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文档简介

1、长虹人力力资源管管理项目目业务流流程业务流程程编码：HR-5-002业务流程程描述：工资核核付业务务流程拟制：业务流程程所有者者：人力资源源本部部部长：项目经理理：业务流程程名称：工资核付付流程业务流程程参与者者：各部门会会计、人人力资源源本部人人事管理理、薪资资管理、财务部部工资费费用管理理输 入入：工资信息息输 出出：工资支付付控制点：各部门工工资水平平和额度度是否符符合核定定标准；工资发发放对象象、工资资计算及及工资项项目是否否正确；个人工工资水平平高低及及原因概 要要：该流程对对长虹集集团公司司的工资资核付业业务作了了规范性性说明业务改组组：1现状状：已形成制制度化、程序化化的工资资核

2、付管管理，但但操作还还不太连连贯。工资审核核过程中中部分实实行电子子信息系系统管理理，要实实现工资资核付自自动化、系统化化仍需 进进一步优优化与完完善。信息来源源仍源用用传统手手工方式式进行传传递。2未来来： 全面实实行系统统化功能能管理，使工资资核付管管理更规规范、更更高效。3管理理程序：月初整理理上月人人事信息息、产量量统计数数据、考考核信息息及岗位位工资标标准、工工资承包包总额， 核算各各部门应应发工资资额度。各部门根根据上月月运作情情况确定定工资支支付计划划，经部部门领导导批准报报送人力力资源本本部。人力资源源本部审审核支付付计划，将工资资水平和和总额控控制在核核算范围围内。各部门根根

3、据审核核合格后后的支付付计划造造工资。各部门工工资经领领导批准准后，由由工资员员将工资资明细数数据和工工资汇总总表报送送人力资资源本部部，现金金发放必必须由部部门领导导批示原原因的总总额；其其他情况况需从工工资总额额中以现现金形式式支付的的金额，必须以以书面报报告申请请，经人人力资源源本部部部长批准准同意。人力资源源本部审审核各部部门工资资水平和和额度是是否符合合核定标标准？工工资发放放对象、工资计计算和工工资项目目是否正正确？个个人工资资是否过过高或过过低，原原因为何何？现金金支付是是否经部部门领导导或人力力资源本本部部长长批准？若审核核过程中中出现任任何不符符合规定定的情况况，将返返回部门门进行修修改。人力资源源本部汇汇总工资资总额及及现金发发放总额额，汇总总单经部部长批准准后随工工资明细细数据报报送财务务部。财务部审审核各部部门总表表额度与与明细数数据汇总总额是否否吻合？合格后后工资上上卡或

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