序应应确保以下方方面的要求得得以确定：a、文件发布前前得到批准，确确保文件的充充分性、适宜宜性。b、必要时对文文件进行新评评审与更新，并并再次得到批批准。c、对文件的更更改和现行修修订状态进行行标识。d、文件的使用用场所得到文文件的最新版版本。e、文件必须清清晰，易于辨辨认。f、收集、标识识适当的外来来文

31、件。需要要分发时，编编制分发号发发放。g、凡已作废的的文件必须及及时从现场撒撒出。为法律律或积累知识识的而保留的的作废文件必必须进行标识识，防止其进进入使用现场场。4.2.4 记录控制4.2.4.11 记录是是本公司质量管理理体系运行状状况的客观证证据，应建立立和保持。质质量记录应格格式化，保持持清晰，易于于识别和检索索。4.2.4.22 在编制制形成文件的的程序时，应应对程序所必必需的记录进进行策划。或或根据本手册册实施的需要要策划必需的的记录。4.2.4.33 本公司建立和实实施质量记记录控制程序序，质量记记录原则上按按部门收集保保管，保管时时应按时间的的先后顺序进进行编写，以以利查阅。4

32、.2.4.44 由行政部保存公公司内质量记记录的表单，并并按质量记记录控制程序序组织实施施。4.2.4.55 质量记记录控制程序序应确保以以下要求得到到确定：a、记录所需的的标识；*有限公公司 质 量 手 册册章：4 质量管管理体系第0次修改节：页码：19/441b、记录所需的的贮存、保护护；c、记录所需的的保存期限；d、记录的检索索办法；e、记录的销毁毁规定。4.2.4.55 相关文文件：文件控制程序序QQ/XYN4.2.33-01质量记录控制制程序QQ/XYN4.2.44-01*有限公公司 质 量 手 册册章：5 管理理职责第0次修改节：页码：20/4415. 管理职责责5.1 管理理承诺

33、为履行管理职责责和对顾客的的承诺，本公公司最高管者者作出如下承承诺：1）按照ISOO9001：2000标标准的要求建建立、实施质质量管理体系系，并持续改改进其有效性性。2）率领全体员员工遵守法律律法规，提高高产品质量，努努力实现质量量方针、质量量目标。3）进行管理评评审。4）为产品生产产和质量管理理体系运行、改改进提供必需需的资源。5）通过培训、文文件发布、会会议等适宜的的方式，向公公司内员工传传达满足顾客客要求和法律律法规要求的的重要性。5.2 以顾顾客为关注焦焦点5.2.1 本公司的顾顾客：a、使用本公司司产品的顾客客（现在的、潜潜在的）；b、本公司下工工序是上工序序的顾客。5.2.2 顾

34、客是本公公司生存和发发展的基础，因因此，各级人人员的活动均均须首位地考考虑满足顾客客的要求（明明示的、隐含含的要求），确确立“顾客第一”的质量意识识，并付之于于具体活动之之中。5.2.3 顾客要求的的确定、满足足，本公司通通过实施“7.2.11与产品有关关的要求的确确定”和“8.2.11顾客满意”来保证。5.3 质量量方针5.3.1 本本公司总经理理已制订并发发布了公司的的质量方针（见见本手册第003章）。5.3.2 本本公司职工必必须理解并实实施公司的质质量方针。5.3.3 本本公司的质量量方针为质量量目标的制订订和评审提供供了框架。5.3.4 质量方针的的评审根据外部环境和和内部因素的的变

35、化，按策策划的时机对对质量方针进进行评审，以以满足外界和和企业自身的的需要，必要要时，可对质质量方针进行行修订。5.3.5 质质量方针的贯贯彻执行。（见见5.4）*有限公公司 质 量 手 册册章：5 管理理职责第0次修改节：页码：21/4415.4 策划划5.4.1 质量目标5.4.1.11 质量目目标的制订根据公司质量方方针提供的框框架和企业现现阶段的实际际，总经理已已策划并制定定了公司的质质量目标（见见本手册第004章），并并将质量目标标分解落实到到各部门（见见质量目标分分解表），以以保证公司质质量目标的实实现。5.4.1.22 质量目目标的评审在质量管理体系系内部审核和和管理评审时时，既

36、要评审审质量方针，又又要评审质量量目标。评审审内容为：质质量方针、目目标的适宜性性、充分性、有有效性。5.4.1.33 质量目目标的修订质量目标评审后后，根据目标标的完成情况况，可以进行行修订；外界因素发生变变化时根据外外界的要求修修订质量目标标。5.4.1.44 质量方针针、目标的贯贯彻a、公司内员工工必须理解并并贯彻执行企企业的质量方方针、目标。b、本公司质量量以人为本、员员工的工作质质量是产品质质量的根本保保证。员工的的质量意识、工工作责任心、技技能素质、人人际间的协调调与合作，是是产品质量的的基础。因此此，本公司在在质量工作时时，必须加强强对“人”的管理。c、质量管理重重点在于质量量职

37、能的落实实。抓质量工工作就是要抓抓岗位质量责责任的明确和和考核。d、部门职能接接口应受控（受受相关文件要要求的控制）并并协调。e、本公司推行行质量奖罚制制度，从分配配机制上更好好地落实产产品质量法。f、坚持预防与与把关相结合合的原则。产产品质量是生生产出来的，谁谁制造谁负责责：工序自检检与专检结合合控制，发挥挥工序自检预预防作用，强强调专检的验证、把关作作用。工作中中，不合格的的产品不接收收、不转序、不不出公司。g、质量控制、质质量改进活动动要应用统计计技术，鼓励励员工在岗位位上进行发明明、创造，并并予以奖励。h、建立和保持持持续改进机机制，确保企企业良好的生生存空间和可可持续发展。5.4.2

38、 质量管理体体系策划5.4.2.11 本公司质质量管理体系系系根据GBB/T190001：20000idttISO90001:20000标准的的要求 *有限公公司 质 量 手 册册章：5 管理理职责第0次修改节：页码：22/441新建立，本质量量手册和其他他文件是本次次策划的结果果（见现行受受控文件清单单）。5.4.2.22 当外部部环境发生变变化（如标准准换版）和内内部因素发生生重大调整时时，本公司根根据变化和实实际需要，对对已建立的质质量管理体系系进行变更策策划。策划时时，考虑质量量管理体系的的完整性。策策划后，形成成质量管理体体系变更策划划方案。5.5 职责责、权限、沟沟通5.5.1 职

39、责和权限限为确保质量管理理体系的有效效运行，经策策划，总经理理为各部门（人人员）确定了了职责和权限限，以在本手手册以明示的的方式，达到到对员工知晓晓和沟通的目目的。（见附附件3：质量量管理组织机机构图 附附件4：质量量职能分配表表）。 各部门门（人员）的的质量管理职职权如下： 最高管理层职权权：a、认真学习、理理解并执行质质量管理体系文件件；b、制订本公司司的质量方针针、目标，并并对质量目标标进行分解，采采取措施确保保其实施和持持续改进；c、任命管理者者代表；d、确定本公司司的组织机构构设置、职能能分配和资源源配置；e、对质量管理理体系负完全全责任，批准准质量手册；采取措施，确确保管理承诺诺的

40、实现；f、对产品质量量和交货期负负完全责任；g、主持管理评评审。管理者代表职权权：a、质量管理体体系的过程得得到建立、实实施和保持；b、向最高管理理者报告质量量管理体系的的业绩，包括括改进的需求求；c、在整个企业业内促进满足足顾客要求意意识的形成；d、负责质量管管理体系有关关事宜，并及及时与外部联联络。行政部职权： a、负责本公公司QMS文文件的管理； b、负负责本公司人人力资源管理理； c、组织作好好对本公司员员工的培训；负责培训计计划的编制，组组织作好各种种培训记录，对对培训效果进进行评价，建建立全本公司司人事档案；*有限公公司 质 量 手 册册章：5 管理理职责第0次修改节：页码：23/

41、441d、负责外来人人员的接待工工作、对外联联系工作；e、负责办公用用品的采购及及管理；f、负责编制“管理评审计计划”，组织质量量管理体系内内各部门进行行管理评审，作作好“管理评审记记录”并遍写管理理评审报告后后放方到各部部门。o、积极配合各各部门工作，完完成本公司领领导交给的其其他工作。采购销售部职权权：a、负责产品销销售合同的评评审和销售合合同的签订；b、产品销售管管理；作好售售后服务工作作；c、根据产品销销售计划进行行的目标分解解并落实到位位；d、负责顾客（客客户）接待并并处理好客户户投诉；e、负责客户档档案的建立；f、负责顾客满满意的监视和和测量；负责责成品仓储管管理及成品发发运；g、

42、负责市场信信息的收集和和分析，为新新产品的开发发提供信息；h、负责产品广广告策划、宣宣传、推广工工作；i、负责本公司司所需物资的的采购及产品品入库、出库库的管理工作作；j、负责实施对对原材料供方方的考察、评评价工作；k、收集供方产产品质量信息息、价格信息息及相关信息息；负责签订订采购合同；l、经常了解掌掌握生产动态态，确保生产产物资的及时时供应；负责责保管所购物物资的所有票票据；m、对采购的原原材料，保质质、保量、价价格合理，购购进的原材料料必须经仓库库保管员认真真严格验收，签签字、方可办办理入库；n、积极配合各各部门工作，完完成本公司领领导交给的其其他工作。生产技术部职权权：a、认真学习、理

43、理解并执行质质量管理体系文件件；b、负责作好车车间设备的维维护、保养工工作；c、负责抓好本本部门员工的的技术培训、质质量意识教育育、安全教育育、环境卫生生和文明工作作；d、负责对本车车间员工执行行本公司有关关规章制度的的监督考核，定定期将考核情情况上报公司司领导；e、负责本公司司设备档案的的综合管理；f、负责制订设设备操作规程程及设备维-护记录的的管理；*有限公公司 质 量 手 册册章：5 管理理职责第1次修改节：页码：24/441g、负责建立车车间交接班制制度、文明卫卫生制度、保保持正常生产产的延续性； h、认真学习习、理解并执执行质量管理理体系文件； i、负责工艺艺技术文件（工工艺规程）的

44、的编制、审核核工作；j、积极配合各各部门工作，完完成本公司领领导交给的其其他工作。质管部职权：a、根据顾客和和市场需求，负负责对产品的的开发和策划划，并作组织织作好产品各各阶段的检验验、试验验证证工作；b、负责处理好好内外部反馈馈的质量、技技术问题；c、负责作好对对不合格品的的评审、处置置、验证工作作； d、负责作作好原材料质质量的验收、分分析和评价工工作；e、负责本公司司产品质量的的检验、验收收工作，并作作好相应的记记录、台帐；f、负责作好本本公司产品质质量的分析和和改进工作；g、负责作好本本公司计量器器具的管理、检检定工作；h、积极配合各各部门工作，完完成本公司领领导交给的其其他工作。内审

45、员职权：受管理者代表委委托，独立、公公正地进行内内部审核；如实填写审核记记录，向审核核组长或管理理者代表报告告审核的结果果；有权对各部门的的工作进行日日常监督。5.5.1.55 补充说说明：部门工作人员的的职责执行本本公司颁发的的公司各类类人员岗位描描述,本手手册不复述。按过程方法的要要求，除前述述职责外，各各部门还应按按本手册相关关条款的要求求，履行下列列共有职责：4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5.3 质质量方针5.4.1 质量目标5.5.3 内部沟通6.4 工作作环境8.2.3 过程的监视视和测量8.4 数据据分析8.5 改进进 cc、各部门负负责人有权将将本部门的质质量职责分配

46、配在本部门相相关岗位，可可制订部门各各岗位职责，经经部门负责人人批准即可。*有限公公司 质 量 手 册册章：5 管理理职责第0次修改节：页码：25/4415.5.2 管理者代表表（见第055章和管理者者代表）5.5.3 内部沟通5.5.3.11 沟通的目目的确保信息的及时时准确传递，达达到增进和直直辖各部门活活动的目的。5.5.3.22 本公司内内部沟通的方方式有：a. 会议；b. 文件发布布；c. 口头传递递。5.5.3.33 沟通的内内容：a. 产品制造造方面的信息息；b. 供方的信信息；c. 体系方面面的信息；d. 顾客、市市场方面的信信息。5.5.3.44 沟通的时时机：紧急问问题及时

47、沟通通，非紧急问问题适时沟通通。5.5.3.55 沟通的职职责：本公司司行政部应将各各种会议、信信息资料进行行记录、收集集，并负责部部门之间的沟沟通与协调。5.5.3.66 沟通的记记录：重要问问题的沟通应应有书面记录录，非重要问问题不作记录录要求。5.6 管理评评审5.6.1 总总则管理评审的时机机、目的、组组织、信息收收集、方式a. 评审的时时机：管理评评审原则上每每年至少进行行1次，特殊殊情况（如人人事重大变动动、认证前、换换版）可增加加评审次数。b.评审的目的的：确保质量量管理体系的的适宜性、充充分性和有效效性。c. 评审的组组织：由行政政部根据总经经理的旨意，确确定管理评审审的时间间

48、隔隔，并编制管管理评审计划划后发方到有有关部门。d.评审的方式式：由总经理理主持的评审审会议。e. 评审的内内容（信息）收收集：由行政政部收集各种种管理评审信信息资料（具具体见：5.6.2 管管理评审输入入）5.6.2 管管理评审会议议需要输入（提提供）的信息息：a. 内部审核核报告 管理者代代表b. 质量方针针、目标完成成情况报告 管管理者代表*有限公公司 质 量 手 册册章：5 管理理职责第0次修改节：页码：26/441c. 市场报告告、顾客反馈馈报告 采购销售部d. 产品质量量报告 质管部e. 纠正和预预防措施实施施报告 行政部f. 过程业绩绩评价报告 生生产技术部g. 以往管理理评审的

49、跟踪踪报告 管理者代代表（第一次次评审无）h. 质量管理理体系变更方方案 管理者者代表i. 改进的建建议 各部门门5.6.3 管管理评审输出出管理评审后，由由行政部编制管管理评审报告告，其内容至至少有：a. 会议讨论论事项及其决决定；b. 质量方针针、目标完成成情况评价；c. 质量管理理体系适宜性性、有效性和和充分性结论论；d. 质量管理理体系的改进进办法；e. 产品质量量的改进办法法；f. 资源配置置的需求。行政部将管理评评审报告应发发放各部门，并并作好文件发发放记录。5.6.4 行行政部应作好好管理评审记记录，并保持持每次管理评评审的记录。5.6.5 相相关文件 管理评评审程序Q/XYN5

50、.601*有限公公司 质 量 手 册册章：6 资源源管理第0次修改节：页码：27/4416、资源管理6.1 资源的的提供6.1.1 资源提供的的时机：a. 急需配置置的资源由总总经理及时配配置；b. 非急需的的资源由各部部门适时提出出，经总经理理研究后配置置；c. 重大资源源的配置纳入入总经理年度度工作计划。6.1.2 资资源提供的方方向：a. 质量管理理体系运行所所需；b. 产品生产产、质量改进进所需；c. 满足顾客客要求，增强强其满意度所所需。6.2 人力资资源管理6.2.1 人人员配备6.2.1.11 本公司根根据生产、经经营的实际需需要、本着精精简、高效的的原则配备。6.2.1.22

51、由行政部根据岗岗位对人员的的学历、培训训、技能和经经验等方面的的要求（如人人力资源不足足时），可向向社会招聘。6.2.2 能能力、意识和和培训6.2.2.11 由行政部部汇总各部门门对岗位人员员能力要求，编制岗位能力要求/评价表，明确各岗位员工的学历要求、经验技能要求、培训要求等，凡新进公司员工均须符合这些要求，以确保岗位人员能力符合公司各类人员岗位职能要求。6.2.2.22 员工培训训6.2.2.22.1行政部部应根据岗位能能力要求/评评价表，编编制各相关岗岗位的培训训计划，其其培训的项目目主要有：a. 安全培训训；b. 质量意识识培训；c. 特定培训训（如检测人人员、电工、内内审员、财务务

52、人员培训）；d. 岗位培训训（操作技能能）。6.2.2.33 培训的实实施a. 安全培训训：由生产部部组织各自岗岗位人员进行行培训；b. 质量意识识培训：由行行政部组织全全员培训，每每半年至少进进行一次；c. 特定培训训：根据质量量管理体系运运行的需要（如如内审员、电电工、化验员员的取证培训训），经总经经理批准后委委托外单位进进行，并应持持证上岗；d. 岗位培训训（操作技能能）：根据培培训需求，经经总经理批准准后，由行政政部组织进行，每年不少于于一次。6.2.2.44 培训的方方式根据本企业实际际，可以采取取的方式有：a. 安全培训训利用会议议、宣传、教教育的方式；*有限公公司 质 量 手 册

53、册章：6 资源源管理第0次修改节：页码：28/441b. 质量意识识培训利用开会会的时间进行行；d、特定培训采用授课课的方式；e、岗位培训（操操作技能）采用授课课的方式。6.2.2.55行政部应评价培训措措施的有效性性，其主要方方式有：考察察其生产产品品的质量状况况；与员工交交谈；笔试等等，并记录在在培训记录录/评价表内内。其主要目目的是：为了了考核岗位员员工经各种培培训后，其操操作技能、经经验水平、质质量意识等是是否有所提高高，若达不到到预期的效果果，应进一步步采取措施，直直至达到公司司各类人员岗岗位要求。6.2.2.66 由行政部建立员员工培训档案案卡，保存存其学历教育育、培训、技技能考察

54、和工工作经验。6.3 基础设设施6.3.1 本本公司的基础础设施包括：a. 生产设备备；b. 通讯设施施、办公设施施；c. 部分建筑筑物。6.3.2 基基础设施的维维护根据本公司现阶阶段基础设施施的状况，各各生产技术部部应进行：组组织对设备进进行适当的维维修、保养，并并作适当记录录；对生产设设备进行管理理，建立生产产设备管理台台帐；其他设设施根据配置置情况届时再再补充相关管管理制度。6.3.3 基基础设施的更更新改造根据本公司生产产、经营的发发展速度和设设施的运行态态势，适用添添置、改造。6.4 工作环环境6.4.1 本本公司现有工工作环境及其其附属设施基基本能满足产产品生产的要要求。6.4.

55、2本公公司工作环境境管理的重点点是生产现场场，由生产技技术部组织实实施安全检查查、安全培训训，并作好记记录。6.5本章相关关记录岗位能力要求求/评价表 Q/XYN6.2JL01职工培训计划划 Q/XYN6.2JL01培训记录/培培训效果评价价表Q/XYN6.2JL03特殊工种人员员登记表 Q/XYN6.2JL04会议/培训签签到表 Q/XYN6.2JL056.6本章相关关文件生产设备管理理程序 Q/XYN6.301*有限公公司 质 量 手 册册章：7. 产品品实现第0次修改节：页码：29/4417. 产品实现现7.1产品实现现的策划本公司应用过程程管理原则，由由生产技术部部管理产品的的实现过程

56、（本本公司产品实实现流程图见见附图2）。在在实现控制过过程中应考虑虑其过程管理理的可维护性性和如何对其其进行验证。产产品实现过程程包括ISOO9001第第七章有关以以下过程，即即产品实现过过程，与顾客客有关的过程程、采购过程程、生产制造造过程、监视视和测量的控控制过程。在对产品实现进进行策划时，本本公司应确定定以下几个方方面的内容：a. 产品质量量目标和要求求，包括各种种相关的技术术条件和法律律法要求；b. 针对产品品的目标和要要求识别、确确定相关的过过程和有关文文件、资源的的需求。文件件包括程序文文件、工艺规规程等；c. 针对产品品所要求的验验证、确认、监监视、检验和和试验活动，以以及产品的

57、接接收准则，即即如何对过程程进行检查和和评价。d. 为实现过过程及其产品品满足要求的的证据，即所所需的记录；e. 对于特定定产品、项目目或合同的质质量管理体系系过程和资源源做出规定的的文件即为质质量计划，本本公司产品已已定型，现无无此活动。7.2 与顾客客有关的过程程7.2.1 与与产品有关要要求的确定a) 职责：由由采购销售部部管理本要求求；b) 与产品有有关的要求通通常包括：顾顾客规定的要要求（技术要要求、价格、交交付时间、地地点、售后服服务等）、行行业惯例、与与产品有关的的法律法规要要求、本公司司附加的要求求。c) 与产品有有关的要求的的确定： 顾客要求若若以文件形式式（如合同）传传递至

58、本公司司，该文件若若已经全部表表述与产品有有关的要求，该该文件应妥善善保存，作为为生产的依据据，若顾客文文件表述不完完整，产品销销售人员应就就不确定事项项向顾客询问问，并做好记记录，作为生生产的依据。 若顾客要求求未形成文件件，以口头、电电话、传真通通知本公司或或未全部形成成文件，行政政部人员应将将与产品有关关的要求向客客户询问，并并记录于电电话记录本，如如可行，以此此作为生产的的依据。7.2.2 与与产品有关要要求的评审 采购销销售部按合合同评审控制制程序进行行管理，行政政部接到顾客客的要求（合合同*有限公公司 质 量 手 册册章：7. 产品品实现第0次修改节：页码：30/441或订单）后，

59、应应组织有关部部门对产品要要求进行评审审，以便：a) 产品要求求清楚、明白白；b) 与以前表表述不一致的的合同或订单单要求已予解解决；c) 本公司技技术、设备、交交付期、价格格等方面能满满足顾客要求求；对于需要与顾客客签订合同的的订单，行政政部应组织有有关部门对顾顾客有关要求求进行评审，并并将评审情况况记录于合合同评审记录录之中，对对于经评审不不接受的合同同或订单可不不填写，已接接受的合同或或订单应登入入销售合同同台帐。对对于不需要与与顾客签订合合同的临时订订单，接受业业务的人员应应将顾客的情情况记录于电电话、传真、上上门订单评审审记录中。若顾客对产品要要求发生变更更，产品销售售人员应将变变更

60、的情况通通知生产技术术部处理；若若本公司对产产品要求有更更改要求，产产品销售人员员应将更改要要求报告顾客客，取得顾客客书面同意后后，方可按变变更后的要求求进行生产。7.2.3 顾顾客沟通由采购销售部管管理、实施本本要求，以达达到同顾客沟沟通的目的，并并作处以下安安排：a）本公司产品品有关的信息息收集（以广广告、上门向向顾客介绍、顾顾客问询的解解释等）；b）到顾客处进进行问询或走走访、合同或或订单有关事事宜的处理，包包括对其修改改；c)顾客的反馈馈，包括顾客客抱怨等问题题的处理。采购销售部人员员可采用记事事本等方式，作作好与顾客沟沟通记录并及及时反馈有关关信息。7.3 设计和和开发 本公公司删除