供应商管理制度采购制度

1、供应商管理制度采买制度(2)V:1.0管理制度优选整理供应商管理制度采买制度2020-4-1供应商管理制度采买制度(2)供应商管理制度第1章总则第1条目的本着以下3个目的，特拟定本规定。使对供应商的管理有章可循。及时对供应商进行核查和谈论，激励供应商提高供应质量。按期与供应商进行互访，保持优秀的供应关系，保证本企业采买的顺利进行。第2条适用范围凡本企业相关供应商管理的相关事项，除还有规定外，均依照本规定进行办理。第3条管理职责本企业供应商管原因采买部负责，生产部、质量部和财务部等相关部门应当予以配合。第2章供应商管理原则和相关制度第4条供应商开发原则供应商开发程序包括供应商资讯收集、供应商基本

2、资料表填写、供应商接洽、供应商问卷检查、样品判断、提出供应商检查申请。供应商开发的基本准则是“QCDS”原则，也就是质量、成本、交付与服务并重的原则。第5条供应商检查原则和管理制度由采买部牵头组成供应商检查小组，分别对供应商的价格、质量、技术、生产管理等作出审察，选出合格的供应商。供应商检查必定秉承公正、公正的原则，省得本企业的利益碰到伤害。供应商管理制度采买制度(2)第6条供应商核查与督查原则与供应商签订合约此后，应当按期、不按期地对供应商进行核查。2供应商核查结果将用于对供应商的评级，依照等级推行不相同的管理，以帮助落后供应商进行改进，激励供应商供应更好的产品和服务。3按期或不按期地对供应

3、商进行谈论，及时清除与不合格供应商的供应合作协议，增加合格供应商的供应。第7条供应商关系管理原则采买部必定与供应商保持必然频率的互访，以促进与供应商建立起战略关系，保证其对本企业的战略供应。第3章供应商核查与督查管理第8条考察对象凡列入我企业“合格供应商名单”的全部供应商均为本企业供应商督查与核查的对象。第9条核查项目采买部应按期或不按期地对合格供应商就质量、交货日期、价格、服务等项目作出谈论。第10条核查频率1采买专员应负责对重点、重要资料的供应商每个月进行一次核查，对一般资料的供应商每季度进行一次核查。2采买专员负责对全部供应商每半年进行一次总评，列出各个供应商的谈论等级，依照规定进行奖惩

4、。采买主管负责每年对合格供应商进行一次复查，复查流程和供应商检查相同。若是供应商出现质量、交货日期、价格、服务等方面的重要问题时，能够随时对其进供应商管理制度采买制度(2)行复查。第11条核查标准采买部在进行供应商核查与谈论时，应综合考虑以下6个方面的标准，择精采用。供应商可否拥有合法的经营同意证，可否具备必要的资本能力。生产管理水平可否先进，可否进行弹性供货。可否具备足够的生产能力，可否能够满足本企业的连续需求以及进一步扩大生产的需要。可否有详尽的售后服务措施并且令人满意。从前供应的产品的质量可否吻合我企业的要求。第12条核查方法主观法主观法依照个人印象和经验对供应商进行谈论，谈论的依照比较

5、抽象，适合于采买人员在对供应商进行初评时使用。客观法客观法依照早先拟定的标准或准则对供应商进行量化核查、判断，拥有包括检查表法、现场打分评比、供应商表现考评、供应商综合审察以及整体成本法等。第13条评分制度企业对供应商试行评分分级制度，对供应商的核查项目包括质量、交货期、服务、价格水相同各方面的内容。第14条核查结果办理1核查标准和核查结果应由采买专员以书面形式通知供应商，核查评分以及相应级别处供应商管理制度采买制度(2)理以下表所示。供应商核查结果办理表级别分值奖惩情况表A级90分及以上酌情增加采买，优先采买，特别情况下可办理免检，货款优先支付B级8089分要求其对不足的部分进行整改，并将整

6、改结果以书面形式提交，对其采买策略保持不变减少对其的采买量，并要求其对不足部分进行整改、将整改结果以书面形式提交，采买部C级7079分对其纠正措施和结果进行确认后决定可否连续正常采买D级69分及以下从“合格供应商名单”中删除，停止与其的采买供应关系2对谈论核查为B级和C级的供应商进行必要的指导，D级供应商若是想重新向本公司供货，应重新依照新供应商选择的流程对其作检查评核或令其参加本企业招标。第15条交期督查采买专员对付合格的供应商进行交货期督查，要求其准时交货，同时记录由供应商原因引起的各种超额运输花销。第16条质量督查1采买部对付合格的供应商进行质量督查，由质量部和采买部对合格供应商的供货质

7、量作记录，出现不合格产品时对付供应商提出警告，连续两批产品均不合格时，应暂停向其采购。2责令不合格供应商查明原因并提高产质量量，若是有所改进，再另行决定可否连续采购。若是供应商不能够在限时内提高产质量量，则由采买部经理报总经办赞成此后，停止与其合作。3.由于供应商产品存在隐性质量问题，造成客户投诉及索赔，由供应商进行赔付。第4章供应商互访与保护供应商管理制度采买制度(2)第17条互访制度采买专员对付其负责的供应商进行保护，经常与供应商进行互访和检查，以便增强互相间的沟通合作、掌握最新的市场信息和产品发展趋势。第18条互访频率采买专员对销售规模较大的A、B级供应商必定保证1次/季度的互访，对C级

8、供应商保证1次/半年的互访。互访中应当沟通双方的合作情况、对出现的问题提出解决方案、沟通各自企业的信息并提出下一步的合作计划。第19条互访形式以及要求电话互访，限于平常性事务沟通。上门拜会，限于专项任务及重点问题。大型商务会见，限于整体策略性、方向性、规模性的洽谈。第20条互访标准采买专员与供应商进行互访时应依照以下7条标准。采买专员出门拜会供应商必定经采买部经理以上人员赞成。采买部经理、采买主管需要指导采买专员拜会供应商，并按期参加商务会谈。保证与供应商间的信息沟通，包括产品信息、市场信息、销售信息等。遵守企业的各项规定，坚持原则，做好保密工作。注意出门拜会时的个人着装。高级客人来访时，采买

9、部门人员应做好款待工作，注意保护企业形象，做好桌牌、资料的显现、检查幻灯片及礼品等可否部署到位。采买人员与供应商进行正式商务谈判时必定填写备忘录并建立档案。供应商管理制度采买制度(2)第21条其他形式的供应商保护1企业采买、质保、，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意企业产品核心或重点技术不扩散、不泄密。第5章供应商档案管理第22条建立供应商档案为了便于管理，必定对全部供应商建立资料档案，由采买部设专人管理供应商的档案资料。供应商的档案资料主要包括以下图所列的9项内容。供应商检查表供应商顾客投诉登记表供应商产品价格登记表供应商顾客服务登记表供应商企业资料供应商采买合同供应商销售业绩解析表优秀

10、供应商综合评估表供应商洽谈登记表供应商档案资料应包括的内容第23条收集供应商资料1企业签订采买合同后，一般应在3个月内，由采买专员将该供应商的资料进行收集、整理。因故不能够按期整理的，应由责任人作第一版面说明，由采买主管按期催办。整理的档案应包括涉及该供应商的全部文件资料和记录。采买现场监控系统录制的音像资料，也应作为协助档案资料保存。企业采买档案不吻合要求的，责任采买专员应赶忙补齐相应资料，保证档案的完满、真实、有效。供应商管理制度采买制度(2)第24条改正供应商档案若供应商发生经营情况重要变化以及重要担保、重要合同瓜葛或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重要事项，责任采买专员应及

11、时要求其向采买部供应书面报告，并及时更新供应商档案资料。第25条查阅供应商档案相关人员在调阅供应商档案时，应先向总经理提出申请，申请赞成后，方可进行查阅，查阅完此后应当及时归还。第6章附则第26条本规定的制、修、止本规定由采买部拟定，经企业常务会议谈论后，呈请总经办赞成后见效，校正和撤消亦同。第27条见效日期本规定自觉布日起见效。湖南盛科建设工程有限企业2013年元月20日供应商管理制度采买制度(2)部门总经理步骤采买计划与估量控制审察选择供应商审察供应商供货采买档案管理采买管理流程采买部供应商其他部门开始解析汇总采买单提交采买需求拟定采买计划编制采买估量协助选择开发供应商检查供应商供应报价等资料评估、选择供应商协助选择采买谈判签订合同签订合同供应物质查收物质督查物质入库协助结算、支付工作总结与供应商谈论资料分类管理结束