协同办公系统OA流程使用说明(34修改版)

1、 第84页-共84页协同办公系统OA流程使用说明 （2015年3月6日整理稿）注意事项：每一个流程的基基本流转与原原则，一般遵遵循三部分，一部分为部门内内部审核：申申请人-区域域经理-部门门经理-分管管领导。标准准为四步，根根据实际情况况跳转。二部分为总经理理审核：总经经理审批。三部分为备档：相关部门备备档。 如果涉及及到需要职能能管理部门审审批的，在第第一部分与第第二部分之间间增加职能管管理部门的审审核步骤，如如：工程部审审核、行政人人事部审核、财财务审核等。 如果涉及及到总部审核核的，一般加加在分公司总总经理审核后后，特殊情况况除外。每个流程后面属属性标签中注注明是否需要要总部对应管管理部

2、门参与与审核与备档档，是否为公公共流程。每个流程中审批批环节可以退退回给申请人人，不能退回回到审核环节节中的任一节节点。在备档档环节只能向向下转交备档档，不可以向向上退回。各个流程的使用用权限会有一一定的限制，所所以每个OAA帐号所能发发起的流程有有一定的差异异化。自由流程为为处理特殊事事情，而找不不到相对应的的流程时使用用。该流程可可以提交给公公司架构内的的任何一个人人，流程步骤骤为发起人自自定义。OA中需要提供供标准格式的的附件表格的的，请各OAA操作员在公公共文档中OOA中涉及附附件表格目目录下下载，并并在申请流程程时上传。一、行政管理类类1.1、员工打打卡(登记)异常申报流程用途：适用

3、用于公司全体体实行打卡（或或登记）人员员考勤异常的的申报处理。使用权限：未按按要求打卡（登登记）的员工工本人为申请请人（或发起起人）。使用说明：1、上班时，因因特殊原因未未能在考勤规规定时间前打打卡（或登记记）的；下班班时，因特殊殊原因未能在在考勤规定时间后打卡卡（或登记）的的；因特殊原原因当天上下下班未能打卡卡（或登记）的的，应使用本本流程。2、发生上述未未能及时打卡卡(或登记)原因的，员员工本人应在在发生后1小小时内使用本本流程进行申申报审批。流程处理：1、流程属性：本流程为各各分公司和总总部内部独立立流程，对各各分公司和总总部所有实行行打卡（或登登记）考勤的人员开放放，公共流程程。2、流

4、程流转：考勤异常员员工本人上级领导签签署意见部门经理审审核-行政政负责人审批批-行政部部考勤员和当事人备档档。3、特殊说明：行政负责人人审核完成后后，是否需要要上级领导或或公司领导审审批，由各分分公司自行决决定。附件要求：无附附件要求1.2、员工公公出申请与总总结汇报流程用途：适用用于公司员工工公出申请和和公出总结审审批。使用权限：需要要公出的员工工本人为申请请人（或发起起人）使用说明：1、因工作需要要或根据领导导安排需要，临临时离开工作作场所外出办办理相关工作作业务或事项项的，公出员员工应在公出前使用用本流程进行行审批，并在在公出任务完完成后使用本本流程进行总总结。2、特殊情况或或公务紧急不

5、不能及时办理理相关公出申申请审批手续续的，相关人人员应按管理理权限向其部部门负责人或公司相关关领导进行申申报请示，经经部门负责人人或公司同意意并在行政部部进行预备案案后可公出。3、出差不适用用本流程。流程处理：1、流程属性：本流程为各各分公司和总总部内部独立立流程，对各各分公司和总总部所有人员员开放，公共共流程。2、流程流转：公出员工本本人-上级级领导签署意意见-部门门经理审核分管领导导审核-总总经理审批行政负责人、人事负责责人和当事人人备档。附件要求：无附附件要求.3、员工出差差总结汇报流程用途：适用用于公司员工工出差任务完完成或结束后后的工作总结结汇报审批。使用权限：出差差的员工本人人为申

6、请人（或或发起人）。使用说明：1、因工作需要要，员工已按按要求已履行行审批手续并并经批准同意意出差的，其其在出差任务务完成或结束束回到公司后使用本流流程。2、总部直接管管理的各分公公司总经理和和其他相关分分公司领导，在在出差计划结结束后3天内内填报并进行行审批。3、本流程是出出差费用报销销的前置手续续，本流程只只有经上级领领导审阅后员员工才能报销销出差费用。流程处理：1、流程属性：本流程为各各分公司和总总部内部独立立流程，对各各分公司和总总部所有人员员开放，公共共流程。2、流程流转：出差员工本本人-区域域经理审核部门经理理签署意见分管领导导审核-总总经理审批行政负责人、人事负责责人和当事人人备

7、档。3、特殊说明：各分公司总总经理使用总总部开放的流流程。附件要求：无附附件要求1.4、公司资资质证照使用用申请流程用途：适用用于各分公司司或总部因工工作原因，需需要使用公司司层级的相关关印章、资质质证照和法人人签名等情形的申请审批。使用权限：需要要使用资质证证照的当事人人（或责任人人）为申请人人（或发起人人）。使用说明：1、因开展工作作，需要在相相关文件、合合同、协议、制制度、证明资资料或报表上上加盖公司公公章、财务专专用章、合同专用章章、法人印签签章等的，应应在使用前使使用本流程履履行审批手续续。2、因开展工作作，需要对外外提供或外借借公司相关资资质文件、证证照文件或相相关证明文件件办理相

8、关业业务工作的，应在使用用前使用本流流程履行审批批手续。3、因开展工作作，需要公司司法人在相关关法律文件、政政府公文或合合同协议等文文件上签名的的，应在使用用前使用本流程履行行审批手续。4、对于涉及需需要审核审批批的文件、合合同、协议以以及相关事项项的，需求申申请人员应按按公司相关规规定与流程要求履行完完审批手续后后，再申请本本审批流程。否否则不予审批批。流程处理：1、流程属性：本流程为各各分公司和总总部各部门内内部申请总部部审批流程，对对各分公司和和总部所有人人员开放，公共流程程。 2、流程流转：需求人申请请-区域经经理签署意见见-部门经经理复核分管领导审审核-分公公司总经理审审批-行政人事

9、中心审核核-公司总总经理签批行政人事事中心、资质质印章管理责责任人、申请请当事人备档。3、特殊说明：此流程只作作为资质证照照和印章使用用申请审批流流程，不涉及及其它事项审审批；同时也也不能替代其它审核审审批审批程序序。附件要求：使用用本流程进行行申请审批的的，应将相关关审核批准同同意的文件作作为附件提供供。1.5、公司资资质证照办理理申请流程用途：适用用于各分公司司和总部因工工作原因，需需要办理（公公司、各分公公司或门店）各各种证照、印印章和相关政府审批文件件等情形的申申请审批。使用权限：需要要办理相关资资质证照的分分公司或总部部相关当事人人（或责任人人）为申请人人（或发起人人）。使用说明：1

10、、因公司经营营管理需要，公公司、各分公公司或门店需需要办理相关关证照、印章章、资质或相相关审批文件件的，应在办理前使用用本流程履行行审批手续。2、因政府监管管要求，公司司、各分公司司或门店必须须办理相关证证照、印章、资资质或相关审审批文件的，应应在办理前使用本本流程履行审审批手续。流程处理：1、流程属性：本流程为各各分公司和总总部各部门内内部申请总部部审批流程，对对各分公司和和总部所有人人员开放，公共流程程。 2、流程流转：需求人申请请-区域经经理签署意见见-部门经经理复核分管领导审审核-分公公司总经理审审批-行政人事中心审核核-公司总总经理签批行政人事事中心、资质质证照管理责责任人、申请请当

11、事人备档。3、特殊说明：此流程只作作为相关资质质证照和印章章办理审批流流程，不涉及及其它事项审审批，同时也也不能替代其它审核审审批流程。附件要求：使用用本流程进行行申请审批的的，应将相关关证明文件或或资料作为附附件提供。1.6、合同协协议审查审批批流程用途：适用用于公司（分分公司、总部部相关部门、各各门店）因经经营与管理原原因，需要对对外签订相关关合同或协议的（劳动用用工类除外）审审核审批。使用权限：需要要签订合同或或协议的分公公司或总部相相关当事人（或或责任人）为为申请人（或或发起人）。使用说明：1、分公司、公公司总部相关关部门和各门门店需要签订订除劳动合同同以外的其它它各类合同、协协议的，

12、应在在签订前使用本流程程履行审批手手续。2、需要签订合合同或协议的的部门负责人人应根据合同同或协议的内内容、性质和和公司管理要要求，自行决决定是否将合同或协议议提交给相关关部门进行专专业评审。参参加评审的部部门负责人应应按照要求出出具评审意见见。3、合同或协议议的审查、审审批部门，必必须按照规定定要求出具审审查意见。4、申请人应将将合同或协协议书正式式文本和涉及及的所有相关关文件资料作作为附件，一一同提供审查查审批。5、合同或协议议书经批准后后，公司合同同管理员按照照批准的合合同或协议书书文本根据据公司合同管管理规定和资质证照使使用流程办理理用印与资料料提供工作。流程处理：1、流程属性：本流程

13、为各各分公司和总总部各部门内内部申请总部部审批流程，对对各分公司和和总部所有人人员开放，公共流程程。 2、流程流转：合同责任人人申请-区区域经理签署署意见-部部门经理组织织评审-分分管领导审核核-总部对对口管理中心业务审核分公司总总经理审查资金管理理中心审查行政人事事中心审查公司总经经理签批-行政政人事中心（合合同管理员）、资资金管理中心心和申请当事事人备档。3、特殊说明：此流程只作作为合同或协协议文本内容容的会签和审审查审批流程程，不涉及其其它事项审批批，同时也不能替代其其它审核审批批流程。附件要求：使用用本流程进行行申请审批的的，合同书文文本、协议书书文本和所有有涉及的相关关资料等为必必备

14、附件。1.7、公文审审查审批流程用途：适用用于对公司发发布、公布的的重要管理制制度，对外出出具、提供和和报送的相关关公文、法律律文件等资料的审查审批。使用权限：所需需要公布、发发布或对外出出具与报送的的公文起草当当事人（或责责任人）为申申请人（或发发起人）。使用说明：1、因经营管理理需要，分公公司、公司总总部相关部门门和门店需要要公布或发布布重要重要管管理制度的，应应在公布或发布前使使用本流程履履行审批手续续。2、因经营或政政府监管需要要，分公司、公公司总部相关关部门和门店店需要对外报报送或提交的的具有法律效效律的文件、证明与与政府监管资资料的，应在在对外报送或或提交前使用用本流程履行行审批手

15、续。3、申请人应将将拟要公布、发发布或对外报报送的文件资资料作为附件件，一同提供供审查审批。4、公文经批准准后，公文管管理部门（或或人员）按照照批准的公文文文本根据公公司管理规定定和资质证照照使用流程办理用印与与资料提供工工作。流程处理：1、流程属性：本流程既为为各分公司、总总部内部独立立流程，又为为总部和各分分公司之间互互通共享审批批备案流程，对各分分公司和总部部所有人员开开放，公共流流程。2、流程流转：公文起草责任任人-部门门经理签署意意见-分管管领导审核行政人事事部审核总经理审批批-行政部（公文管理理员）和当事事人备档。附件要求：使用用本流程进行行申请审批的的，拟公布、发发布或对外报报送

16、的文件资资料等为必备备附件。1.8、工作作协调联系申申请流程用途：适用用于各分公司司和总部在对对内、对外工工作中，出现现本部门无法法独立完成而而需其他相关关部门（或总总部、分公司司）给予帮助助、合作、协协调或进行处处理情况时的的申请审批。使用权限：需要要协调的该项项工作的当事事人（或责任任人）为申请请人（或发起起人）。使用说明：1、在工作中，出出现需要由多多个内部部门门共同配合、给给予支持或分分别处理完成成相关重大、复复杂的工作任务时，需要协协调的该项工工作的当事人人应使用本流流程履行申请请手续。2、在工作中，出出现或发生需需要与工厂之之间、各分公公司之间、各各分公司与总总部与之间进进行相关重

17、要要工作协调、支持与与帮助的，需需要协调的该该项工作的当当事人应使用用本流程履行行申请手续。3、发生非常规规性的本部门门无法独立完完成的重要工工作、目前公公司没有具体体处理规范要要求的涉及多多部门复杂工作以及公公司管理规章章制度或业务务流程明确规规定要求使用用工作协调调联系申请单单的工作，相相关当事人应使用本本流程履行申申请手续。流程处理：1、流程属性：本流程既为为各分公司、总总部内部独立立流程，又为为总部和各分分公司之间互互通共享审批批备案流程，对各分分公司和总部部所有人员开开放，公共流流程。2、流程流转：申请人申请请-申请部部门负责人签签署意见分管领导审审核-总经经理审批被协调联系系部门和

18、申请人备档被协调联系系部门工作完完成后回复申申请人。附件要求：无附附件要求1.9、人员奖奖惩申请流程用途：适用用于分公司和和公司总部员员工的奖励与与处罚的审核核审批。使用权限：认为为符合奖励或或处罚条件的的分公司、总总部和门店的的各级员工为为申请人（或或发起人）。使用说明：1、在工作和生生活中，出现现或符合应当当给予奖励或或处罚而没有有被实施奖励励或处罚的，相相关员工（被被奖励或处罚员工工本人、知情情人或上级领领导）可以使使用本流程履履行审核审批批手续。2、依据公司管管理规定，在在工作中发生生或出现应给给予相关人员员奖励或处罚罚，而未被相相关部门或人人员发现或没有被奖励励或处罚的，相相关管理人

19、员员应使用本流流程进行审核核审批。3、公司规章制制度明确规定定必须履行审审核审批手续续的奖励与处处罚，相关当当事人（员工工本人、管理理责任人）必须使用本本流程进行审审核审批。流程处理：1、流程属性：本流程既为为各分公司、总总部内部独立立流程，又为为总部和各分分公司之间互互通共享审批批备案流程，对各分分公司和总部部所有人员开开放，公共流流程。2、流程流转：申请人申请请-被申请请人直接上级级意见-被被申请人部门门负责人意见见-行政部部意见-被被申请分管领领导审核行政人事负负责人审核总经理审审批-行政政部行政负责责人和申请人人备档。附件要求：使用用本流程进行行申请审批的的，相关证明明文件资料为为必备

20、附件。1.10、人员员奖惩通知流程用途：适用用于公司对员员工本人进行行奖励或处罚罚的通知与公公告。使用权限：公司司和各分公司司行政人事部部负责人、行行政管理人员员、行政人事事分管领导者者为申请人（或或发起人）。使用说明：1、员工因符合合奖励规定或或因违章违纪纪，被公司（或或分公司）决决定给予奖励励或处罚的，应应使用本流程程进行通知和通告告。2、公司或分公公司行政人事事部行政管理理人员或相关关管理者，应应依据公司（或或分公司）相相关具体明确确的管理规定、或经经过正式审批批同意的奖惩惩决定、或公公司相关领导导的正式批示示，填写和出出具本流程通通知。3、相关行政管管理人员或相相关管理者，必须是在相关

21、事实情况核实查明和公司有明确具体的奖惩规定条款或经过公司司领导正式审审批同意的决决定之后，按按照规范和本本人的管理权权限使用本流流程。流程处理：1、流程属性：本流程既为为各分公司、总总部内部独立立流程，又为为总部和各分分公司之间互互通共享备案案流程，对各分公司司和总部行政政人事部行政政管理人员或或行政分管领领导开放，公公共流程，特特定限制流程。2、流程流转：行政管理人人申请行政人事负负责人签发被奖惩惩人上级领导导、被奖励或处处罚当事人和和人事部负责责人备档。附件要求：使用用本流程进行行通知的，相相关事实证明明文件和领导导正式审批同同意的决定等等资料为必备备附件。1.11、行政政物资使用申申请流

22、程用途：适用用于公司（各各分公司、总总部和门店）员员工领用、借借用各类办公公用品、办公公耗材、劳保保用品、后勤服务品等属属于行政管理理类物资的使使用申请审批批。使用权限：因工工作原因，需需要配置或使使用行政管理理物资的员工工（或责任人人）为申请人人（或发起人人）。使用说明：1、在工作中发发生需要配置置或领用相关关行政管理物物品时，相关关员工（或部部门、门店）应应在需求之前前使用本流程履行申申请审批手续续。2、所有行政物物资使用需求求人，只须使使用本流程进进行申请，不不需要考虑是是否需要采购购或要走采购购申请流程。流程处理：1、流程属性：本流程为各各分公司和总总部内部独立立流程，对各各分公司和总

23、总部所有人员员开放，公共共流程。2、流程流转：申请人申请请-部门负负责人审核行政部负负责人审批行政负责责人（或行政政物资管理员员）和申请人人备档。附件要求：无附附件要求1.12、行政政物品和资产产使用处理申申请（属性标标签：分公司司内部审核）流程用途：适用用于对公司（各各分公司、总总部和门店）行行政管理类的的物品和资产产的报修、更更换、报损、报报废等处理的审核审审批。使用权限：因工工作原因配置置或使用行政政管理类物品品和资产的使使用或管理负负责人为申请请人（或发起起人）。使用说明：1、配置或使用用的行政管理理类物品和资资产，在工作作中出现需要要维修、更换换、调剂、报报损、变卖、报报废或进行其他

24、处理理时，行政管管理类物品和和资产使用或或管理负责人人应使用本流流程履行申请请审批手续。2、此流程只是是对行政物品品和资产是否否进行处理以以及如何处理理进行审批。其其具体处理的的实施工作与与要求，应按公司相相关专项管理理规定和业务务操作流程规规范进行。流程处理：1、流程属性：本流程既为为各分公司、总总部内部独立立流程，又为为总部和各分分公司之间互互通共享审批批备案流程，对各分分公司和总部部所有人员开开放，公共流流程。2、流程流转：申请人申请请-部门负负责人出具意意见-分管管领导意见行政部负负责人审核物品和资资产处理（检检修、测试、评评估）部门意意见-财务务部负责人审审核-公司司总经理审批批-行

25、政物品品和资产管理理人、资产处处理负责人和和申请人备档档。附件要求：使用用本流程申请请更换、报损损和报废处理理的，相关检检测检修或评评估意见等资资料为必备附附件。1.13、行政政物资申购申申请流程用途：适用用于公司（分分公司、总部部和门店）各各类行政管理理类的物品和和资产的采购购申请审批。使用权限：公司司（分公司和和总部）行政政人事部行政政物资管理人人员或相关管管理者为申请请人（或发起起人）。使用说明：1、因经营管理理工作需要，公公司（分公司司、总部和门门店）出现相相关行政管理理类物品或资资产消耗、损损失或额外需求而要要增加时，行行政物资管理理人员应根据据行政物资使使用申请的情情况使用本流流程

26、履行申请请审批手续。2、公司（分公公司、总部和和门店）的自自营商品、票票卡币、经营营消耗物品等等物资，属于于经营类资产产，不适用本流程。3、行政物资的的采购实施负负责部门，在在公司未制定定和公布新的的专项管理制制度与措施前前，行政物资资采购申请按本流程执执行，具体采采购实施按原原有方式执行行。流程处理：1、流程属性：本流程既为为各分公司、总总部内部独立立流程，又为为总部和各分分公司之间互互通共享审批批备案流程，对公司司（分公司和和总部）行政政部行政物资资管理人员或或行政分管领领导开放，公公共流程特定限制制流程。2、流程流转：行政物资管管理人申请物资使用用需求部门出出具意见分管领导审审核-行政政

27、人事部负责责人审核财务部负责责人审核公司总经理理审批-公公司行政负责责人、申请人人和采购负责责人备档。附件要求：使用用本流程进行行行政物资申申购申请的，相相关行政物物资使用申请请表或领导导批示文件等等资料应为附件。1.14、门店店保险备案申申报流程用途：适用用于各分公司司新开门店或或老店撤场、撤撤销后雇主责责任保险的申申报备案和办办理监督管理理。使用权限：各分分公司区域运运营管理负责责人（区域经经理或运营部部经理）为申申请人（或发发起人）。使用说明：1、各分公司有有新开门店的的，该门店的的区域运营管管理负责人（区区域经理或运运营部经理）应应在新门店完完成前期各相关工工作后，开始始营运之前使使用

28、本流程办办理门店保险险参保申报审审批手续。2、各分公司有有门店撤场或或撤销，该门门店的区域运运营管理负责责人（区域经经理或运营部部经理）应在在该门店撤场或撤销并并停止营运后后，使用本流流程办理门店店保险停保申申报审批手续续。流程处理：1、流程属性：本流程为各各分公司审核核审批总部审审核、备案监监督流程，对对各分公司区区域运营管理理负责人（区域经理或或运营部经理理）开放，公公共流程，特特定限制流程程。2、流程流转：区域运营管管理负责人申申请-部门门负责人签署署意见-分分公司行政人人事部审核分管领导导审核-公公司总经理审审批-分公公司行政负责责人、申请人人和总部行政政负责人备档档。附件要求：使用用

29、本流程进行行门店保险备备案申报的，公公司相关专项项规定和保险险条款规定的的相关文件资资料为必备附附件。1.15、门店店事故申报（属属性标签：分分公司内部审审核、总部参参与）流程用途：适用用于各分公司司门店发生安安全事故后的的申报备案和和处理监督管管理。使用权限：各分分公司门店店店长（或区域域运营管理负负责人、区域域经理）为申申请人（或发发起人）。使用说明：1、门店发生安安全事故后，门门店店长应在在安全事故发发生12小时时内使用本流流程办理门店店安全事故申申报手续。2、门店发生雇雇主责任险规规定的安全事事故后，应按按照公司相关关专项规定和和保险条款规规定的要求将将门店事故汇报表、事事故照片或器器

30、械照片等一一并提报。3、门店发生雇雇主责任险规规定的安全事事故后，门店店店长或各分分公司行政部部相关负责人人必须按公司司相关专项规定和保险险约定条款的的规定，按规规范的要求以以短信的形式式通知总部行行政专项负责责人。4、门店发生安安全事故后，门门店店长无法法或不能及时时使用本流程程办理门店安安全事故申报报手续的，应应通知或联系本区域域运营管理负负责人，由其其区域负责人人或区域经理理按要求进行行门店安全事故故申报。流程处理：1、流程属性：本流程为各各分公司审核核审批总部审审核备案与监监督处理流程程，对各分公公司门店店长长、区域运营营管理负责人人（区域经理理或运营部经经理）开放，公公共流程，特特定

31、限制流程程。2、流程流转：申请人申请请-分公司司行政负责人人审核-分分管领导（或或总经理审核核、审批）总部行政政负责人审核核-行政人人事总监审核核-分公司司行政负责人人、申请人和和总部行政负负责人备档。附件要求：使用用本流程进行行门店事故申申报的，公司司相关专项规规定和保险条条款规定的相相关文件资料料为必备附件件。1.16、周/月工作计划划与总结（属属性标签：分分公司内部审审核、总部参参与）流程用途：适用用于公司各级级管理人员、管管理类员工和和专业人员的的工作计划与与工作总结的的提交与审核核备案。 （分公公司总经理级级别的开放总总部对应流程程，由总部总总经理审核分分公司总经理理相关OA申申请。

32、）使用权限：公司司各级管理人人员、管理类类员工、专业业人员和门店店店长为申请请人（或发起起人）。使用说明：1、经理级以下下人员，每周周最后一个工工作日24:00前应向向其直接上级级提交一份次次周工作计划划，每月288日24:00前前应向其直接接上级提交一一份当月工作作总结。2、经理级管理理人员，每周周最后一个工工作日24:00前向其其直接上级负负责人提交一一份当周工作作总结和次周周工作计划，每月月28日244:00前向向其直接上级级负责人提交交一份当月工工作总结和次次月工作计划划；分公司经经理级管理人员在在提交周和月月计划与总结结的同时并抄抄报总部对应应管理中心负负责人（提报报计划与总结结时在

33、办理人员处选择择总部对应管管理中心负责责人，即可实实现抄报）。3、总监级或中中心负责人，每每周一24:00前向总总经理提交一一份上周工作作总结和次周周工作计划，每每月最后一个工作日244:00前向向总经理提交交一份当月工工作总结和次次月工作计划划。分公司经经理以上管理理人员在提交周和月计划与与总结的同时时并抄报总部部对应管理中中心负责人（提提报计划与总总结时在办理理人员处选择择总部对应管理中心心负责人，即即可实现抄报报）。4、总监级以下下人员提交的的周和月工作作计划与总结结，当事人的的直接上级审审阅后应再转转报至其上一一级领导审阅。流程处理：1、流程属性：本流程既为为各分公司、总总部内部独立立

34、流程，又为为总部和各分分公司之间互互通共享备案案流程，对公公司各级管理理人员、管理理类员工、专专业人员和门门店店长开放放，公共流程程。2、流程流转：申请人申请请-区域经经理审核部门经理签签署意见分管领导审审核-总经经理审批行政部备档。3、特殊说明：各分公司总总经理使用总总部开放的流流程。附件要求：无附附件要求1.17、日工工作日志汇报报流程用途：适用用于员工每日日工作日志的的提交与审核核备案。经理理级以下人员员的工作日志志提交审核。使用权限：公司司经理级以下下工作人员和和各门店门店店店长为申请请人（或发起起人）（公司司后勤服务和和门店员工不适用）。使用说明：1、经理级以下下人员每日220:00

35、前前应向其直接接上级提交一一份当日工作作日志。2、工作日志申申报人的直接接上级审阅后后，应再转报报至其上一级级领导处。流程处理：1、流程属性：本流程为各各分公司和总总部内部独立立流程，对公公司经理级以以下工作人员员和各门店门门店店长人员开放，公公共流程。2、流程流转：申请人申请请-区域经经理审核部门经理审审核-分管管领导审核行政部备备档附件要求：无附附件要求二、人事管理类类2.1、部门岗岗位设置和人人员编制核定定申请流程用途：适用用于公司和分分公司各部门门岗位增加设设置、人员增增加编制等情情形的申请审审批。使用权限：因工工作需要增加加岗位或人员员的公司或分分公司部门负负责人、分管管领导以及门门

36、店店长（或或管理责任人）为申请人（或或发起人）。使用说明：1、公司和分公公司所属的部部门或门店因因经营管理和和日常需要增增加岗位设置置的，应使用用本流程履行行审批手续。2、公司和分公公司所属的部部门或门店因因经营管理和和日常需要增增加人员编制制的，应使用用本流程履行行审批手续。3、分公司经理理级管理岗位位、总部直管管岗位和经理理级以上岗位位，应报总部部审批；其他他岗位应报总总部行政人事中心审核核备案。流程处理：1、流程属性：本流程既为为各分公司和和总部内部独独立流程，又又为总部和各各分公司之间间互通共享审审批备案流程，对公司司和分公司部部门负责人、分分管领导以及及门店店长开开放，公共流流程。2

37、、流程流转：申请人申请请-区域经经理签署意见见-部门负负责人审核分管领导导审核行政人事负负责人审核总经理审审批-对口口管理中心总总监审核行政人事中中心审核总经理审批批-总部行行政人事部、分分公司人事部部和申请当事事人备档。附件要求：无附附件要求2.2、年度人人力资源需求求计划申报流程用途：适用用于公司和分分公司各部门门人员年度需需求计划的申申报审批。使用权限：公司司和分公司各各部门负责人人、分管领导导（或管理责责任人）为申申请人（或发发起人）。使用说明：1、公司和分公公司所属的各各部门应在每每年2月底前前，使用本流流程申报本部部门全年需要要招聘增加的的人员情况。2、本流程只作作为公司或各各分公

38、司人力力资源招聘统统筹管理的依依据，不能替替代公司的部部门岗位设置置和人员编制核定申申请流程和和人员增补补申请审批流流程。流程处理：1、流程属性：本流程为公公司和各分公公司内部独立立审核审批、总总部备案管理理流程，对公公司和分公司司各部门负责人和分分管领导开放放，公共流程程。2、流程流转：申请人申请请-分管领领导审核行政人事负负责人审核总经理审审批-总部部行政人事中中心、分公司人事部和申申请当事人备备档。附件要求：无附附件要求。2.3、人员增增补申请审批批流程用途：适用用于公司和分分公司各部门门或门店补充充、增加人员员的申请审批批。使用权限：公司司和分公司各各部门负责人人、分管领导导以及门店店

39、店长（或管理理责任人）为为申请人（或或发起人）。使用说明：1、公司和分公公司所属的部部门或门店因因经员工流失失出现人员空空缺，需要增增加或补充人人员的，应使使用本流程履行申请审审批手续。2、公司和分公公司所属的部部门或门店已已履行完毕部部门岗位设置置和人员编制制核定申请流流程并获批准准，而要增加人员的的，应使用本本流程履行申申请审批手续续。3、公司和分公公司所属的各各部门或门店店因增加岗位位、增加人员员编制而出现现的增加或补补充人员的，相相关部门或门店必须须先使用部部门岗位设置置和人员编制制核定申请流流程履行申请请审批手续，经经批准后方可可使用本流程。4、分公司经理理级管理岗位位和总部直管管岗

40、位，应报报总部行政人人事中心审核核备案；分公公司经理级以以上岗位，应报总部审审核或审批。流程处理：1、流程属性：本流程既为为各分公司和和总部内部独独立流程，又又为总部和各各分公司之间间互通共享审审批备案流程，对公司司和分公司部部门负责人、分分管领导以及及门店店长开开放，公共流流程。2、流程流转：申请人申请请-区域经经理签署意见见-部门负负责人审核分管领导导审核行政人事负负责人审核-总经理审批批-对口管管理中心总监监审核-行行政人事中心心审核-总总经理审批总部行政政人事部、分公司人事事部和申请当当事人备档。附件要求：使用用本流程进行行人员增补申申请审批的，部门岗位设置或人员编制核定申请审批文件、

41、人员离岗离职相关审批文文件等为必备附件件。2.4、人员录录用申请审批批流程用途：适用用于公司总部部和分公司各各部门、门店店所补充增加加人员的录用用审批。使用权限：公司司总部和各分分公司人力资资源管理人员员、行政人事事部负责人、人人力资源分管管领导为申请请人（或发起人）。使用说明：1、经过面试符符合公司、分分公司和用人人部门相关录录用条件，拟拟录用为公司司新员工（含含试用）的，由由行政人事部（或人人力资源部）的人力资源管理人员、行政人事部负责人或人力资源分管领导按照管理规定和管理权限，使用本流程履行申请审批手续。2、本流程仅作作为公司或各各分公司人员员录用审批使使用，不能替替代人员面试试流程。3

42、、分公司经理理级管理岗位位人员的录用用，应报总部部行政人事中中心审核备案案；总部直管管的分公司经经理级和分公司经理级级以上岗位人人员的录用，应应报总部审核核或审批。流程处理：1、流程属性：本流程既为为各分公司和和总部内部独独立流程，又又为总部和各各分公司之间间互通共享审审批备案流程，对公司司和分公司人人力资源管理理人员、行政政人事部负责责人或人力资资源分管领导导开放，公共流程程，特定限制制流程。2、流程流转：申请人申请请-行政人事事部（或人力力资源部）负负责人审核总经理审审批-对口口管理中心总总监审核-行政人人事中心审核核-总经理理审批-总总部行政人事事中心和分公公司行政人事事部（或人力力资源

43、部）备档。附件要求：使用用本流程进行行人员录用申请审批批的，人员增补招聘审批批文件、面试试结论文件、岗岗位任职和管管理等文件为必备备附件。2.5、人员岗岗位转正申请请审批流程用途：适用用于公司和分分公司各部门门、门店新录录用员工通过过试用期考核核、转岗（或或晋升、降职职）员工通过新岗位考核核申请转正的的申请审批。使用权限：公司司总部和各分分公司人力资资源管理人员员、行政人事事部负责人、人人力资源分管管领导为申请请人（或发起人）。使用说明：1、新员工按照照公司和分公公司管理规定定通过试用期期考核需要转转正的，应由由所属政人事事部（或人力力资源部）的人力资源源管理人员、行行政人事部负负责人或人力力

44、资源分管领领导按照管理理规定和管理理权限，使用用本流程履行申请请审批手续。2、因转岗、晋晋升或降职等等原因发生岗岗位变动的员员工，按照公司和和分公司管理理规定通过新新岗位任职考考核需要转正的，应应由所属政人人事部（或人人力资源部）的人力资源管理人员、行政人事部负责人或人力资源分管领导按按照管理规定定和管理权限限，使用本流流程履行申请请审批手续。3、本流程仅作作为公司或各各分公司新员员工和岗位变变动人员转正正审批使用，不不能替代新员员工转正考核核和岗位变动人员新新岗位任职考考流程。4、分公司经理理级管理岗位位人员转正的的，应报总部部行政人事中中心审核备案案；总部直管管的分公司经经理级和分公司经理

45、级级以上岗位人人员转正的，应应报总部审核核或审批。流程处理：1、流程属性：本流程既为为各分公司和和总部内部独独立流程，又又为总部和各各分公司之间间互通共享审审批备案流程，对公司司和分公司人人力资源管理理人员、行政政人事部负责责人或人力资资源分管领导导开放，公共流程程，特定限制制流程。2、流程流转：申请人申请请-行政人事事部（或人力力资源部）负负责人审核总经理审审批-对口口管理中心总总监审核-行政人人事中心审核核-总经理理审批-总总部行政人事事中心和分公公司行政人事事部（或人力力资源部）备档。附件要求：使用用本流程进行行人员转正申申请审批的，人员招聘面试文件、人员录用（或岗位变动）审批文件、试用

46、期（或新岗岗位任职期间间）考核文件件、试用期转转正（或新岗岗位任职）考考核文件、岗岗位任职管理等文件为必备备附件。2.6、人员岗岗位变动申请请审批流程用途：适用用于公司和分分公司所有员员工的岗位变变动申请审批批。使用权限：认为为符合公司和和分公司岗位位变动条件的的总部和分公公司员工或相相关领导为申申请人（或发发起人）。使用说明：1、员工按照公公司和分公司司管理规定，认认为本人符合合相关岗位任任职资格要求求或具有担任任相关工作岗岗位工作能力，并希希望自己变动动到该工作岗岗位上进行工工作的，员工工本人应使用用本流程履行行申请审批手手续。2、按照公司或或分公司管理理规定，上级级管理人员认认为其隶属的

47、的下属员工不不能胜任目前前工作岗位或或具有特殊工作才能可可以胜任其他他岗位工作，并并希望该下属属员工变动（转岗、晋升或降职）到该工作岗位上进行工作的，该该上级管理人人员应使用本本流程履行申申请审批手续续。3、按照公司或或分公司管理理规定，所属属（或上级）人人力资源管理理人员认为相相关员工不能能胜任目前工工作岗位或不具备相相关任职资格格或具有特殊殊工作才能可可以胜任其他他岗位工作，并并希望为该员员工变动（转转岗、晋升或降职）到到该工作岗位位上进行工作作的，所属（或或上级）人力力资源管理人人员应使用本本流程履行申申请审批手续。4、员工岗位变变动申请获得得批准的，由由所属行政人人事部（或人人力资源部

48、）按按照公司和分分公司相关管管理规定和管理权限限，开展和办办理员工相关关劳动用工变变更手续。5、本流程仅作作为公司或各各分公司员工工岗位变动申请请审批使用，不不能替代劳动动用工变更手手续办理流程程和离岗（或离职职）工作交接接流程。6、分公司经理理级管理岗位位应报总部行行政人事中心心审核备案；总部直管的的分公司经理理级和分公司司经理级以上岗位，应应报总部审核核或审批。流程处理：1、流程属性：本流程既为为各分公司和和总部内部独独立流程，又又为总部和各各分公司之间间互通共享审审批备案流程，对各分分公司和总部部所有人员开开放，公共流流程。2、流程流转：申请人申请请-区域经经理审核部门经理签签署意见行政

49、人事部部（或人力资资源部）负责责人审核-分管领导导审核-总总经理审批对口管理理中心总监审审核-行政政人事中心审审核-总经经理审批-总部行政政人事中心、分分公司行政人人事部（或人人力资源部）和和申请人本人人备档。附件要求：使用用本流程进行行人员岗位变变动申请审批批的，员工基基本资料文件件、日常管理理考核文件、岗岗位变动依据文件、变动动岗位任职与与管理等文件件为必备附件件。2.7、人员薪薪资福利变动动申请审批流程用途：适用用于公司和分分公司所有员员工的薪资福福利待遇变动动申请审批。使用权限：认为为符合公司或或分公司薪资资福利待遇变变动条件的总总部和分公司司员工或相关关领导为申请请人（或发起人）。使

50、用说明：1、员工按照公公司和分公司司管理规定，认认为本人符合合公司或分公公司薪资福利利待遇变动条条件，而要求求变动本人相关薪薪资福利待遇遇的，员工本本人应使用本本流程履行申申请审批手续续。2、按照公司或或分公司管理理规定，上级级管理人员认认为其隶属的的下属员工符符合公司或分分公司薪资福福利待遇变动条件，而而要求为下属属员工变动相相关薪资福利利待遇的，该该上级管理人人员应使用本本流程履行申申请审批手续。3、按照公司或或分公司管理理规定，所属属（或上级）人人力资源管理理人员认为相相关员工符合合公司或分公公司薪资福利待遇变变动条件，并并希望为该员员工变动相关关薪资福利待待遇的，所属属（或上级）人人力

51、资源管理理人员应使用本流程程履行申请审审批手续。4、员工相关薪薪资福利待遇遇变动申请获获得批准的，由由所属行政人人事部（或人人力资源部）按按照公司和分分公司相关管理规规定和管理权权限，为员工工办理相关变变更手续。5、本流程仅作作为公司或各各分公司员工工相关薪资福福利待遇变动动申请审批使使用，不能替替代相关变更更手续办理流程。6、分公司经理理级管理岗位位应报总部行行政人事中心心审核备案，分分公司经理级级以上岗位应应报总部审核核或审批。流程处理：1、流程属性：本流程既为为各分公司和和总部内部独独立流程，又又为总部和各各分公司之间间互通共享审审批备案流程，对各分分公司和总部部所有人员开开放，公共流流

52、程。2、流程流转：申请人申请请-区域经经理审核部门经理签签署意见分管领导审审核-行政政人事部（或或人力资源部）负责人审审核-总经经理审批行政人事中中心审核总经理审批批-总部行行政人事中心心、分公司行政人事事部（或人力力资源部）和和申请人本人人备档。附件要求：使用用本流程进行行薪资福利待待遇变动申请请审批的，员员工日常管理理考核文件、薪资福利待遇变动依据文件等为必备备附件。2.8、员工培培训计划申报报流程用途：适用用于公司和分分公司各部门门、营运区域域和门店人员员学习培训计计划的申报审审批和备案。使用权限：公司司和分公司各各部门负责人人、门店店长长、区域经理理为申请人（或或发起人）。使用说明：1

53、、公司和分公公司所属的各各部门、门店店和区域负责责人应根据公公司与分公司司的管理要求求，使用本流流程申报本部门、本区区域内和单门门店全年、半半年、季度和和月度的培训训学习计划。2、本流程只作作为公司或各各分公司的部部门、门店员员工培训学习习计划申报使使用，不能替替代公司的学学习培训申请流程程。流程处理：1、流程属性：本流程为公公司和各分公公司内部独立立审核审批、总总部备案管理理流程，对公公司和分公司司各部门负责人、门门店店长、区区域经理开放放，公共流程程。2、流程流转：申请人申请请-区域经经理审核部门经理签签署意见分管领导审审核-行政政人事负责人人审核-总经理审批总部行政人人事中心、分分公司人

54、事部部和申请人备备档。附件要求：无附附件要求。2.9、学习培培训申请（属属性标签：分分公司内部审审核、总部参参与）流程用途：适用用于公司和分分公司外部学学习培训、总总部组织分公公司学习培训训、分公司多多门店或多部部门集体跨地区学习培训、分分公司需要总总部开展或协协助开展的学学习培训的申申请审批。使用权限：公司司和分公司各各部门负责人人、门店店长长、区域经理理、相关分管管领导（或责责任人）为申申请人（或发起人）。使用说明：1、因经营管理理和发展等原原因，公司或或分公司需要要组织相关人人员参加外部部机构的学习习培训或邀请请外部人员开展内部学学习培训的，拟拟参加部门负负责人、门店店店长、区域域经理、

55、相关关分管领导或或组织安排部部门负责人应在学习习培训开始前前，使用本流流程履行申请请审批手续。2、因日常管理理、经营发展展和市场等原原因，总部需需要集中组织织分公司相关关部门、门店店或人员开展展相关集中或跨地区学学习培训的，学学习培训的组组织安排部门门负责人或分分管领导应在在学习培训开开始前使用本本流程履行申请审批批手续。3、分公司因日日常管理、经经营、市场和和业务等原因因，需要集中中组织本分公公司多门店或或多部门跨区区域进行集中学习培训训的，学习培培训的组织安安排部门负责责人或分管领领导应在学习习培训开始前前使用本流程程履行申请审批手续。4、分公司因管管理、人员、资资源等原因，不不具备开展相

56、相关学习培训训活动或分公公司自行开展展相关学习培培训活动不经济，而而申请总部进进行统筹协调调开展相关学学习培训活动动的，相关分分公司部门负负责人或分管管领导应使用本流程程履行申请审审批手续。5、本流程仅作作为公司或分分公司相关学学习培训活动动与项目的申申请审批使用用，不能替代代公司的学学习培训总结汇报流流程。6、分公司的学学习培训申请请流程，一律律要报总部行行政人事中心心备案；分公公司组织参加加学习培训费费用超过5000元及及以上的，应应按管理权限限报总部对口口管理中心、行行政人事中心心和公司总经经理审核批准准。流程处理：1、流程属性：本流程既为为各分公司和和总部内部独独立流程，又又为总部和各

57、各分公司之间间互通共享审审批备案流程，对公司司和分公司各各部门负责人人、门店店长长、区域经理理、相关分管管领导（或责责任人）开放，公公共流程。2、流程流转：申请人申请请-区域经经理审核部门经理签签署意见分管领导审审核-行政政人事负责人人审核-总经理审批总部对口管管理中心审核核-总部行行政人事中心心审核-总总经理审批总部行政政人事中心、分公公司行政人事事部（或人力力资源部）和和申请人本人人备档。附件要求：使用用本流程进行行学习培训申请请审批的，相相关培训资料料文件、费用用预算文件、工工作安排处理理和管理资料等为必备备附件。2.10、学习习培训总结汇汇报流程用途：适用用于公司员工工参加或完成成外部

58、学习培培训活动后的的总结汇报审审批。使用权限：参加加外部学习培培训活动后的的员工本人为为申请人（或或发起人）。使用说明：1、因经营管理理和发展等原原因，员工参参加公司和分分公司组织的的外部学习培培训、总部组组织的学习培培训、分公司组织的多多门店或多部部门跨区域的的学习培训结结束后，应按按管理要求使使用本流程履履行总结汇报报审批手续。2、所有人员的的学习培训总总结汇报，一一律要报总部部行政人事中中心备案；经经过总部审批批的学习培训训活动和分公司经理级级及以上人员员的学习培训训总结汇报，应应按管理权限限报总部对口口管理中心、行行政人事中心心和公司总经理审审核批准。3、本流程是员员工学习培训训费用报

59、销和和福利待遇享享受的前置手手续，本流程程只有经上级级领导审阅后后员工才能报销相关费费用和享受相相关待遇。流程处理：1、流程属性：本流程既为为各分公司和和总部内部独独立流程，又又为总部和各各分公司之间间互通共享审审批备案流程，对公司司和分公司所所有人员开放放，公共流程程。2、流程流转：申请人申请请-区域经经理审核部门经理签签署意见分管领导审审核-行政政人事负责人人审核-总经理审批总部对口管管理中心审核核-总部行行政人事中心心审核-总总经理审批总部行政政人事中心、分公公司行政人事事部（或人力力资源部）和和申请人本人人备档。附件要求：使用用本流程进行行学习培训总总结汇报审批批的，相关学学习培训课件

60、件和资料等为为必备附件。2.11、劳动动合同处理审审批流程用途：适用用于公司和各各分公司所有有人员的劳动动合同新签、续续签和变更处处理的申请审审批。使用权限：公司司和各分公司司人力资源管管理人员、行行政人事部（或或人事部）负负责人或人力力资源分管领领导为申请人（或发起人人）。使用说明：1、因经营管理理和发展等原原因，公司和和分公司各部部门、门店录录用新员后需需要签订劳动动合同的，应应由公司或分公司人力力资源管理人人员、行政人人事部（或人人事部）负责责人或人力资资源分管领导导按照管理规规定和管理权限，使用用本流程履行行申请审批手手续。2、因员工个人人原因、经营营管理和公司司发展等原因因发生岗位、