仓库产品防护控制程序物资搬运、储存与防护管理制度

1、8/8程 序NO：ED001标 识: B日 期: 2019-10-15标 题:产品防护掌握程序 目 录1 目的2 适用范围3 术语/引用标准（文件）4 职责5 规定（规章）6 附件发放编号：受控状态：附 件 记录标识记录名称保存部门保存期限是否归档B056E环境检测记录表物流科一年是B057E产品存储标识卡物流科一年是F014E领料单物流科三年是B059E物资平安库存表物流科长期是B060E发货通知单物流科三年是B061E原材料耗用汇总表财务部三年是B062E产成品报表选购科产品在用期+1个日历年是收件数11131121部 门CEO总经理管代生产制造部人事行政部质量保证部技术工程部市场营销部收

2、件数1111部 门财务管理部物流科选购科仓库日 期签 名页码2019-10-15编 制： 1/62019-10-15审 核： 2019-10-15批 准： 程 序NO：ED001标 识: B日 期: 2019-10-15更 改 管 理更改日期标识更改状况应用日期2018-4-10A原版2018-5-82019-10-15B换版2019-10-15 页码 版本标识0123456789101234567892012345678930ABCDEFGHIJKL日 期 签 名 页 码 2019-10-15编 制：孙 宁2/62019-10-15审 核：施宝香2019-10-15批 准：刘有源 产品防护掌

3、握程序 程 序No：ED001 1 目的本程序为避开产品、材料在转移、搬运过程中，造成产品、材料被损坏、变质或误用；对成品在装箱、包装和标识过程（包括所用材料）进行必要和有效掌握，并对其接受适当的防护措施，确保产品质量符合公司和顾客规定的要求。 2 适用范围 本程序适用于本公司在接收、生产和交付的各阶段需要防护的产品。 3 术语/引用标准（文件） 3.1术语： 无 3.2引用标准（文件）3.2.1供应商管理程序3.2.2检验和试验掌握程序3.2.3产品标识和可追溯性程序3.2.4不合格品掌握程序3.2.5选购掌握程序4 职责 4.1技术工程部负责公司原辅材料,在制品、半成品和成品及外协外购件搬

4、运、贮存与防护要求的制定。4.2仓库负责原辅材料（含外协、外购配套件）、在制品、半成品和成品的搬运、贮存与防护的具体实施。 4.3生产制造部负责在制产品流转过程中的产品防护。5 规定（规章）搬运5.1.1 合理选用运输工具。用法移动周转架产品在移动周转架内放置数量须符合周转架本身数量，以免放置时压伤、压坏产品（具体数量由周转架额定架位确定）。用法纸箱用法能承受堆置纸箱盛装产品时，产品在纸箱内堆置高度不行高于纸箱口；重的产品放在下层，轻的产品放在上层，以避开上箱重量压伤、压坏下箱产品；纸箱堆叠层数按外箱标识的层数堆放，不得超高。一般状况下，周转的纸箱不能超过六层。用法液体容器对溶剂类物品、化学药

5、品、有毒物品、腐蚀性物品等在搬运时，需取适当的塑料桶或铁桶等适当容器盛装并标识后方可进行搬运。 用法塑料木箱产品在塑料/木箱周转箱内堆置高度须低于周转箱本身高度，以免堆置时上面周转箱的底部压伤、压坏产品，一般状况下，堆码层数不得超过六层（具体层数由周转箱高度及所盛产品重量等确定）。5.1.2 搬运前检查物品搬运前应先核对产品编号、品名、数量等是否正确。物品搬运应留意人员平安并遵守包装上之警示（如方向朝上、易碎、防潮、防湿等）。5.1.3 厂内产品搬运各搬运人员，应视搬运对象的状况，选择适当搬运工具，并将产品整齐摆放于指定区域。人工搬运 应考虑搬运物品的重量负荷，当负荷超出时应考虑用法工具； 以

6、省力、平安为原则； 在搬运化学药品、有毒、腐蚀性物品时，应用法防护劳保工具。手推车、液压车搬运 必需堆置平衡，重的物品应放置于下方，以避开物品掉落。 物品重量不行超过手推车、液压车额定重量。 产品堆置高度不行阻碍推车人的视线，宽度不行宽于行经路途，以避开碰撞。日期标识签 名页 码2019-10-15B编 制：孙 宁3/62019-10-15B审 核：施宝香2019-10-15B批 准：刘有源 产品防护掌握程序 程 序No：ED001 应以平安速度匀速推车，以避开速度过快而将其翻倒。叉车、堆高机搬运 叉车司机应持有国家承认的驾驶执照，堆高机用法者须经培训上岗。 驾驶叉车、堆高机需留意路面及通道状

7、况，掌握车速，以确保平安。厂外搬运当所需搬运的产品、材料需要委外搬运时，由选购科询洽外部合格的交通运输搬运公司，按供应商管理程序执行。搬运过程中异样状况处理若产品在搬运过程中有损坏（包括外包装）、变质时，应对搬运部门进行缘由调查并追究相关人员的责任。厂内搬运时消失搬运过程中的质量异样状况，此产品须经检验人员作产品质量检测并确认合格后方可进入下一流程，若产品经重新检验仍不合格时由相关部门依不合格品掌握程序进行作业和处理。 厂外搬运时消失搬运过程中的质量异样状况，则由物流科（必要时会同技术工程部和质量部）要求外界交通运输公司按合约做出相关处理。5.2 贮存5.2.1 贮存区域规划依据物品特性、体积

8、、重量、取存便利性而做规划、区域间须有明显之隔离与标示。如：待检区、合格品区、不合格品区等。5.2.2 物品标识全部仓库内的物品皆须标示其产品编号、品名、数量、进料/入库日期等。当物品存放于同一区域内且不同时，除了标识外还须保持间隔以利区分，并按产品标识和可追溯性程序执行。5.2.3 贮存条件仓库内须悬挂温、湿度计并进行记录，填写“环境监测记录表”，并要常常留意仓库避完、通风、防尘、防潮等，必要时实行相应措施或将信息反馈给有关部门。5.2.4 物品堆放货架形的储存：各种状态的物料原则上都遵照相关区域规定，必需存放在货架上，放在货架内的物品堆高不超过货架高度，并依据仓库平面图要求，定置定位（可实

9、现动态定置定位管理）。非货架形的储存：物料积累数量与高度不得损害物料，其它物品堆高不超过一米五。5.2.5 先进先出要求仓库物料的摆放应有利于执行先进先出。纸箱或塑料周转箱等包装物上所贴附的产品标识卡和挂在标识牌上面的产品储存标识卡应在易于看到的地方，发料时仓库管理员应依据产品储存标识卡上的批次，按先进先出的原则发料。物料先进先出以每个批次为一期。对物品有有效期规定的，仓库应制作此种物料清单，定期检查，接受统计方法记录、汇总储存产品中有效期的状况，对已过有效期，以“不合格品”标签对其进行标识并移入不合格品区进行隔离。并按不合格品掌握程序执行。5.2.6 来料入库仓管人员对每一批收料须依选购科的

10、“选购合同（订单）”、“选购方案”和供货商之“送货单”核对，按检验和试验管理程序规定通知质量部检验员。检验后依据物品的状况办理入库或通知选购科处理。物品入库时,仓库保管员核对物品的标识、检验状态标识、批次号、数量凭 “选购合同（订单）”准时登卡入帐，做到帐卡物相符。对有保管期限要求的产品，应在产品上挂标签及产品台帐上注明相应期限。日期标识签 名页 码2019-10-15B编 制：孙 宁4/62019-10-15B审 核：施宝香2019-10-15B批 准：刘有源 产品防护掌握程序 程 序No：ED0015.2.7 出入库管理仓库与各部门之间的物料转移，都必需将出入库物料的全部信息应记录在仓库的

11、“产品储存标识卡”和手工帐本、电脑数据库系统上（包括ERP系统）。方案内生产物料的领出由车间主管签发“领料单”，其他物料由部门主管签发“领料单”。仓管员依据“领料单”对实物进行核对无误后在领料单上填写发放批次、数量，发料人签名。当贮存物品低于物资平安库存中的最低库存时，应准时通知选购科，进行选购补齐。因改型或设计、工艺更改等缘由需要暂停用法、返工、报废的产品由仓管员准时隔离，按不合格品掌握程序处理。5.2.8 领出料、在制品、自制件管理出库后进入生产部门领出料、经加工的在制品和自制件由生产部门负责管理，必需对投入料和产出料进行标识，做好批号记录，具体按产品标识和可追溯性掌握程序执行。生产过程中

12、需确保做到不混料、不混批，不合格品准时按不合格品掌握程序处理。5.2.9 成品出入库管理成品入库时必需经最终检验合格后方可入库，按产品型号、数量、批次准时登记上账。成品出入库记录由仓库管理人员负责管理，必需做到发一批货，记录一次。成品交付时，依据“发货通知单”上面的数量，核对仓库成品数量和批次，依据先进先出的方法，按批次出库。5.2.10 呆滞料管理凡是储存超过半年且未被用法或因规格变更或订单中止停用之物品皆为呆滞料。仓管员确定物品是否为呆料并贴上呆滞料字样，呆滞料应单独放置并建帐管制。呆滞料如需用法前须通知质量部鉴定合格方可用法。5.2.11 过期及报废品管理经判定为报废的物品（包括从生产单

13、位退回之报废物品)，仓管人员在该等物品之外包装上作上报废的标识后，分类放置在“不合格区”内，不定期处理。5.3 包装5.3.1 当产品技术要求或顾客对产品或零部件有包装需求时，由技术工程部供应产品包装相关工艺技术资料。选购科按技术工艺要求选购符合要求的包装材料，帮助材料。物流科则对各种包装帮助材料进行保管和维护，缺失时准时申请购置。 5.3.2 外协、外购及全部需入库的物料，需依据技术工程部或选购科供应的包装要求进行包装入库，按标准包装，同一产品，不同批次，包装方式必需全都。5.3.3 产品在包装前，必需经检验合格，具有合格标识，保证产品、备件、附件和技术文件齐全。5.3.4 操作者要严格掌握

14、产品批次，不得混批包装。5.3.5 产品包装人员必需严格按作业指导书要求，对产品进行包装，保证产品包装质量以及产品标识的完整，并依据外包装上注明规定的诸如防雨、防倒立、叠加层数等标识进行操作。5.3.6 产品包装、贮存、运输过程中及用户发觉产品包装不能起到其应有作用时，应快速将信息传递至技术工程部，由技术工程部对其进行改进。5.3.7 技术工程部应做好包装技术资料的收集工作，准时修改、补充相关资料，对成熟及通用技术编制正式技术文件存档。5.4 爱护5.4.1 产品和零部件不准挺直摆放在地面上，必需装在箱中或放在货架上，纸箱包装的产品也不能放在地上，以免受潮。5.4.2 要有醒目的防火标识和足够

15、的消防器材。保管员应做到在每日下班前对库房全面检查，消退事故隐患，做到防患于未然。5.5 账务和盘存5.5.1 入帐及账册管理存储物品需依据公司的ERP库存管理系统或有账册管理方法，将物品的品名、料号（规格）、数量、相对应的进出号码等列入账册或登记库存管理系统中以利随时追查及确保存货平安库存量。日期标识签 名页 码2019-10-15B编 制：孙 宁5/62019-10-15B审 核：施宝香2019-10-15B批 准：刘有源 产品防护掌握程序 程 序No：ED001帐项调整之申请仓管人员在定期与不定期的盘点作业中，若发觉有帐卡物不符现象，且无法查明缘由的，可以申请调整帐目，但必需经本部门主管审核，财务部和总经理批准后方可进行。物流科依据财务部和总经理的要求提交订正预防措施。定期盘点 仓库于每月最终一个工作日前完成对仓储物品进行实物盘点，将盘点结果记录于盘点汇总表及仓库台帐上，保持帐、卡、物全都。每次盘点后应由物流科对主要库存产品计算出存货周转率，原材料记录于“库存报表”或ERP软件，若周转率小于目标值，则应分析缘由和提出订正措施。在每月盘点查核中，并邀请质量部检验人员参与，若发觉物品有质量问题时，须做好标识，发出“不合格品评审处理表”，按不合格品掌握程序进行处理。定期