安安建筑搅拌站质量手册

1、PAGE PAGE 104安安建筑搅拌站站质量手册标题：目 次章节号0. 1版次/修订状态态A/0页 次1/1目 次标 题 ISOO9001: 20000 标准条款款对照0.1 目次0.2 修订记记录0.3 颁布令令0.4 管理者者代表任命书书 5.55.20. 5 质量量方针 5.330. 6 质量量目标 5.44.10.7 质量手手册管理 1.0 质量手手册使用说明明2.0 企业概概况3.0 组织结结构 5.55.14.0 质量管管理体系 44.1/4.24.10文件控控制程序 44.2.34.20记录控控制程序 44.2.45.0 管理职职责 5.1/5.25.1 质量管管理体系策划划程

2、序 5.45.2职责、权权限和沟通 5.55.3 内部沟沟通程序 5.5.35.4 管理评评审 5.66.0 资源管管理 6.116.1 人力资资源管理程序序 6.226.2 基础设设施和工作环环境控制程序序 6.3/6.47.0 产品实实现7.1 产品实实现过程的策策划程序 7.1/7.337.2 与顾客客有关的过程程控制程序 7.27.3 采购过过程控制程序序 7.447.4 生产和和服务提供的的控制程序 7.57.5 监视和和测量装置的的控制程序 7.68.0 测量、分分析和改进 8.118.1 顾客满满意度测量程程序 8.2.118.2 内部审审核程序 8.2.28.3 过程和和产品的

3、监视视和测量程序序 8.2.3/8.22.48.4 不合格格品控制程序序 8.338.5 数据分分析控制程序序 8.448.6 改进控控制程序 88.5附件A：质量职职能分配表安安安建筑工程程有限公司搅搅拌站标题：修改记录章节号0. 2版次/修订状态态A/0页 次1/1修改章节修改人修改后状态审核人批准人修改日期安安安建筑工程程有限公司搅搅拌站标题：颁布令章节号0. 3版次/修订状态态A/0页 次1/1颁 布 令 公司依据据GB/T1190012000 idt IS099001:22000质质量管理体系系 要要求编制完完成了质量量手册，现现予以批准颁颁布实施。本手册是本公司司质量管理体体系文件

4、中一一个重要的组组成部分,是是质量管理方方面的法规性性文件，是指指导本公司建建立并实施质质量管理体系系的纲领和行行动准则，全全体员工必须须遵照执行。经理：年 月 日安安安建筑工程程有限公司搅搅拌站标题：管理者代表任命命书章节号0. 4版次/修订状态态A/0页 次1/1管理者代表任命命书为了贯彻执行GGB/T1990012000 idt IS099001:22000质质量管理体系系 要要求，加强强对质量管理理体系运作的的领导，特任任命林安平同同志为公司管管理者代表。管理者代表的职职责是：a）确保质量管管理体系所需需要的过程得得到建立，实实施和保持；b）向经理报告告质量管理体体系的业绩和和任何改进

5、的的需求；c）确保在公司司内提高满足足顾客要求的的意识；d）就质量管理理体系有关事事宜对外联络络。 经理： 年年 月 日安安安建筑工程程有限公司搅搅拌站标题：质量方针章节号0.5版次/修订状态态A/0页 次1/1质量方针根据本站特点,经过充分的的讨论，形成成如下质量方方针。以技术创新和科科学管理提高高企业品位,遵守法律，执执行标准，以以过硬的产品品和优质的服服务确保客户户满意。其内涵：掌握、突破时代代的最新技术术；通过建立立质量管理体体系等方式进进行科学的管管理；模范地地遵纪守法，严严格地执行国国际、国家、行行业、企业标标准；以优良良的产品、优优质的服务满满足顾客的要要求和期望。安安安建筑工程

6、程有限公司搅搅拌站标题：质量目标章节号0.6版次/修订状态态A/0页 次1/1本站近三年的质质量目标如下下：顾客满意率990%，每年年递增2%；产品质量损失率率0.5%；每年成品耗水降降低2以上；每年成品耗电降降低5以上；轻伤害事故每年年3起；交通违章每年3起，单人人扣分不得超超过6分；重伤以上的各类类事故为零。经理应确保在各各部门建立质质量目标。安安安建筑工程程有限公司搅搅拌站标题：质量手册管理章节号0.7版次/修订状态态A/0页 次1/11 手册的制定定和发布本手册由技术质质量部组织编编制，管理者者代表审核，经经理批准发布布。2 质量手册的的发放2.1 质量手手册由技术质质量部负责发发放并

7、按程序序文件文件件控制程序控控制。2.2 质量手手册分两类进进行发放，其其类别由封面面盖章显示：受控类：发发放范围为企企业内部及谁谁机构，包括括经理、各部部门。手册修修订和再版时时，所有此类类手册均应同同步处理。非受控类：发放对象为为企业外部，除除认证组织以以外的第三方方、顾客，经经管理者代表表批准后发放放。手册修订订和再版时，不不进行同步处处理。3 质量手册的的贯彻a）质量手册是是本公司实施施和保持质量量管理体系应应长期执行和和遵守的纲领领性文件。本本公司有关质质量管理的制制度、规定和和办法均应符符合质量手册册的要求；b）执行过程中中如发现问题题，或对质量量手册内容有有改进建议，应应以书面形

8、式式报管理者代代表。4 质量手册的的修订和再版版4.1 质量手手册在下列情情况下需要进进行修订和再再版：a）本公司组织织结构发生变变动；b手册依据的标标准改版；c）质量管理体体系要素和质质量活动发生生变化；d）管理评审对对质量管理体体系提出了更更改要求；e）第三方认证证机构提出要要求。4.2 质量手手册的修订和和再版由管理理者代表组织织，技术质量量部具体实施施，并应经公公司经理批准准。具体按程程序文件文文件控制程序序要求执行行。5 手册持有者者的责任a）严格控制手手册的阅读范范围，不扩散散、不复制，并并妥善保管；b）不得乱涂乱乱画和私自更更改；c）企业内部持持有者应依据据规定行使权权力并无条件

9、件承担手册中中明确的责任任和义务；d）内部持有者者负责在部门门宣贯质量手手册。安安安建筑工程程有限公司搅搅拌站标题：质量手册使用说说明章节号1.0版次/修订状态态A/0页 次1/1技术质量部依据据GB/T119001-2000标标准的要求，结结合本站的实实际情况，组组织编写了质质量手册，由由管理者代表表审核，经理理批准发布。质量手册由由技术质量部部负责登记发发放。对内发发放范围为本本站领导及各各部门，对外外只发认证机机构。这些质质量手册均均为受控版本本，加盖“受控文件”印章。对外外抄送给顾客客、承包商、供供应商、政府府部门等为非非受控版本。受控版本质量量手册的持持有应妥善保保管，不得遗遗失、外

10、借、复复制或擅自更更改，当调离离本站时，应应将手册交回回。质量手册采采用活页装订订。当受控版版本的质量量手册内容容更改时，可可以采用换页页、附后等形形式并在“修改记录”上注明。所所有更改由技技术质量部组组织实施。当质量手册已已多次修改或或重大修改，或或本站的质量量管理体系发发生重大调整整时，由技术术质量部提出出换版申请。质量手册的的更改执行文文件控制程序序。质量手册引引用了GB/T190000-20000 idtt ISO99000:22000质质量管理体系系 基础和术术语所确定定的的术语和和定义。安安安建筑工程程有限公司搅搅拌站标题：企业概况章节号2.0版次/修订状态态A/0页 次1/1企业

11、概况安安安建筑工程程有限公司搅搅拌站成立于于2004年年1月，是从从事混凝土搅搅拌的专业单单位本站位于天津市市大港区港塘塘公路12KKM 处，占占地面积622000M22，建设面积积112000M2，生产设备备、配套设备备齐全完好。截截止到20004年7月底底，总资产22096万元元，净资产8848万元。目目前本站生产产能力为年产产100000立方各类混混凝土。本站现有大专学学历以上人员员5人，研发发人员1人，专业涵盖硅酸盐、电子光学、机械、自动化控制等领域。本站产品深受公司领导赞许和其他客户的青睐，供不应求。通过建立并保持持质量管理体体系，持续提提高、改进本本站的综合管管理能力，走走内涵改造

12、扩扩大生产规模模之路，打造造出璀璨的和和兴混凝土品品牌。公司地址： 电 话： E - maail：传 真：联 系 人：邮 编：安安安建筑工程程有限公司搅搅拌站标题：组织结构章节号3.0版次/修订状态态A/0页 次1/2组织机构图董事会|经理|副经理 | 总工程师师|技术质量部 生生产部 办公室 财务部 经营部 技术质检部部 |一车间 二车车间 三车间 加工车间间 机修车间间 仓库 工工艺室安安安建筑工程程有限公司搅搅拌站标题：组织结构章节号3.0版次/修订状态态A/0页 次2/2管理体系机构图图董事会|经理管理者代表|管理者代表|副经理 | 总工程师|技术质量部 生产部 办公室 财务部 经营部

13、 技术质检部部 | |质检室 办公室室 一车间 二车间 三车间 加工车间 机修车间 仓库 工艺室安安安建筑工程程有限公司搅搅拌站标题：质量管理体系章节号4.0版次/修订状态态A/0页 次1/31 目的规定本站质量管管理体系的范范围，经识别别确定的质量量管理体系过过程及过程顺顺序和相互作作用以及本站站质量管理体体系文件化的的结构。2 范围适用于本站质量量管理体系的的建立。3 职责3.1 经理a）负责领导本本站建立、实实施和保持质质量管理体系系；b）批准质量手手册，建立和和发布质量方方针和质量目目标。3.2 管理者者代表a）确保质量管管理体系的过过程得到建立立、实施和保保持；b向经理报告质质量管理

14、体系系的业绩和任任何改进的需需求；c确保在本站内内提高满足顾顾客要求的意意识；d）就质量管理理体系有关事事宜对外联络络。3.3 技术质质量部a）在管理者代代表领导下，确确保本站质量量管理体系正正常运行；b）负责组织编编制与质量方方针和目标相相一致的质量量管理体系文文件。4 程序概要4.1 质量管管理体系的总总要求本站按照ISOO9001：2000标标准的要求建建立质量管理理体系，形成成文件并加以以保持。文件件中只提标准准二字而无具具体名称时，即即专指ISOO9001：2000标标准。 安安安建筑工程程有限公司搅搅拌站标题：质量管理体系章节号4.0版次/修订状态态A/0页 次2/3a）本站质量管

15、管理体系包括括各种规格混混凝土加工的的实现过程和和支持过程，这这些过程包括括管理活动、资资源提供、产产品实现及测测量、分析和和改进有关的的过程；b）本站确定了了过程之间的的内在联系、排排列顺序和相相互作用，并并明确影响立立品质量的关关键工序和特特殊过程；c）本站确定了了过程控制准准则和方法，明明确规定了过过程的输入、输输出、活动和和资源；d）确保获得必必要的资源和和信息，以支支持这些过程程的监视和运运作；e）规定了过程程的监视测量量和分析方法法，采取必要要的措施实现现持续改进；f）规定出设备备外委修理的的控制方法，见见采购控制制程序。4.2 剪裁说说明本站产品均为社社会通用品，无无须设计和开开

16、发，也不发发生对顾客财财产的控制和和使用，故对对标准7.33和7.5.4两条款的的要求进行了了删减。4.3 按照标标准要求和本本本站的实际际情况，本站站编制了适宜宜的文件以确确保质量管理理体系的运行行。4.4 本站按按照标准要求求制定了质量量方针和质量量目标。4.5 文件结结构图为：A 质量手册 B 作业文件 C 表格、记录录安安安建筑工程程有限公司搅搅拌站标题：质量管理体系章节号4.0版次/修订状态态A/0页 次3/34.5.1 AA级文件质量量手册包括质质量方针、质质量目标、标标准要求的程程序的文件和和本本站根据据需要制定的的程序文件。4.5.2 BB级文件为国国家标准、技技术标准、检检验

17、标准、操操作规程、管管理办法等作作业文件。4.5.3 CC级文件为表表格和记录。4.6 文件规规定应与实际际运作保持一一致，随着质质量管理体系系的变化及质质量方针、目目标的变化，应应在内部审核核和管理评审审中对质量管管理体系文件件进行评审，确确保有效性、充充分性和适宜宜性，执行文文件控制程序序的有关规规定。4.7 文件的的详略程度应应结合本本站站的规模、产产品类型、过过程复杂程度度、员工能力力素质等实际际，便于理解解和应用。4.8 文件可可呈现任何媒媒体形式，但但都应按文文件控制程序序进行管理理。4.9 为了实实施上述要求求，本章节编编制了下列程程序文件：标题 ISSO90011：20000对

18、照条款4.1 文件控控制程序 4.22.34.2 记录控控制程序 4.22.4安安安建筑工程程有限公司搅搅拌站标题：文件控制程序章节号4.10版次/修订状态态A/0页 次1/4文件控制程序1目的对本站质量管理理体系所有的的文件进行控控制，确保各各相关场所使使用的文件为为有效版本文文件。2范围本程序适用于质质量管理体系系有关的各类类文件和资料料的控制。3职责3.1 技术质质量部是文件件和资料的主主管部门。组组织质量管理理体系文件的的编写、发放放等工作，组组织对文件和和资料的评审审，检查监督督本程序的执执行情况。3.2技术质量量部负责法律律、法规等外外来文件的识识别和获得。3.3 最高管管理者、管

19、理理者代表，在在各自的职权权范围内审批批文件。4程序概要4.1文件的分分类和保管：A类文件：管理理手册（包含含了管理方针针、管理目标标和用于所有有过程控制的的程序文件），由由技术质量部部备案保存。B类文件：管理理体系其它文文件，由相关关的单位、部部门自行保存存，并报技术术质量部。4.2质量管理理体系文件的的编号：a.（A类文件件）管理手册册 例：HXJ/SSC0120055企业代号 文件类别别 序号号 年号号安安安建筑工程程有限公司搅搅拌站标题：文件控制程序章节号4.10版次/修订状态态A/0页 次2/4b. （B类文文件）管理体体系其它文件件例：作业文件 例例：记录文件件HXJ /ZYY01

20、2005 HXXJ /JLL012005 4.3 为清楚楚地表明文件件的状态，防防止使用失效效版本文件，本本站将文件划划分为受控文文件、非受控控文件、留用用资料和作废废文件四类，并并分别加盖相相应标识，由由技术质量部部执行。受控文件，按程程序控制其更更改的文件，盖盖“受控”印章，并注注明文件号；非受控文件，指指其更改不受受控制的文件件，盖“非受控”印章；作废文件，指过过期或失效的的文件，盖“作废文件”印章；留用资料，因法法律或信息保保存原因而保保留的失效或或作废文件，盖盖“留用资料”印章。4.4 文件的的编号、审核核、批准、发发放文件发布前应得得到批准，以以确保文件是是适宜的。质量手册由技术术

21、质量部负责责组织编写，由由管理者代表表审核，报经经理批准。B类文件由各部部编写，由技技术质量部负负责人审核,管理者代表表批准。4.5 文件发发放文件编写部门会会同技术质量量部确定文件件的分发使用用场所，以确确保所有对质质量管理体系系有效运行具具有重要作用用的场所，都都能得到相应应文件的现行行版本，登记记文件发放放、接收、回回收登记表，管管理者代表批批准后发放。技术质量部负责责文件的发放放，登记文文件发放、接接收、回收登登记表，接接收部门核对对文件的编号号，版次/修修订和标识、确确认无误后签签收。安安安建筑工程程有限公司搅搅拌站标题：记录控制章节号4.10版次/修订状态态A/0页 次3/44.6

22、 文件更更改文件更改由提出出人填写文文件更改申请请单，管理理者代表批准准、技术质量量部组织更改改，管理者代代表批准后由由技术质量部部发放。更改的方法包括括划改和换页页更改，同时时收回所有受受控的旧版文文件,按文文件更改申请请单处理，需需作资料保留留时，加盖“留用资料”印章。4.7 文件的的使用文件因破损而重重新领新文件件，分发号不不变，并交回回破损文件，因因丢失而补发发新文件，应应给予新的分分发号，并注注明已丢失文文件的分发号号失效。文件档案应存放放于专用资料料柜，并能够够防潮、防火火、防虫、防防盗。严禁在受控文件件上任意涂改改，应确保文文件清晰，易易于识别。 4.8 文件的作废废和处理 失效

23、或作作废的文件由由技术质量部部从使用部门门收回并登记记，加盖“作废文件”章，确保作作废文件的非非预期使用。需需销毁的作废废文件和资料料,由技术质质量部填写文文件和资料销销毁申请单，报报管理者代表表批准后销毁毁。4.9 文件借借阅和复制需要部门应填写写文件借阅阅、复制登记记表，管理理者代表批准准后技术质量量部办理。借借阅人员应保保持借用文件件整洁，不污污损、划记号号、乱涂划等等并按时归档档。复制登记记后按文件发发放要求执行行。4.10 外来来文件的控制制收到外来文件的的部门，需识识别其适用性性，交技术质质量部登记，控控制分发以确确保其有效。安安安建筑工程程有限公司搅搅拌站标题：文件控制程序章节号

24、4.10版次/修订状态态A/0页 次4/44.11. 在在内审和管理理评审时由技技术质量部组组织对现有质质量管理体系系文件进行评评审。4.12. 对对承载媒体不不是纸张的文文件的控制，也也应参照上述述规定执行。4.13. 作作为记录的文文件应按照记记录控制程序序执行。5相关文件5.1 记录录控制程序6记录文件发放、接收收、回收登记记表 HXJJ/JL-001-20005 文件更改申请单单 HXXJ/JL-02-20005文件和资料销毁毁申请单 HXJ/JJL-03-2005 文件借阅/复制制登记表 HXJ/JL-044-20055 文件审批表 HXJ/JJL-05-2005 程序文件清单 HH

25、XJ/JLL-06-22005 作业文件清单 HHXJ/JLL-07-22005 外来文件清单 HHXJ/JLL-08-22005 记录清单 HXJ/JL-099-20055 安安安建筑工程程有限公司搅搅拌站标题：记录控制程序章节号4.20版次/修订状态态A/0页 次1/2 记录控控制程序1.目的 对记录录进行有效的的控制，确保保提供质量管管理体系，有有效运行的证证据同时为有有可追溯性要要求的场合及及采取纠正和和预防措施提提供证据。2.范围 本程序序适用于质量量管理体系的的所有记录的的控制。3.职责 3.1技技术质量部是是记录控制的的主管部门 3.2其其它各部门负负责收集、整整理和保管与与本单

26、位有关关的记录。4.程序概要4.1记录格式式记录格式由使用用部门确定，交交技术质量部部备案，规定定记录的归档档保存期限，管管理者代表批批准。4.2记录编写写标识以HXJ/JLL-012005表表示4.3记录的填填写a.记录的填写写应正确完整整字迹清晰，能能准确识别，清清楚地指明是是何种活动和和服务。b.如因笔误或或计算错误需需要修改原数数据，应采用用划改错误之之处，在其上上方写上更改改数据、更改改人签名、注注明更改日期期、记录的填填写人需签名名表明责任。4.4记录的管管理安安安建筑工程程有限公司搅搅拌站标题：记录控制程序章节号4.20版次/修订状态态A/0页 次2/2a.各部门负责责将记录分类

27、类，每月按日日期顺序整理理、装订、贮贮存在干燥适适宜的环境中中，加以防护护，便于查找找。b.相关记录由由责任部门自自行保存，年年底归档,由由技术质量部部统一保存。保保存期限应按按记录的性质质做出规定保保存。4.5记录的提提供与处置a.合同有要求求时，顾客可可以查阅本厂厂的质量记录录，原始记录录严禁借出。b.在保存期内内的质量记录录，任何人不不得撤消或销销毁，超过保保存期的记录录，技术质量量部填写文文件和资料销销毁申请单，交交管理者代表表批准后处置置。5相关文件5.1文件控控制程序6记录6.1记录清单单HXJ/JJL-09-2005 6.2文件资料料销毁申请单单HXJ/JJL-03-2005 安

28、安安建筑工程程有限公司搅搅拌站标题：质量管理体系策策划程序章节号5.10版次/修订状态态A/0页 次1/31 目的为实现本站的质质量目标，按按照标准的总总要求对质量量管理体系进进行策划。2 范围适用于对确保质质量目标实现现的资源加以以识别和策划划。3、职责3.1 经理根根据本站的质质量目标，配配置必要的资资源，批准质质量管理体系系策划输出文文件。3.2 管理者者代表负责审审核策划输出出文件。3.3 技术质质量部负责组组织各部门进进行质量管理理体系策划，编编写相应的策策划文件，对对实施情况进进行监督检查查。4 程序概要4.1 质量目目标4.1.1 为为实现本站的的质量方针，本本站制定了质质量目标

29、并在在质量手册中中发布。4.1.2 与与质量相关的的各部门应对对质量目标进进行分解，转转化为本部门门具体的工作作目标，为保保证目标的顺顺利完成，需需要进行相应应的质量管理理体系策划。4.2 进行质质量管理体系系策划的时机机在下列情况下需需要进行质量量管理体系策策划：a）按照质量管管理标准建立立、改进质量量管理体系；b）质量方针、质质量目标、组组织机构发生生重大变化；c）资源配置、市市场情况发生生重大变化；d）现有体系未未能覆盖的特特殊事项。注：针对具体产产品、项目或或合同的质量量策划执行产产品实现过程程的策划程序序安安安建筑工程程有限公司搅搅拌站标题：质量管理体系策策划程序章节号5.10版次/

30、修订状态态A/0页 次2/34.3 质量管管理体系策划划的内容经理应确保对实实现质量目标标所需的资源源加以识别和和策划。策划划的内容应包包括：a）需达到的质质量目标及相相应的质量管管理过程，确确定过程的输输入、输出及及活动，并作作出相应规定定；b）识别为实现现质量目标所所需建立的过过程的资源配配置；c）对实现总体体质量目标和和阶段或局部部的质量目标标进行定期评评审；d）根据评审结结果寻找与质质量目标的差差距，确保持持续改进，提提高质量管理理体系的有效效性和效率；e）策划的结果果（包括变更更）应形成文文件，如质量量管理方案等等。4.4 质量管管理体系策划划输出文件的的编制原则a）参照质量手手册的

31、有关内内容，符合质质量方针，并并与产品实现现过程的策划划及其它质量量管理体系文文件的内容协协调一致；b）已有的质量量文件中的内内容可被引用用，并根据特特殊的需求增增加新的内容容。4.5 质量管管理体系策划划输出文件的的编制、审批批和发放4.5.1 质质量管理体系系策划输出文文件由技术质质量部组织编编制，经管理理者代表审核核，经理批准准后，以受控控文件形式发发放到相关部部门。4.5.2 质质量管理体系系策划输出文文件必须写明明策划项目名名称及编号、编编制人、审核核人、批准人人、发布日期期、实施日期期。4.6 质量管管理体系策划划的实施、监监督检查和更更改4.6.1 技技术质量部对对质量管理体体系

32、策划方案案的实施情况况进行检查和和验证，协调调相应的资源源并报告经理理。安安安建筑工程程有限公司搅搅拌站标题：质量管理体系策策划程序章节号5.10版次/修订状态态A/0页 次3/34.6.2 质质量管理体系系策划的更改改质量管理体系策策划输出文件件的更改应在在受控状态下下进行，按文文件控制程序序执行，在在更改期间应应保持质量管管理体系的完完整运行。4.6.3 质质量管理体系系策划所形成成的相关文件件，由技术质质量部保存。5 相关文件5.1 文件件控制程序5.2 产品品实现过程的的策划程序6 记录6.1 文件件更改申请单单HXJ/JL-022-20055安安安建筑工程程有限公司搅搅拌站标题：职责

33、和权限章节号5.20版次/修订状态态A/0页 次1/2 经理组织建建立和完善本本站的组织机机构，规定部部门职责、权权限和相互关关系。见“附件1.本本站质量管理理体系组织机机构图”和“附件2质量量管理职能分分配表”具体职责和权限限规定如下：1 经理a）确保本站质质量方针的符符合性，策划划建立，实施施并改进本站站的质量管理理体系。b）批准质量手手册，确保组组织内相关职职能和层次质质量目标的建建立。c）任命管理者者代表。d）提供质量管管理体系持续续有效运行所所需的资源。e）确保管理层层及职能部门门在质量管理理体系中的职职责和权限得得到沟通。f）确保本站内内部及与顾客客、相关方的的沟通和交流流，不断改

34、进进质量管理体体系。g）主持管理评评审，持续改改进质量管理理体系。h）主持质量事事故或顾客投投诉事件的调调查和处理2 管理者代表表a)协助经理建建立、实施和和保持本站的的质量管理体体系。b) 管理者代代表应向最高高管理者汇报报质量管理体体系的业绩和和改进的需求求； c)负责质量量目标实现情情况的考核； d)组织质量量管理体系的的内部审核e)提高全站的的顾客意识、质质量意识；f）与质量管理理体系有关事事宜的外部联联络。 安安安建筑工程程有限公司搅搅拌站标题：职责和权限章节号5.20版次/修订状态态A/0页 次2/23 技术质量部部a)负责全站质质量管理体系系运行的日常常管理工作；b)负责文件控控

35、制、记录控控制；c)在管理者代代表的领导下下，做好管理理评审、内部部审核的准备备工作；d)负责产品在在各个阶段的的质量监督工工作；e)负责监督纠纠正措施和预预防措施的实实施情况并验验证效果。4 生产部a）负责本站生生产的具体策策划以及生产产运行的组织织工作；b）负责基础设设施和工作环环境的管理工工作；c）负责产品及及其实现过程程的监视和测测量；d）负责不合格格产品的处置置。5经营部a）负责与产品品有关的要求求的确定和评评审及与顾客客沟通的工作作；b）负责对供方方的调查和评评价，在经批批准的合格供供方处采购物物资；c）负责采购信信息的传递和和处理以及采采购产品的验验证；d）负责对顾客客满意程度的

36、的测量。5 相关文件5.1 人力力资源控制程程序5.2 数据据分析控制程程序记录 无安安安建筑工程程有限公司搅搅拌站标题：内部沟通程序章节号5.30版次/修订状态态A/0页 次1/2内部沟通程序1、目的为了规范内部沟沟通和交流活活动，确保质质量管理体系系的有效进行行，特建立本本程序。2、范围本程序适用于公公司内部有关关质量管理的的信息交流和和沟通。3、职责3.1技术质量量部负责体系系运行方面的的信息接收、传传递和处理。3.2生产部负负责生产运行行过程中的信信息、接收、传传递和处理。3.3经营部负负责外部信息息的接收、传传递、和处理理。4.程序概要4.1信息交流流的内容4.1.1外部部信息交流的

37、的内容与管理体系运行行有关的法律律、法规、条条例、规范和和标准等信息息；政府主管部门发发出的规定、决决定、要求、指指示等信息；环境监测、安全全评价的信息息；相关方的信息：包括顾客反反馈、上级意意见、地方政政府要求等。4.1.2内部部信息交流的的内容a) 质量管理理体系运行的的信息:包括括方针、目标标、职责、权权限、培训、监监视与测量、内内审和管理评评审等信息；b）质量管理体体系的有效性性的信息；c）有关不符合合的信息；包包括不合格、纠纠正和预防措措施等信息；安安安建筑工程程有限公司搅搅拌站标题：内部沟通程序章节号5.30版次/修订状态态A/0页 次2/2d）其它内部信信息。4.2信息的传传递和

38、沟通4.2.1信息息传递可以用用口头、电话话、会议、文文件、板报等等多种有效形形式。4.2.2经营营部人员或其其它人员收到到与顾客有关关的信息后,统一由经营营部开出信信息交流单,一份递相应应部门,一份份保存;相关关部门将信息息处理后填写写信息处理理结果报告单单一式三份份，一份报技技术质量部登登记保存，一一份送经营部部将意见回馈馈给顾客，一一份本部门留留存。4.2.3生产产部人员或其其它人员收到到有关的信息息后，统一由由生产部开出出信息交流流单，一份份送相应部门门，一份本部部门留存。4.2.4,内内部的信息交交流按内审、管管理评审、监监视测量、数数据分析、年年度员工参与与交流计划等等策划中规定定

39、的时间、方方式、内容进进行。5、相关记录信息交流单 HHXJ/JLL-10-22005 安安安建筑工程程有限公司搅搅拌站标题：管理评审程序章节号5.40版次/修订状态态A/0页 次1/3管理评审程序1.目的为了有效开展本本站的管理评评审,客观评评价本站综合合体系的适宜宜性，充分性性、有效性，制制定本程序。2、范围本程序适用于本本站的质量管管理体系进行行管理评审。3、职责3.1经理负责责管理评审,决定评审输输出。3.2管理者代代表负责组织织管理评审输输入收集,负负责向管理评评审会议报告告管理体系的的运行情况,负责组织管管理评审捕关关纠正预防防和改进措施施的落实。3.3技术质量量部具体负责责与管理

40、评审审有关的日常常工作。3.4本站顾问问人员参与管管理评审。3.5所有部门门和车间负责责人均需提供供相关输入信信息,参与管管理评审会议议,负责落实实与本单位有有关的输出。4.程序概要4.1管理评审审计划a.每年至少进进行一次评审审，间隔时间间不超过122个月。即可可结合内审后后的结果进行行，也可根据据需要安排。b.每次管理评评审前，要编编制管理评评审计划报报经理批准。计计划要求包括括以下内容：评审时间安安排；评审目的；评审范围和和重点；参加评审人人员；评审内容。安安安建筑工程程有限公司搅搅拌站标题：管理评审程序章节号5.40版次/修订状态态A/0页 次2/3c.当出现下列列情况之一时时，由经理

41、提提出，可追加加评审：本站组织机机构、产品范范围、资源配配置发生重大大变化时；发生重大质质量、职业健健康安全环境境方面的事故故或顾客及其其它相关方有有严重投拆时时；当法律、法法规、标准及及其它要求发发生重大变化化时；市场需求发发生重大变化化时；即将进行第第三方审核时时；体系审核中中发现严重不不合格时。4.2管理评审审准备技术质量部组织织各相关部门门按照管理理评审计划规规定的输入信信息要求准备备书面的输入入材料,各相相关部门于评评审前2-44日内交技术术质量部。输输入材料的内内容包括：a.各种审核结结果b.顾客反馈的的信息，包括括与相关方环环境影响沟通通的结果过程的业绩和产产品的符合性性，包括过

42、程程、产品环境境监视和测量量的结果和安安全评价的结结果。纠正和预防措施施的状况。上一期管理评审审跟踪措施的的实施及其有有效性可能引起质量体体系的各种变变化和改进的的建议质量管理体系运运行状况，包包括管理方针针和管理目标标的持续适宜宜性 4.3评评审实施 4.3.11与会人员签签到,领取会会议材料. 4.3.22经理主持并并宣布管理评评审会议开始始,说明会议议目的、主要要内容、会议议议程与会议议要求。4.3.3管理理者代表报告告体系运行情情况，本年度度审核的结果果及各项纠正正预防措施的的实施情况.安安安建筑工程程有限公司搅搅拌站标题：管理评审程序章节号5.40版次/修订状态态A/0页 次3/34

43、.3.4技术术质量部就会会议提供的有有关书面材料料进行说明,并汇报质量量管理体系目目标的实现情情况及各部门门分解指标的的完成情况,上次管理评评审有关措施施的跟踪情况况,汇总的要要提交评审的的改进建议.4.3.5计划划安排的其它它专题发言.4.3.6经理理组织评审,最终拿出结结论性意见,形成管理评评审的输出.4.3.7技术术质量部应自自始至终做好好记录.4.4管理评审审报告4.4.1评审审结束后的55个工作日内内,由技术质质量部根据评评审记录编制制管理评审审报告。内内容有：a）评审的目的的、依据、内内容和范围b）参加评审的的人员及评审审日期；c）评审结论；d）存在的问题题及整改要求求；e）需要持

44、续改改进的主要方方面及改进措措施。4.4.2管管理评审报告告经管理者者代表审核，经经理批准后即即发至批准发发放的部门和和个人。4.4.3各相相关部门根据据管理评审审报告提出出的问题及整整改意见，分分析原因，采采取纠正和预预防措施进行行整改。4.4.4技术术质量部负责责对整改情况况进行跟踪验验证.4.4.5管理理者代表对实实施情况进行行监督,并组组织评审改进进的措施. 5.相关文件管理评审计划划6.记录管理评审的输入入资料管理评审的记录录 HXJJ/JL-111-20005 管理评审的报告告 HXJJ/JL-112-20005 会议签到簿HXXJ/JL-13-20005 安安安建筑工程程有限公司

45、搅搅拌站标题：资源管理章节号6.0版次/修订状态态A/0页 次1/11 应及时确定定并提供所需需的资源，以以：a）实施、保持持质量体系并并持续改进其其有效性；b）通过满足顾顾客要求，增增强顾客满意意。2 资源可包括括人员、供方方、基础设施施、工作环境境及财务资源源等。3 公司从顾客客满意的角度度出发，对人人员、基础设设施和工作环环境规定了相相应的要求，并并编制了以下下程序文件：章节号 标题题 ISOO9001：2000 标准条款6.10 人人力资源控制制程序 6.226.20 基基础设施和工工作环境控制制程序 6.3/66.4安安安建筑工程程有限公司搅搅拌站标题：人力资源管理程程序章节号6.1

46、0版次/修订状态态A/0页 次1/3人力资源管理程程序1、目的 对从事影影响产品质量量工作的人员员规定相应的的岗位能力要要求，实现有有效管理并提提供适当培训训或采取其它它措施，提高高员工的质量量意识和能力力，确保其胜胜任本岗位工工作。2、适用范围本程序适用于本本站所有其工工作对质量有有影响的人员员。3、职责3.1技术质量量部负责组织织编制员工工岗位能力要要求每年组组织相关部门门对员工能力力进行考核、评评价、记录评评价的结果。3.2经理负责责对部门负责责人的能力考考核评价。3.3各部门负负责对所属员员工的能力进进行考核评价价，并按培训训计划努力完完成培训任务务。4、程序概要4.1员工招聘聘按各部

47、门的需求求做好员工招招聘。张贴招招聘启示，到到人才市场招招聘。把住招招聘人员登记记关。应聘人人员必须持有有身份证、学学历证书、残残疾证、岗位位证书等有效效个人证件，不不招不满166岁以下的童童工和不适宜宜劳动强度的的女工。4.2岗前教育育介绍本站基本情情况，宣传相相关法律法规规、本站规章章制度、本岗岗位职责范围围，引导他们们办理相关手手续。安安安建筑工程程有限公司搅搅拌站标题：人力资源管理程程序章节号6.10版次/修订状态态A/0页 次2/34.3岗位技能能培训岗位技能培训由由所在岗位的的负责人组织织进行；关键键工序员工由由生产部，技技术质检部负负责培训，培培训后持证上上岗。司机、电工、焊焊工

48、、锅炉工工等岗位，需需取得国家授授权部门相应应的培训合格格证书。4.4员工试用用员工试用期1-3个月不等等。试用期满满后，填写试试用员工考核核表，员工本本人进行自评评，部门主管管对其进行评评价，并打出出得分，技术术质量部填写写意见，本站站领导批准合合格者正式录录用。4.5员工集中中培训计划的的制定及实施施技术质量部按本本站要求制定定培训计划划，领导批批准后，下交交各部门监督督实施，培训训期间上课签签到。培训后后组织测试。通通过理论考核核，操作考核核等方法，评评价培训的有有效性，评价价被培训人是是否具备所需需能力，并以以此作为能否否胜任本职工工作的依据。对于需要外委培培训或请教师师来授课的培培训

49、项目，技技术质量部应应运用“供方选择”的方法，尽尽力选择最佳佳协作方，确确保培训效果果。4.6员工考核核考核范围：全体体员工。制定定员工能力力考核管理办办法，领导导批准后组织织实施。定期期或不定期进进行考核，重重点考核员工工的工作能力力和工作水平平，作为获得得晋升、调配配岗位的依据据；重点考核核员工的实绩绩，作为确定定工资、奖金金的依据；重重点考核员工工的能力和适适应性，获得得潜能开发和和培训教育的的依据。4.7关于员工工的教育、培培训、技能和和经验的适当当记录均要保保持。安安安建筑工程程有限公司搅搅拌站标题：人力资源管理程程序章节号6.10版次/修订状态态A/0页 次3/34.8签定劳动动合

50、同员工试用期满后后，本站与之之签定劳动合合同（1-33）年。规定定双方权利义义务、签定商商业秘密保密密协议，员工工竞业限制合合同。4.9.技术职职称资格申报报根据各类技术资资格所需的条条件，做好符符合条件人员员申报初审工工作。4.10、辞职职或辞退辞职或辞退员工工需填写员员工辞职申请请表，填写写清楚辞职原原因，及不得得外泄本站秘秘密的承诺。收收回上岗证、工工具餐具等，部部门主管、仓仓库、行政、财财务签署意见见后，本站领领导批准。此此单作为员工工辞职后结算算工资的唯一一凭证。4.11、相关关法律.法规规中华人民共和和国劳动法天津市劳动合合同条例国家和省、市关关于劳动安全全、劳动保护护、职业卫生生

51、等规定。5相关文件5.1员工岗岗位能力要求求5.2员工能能力考核管理理办法6相关记录6.1培训计划划 HXXJ/JL-14-200056.2培训记录录 HXJJ/JL-115-200056.3考核记录录 HXJJ/JL-116-200056.4员工辞辞职申请表 HXJJ/JL-117-20005，安安安建筑工程程有限公司搅搅拌站标题：基础设施和工作作环境控制程程序章节号6.20版次/修订状态态A/0页 次1/21. 目的确定、提供并维维护为达到产产品符合要求求所需的基础础设施和工作作环境，提高高机械设备运行的的安全和可靠靠性，减少在在运行和维修修过程中产生生的危害和对对环境造成影影响，特制定定

52、本程序。2. 范围适用于本站基础础设施和工作作环境的控制制。3. 职责3.1生产部为为本程序的归归口管理部门门。4 程序概要4.1 基础设设施的确定 本本站为为实现产品符符合性活动所所需要的基础础设施包括：工作场所、生生产设施、水水、电等。4.2 生产设设备的提供根据生产需要,本站适时购购置生产设备备,生产部组组织进行生产产设备的安装装调试,确认认满足要求后后投入使用，生生产部对验收收合格的设施施进行编号,建立生产产设备清单。验验收不合格的的设备及时与与供方协商解解决。4.4生产设备备的使用、维维护和保养a)关键工序的的生产设备操操作人由生产产部培训,考考核合格后上上岗;b)生产设备定定人定机

53、,责责任人负责设设施的保养,每班填写设设备运转保养养记录尤其对各种混凝凝土的容器的的清洗，必须须建立制度并并严格执行；c)生产部制定定生产设备的的定期检修计计划并组织实实施；d)发生异常情情况时，操作作工应立即停停机或按本站站要求及时处处理并报告，机机修工或本站站指派人员对对设备进行检检修，故障排排除后确认正正常后才能继继续使用，检检修和 安安安建筑工程程有限公司搅搅拌站标题：基础设施和工作作环境控制程程序章节号6.20版次/修订状态态A/0页 次2/2验收过程记录于于生产设备备检修单。4.5对无法修修复或无使用用价值的设施施，报请经理理批准后报废废。并填写设设备报废申请请单4.6工作环境境4

54、.6.1本站站为保证产品品符合性,确确定并管理适适宜的工作环环境，进行适适当的装修，使使员工的身心心健康得到保保障，从而提提高工作效率率。4.6.2安全全生产，文明明操作，预防防各类事故的的发生。4.6.3运输输通道应畅通通，消防设施施齐备，每年年底由生产部部对其有效性性进行一次检检查。4.6.4每日日认真清扫现现场，保持卫卫生，现场环环境不符合要要求，不准交交班。5 相关文件200 5 年年度设备检修修计划6 记录6.1生产设设备记录 HXJ/JL-188-200556.2生产设设备清单 HXJ/JL-199-200556.3设备报报废申请单 HHXJ/JLL-20-220056.4设备运运

55、转保养记录录 HHXJ/JLL-21-22005安安安建筑工程程有限公司搅搅拌站标题：产品实现章节号7.0版次/修订状态态A/0页 次1/1本站应将过程管管理的原则用用于所有的活活动，产品的的实现是实现现产品的一组组有序的过程程与子过程，它它们使本站获获得产品、产产生增值。这这些过程中，一一个过程的输输出将直接形形成下一个过过程的输入，而而且这些过程程和子过程的的相互影响可可能是复杂的的，下述文件件提供了这些些过程的框架架：章节号 标题 ISO90001：20000标准条条款对照7.10 产品实现现过程的策划划程序 7.17.20 与顾客有有关过程的控控制程序 7.27.30 采购控制制程序

56、7.47.40 生产和服服务的提供控控制程序 7.57.50 监视和测测量装置的控控制程序 7.6安安安建筑工程程有限公司搅搅拌站标题：产品实现过程的的策划程序章节号7.10版次/修订状态态A/0页 次1/21 目的对特定产品、项项目或合同规规定专门的质质量措施、资资源和活动，以以确保满足规规定要求。2 范围 适用于与与特定产品、项项目或合同有有关的质量笄笄的控制及相相关的质量计计划的编制。3 职责3.1 经理负负责批准有关关编制的质量量计划3.2 生产部部负责将顾客客的要求按行行业标准转化化成企业生产产工艺文件，并并对质量策划划的实施情况况进行监督检检查。4 程序概要要4.1对特定产产品、项

57、目或或合同应进行行质量策划，进进行质量策划划的时机a）引进新产品品；b）销售合同中中顾客对产品品有特定的要要求；c）现有体系文文件未能含盖盖的特殊事项项。4.2质量策划划的内容a)对特定产品品、项目或合合同确定的质质量目标；b）确定所需要要建立的过程程或子过程，应应识别关键的的过程和活动动，制订工艺艺文件和作业业指导书，工工艺文件在发发放前进行评评审、批准。cc）确定资源源配置、运作作阶段的划分分、人员的职职责权限和相相互关系；d）确定过程涉涉及的验证和和确认活动及及验收准则。安安安建筑工程程有限公司搅搅拌站标题：产品实现过程的的策划程序章节号7.10版次/修订状态态A/0页 次2/2e)确定

58、为过程程和产品的符符合性提供证证据的记录。4.3 质量计计划表述质量管理体体系的过程及及如何应用于于具体的产品品、项目和合合同的文件为为质量计划。质质量计划的编编制原则为：a）质量计划的的内容要根据据顾客要求和和企业标准以以及质量策划划的内容和结结果来确定；b）应符合质量量方针、质量量目标，并与与质量管理体体系文件中的的内容协调一一致。4.4 质量计计划由技术质质检部编制，经经理批准后，以以受控文件形形式发放到相相关部门。4.5 质量计计划实施、监监督和修改4.5.1各部部门执行质量量计划的规定定，技术质量量部负责监督督质量计划的的实施，向经经理报告运行行情况，需要要修改时按文文件控制程序序执

59、行，同同时进行评审审、验证，必必要时再确认认，再批准。4.6质量计划划完成后，有有关文件由技技术质量部存存档。5 相关文件文件控制程序序6 记录文件更改申请单单 HXXJ/JL-02-20005安安安建筑工程程有限公司搅搅拌站标题：与顾客有关的过过程控制程序序章节号7.20版次/修订状态态A/0页 次1/21 目的对与顾客有关的的过程进行有有效控制，确确保顾客的要要求能得到满满足。2 范围适用于与顾客有有关的过程的的管理。3 职责3.1 经营部部负责产品要要求的确定，组组织有关部门门对有关合同同进行评审，并并负责与顾客客沟通。4 程序概要4.1 与产品品有关要求的的确定4.1.1 经经营部通过

60、与与顾客的沟通通，确定顾客客要求：a)顾客明示的的产品要求，包包括产品质量量要求及交付付、价格和服服务等方面的的要求；b)顾客没有明明确要求，但但预期或规定定的用途所必必要的产品要要求。c)顾客没有规规定，但国家家标准及法律律法规规定的的要求；d)本本站规定定的任何附加加要求。4.1.2 顾顾客的要求应应形成合同草草案，电话沟沟通应记录。4.2 与产品品有关要求的的评审4.2.1 在在接受合同或或定单之前，经经营部将顾客客要求登记于于产品要求求评审表，确确定参加评审审的部门，组组织进行评审审并应确保：a)产品要求（包包括顾客要求求及本本站确确定的附加要要求）得到规规定；b)与以前表述述不一至的