质量记录表格

1、 文件和资料发放清单 QR4.2.3.01 NO： 序 号 文件名称称 文件编号发放号、发放部部门及份数000102归档厂长科 编制制： 日期： 审核： 日日期： 批准/确认认： 日日期 文件发放放、回收记录录 QR44.2.3.02 NNO：序号文件名称 编 号发放号版本发 放 记 录录 回 收 记记 录部门签收日期份数 签回日期份数 文 件 资 料 处处 置 单 QQR4.2.3 04NO： 文件名称部 门编号 版本份数销毁原因： 申请人人： 日期：审核意见： 审核人人： 日期：批准意见： 批准人人： 日期 文文件资料处置置单 QR4.22.3.044 NO：序号 文件名称编 号版本部 门

2、份数 原 因申请审核批 准处 置置 文件资资料处置单 QR4.22.3.044 NO：序号 文件名称编 号版本部 门份数 原 因申请审核批 准处 置置 文文件修改单 .：文件名称编 号版 本更改位置及原因因：更改后内容：修改改：日期期：审核核：日期期：批批准：日期： 文件修改改单 .：文件名称编 号版 本更改位置及原因因：更改后内容：修改改：日期期：审核核：日期期：批批准：日期：记 录 清 单单 QR4.2.4.001 NO：序号 记 录 名 称 编 号保存期备 注注 编制： 审批： 日期： 日期： 质量目标考评记记录 QR5.44.1.022 NNO： 年 度 质 量 目 标 QR5.44.

3、1.011 NNO：管管理评审通知知.：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点及及准备：编制：审核：批准：日期：管理评审审计划.：评审目的：评审参加部门、人人员：评审内容：各部门评审准备备工作要求：计划的评审时间间：编制：审核：批准：日日期：管理评审审报告.：评审会议时间、地地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预预防措施摘要要及责任部门门：编制：审核：批批准：日期：培 训 计 划划 QR66.2.011 NO： 日期受培训部门参加培训人员 培训方式培训内容 考核方式 备 注 编制： 审核： 批准： 日期： 培 训 记 录录 表 QR66.2.022 N

4、OO： 时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩绩：考核合格率 ：编制 ： 审审核 ： 批准：日期期：培 训 记 录录 表 HS/QR6.22.02 NNO： 时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩绩：考核合格率 ：编制 ： 审审核 ： 批准：日期期：培 训 考 核核 结 果 登 记 表表 QR6.2.03 NO：序号 姓 名出生年月文化程 度进厂时 间 笔试成绩绩 技能评定备 注生 产 设 施施 配 置 申 请 单单 QR66.3.011 NO：设 施 名 称称购置数量型

5、号（规格） 单价预算使 用 部 门门 到厂日期主要技术参数：用途说明：申请人：审核：批准：日期：日期：日期： 生 产 设 施施 配 置 申 请 单单 QR66.3.011 NO：设 施 名 称称购置数量型号（规格） 单价预算使 用 部 门门 到厂日期主要技术参数：用途说明：申请人：审核：批准：设 施 验 收 单 QR66.3.022 NO：设 施 名 称称出厂编号型号（规格） 价 格生 产 厂 家家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量量、随机资料料：安装调试情况：验收结论：参加验收人员： 备注：使用部门签名： 日期： 生生产车间签名名： 日期期： 设 施 日 常常 保 养 项 目 表表 QRR

6、6.3.003 NO： 设施名名称： 设施编号号： 使用部门门： 保养人人： 月：保养项目 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 整 齐 清 洁 润 滑 安 全运行时间异常情况记录： 注：保养后，用用“”表示日保保，“0”表示一保，“”表示二保保，“”表示异异常情况。 设 施 日日 常 保 养 项 目目 表 QRR6.3.003 NO： 设施名名称： 设施编号号： 使用部门门： 保养人人： 月：保养项目 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 整 齐 清 洁

7、 润 滑 安 全运行时间异常情况记录： 注：保养后，用用“”表示日保保，“0”表示一保，“”表示二保保，“”表示异异常情况。设 施 日 常常 保 养 项 目 表表 QRR6.3.003 NO： 设施名名称： 设施编号号： 使用部门门： 保养人人： 月：保养项目 12345678运行时间异常情况记录：注：保养后，用用“”表示日保保，“0”表示一保，“”表示二保保，“”表示异异常情况。设 施 检 修修 计 划 QRR6.3.004 NO：序号 设施编号 设施名称 检 修 内 容时间 检 修 编制批准备 注 设 施 保 养养 检 修 记录 QQR6.3.05 NOO： 设施名称 设施编号 型号规格

8、操作人员故障发生时间和和现象：检修（保养）记记录： 检修（保养养）人： 时间：验收记录： 验 收收 人人： 时间间：备注：设 施 保 养养 检 修 记录 QQR6.3.05 NOO： 设施名称 设施编号 型号规格 操作人员故障发生时间和和现象：检修（保养）记记录： 检检修（保养）人人： 时间间：验收记录： 验 收收 人人： 时时间：备注：设 施 报 废废 单 QR6.33.06 NO： 设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人 报废原因：审批意见： 批批准人： 时间： 备 注： 设 施 报 废废 单 QR6.33.06 NOO： 设施名称设施编号起用时间型号规格原价格 报废申请人 报废

9、原因：审批意见： 批批准人： 时间： 备 注： 生 产设 施 一 览览 表 QR66.3.077 NO：序号本厂编号设施名称、型号号规格价格起用日期使用部门放置地点备注 编编制： 日期： 顾客口头.电话话记录 QR77.2.011 NO：日期时间 顾 客 名 称称 顾 客 要 求求 评审、时时间 备 注 合 同 评评 审 表 QQR7.2.02 NO： 出出次评审 修订 （原原评审表号： ） 顾客名称定货日期数量交付日期信息来源 电话记录 招标书或合合同草案技术要求、质量量要求 填写写人： 日期期：支持服务、价格格等 填填写人： 日日期： 供应应能力 填写人： 日期： 生产能力及交货货期 填写

10、人： 日期： 检测能能力 填写人： 日日期： 标书或合同的的合法性、完完整性、明确确性 填写人： 日期：评审结论 填写人： 日日期：备注： 送 货 单 QR7.2.03 NO： 收货单位 ： 电话话： 地 址址 ： 年 月 日货号名 称 及及 规 格 数 量 备 注 收货单位位 送货单位位 批批准： 及经手人人（盖章） 及经手手人（盖章） 送 货 单 QR7.2.03 NO： 收货单位 ： 电话话： 地 址址 ： 年 月 日货号名 称 及及 规 格 数 量 备 注 收货单位位 送货单位位 批批准： 及经手人人（盖章） 及经手手人（盖章）供 方 能 力力 调 查查 表 QR7.44.01 NO：

11、企业名称：负责人或联系人人姓名：地址： 邮编：电话： 传真： E-maill：企业成立时间：主要产品 ：职工总数年销售收入：生产能力：样机/样品、样样件生产周期期：生产特点：成批批生产 流流水线大量生生产 单台生产主要生产设备：齐全良好 基本齐全、尚尚可 不齐全使用或依据的质质量标准：a 国际标准名名称/编号b 国家标准名名称/编号c 行业标准名名称/编号d 企业标准名名称/编号e 其他工艺文件： 齐备 有一部部分 没有检测机构及检测测设备 有有检测及机构构及检测人员员，检测设备备良好 只有有兼职检测人人员，检测设设备一般 无检检测人员，检检测设备短缺缺，需外协测试设备校准情情况： 有计计量室

12、 全部委委托外部计量量机构主要客户（公司司行业）：新产品开发能力力：能自行开开发新产品 只能开发简简单产品没有自行开开发能力 国际合作经验：是外资企业业 是合合资企业 与外企合作生产产全部/部分分产品 无对外外合作经验 职工培训情况：经常正规地地进行 不不经常开展培培训是否经过产品或或体系认证：是 （指出具体体内容） 否企业负责人签名名 企业签章 日日期 年 月月 日备注供 方 能 力力 评 价 记 录 QR7.4.02 NOO：供方名称： 地地 址：电话传真： 联联系人：本公司主要采购购产品：调查印象及资格格评审：a 供货能力考考评 生生产能力强，供供货及时 生生产能力一般般，供货及时时 生

13、生产能力强，供供货不及时 生生产能力一般般，供货不及及时 b 使用或依据据的标准是否否有效 有有效 基本本有效 无效效c 针对其生产产特点及检测测状况， 我我公司采取何何种验收方法法 每每批供货产品品只需验证其其检测单据 抽抽测每批产品品的主要检测测项目 每每批供货产品品逐个检测 d 为我公司提提供产品的质质量情况 质质量优，且稳稳定 质质量较优，但但存在少数质质量问题 质质量较优，但但不稳定 质质量差，影响响使用 e 评价结论 具具备合格供方方资格 尚尚未具备资格格 ，暂列入入临时供方名名录 不不具备供方资资格 f 首次供货样样品及检测结结果及结论： 质检： 日期：g 小批量试试用检测结果果

14、几结论： 质检： 日日期： 二 评定评论论（是否列入入合格供方名名录）： 批准 ： 日期： 三 年度复评评记录 年度 是否列入合合格供方名录录 是 否 批准准 ： 日期： 年度 是否列入合合格供方名录录 是 否 批准准 ： 日期： 年度 是否列入合合格供方名录录 是 否 批准准 ： 日期： 采 购 单 QQR7.4.04 NNO： 单价 实 购 数 量到货日期 供供 方 业业 绩 评 定 表 QRR7.4.005 NO：供方名称： 地地址：电话、传真： 联系系人：供应产品类别（AA、B、C）：进货物质质量控控制方式（在在（ ）内标标）： 进货货检验（ ）；进货外观验验证（ ）；本公司到供供方处

15、验证（ ）； 顾客客到供方现场场验证（ ）；顾客到本公公司现场验证证（ ）。质量得分（占660%）；（合合格批次/到到货批次）*60 质量得分：按期交货得分（占占20%）： （按时到到货批次/到到货总批次）*20 交期评分：其他情况（占220%），如如包装质量、售售后服务、配配合度等。 其他评分：总评分及处理建建议 评审人签名名： 日期 ：总分100，低低于60分或或质量得分低低于48分时时填此栏）： 签名： 日期：备注 合 格 供供 方 名 录 QR77.4.033 NO：序号 供 方 名 称产品名称及类别别（A、B、CC） 首次列入日期期年度复评结果 编制： 批准： 日期： 生 产 工 作

16、 令 QRR7.5.001 NOO：客 户 单 位位型号规格接单日期计划数量 完 成 数 量量完工日期检验员 备 注合格返工返修废品 备注： 编制： 批准： 生 产 工 作作 令 QRR7.5.001 NOO：客 户 单 位位型号规格接单日期计划数量 完 成 数 量量完工日期检验员 备 注合格返工返修废品 备注： 编制： 批准： 生 产 工 作作 令 QRR7.5.001 NOO：产品型号规格 客 户 单位工序名称接单日期计划数量 完 成 数 量量完工日期操作者 检验员 备 注合格返工返修废品备注 生生产安排： 生 产 通 知知 单 QRR7.5.01 NOO：序号 产品名称 型号规格 数 量

17、 完成日期 编 制批 准 备 注 领 料料 单 QR7.5.02 NO：序号 材 料 名 称称规 格单位数 量 领 料批 准 备 注 生 产 日日 报 表 QR77.5.033 NNO：产品名称型号规格本日产量本月累计产量半成品不合格件数备 注合计异常情况、遗留留问题： 填填报： 日期： 检验： 日期： 生 产 日 报报 表 QR77.5.033 NNO：产品名称型号规格本日产量本月累计产量半成品不合格件数备 注合计异常情况、遗留留问题： 填填报： 日期： 检验： 日期： 工艺艺、设备和人人员评定验收收记录 QRR7.5.003 NNO：评定部门评定时间 年 月 日产品特性：过程能力：设备能力

18、工艺人员其他方面备注 工艺卡片XXQZ7.55.01零件图号零件名称材料牌号1精车基准端面及及滚动切断 刀 具 量 具2精车非基准面、倒倒小角3基准面打识别孔孔4倒两面圆弧角5热处理、清洗防防锈6精磨非基准面7退磁、清洗8粗磨滚动面9细磨滚动面10精磨滚动面11终磨滚动面12推磁、清洗13窜光14外观检查15分组选别16涂油、包装、入入库修改状态编制 工 艺艺 卡 片 XXQZ77.5.011-A 产 品 型 号 零 件 图图 号 零 件 名 称 材 料 牌牌 号序号 工序名称称 工 序序 内 容 工艺装备刀具 量具1精车基准端面及及滚动切断2精车非基准面、倒倒小角3基准面打识别孔孔4倒两面圆

19、弧角5热处理、清洗防防锈 外 协6精磨非基准面7退磁、清洗8粗磨滚动面9细磨滚动面10精磨滚动面11终磨滚动面12推磁、清洗13窜光14外观检查15分组选别16涂油、包装、入入库 修改 编 制 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期 炼胶车车间生产明细细记录 QQR7.5.08 NO：月日产品名称 107进口、国产二氧化硅钛百粉碳酸钙备注备 注： 记录录： 脱 水 工工 艺 记录录 QR7.55.06 NNO：月日品 名加 温到达指定温度 脱水时间备注备注： 记录录： 搅拌灌装装工艺记录 QR77.5.077 NO：月日品 名胶体重量（公斤斤）4322550搅拌时间批 号 生产者备注： 记录：

20、 鉴鉴 定 校 准 计 划划 QRR7.6.001 NO：序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期 校准机构 备注编制批 准 日 期 监视和测量量设备履历卡卡.：设备名称生产厂家出厂编号型号规格验收日期本厂编号校准机构首校日期校准周期主要技术参数及及精度等级：随机附件及资料料：历次检定校准准时间及结论论：历次维修原因、时时间及结论：使用地点（包括括迁移记录）备注： 监视和测测量设备履历历卡.：设备名称生产厂家出厂编号型号规格验收日期本厂编号校准机构首校日期校准周期主要技术参数及及精度等级：随机附件及资料料：历次检定校准准时间及结论论：历次维修原因、时时间及结论：使用地点（包括括迁移记录）备注：

21、监视和测测量设备一览览表.：序号设备编号名称及型号规格价格生产厂家验收日期放置地点测量范围精度首校日期校准日期校准机构备注编制：顾 客 满 意意 调 查查 QQR8.2.1.01 NO： 顾客名称 电 话通信地址 邮 编产品名称出厂日期产品型号 数 量使用时间很 满 意 满 意 基本满意 不 满 意 很不满意 综 合满分120100 80 60 40产品性能使用功能价 格外 观包装防护交 付服 务品 位综合累积意见与建议: 注：关于于综合累积结结果的等级评评价，很满意意为100120分，满满意为80100分，基基本满意为66080分分，不满意为为40600分，很不满满意为40分分以下。 当顾客

22、对对产品或服务务提正当投诉诉时，测量积积累结果一般般应下降12个等级。情情况严重时，将将起否决作用用，应定为不不满意或很不不满意。 填表人人： 日期期： 收集集人： 日期： 顾 客 满 意意 程 度 统 计 表表 QR88.2.1.02 NO： 产 品 名 称 产 品 型 号 调查表发出数数量调查表回收数量量 说 名 项目/满意程程度比 顾顾客满意程度度打“”数/回收收数（%） 很满意 满意 基本满意 不满意 很不满意产 品 性 能能 使 用 功 能价 格外 观包 装 防 护护交 付服 务品 位产品综合累积 备注： 填表人人： 日期期：审核实施计划划.：审核目的：审核依据：质量管理标标准、质量

23、手手册及体系其其他文件、相相关法律法规规及产品标准准审核范围：标准所要求求的相活动及及所涉及的相相关部门审核时间：年月月日至月日首首次会议时间间：月日时时分末末次会议时间间月日时时分现场审核期间请请被审核方有有关人员参加加下列活动：首、末次会议：最高管理者者或其代表及及与审核有关关的管理人员员参加。审核活动：按按审核日程安安排，被审核核方有关人员员在本岗位。审核安排：审核日期审核时间审核部门（审审核员）相关关的活动（过过程）首次会会议午间休息审核组内部会议议，整理审核核结果，与受受审部门负责责人交换意见见末次会议编制：审核：批准：日期：日期：日期： 内 审 检 查 表 QR88.2.2.02

24、NNO： 审核员员： 共 页 第第 页 受审部门时 间 年 月 日 时 时质量标准条款审核内容、方法法 记 录评价内 审 不 合合 格 报 告 QR8.22.2.033 NOO： 受审部门部门负责人 审核员 审核日期不合格事实陈述述：不符合标准条款款：不合格类型： 体系型 实施施型 效果型型 审核员： 日期期： 部门负责责人： 日期：建议的纠正措施施计划： 部门负责责人： 日期： 预定完成日期： 审审核员认可： 日期：纠正措施完成情情况： 部门负负责人： 日期期：纠正措施的验证证： 审 核 员： 日期： 内 审 报 告告 QRR8.2.22.05 NOO：审核目的：检查查质量管理体体系是否符合

25、合标准要求，是是否具备申请请认证的条件件。审核范围:标准准所要求的相相关活动及所所涉及的相关关部门审核依据:ISSO90011标准、质量量手册及体系系其他文件、相相关法律法规规及产品标准准受审核部门：管管理层、营销销部、生产技技术科、生产产车间审核组长： 审审核员： 审审核日期：22002.质量手册和程序序文件审查情情况： 质量手册和和程序文件，审审查情况符合合标准要求。审核过程综述： 审核组组按审核实施施计划于 月 日上午按按时召开了首首次会议，各各部门能根据据计划的时间间要求安排好好工作密切配配合，使审核核工作顺利展展开。内审过过程中，内审审员在部门负负责人陪同下下，通过交谈谈、查阅、观观

26、察等方法收收集客观证据据，与受审方方一起确认不不合格事实并并予以记录。 月 日下午准准时召开了末末次会议，宣宣读了不合格格报告，提出出了纠正措施施总的完成期期限。本次审审核按计划完完成了全部审审核任务。不符合项情况小小结： 本本次内审，共共发现 项不合格格，均属轻微微不合格，产产生原因是文文件严格执行行不力所致。根根据审核结果果可以看出，各各部门对ISSO90011标准、手册册和程序文件件的熟悉程度度还有差异，需需加强培训。审核结论： 本本次审核是公公司推行ISSO90011系列标准后后的第一次内内审，通过审审核可以看出出公司的质量量体系已基本本进入正常状状态，开始正正常而有效的的运行审核组长

27、： 日期期： 审审核： 日期： 批准准： 日期：不 符 合 项 分 布布 表 QRR8.2.22.04 NO： 部门标准要求4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合计 编制： 日期 审核： 日日期：审核实施计计划.：审核目的：审核依据：质量管理标标准、质量手手册及体系其其他文件、相相关法律法规规及产品标准准审核范围：标准所要求求的相活动及及所涉及的相相关部门审核时间：年月月日至月日首首次会议时间间：月日时时分末末次会议时间间月日时时分现场审核期间请请被审核方有有关人员参加加下列活动：首、末次会议

28、：最高管理者者或其代表及及与审核有关关的管理人员员参加。审核活动：按按审核日程安安排，被审核核方有关人员员在本岗位。审核安排：审核日期审核时间审核部门（审审核员）相关关的活动（过过程）首次会会议午间休息审核组内部会议议，整理审核核结果，与受受审部门负责责人交换意见见末次会议编制：审核：批准：日期：日期：日期：进 货 验 证证 记 录 QR8.2.4 001 NO：序号产品名称供 方 名 称称数量 验 证 记 录结论验证人日期验证项目：进货单位、标牌牌/牌号；外观、包装；数量；合格证或质保书书；试用。 备注 ：进 货 验 证证 记 录 QR8.2.4 001 NNO：序号产品名称供 方 名 称称

29、数量 验 证 记 录结论验证人日期验证项目：1.进货单位、标标牌/牌号；2.外观、包装装；3.数量；4.合格证或质质保书；5.试用。 备注 ： 半 成 品 检检 验 记 录 QR8.2.4.003 NO：序号 验 证 项项 目指 标 要求验 证 结 果果合格 否检 验时间 备 注 半 成 品品 检 验 记 录QR8.2.44.03 NO日期姓 名型号工序直径变动量圆形偏差基准面 跳跳动外径磨伤 R位置抽 样 验证结结果合格返工报废备注：说明：1、检验验按工艺卡片片和图纸的规规定进行。22、本记录由由检验人员填填写，每班抽抽检每人不少少于3次，巡巡检过程中发发现问题及时时汇报，以及及时解决。3、

30、本记录每班班下班时交质质检负责人，每每周一交生产产技术科。 检验： 日期 半 成 品 检检 验 记 录QR8.2.44.03 NO日期姓 名型号工序平面底高平面反磨 平行超差批直径变动量外径倒角抽样 验证结果果合格返工报废备注： 说明：1、检验验按工艺卡片片和图纸的规规定进行。22、本记录由由检验人员填填写，每班抽抽检每人不少少于3次，巡巡检过程中发发现问题及时时汇报，以及及时解决。3、本记录每班班下班时交质质检负责人，每每周一交生产产技术科。 检验验： 日日期：成品检验记录 QRR8.2.44.043 NO：产品名称型号规格生产单位生产日期生产数量验证数量验证方式验 证 项 目目指 标 要 求求验 证 结 果果合格否外观表面固化时间拉伸强度.MPPa断裂伸长率.%胶接强度（玻璃璃/PBT塑塑料）MPaa硬度（邵氏）耐介质性%下垂性（ 500 2h ）mmm比重粘度Kpa.SS（25）耐压性Mpa（1150）耐温性（ ）验证结论：合格格（ ） 不合格格（ ） 检验员： 日期期：不合格处置：让让步接收（ ） 返工工（ ）降降级（ ）报废（ ） 批准： 日期： 备注：成 品 检 验验 记 录 QRR8.2.44.04 NO：产品名称型号规格生产单位生产日期生产数量验证数量验证方式验 证 项 目目标 准 要 求求验 证 结 果果合格否外观与颜色尺寸偏差mm拉伸屈服强度.MPa37断