2012年各部门绩效计划执行跟踪表9月

1、2012年赛诺厂绩效计划执行跟踪表绩效指标目标值9月完成累积完成产品合格率制品97.5% 99.48%海绵片材切割99% 99.70%椅类97% 98.60%海棉出材率总出材率79.5%80.40%枕头出材率65%60.00%片材出材率95%95.00%PU出材率87%88.00%异型出材率70%70.00%交货准时率海绵半成品96% 96.08%出口产品98% 99.70%香港品牌厚垫98%厚床墊：99% 床墊 : 100% 其他：100%其他98%大陆品牌厚垫95.5%99%其他98%98%生产安全工伤费用5万元039,861节省材料100万元166,401.751 1,332,68820

2、12年仓储部绩效计划执行跟踪表绩效指标目标值9月完成ERP帐物卡相符率99.6%100.00%交货准时率海绵半成品96% 96.08%出口产品98% 99.70%香港品牌厚垫98%厚床墊：99% 床墊 : 100% 其他：100%枕头、舒压、薄垫及其他98%大陆品牌厚垫95.5%99%枕头、舒压、薄垫及其他98%98%库存周转天数65天 64天 2012年PMC部绩效计划执行跟踪表关键指标目标值或计划值9月完成累积完成交货准时率海绵半成品96% 96.08%出口产品98% 99.70%香港品牌厚垫98%厚床墊：99% 床墊 : 100% 其他：100%枕头、舒压、薄垫及其他98%大陆品牌厚垫9

3、5.5%99%枕头、舒压、薄垫及其他98%98%呆料消耗3%41,809187,324库存周转天数65天 64天 2012年质量部绩效计划执行跟踪表绩效指标目标值9月完成累积完成退货损失金额销售额的2389,453 3,001,397IQC检验及时合格率99.7%99.05%客户投诉出口销售38件550香港品牌97件221大陆品牌127件02海绵销售38件223处理纠正预防措施满意度70.0%出口销售100%香港品牌發出兩份, 一份沒有回覆，一份40分大陆品牌80%海绵销售70%2012年机电科绩效计划执行跟踪表关键指标目标值或计划值9月完成累积完成设备使用合格及维修率设备正常运行率99%96

4、.86%设备维护保养达标率90%70.07%成本费用控制90%103,0941,672,390设备改进项目10项1件排气机7件客户满意度80%74.24%绩效指标目标值目标定义/衡量标准9月完成累积完成专案项目3个1. HR计件模块改善（10%）2. 海棉条码系统（15）3. OA系统管理软件（15%）完成一项完成一项推动流程优化5个1.解决车间订单挪料 2.清理数据资料 3.外发ERP流程改善 4.财务信贷设置 5.PMC操作流程整体优化完成四项完成四项安全管理全年不多於三次大故障；每月不多於三次小故障全年的系统大故障不多於三次，每月的小故障不多於三次：公司关键性的系统(如ERP系统、电邮、

5、内外网络及服务器)长於半天为小故障，长於两天为大故障0内部顾客满意度80%电脑系统及网络等内部顾客满意度达80%或以上ERP：82.32网络：82.27内部培训12次全年最少完成12次公司内部电脑相关技能培训1次12次2012年资讯科技部绩效计划执行跟踪表2012年人力资源及行政部绩效计划执行跟踪表绩效指标目标值9月完成累积完成招聘达成率生产一线操作人员(普工、技术工种等）75% 62%非生产一线操作人员（文职、管理类等，包括生产车间文职、管理人员）80% 93.8%培训项目入职培训15次/年1379在职及其它培训20项/年822提供KPI数据及时性95%100%员工幸福指数75分(半年度)/公司安全管理1.全年无重大治安案件,一般治安案件控制在8件以下；2.全年无重大工伤案件。0人事系统建立人事档案完善达100%；建立科学的绩效评估体系。100%2012年大陆财务部绩效计划执行跟踪表