供应商管理制度

1、供应商管理制度 供应商管理制度 在充满活力，日益开放的今天，越来越多人会去使用制度，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。那么制度的格式，你掌握了吗？以下是为大家收集的供应商管理制度，希望能够帮助到大家。 供应商管理制度1 供应商档案管理是公司采购管理的重要内容，而不能把它仅仅理解为是供应商资料的收集、整理、存档。建立完善的供应商档案管理系统和供应商管理制度，有利于更好的了解供应商之制程能力、品管功能，更清楚地确认其是否有提供符合成本、交期、品质之产品的能力，是建立长期供需合作关系决策的重要依据。第一条供应商档案管理对象：1、从时间序列来划分：老供应商、新供应商、未来供应商。新供应商和

2、未来供应商为重点管理对象。2、从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的供应商、正在进行交易的供应商和即将进行交易的供应商。对于第一类供应商，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于第二类的供应商，需逐步充实和完善其档案管理内容；对于第三类供应商，档案管理的重点是全面搜集和整理资料，为即将展开的交易业务准备资料。3、从供应商性质来划分：特殊公司（与本公司有特殊业务等）、普通公司等。这类供应商因其性质、供应特点、供应方式、供应量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。4、从供应数量和市场地位来划分：包括主力供应商（供货时间长、供应量大等），一般供应商。不言而喻，供应商档案管理的重点应放在主力

3、供应商上。第二条供应商管理内容1、供应商基础资料，即公司所掌握的供应商最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。这些资料，是供应商档案管理的起点和基础。供应商基础资料主要包括公司名称、地址、电话、传真、email、网址、负责人、联系人；公司概况、设备状况、人力资源状况、主要产品及原材料等。2、供应商特征：供应能力、发展潜力、企业规模和知名度等。3、业务状况：主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。4、交易活动现状：主要包括供应商的交货状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策；企业信誉与形象、信用状况、财务状况等。

4、第三条供应商档案管理方法1、建立供应商档案卡。作为供应商档案管理的基础工作，是建立供应商档案卡（又称供应商管理卡、供应商资料卡等）。采用卡的形式，主要是为了填写、保管和查阅方便。供应商档案卡主要记载各供应商的基础资料，这种资料的取得，主要有三种形式：提供供应商资料卡，由供应商填写。由采购员通过平常的业务活动或其他各种渠道了解、收集供应商的相关资料。通过本公司和供应商已发生的采购情况（包括产品性能、产品质量、售后服务等实际情况）。然后根据这三种渠道反馈的信息，对供应商的相关资料进行整理、核实汇总，填入供应商档案卡。2、通过采购员与供应商沟通建立供应商档案卡的主要做法是：编制供应商信息周报，由汇总

5、整理，周会时上报总经理，据此建立综合的供应商档案。第四条供应商档案管理应注意问题1、供应商档案管理应保持动态性。供应商档案管理不同于一般的档案管理。如果一经建立，即置之不顾，就失去了其意义。需要根据供应商情况的变化，不断地加以调整，消除过旧资料；及时补充新资料，不断地供应商的变化，进行跟踪记录。2、供应商档案管理的重点不仅应放在现有供应商上，而且还应更多地关注意向供应商，为公司选择新应商，开拓新市场提供资料。3、供应商档案管理应“用重于管”，提高档案的质量和效率。不能将供应商档案束之高阁，应以灵活的方式及时全面地提供给业务人员和有关人员。同时，应利用供应商档案，作更多的分析，使死档案变成活资料

6、。4、借阅供应商档案时，必须办理借阅手续。请借阅人员注明借阅期限。 供应商管理制度2 1目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。2范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。3职责3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。3.3总经理负责批准合格供应商名单。4内容4.1实施程序4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质量

7、、技术等部门予以协助。4.1.2采购部门进行初步调查，填写供应商基本资料表。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。4.2样品需求与样品确认4.2.1如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。4.2.3样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写样品确认表。4.2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。4.2.4合格的

8、样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。4.3管理评审4.3.1质量部对供应商基本资料表进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。1)企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。2)对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质量部填写供应商综合评价表，采购部、技术部签署评审意见。3)对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。4.4合格供应商名单4.4.1采购部门将相关供应商资料经

9、过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入合格供应商名单。4.4.2原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。4.4.3对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入合格供应商名单。如客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入合格供应商名单。4.4.4 合格供应商名单要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的合格供应商名单经企业最高领导者批准生效。4.5对合格供应商的质量监督4.5.1质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供

10、应商取消其供货资格并修订合格供应商名单。4.5.2合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写供应商综合评价表，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。4.6合格产品供应商档案建立4.6.1采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等。5记录样品确认表供应商基本资料表合格供应商名单供应商综合评价表 供应商管理制度3 第一章总则第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。第三条市场部采购范围包括

11、但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。第二章职责分工第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。第三章供应商的控制第九条供应商档案的建立(一)市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。评价内容包括但不限于

12、供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。(二)评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料(包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等)。第十条供应商的审批(一)由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。(二)市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。第四章采购行为的审批及实施第十一条采购物品资料的控制采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术

13、指标、技术要求、数量、单位等。第十二条采购行为的审批(一)物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续;如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。(二)承办人需填写“采购申请表”，注明申购日期、申购单位、用途说明、品名、规格、数量等资料，由部门经理、部门分管领导批准。(三)市场部接到经批准“采购申请表”后，则办理采购程序，依采购程序办理完成核签。(四)资产收到后，由资产管理部门负责验收，并填写“入库单”，在验收清单

14、中应详细填写资产名称、规格型号，并同时对资产进行编号。及时更新台账，落实使用责任人。第十三条采购的实施(一)市场部在执行采购任务时，首先检查所采购物品资料是否齐全，当资料不齐全时，应通知业务承办部门申请人，补充必需的资料。(二)市场部根据“采购申请单”，从合格供方处进行采购，采购分为两种情况，对于常规采购应选择三家以上供应商通过“采购询价单”进行传真或电子邮件的询价，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，采购人员应保存所有的记录文件。(三)对于常规采购的三方询价结果，由市场部保留“采购询价单”，并根据询价结果提供纸质采购建议说明，连同拟定的采购协议，交由部门分管副总审批。(四)部门分管副

15、总审批通过以后，市场部开始组织签订采购协议，并跟进具体采购过程。如果审批不通过，市场部根据审批意见，重新组织采购或询价。 供应商管理制度4 一.总则1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。二.管理原则和体制1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。5.公司

16、对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。1.质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。2.交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。3.价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。4.技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。5.后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。6.人力资源。包括：（1

17、）经营团队；（2）员工素质。7.现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。筛选程序。1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出510家候选供应商名单；2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。四.核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。五.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘

18、汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。七.对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。八.管理措施1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。3.公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。4.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。5.公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以

19、投资入股，建立与供应商的产权关系。九.附则本办法由采购、配套部门解释、执行，经总经理办公会议批准颁行。 供应商管理制度5 1、供应商的选择1.1根据企业的生产要求,确定需要采购的原辅料、设备、劳动防护用品等是否符合危险品目录中的危险品,对这些危险品进行学习,了解产品的特性。1.2对供应商的资质进行考核,要求各供应商根据实际情况提供相关的资料,如:危险品生产许可证、危险品经营许可证、危险品技术安全技术说明书、安全标签标签等证明材料。1.3营销科汇总后,报总经理审批,对该供应商所供产品进行试用(不需试用的由化验室化验,直接由车间使用),根据该产品的质量、性能,使用情况,安全特点、相关资质证明、价格

20、和售后服务等方面进行确认,选定合格供应商。1.4把确定好的各供应商分门别类的归档管理,建立合格供应商档案,纳入供应商管理台帐。2、采购程序2.1采购各产品时,按照采购计划,可以根据实际情况(必要时)要求供应商提供相关危险品的生产许可证、经营许可证、危险品技术指导说明书、危险品标签等资料以及合格证,以确保产品符合安全要求。2.2进行初步检验以后,不符合条件的可要求供应商提供资料或选择退货;符合条件的才可以进公司、入库,办理相关的手续。2.3采购负责人发现问题,应及时与供应商联系,把信息及时反馈给供应商,以最大限度地降低采购风险,确保采购的产品符合要求。3、供应商的安全管理3.1供销科负责建立供应

21、商管理制度,确定资格预审程序和要求、选用和需用的标准,建立合格供应商名录和档案,定期对合格供应商提供的原材料、设备等的质量、售后服务进行审查,淘汰不符合要求的供应商。3.2各有关部门对供应商进行资格预审时,公司营销部门编制、发送招标书(招标书中应有安全的要求)3.3有关部门选用供应商时,应根据供应商提供的产品,从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等方面进行确认,来选择供应商,签订供应合同,合同中应有安全管理要求的条款。3.4有关部门续用供应商时,应对合格供应商进行交货业绩考核,对产品质量、售后服务好的,对符合安全生产要求的供应商给予续用。3.5公司供应部门,应经常识别

22、与采购活动有关的风险,及时反馈给供应商,以便降低采购风险,确保所采购的产品符合要求。氯化亚铜 供应商管理制度6 为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，确保满足安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定供应商管理制度篇：一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。以备供应商选择时参考。二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特别是关系到安全生产的大宗原料、重要备件的A类供应商

23、，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证(危险化学品还要索取安全技术说明书和安全标签)，并对所供原料进行现场取样分析;B类原料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考察;其它供应商要求资料齐全。资质、资料不齐全供应商选择的否定条件。三、经选择合格的供应商，签订供应商合作合同(有效期为一年)，并建立供应商档案，各种资质资料装入供应商档案中;供应商档案内的资料要不断的更新，随时记录供应商的最新信息资料。四、根据供应商的评价办法，每年对全部的供应商进行一次全面的评价(遇特殊情况可缩短评价时间)，达不

24、到要求的给予淘汰;合格的给予续签合同。五、供应商评价条件：1、产品质量;2、技术服务;3、交货速度;4、对用户的需求能否作出快速反应;5、供应商的信誉;6、产品价格;7、延期付款能力;8、销售人员的素质(才能、品德);9、相关资料的优劣。每项分优秀、良好、较好、差、极差五个等级，从四分到零分依次递减;36分为满分，低于22分淘汰，详见“供应商评价准则”。 供应商管理制度7 第一章总则第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。第二

25、章具体的管理制度第一条供应商的资质采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号;2、ISO9001/20 xx版证书;3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。4、我方需要其他的资料。第二条供应商的基本信息1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址2、公司的固定联系方式：固话和传真等3、公司的网址第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写产品采购单的基本资料部分，并提交相关部门存档。第四条采购合同及品质保证协议1、采购合同：采购部门在与供应商进

26、行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量协议，违约责任等。2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。第三章附则本制度自公布之日起开始生效。 供应商管理制度8 1目的和范围11 目的：为控制进货的质量，满足产品质量的要求，对供应商建立调查、评定、选择以及重

27、新评价机制，特制定本办法。12 范围：适用于采购过程的各个阶段。2相关文件和术语 无3职责：31 采购部负责对供应商进行调查，并组织品保部对供应商进行评价，必要时，应组织到供方现场实地考察。32 采购部负责建立合格供应商名录。4工作程序41 采购部对现有供应商采用供应商调查表的形式，对其进行调查，以了解供方质量保证能力，作为评定的依据。42 采购部在调查的基础上，组织技质部，生产部对供应商进行评价。43 在评价的基础上，选择合格供应商，总经理审批。4. 4 每年底根据供应商的业绩进行一次重新评价。首次评价和年末评价办法见附录：供应商评价表。供应商评价表年 月至 年 月 供应商名称：项目配分考核

28、内容及方法得分考核人价格201根据市场最高价、最低价、平均价自行确定一标准价格（会计成本），此标准价格为10分。2价格高出标准价格2个百分点扣1分，价格低于标准价格2个百分点加1分，以此类推。品质30以交货批退率为依据，批退率=退货次数交货总批数100%得分=30(1-批退率)逾期率301以逾期率为依据。2逾期率=逾期批数/交货批数100%3得分=30(1-逾期率)另外：逾期一天加扣一分，停工待料一天加扣2分配合度201.出现问题不太配合解决。如：品质异常时本公司要求采取的纠正和预防措施，未整改执行，致使相同缺陷重复出现，每次扣3分。本公司生产计划提前，未很好配合，可酌情扣分本公司样品试制时未

29、及时交样试验或未及时执行相应整改，可酌情扣12分2.公司正式会议批评或抱怨每次扣2分3.客户批评或抱怨每次扣3分备注A.得分为85100分者为优秀供应商B.得分为8470分者为合格供应商C.得分为6960分者需进行相关辅导或协调D.得分59分以下者予以淘汰评价结论 供应商管理制度9 （一）具有合法的法人资格或独立承担民事责任的能力；（二）遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉；（三）具有良好的履行合同的记录；（四）具备完善的生产、供货或提供服务的能力；（五）具有良好的资金、财务和经营状况；（六）履行缴纳社会保障、税收义务；（七）生产企业或经营商品符合国家环保标准；（八）法人代表在申请资格

30、前没有职业和刑事犯罪记录；（九）原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上；（十）政府采购管理机关规定的其他条件。 供应商管理制度10 第一章：总则第一条：为维护xx采购市场秩序，防范xx采购风险，规范供应商经营行为，确保xx采购工作公开、公平、公正，根据xx省xx采购供应商管理暂行办法(暂行)和有关法律、法规的规定，制定本办法。第二条：供应商是指具备向采购机关带给货物、工程和服务潜力的法人、其他组织或自然人，包括中国供应商和外国供应商。第三条：没有取得市级xx采购供应商资格或未透过省级xx采购资格预审的供应商，不得参加市级xx采购活动。第二章：申请市级xx采购供应商资格的条件第四条

31、：具备下列条件的，能够申请取得xx采购中国供应商资格：(一)具有合法的法人资格或独立承担民事职责的潜力;(二)遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉;(三)具有良好的履行合同的记录;(四)具备完善的生产、供货或带给服务的潜力;(五)具有良好的资金、财务和经营状况;(六)履行缴纳社会保障、税收义务;(七)生产企业或经营商品贴合国家环保标准;(八)法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录;(九)原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上;(十)xx采购管理机关规定的其他条件。具备下列条件之一的，能够申请取得xx采购外国供应商资格：(一)经批准，一次性准入xx采购市场的外国法人、其

32、他组织或自然人;(二)根据中华人民共和国所缔结或者参加的国际公约、条约、协定所承诺的，准入中华人民共和国境内xx采购市场的外国法人、其他组织或自然人。外国供应商享有并履行与中国供应商同等的权利和义务。第三章：供应商的权利与义务第五条：xx采购供应商享有以下权利：(一)贴合xx采购市场准入条件的，可按规定向xx采购管理机关申请资格审定;(二)取得xx采购市场准入资格的供应商，能够参加xx采购活动，能够对招标、评标等有关规定提出质疑;(三)供应商在采购活动中，认为自己的合法权益受到损害时，能够在规定的时限内向xx采购管理机关提出书面投诉。第六条：xx采购供应商应承担以下义务:(一)如实向市xx采购

33、管理办公室带给资格审查的有关资料;(二)参加xx采购活动时，要及时带给相关材料。需要交纳投标保证金和履约保证金的，要按照规定足额交纳;(三)供应商中标后，要与采购机关签订采购合同，并按照合同的规定认真履约;(四)按照市xx采购管理办公室的要求定期带给商品信息;(五)理解市xx采购管理办公室对采购合同执行状况的质询和检查。第四章：xx采购供应商资格申请与审核第七条：市级供应商的xx采购市场准入资格，由xx市xx采购管理办公室审查批准。第八条：供应商资格的审定程序(一)带给书面申请，并带给下列资料：1、营业执照、税务登记证(国税、地税)、国家技术监督局统一认定的代码证正本及副本复印件;2、银行信用

34、证明;3、法定代表人证书、身份证原件及复印件;4、特许经营许可证、行业资质证、授权代理证原件及复印件;5、拥有生产、经营或办公场所的证明原件及复印件;6、生产或经营范围以及主要产品、商品目录;7、要求带给上一年度和申请近期的财务报告;8、公司简况、业绩、售后服务等;9、有关资格审定的其他材料。(二)市xx采购管理办公室组织资格审定小组对供应商进行资格审查;(三)xx采购管理办公室审定后向取得市场准入资格的供应商颁发xx市xx采购供应商市场准入证书。第五章：供应商的变更和终止第九条：市xx采购管理办公室对供应商的市场准入资格每年审核一次。第十条：供应商市场准入资格的适用范围，原则上，经省级xx采

35、购管理机关审定的供应商市场准入资格对市级有效，但要到市级xx采购管理办公室办理备案登记手续。第十一条：市xx采购管理办公室要对取得市场准入资格的供应商履约和服务状况定期进行监督检查，并作为下一年度市场准入资格审核的重要依据。第六章：供应商的违规处理第十二条：属于下列情形之一的供应商，市xx采购管理办公室可给予取消市场准入资格一至三年或直至取消市场准入资格的处罚：(一)带给虚假材料，骗取供应商准入资格的;(二)带给虚假投标材料的;(三)采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;(四)与采购机关或者社会中介机构违规串通的;(五)开标后与招标人进行协商谈判的;(六)中标后，无正当理由不与采购机关签订采购

36、合同的;(七)向采购主管机构、采购机关、社会中介机构等行贿或者带给其他不正当利益的;(八)拒绝财政部门的检查或者不如实反映状况、带给材料的;(九)其他违反xx采购规定的情形;(十)其他触犯国家法律的行为。第七章：附则第十三条：本办法自20 xx年x月x日起执行。 供应商管理制度11 一、目的对供应商合理评定和选择,确保供应商具备提供本公司规定要求的产品的能力。特制定本办法。二、适用范围提供本公司产品生产用原、辅物料及测试、设计、生产工具、设备仪器的合格供应商名单增加、删除、更改、提供其它与品质无直接关系的供应商不受本办法的控制。三、职责四、程序细则(一)供应商来源的控制1.合格供应商名单原则上

37、是针对生产厂商而非销售商,如果工程部经理认为需要时,可以同时列明厂商的原料编号,如果只列明生产厂商,则任何能供应该生产厂商产品的销售商,均视为合格供应商。2.如某销售商为生产厂商指定代理商,则该销售商代表生产厂商。3.每种物料可以有一个以上合格供应商,工程部产品开始人员认为需要时,可以在产品bom表上列明某项物料的特定合格供应商,该供应商必须是合格供应商名单中的。采购、检验或生产部门作业时都应考虑供应商是否为bom表中列明的合格供应商。4.合格供应商名单记载于电脑系统中,由工程部经理负责名单的增加、删除、更改。(二)供应商的评估/选择标准1.新供应商由采购发出供应商信函调查表,供应商填妥回传,

38、正本采购部保存,副本分发品管部及工程部。2.品管部经理在可能的情况下,派员到供应商生产现场考察其品质运作,对其品质体系进行评价并记录于供应商品质体系调查表中。3.如该供应商以前曾供应过其它物料,可以依其以前表现评估。4.对未列入合格供应商名单的新供应商,除非产品开发人员有充分的理由证明该供应商提供的物料符合品质要求,否则工程部经理应要求采购人员进行小量采购作试产之用。对此物料的采购申请,申请人应在单上注明。5.当物料试产后无件试验报告反映结果合格,由工程部经理决定是否增加该供应商为合格供应商,增加程序见本程序(四)之4点。(三)供应商表现的评估1.由品管iqc填写供应商品质表现评估表,依“进料

39、检验程序”对供应商来料进行品质评估。2.进料检验时,若iqc发现并非来自合格供应商的来料,或合格之销售商提供并非合格生产厂商的物料,亦判定来料不合格。3.由采购部及计划部每月填写供应商价格、交货表现评估表,提交经理审核,并决定是否要求工程部经理更改供应商。(四)供应商的更改1.工程部经理决定更改合格供应商时,由产品开发人员发出物料更改通知单,经工程部经理批准后更改电脑系统内之相关资料。2.合格供应商名单以电脑中存储本为准,由工程部依物料更改通知单进行控制,任何电脑打印表单只限打印当天参考。3.如属删除某供应商,则心须于物料更改通知单上列明删除该供应商后本公司物料处理方法。4.如增加产品用料中的

40、合格供应商,而该供应商不属合格供应商名单内,则填写物料更改通知单时,同时更改产品bom表中相关物料及将该供应商列于合格供应商名单内。5.如为一供应商代替另一供应商,则视为增加一供应商,另一被删除,程序同上述之3、4点。6.由品保部经理复核本程序之3中物料处理方法的效果,并填于物料更改通知单正本上。7.工程部经理每三个月派员核查电脑系统中存储之合格供应商名单,确保正确无误,核查结果工程部保存至少两年。六、附件(一)合格供应商名单(二)供应商信函调查表(三)供应商品质体系调查表(四)供应商品质表现评估表(五)供应商价格、交货表现评估表(六)供应商总体表现评估表(七)物料更改通知单 供应商管理制度1

41、2 为加强承包商和供应商的安全管理,使其严格遵守公司的有关安全生产规章制度,避免各类安全事故的发生,防止因为承包商和供应商的责任而影响公司的声誉和效益,结合公司实际特制定本制度:一、承包商和供应商(以下称相关方)包括为公司完成某些工作或提供服务以及供应原材料、设备设施、配件的单位和个人。二、相关方参与公司的承包活动前,必须由归口管理部门按照规定进行资格预审,预审的主要内容有:承包商的资质证书、安全生产管理机构、安全生产管理制度、安全操作规程、以往的业绩表现、经营范围和能力、负责人和安全生产管理人员的持证、特种作业人员的持证情况等。三、相关方由公司的归口管理部门负责管理,并建立承包商档案。归口管

42、理部门负责在开始活动前对相关方的主要人员进行安全培训教育,作业过程进行安全监督,评价其表现情况,明确续用的方法、标准和要求等。四、相关方在与焦化公司签订经济合同的同时,应签订安全合同,明确双方的权利和义务。该合同与施工、购销合同一起存档保管。五、相关方要认真学习和遵守焦化公司的企业规章制度,服从管理。相关方还应对所属人员进行教育,确保职工遵章守纪,达到文明、安全施工。六、在施工过程中,归口管理部门应派专人对施工队伍进行管理,协调劳动关系,及时地发现问题,解决问题,确保安全施工。七、相关方在作业过程中,应遵守国家的法律法规和公司的安全生产管理制度,组织安全技术人员对工程安全进行巡查,保证作业质量

43、和安全。八、相关方要严格遵守安全合同,应接受焦化公司的归口管理部门、设备安全处和所在区域单位的安全监督管理。九、在作业过程中如果相关方多次违反焦化公司的安全生产管理规定,且拒不整改的,归口管理部门要责令相关方停止作业。十、有不良表现,给焦化公司造成重大经济损失,影响企业形象的相关方,在以后的活动中,不得让其参与。 供应商管理制度13 1目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。2范围本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。3职责各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质

44、鉴定、信用等级评价、产品质量等。4资料4、1管理原则和体制4、1、1各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。4、1、2各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。4、1、3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。4、1、4对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。4、2供应商的评定资料4、2、1资质鉴定，供应商应带给相关资质证明，具备合法性。4、2、2产品质量水平评定。包括:(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处

45、理。4、2、3交货潜力评定。包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应潜力。4、2、4技术潜力评定。包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发潜力;(3)产品设计潜力;(4)技术问题材的反应潜力。4、2、5服务评定。包括:(1)零星订货保证;(2)配套售后服务潜力;(3)服务态度。4、2、6合作状况评定。包括:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。4、2、7价格评定。包括:(1)优惠程度;(2)消化涨价的潜力;(3)成本下降空间。4、3供应商评定步骤4、3、1采购部进行市场调查，拟出至少3家具

46、备资质和潜力的单位。4、3、2由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行实地考查，构成考查报告。4、3、3依据考查报告，采购部确定供应商排行顺序，建立供应商资料。4、4采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应持续3家。4、5采购部可对供应商信用状况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选取和优惠待遇。4、6管理措施4、6、1各单位对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理状况。4、6、2各单位对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。4、6、3各单位应用心开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依靠，分散采购风险。

47、 供应商管理制度14 第一章总则第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设带给可靠的物资供应保障，特制定本制度。第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选取、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选取、开发、控制是手段，使用是目的。第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，构成优存劣汰机制，编制合格供应商名册。第四条合格供应商名册是采购工作中选取、使用供应商的主要依据。对于未列入合格供应商名册的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。第五条对于未纳入合格供应商名册，未经过调查、评估，或经过调查、评

48、估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。第二章供应商资源调查第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本状况、与hg集团的合作年限，集团各公司产品使用状况(数量、金额、使用寿命)，售后服务状况，价格水平，财务付款与欠款状况。第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务潜力、主要产品技术指标、主要用户使用状况(业绩、使用寿命)，售后服务

49、状况，价格水平，等等。第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量(金额)最大的用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查;组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。调查过程中，各公司工程部(采购部)都务必用心配合集团工程管理部和其他公司进行的调查，带给相关真实数据。调查后，调查小组务必撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报集团工程管理部。调查报告的格式模板见附件1、供应商资料卡见附件2、第三章合格供应商名册的建立与维护管理第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上，评估现有供应商、新增供应商综合实力，编制合格供应商名册。

50、第十二条集团工程管理部负责合格供应商名册的审核、建立，户头增减维护，定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统，并指定专人进行日常管理。第十三条合格供应商名册包含的资料:供应商代码、注册名称(全称)、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质(外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体)、经营性质(生产/贸易)、企业法人代表姓名、注册资金(万元)、职工人数、年销售额(万元)、所属行业、行业地位、企业主导产品、与hg集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。合格供应商名册基本数据保存的形式是电子表格excel，计算机供应商管理信息系统数据

51、库据此导入引用。合格供应商名册的封面、内页样式见附件3、合格供应商名册的资料字段约定见附件4、第十四条集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定，保障合格供应商名册基本数据真实准确、及时更新。第十五条合格供应商名册的建立与维护管理包括合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。第十六条合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权限见附件5、第十七条合格供应商名册初始建立，基于集团公司经过多年实践，已经构成较完善的供应商队伍，集团工程管理部结合供应商资源调查的成果，集中组织评估，对产品质

52、量过硬、价格合理、合作期较长、信誉良好、作风端正的供应商，直接纳入合格供应商名册。合格供应商名册初始建立流程见附件6、合格供应商名册初始建立封面、内页模版见附件7、第十八条合格供应商名册初始建立的原则:1、合格供应商名册初始建立的总户数不超过现有供应商总户数的80%;2、现有供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长(一年以上)、信誉良好直接进入;其他现有供应商进入评估程序。第四章合格供应商名册的评估筛选、资格注销、违规除名第十九条合格供应商名册的评估筛选，是集团工程管理部组织的定期评估，在供应商资源调查和现有供应商年终评估的基础上进行，现有供应商年终评估的标准与打分表见附件8、第二十条现有供

53、应商年终评估每年十二月上旬，由集团工程管理部统一组织安排。现有供应商年终评估程序见附件9、第二十一条供应商年度评估务必于年底前完成，并及时下发下年度合格供应商名册。第二十二条评估小组的组成:使用单位技术人员代表1人、使用单位领导1人，专业工程师1人，相关采购人员2人(集团1人，分公司1人)，监察部代表1人。第二十三条现有供应商年终评估分为优秀、良好、及格、不及格(含差)四档，对应的评估分值和应对管理措施见附件10:第二十四条供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作等原因，失去其保留合格供应商名册资格的状况。第二十五条供应商违规除名是指供应商在与本集团公司合作过程中，采用欺诈、胁迫、串标等

54、不正当手段，受到本集团公司审计、监察等职能部门除名处罚。供应商除名与注销流程见附件11、第五章新供应商资源的引进第二十六条对于有实力的新增供应商，透过资料卡的建立、综合潜力评估，适时纳入合格供应商名册。第二十七条新增供应商综合实力评估标准与打分表见附件12、第二十八条新供应商添加审批流程见附件13、第二十九条新增供应商申请审批卡见附件14、第六章违规考核与处罚第三十一条合格供应商名册是选取、使用供应商的依据，对于违反本制度选取供应商的行为执行如下考核，见附件15供应商管理制度执行状况考核处罚表。第三十二条工程管理部负责制度执行状况的检查与考核，对于违反制度的状况，及时下发整改与处罚通知单，对于

55、年度内连续两次、累计三次违反制度的采购人员，调离采购岗位。见附件16、第三十三条工程管理部供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定见附件17、第三十四条对于带给虚假资料，骗取合格供应商名册资格的供应商，一经查实，做无条件除名处理。第七章附则第三十五条工程管理部负责本制度的起草和解释工作。第三十六条本制度自下发之日起执行。 供应商管理制度15 1 、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；2 、对统购物资供应商进行入库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；3 、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察；4 、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日常监督；5 、及

56、时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。6 、制定裕东公司供应商管理制度，经领导小组审定后监督执行；7 、建立健全裕东公司自购物资供应商信息库，组织对拟入库供应商进行准入审核，必要时参与考察；8 、收录和维护裕东公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理；9 、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰；10 、组织调查裕东公司自购物资供应商的不良行为，提出处理意见和建议；11 、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。 以下为精品推荐，可自行删改！ 推荐一：供应商管理制度15篇 供应商管理制度15篇 在当今社会生活中，我们每个人都可能会接触到制度，制度是国家机关、社

57、会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是收集整理的供应商管理制度，欢迎大家分享。 供应商管理制度1 1、目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。2、范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。3、职责3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资

58、质鉴定、信用等级评价。3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。3.3总经理负责批准合格供应商名单。4、内容4.1实施程序4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。4.1.2采购部门进行初步调查，填写供应商基本资料表。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。4.2样品需求与样品确认4.2.1如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。4.

59、2.3样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写样品确认表。4.2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。4.3管理评审4.3.1质量部对供应商基本资料表进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。1）企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。2）对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要

60、组织采购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质量部填写供应商综合评价表，采购部、技术部签署评审意见。3）对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。4.4合格供应商名单4.4.1采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入合格供应商名单。4.4.2原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。4.4.3对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入合格供应商名单。如客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入合格供应商名单。4.4.4 合格供应商名单要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订