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文档简介
1、工作描述工作职责依据事业部供应的请购单按需询价;需要就技术问题予以澄清与确认。如价格和条款不抱负,与供应商进行沟通谈判;依据供应商的报价单制定比价表,并按流程进行报价对比。按需将招标文件发给各投标商并跟踪招标文件收集;将中标通知书发给中标单位.将供应商供应的报价单进行编号存档。对供应商按流程进行准入及考核:搜集供应商相关资料,并对供应商建档存档。未进入公司合格供应商名单的,下单前完成新供应商准入评审。将完成准入的供应商准时汇总到合格供应商名单中。制作供应商考核汇总表,按流程完成审批及存档。按流程跟踪选购:合同,依据需要提交给内部相关人员确认,按实际状况做修订以完善合同;将制定好的选购合同发给供
2、应商并于供应商确认,并达成全都意见。按流程将选购合同录入 OA 系统完成审批。审批后组织签字盖章,将扫描件发给供应商,原件按合同要求邮寄给供应商.1.4后续跟踪:PO LIST。准时将合同录入 ERP 系统。(归档.进行验货、提货或接货.对服务合同,做好后续动复员通知。填写人员服务结算单,并每月统计明细给财务部。正本合同提交一份给财务部存档。1.5付款支配:OA将完成审批后的付款申请打印并提交给财务部。将供应商供应的形式发票或增值税发票原件登记交付给财务部。其他:与各供应商保持联系、维护关系,准时将公司变更信息发给各供应商;ERP;ERPOA更新每周周报.帮忙处理日常的其他工作及其他部门间的协调工作。听从上级支配的其他相关工作并做好汇报工作。与之相关的组织结构(主要画出上,下级关系,包括现在及可预期的将来)教育与阅历要求(针对该职位应具备的基本的教育程度 ,专业要求和与该职位相关的工作阅历)本科及以上毕业;具备良好的英语听说读写力量;具备良好的沟通力量;具备良好的团队精神;态度认真,吃苦耐劳;从事过相关选购工作者优先.培训(针对该职位建议支配的培训,具体培训依据各部门主管领导视状况而定
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