商品退货管理制度

1、.商品退货管理制度第一章总则第一条为规门店、物流中心商品退货操作，保证商品退货工作可以有序的进行，特拟订本管理制度。第二条本制度合用于华联商场各直营门店、物流中心、华联供销各直营门店。第三条商品退货门路包含门店直送商品退货、门店配送商品退货、物流中心退货等。第二章门店直送商品退货第三条门店直送商品退货指门店依据商品直送属性，直接将商品退回供给商的退货方式，退货商品围包含残次品和裁减品、临保商品第四条门店直送商品退货流程1、门店理货员填写商品退调通知单，按单填写供给商名称（编码）、退调日期、商品条码、品名规格、单位、数目、退调原由等容（一式三联），并在“点验”栏署名确认；、供给商朝表依据退调通知

2、单查收退货商品，若有改正，供给商朝表和门店理货员两方在改正处署名确认；查收完成后由供给商朝表在“接收退货人署名”栏署名确认；、门店理货员持退调通知单到办公室交值班店长，由值班店长对退货商品的真切性、正确性进行抽查后在退调通知单“主管”栏署名确认；值班店长抽查比率不低于20%；4、值班店长持退调通知单交录单员或直接制作返厂单；集镇、社区店由值班店长或组长制作返厂单（一式两份）；5、值班店长、供给商朝表复核返厂单与退调通知单能否一致，两方均在返厂单（一式两份）上署名确认；6、综标超门店由供给商朝表持返厂单从门店收货口或入口处走开，门店防损员（专职查收专业资料.员）按返厂单对退货商品进行复核，署名确

3、认后放行；集镇、社区店由值班店长持返厂单复核退货商品后亲身送出卖场外。第五条业务通知退货商品及门店退供给商残次商品，如直送供给商在通知结束时间10天后仍未到门店退货的，由门店上报采买部，采买部依据购销与合作协议商品退调方法负责联络履行；并在3天答复门店，见告操作方法。第三章门店配送商品退货第六条门店配送商品退货指门店依据商品配送属性，将商品退回物流中心的退货方式。第七条门店配送退货商品围界定、残次品：在信息系统确立商品“可退”属性的前提下，以下状况的残次品可退回物流：1）原包装出现空瓶的商品，2）保质期出现质量问题（变质、霉变）的商品；真空包装漏气、涨包商品3）物流发到门店已过2/3保质期的商

4、品；4）包装损坏、配件缺失等影响二次销售的商品；）已来临界期但未过期的库存商品；）采买部赞同退的其余残次品；、总部裁减品：指业务通知的换季、整体裁减商品，包含特别原由总部指定退货商品等，以业务通知为准；、门店裁减品：门店自己依据商品构造优化，对部分不动销商品进行局部裁减并经采买部署名确认退回物流的裁减商品；、门店积压品：门店依据商品库存状况，对部分库存积压商品进行调剂并经采买部署名确认退回物流的库存积压商品；退回物流预防个别门店有移花接木内心，退回商品生产日期一定是同一批次，防止其余门店要货时一箱出现多个批次生产日期；专业资料.5、信息系统“不行退”，但非门店原由造成的有商质量量问题商品；第八

5、条门店残次品退物流中心操作流程、值班店长（录单员）在信息系统制作退配申请单，通信上传总部；退配申请单中需选择或注明退货原由；、采买部两个工作日改正、审查门店退配申请单，通信回传给门店和物流中心；、门店依据已审查的退配申请单制作退配订单，一式三份，一份交职工随货装箱，一份一致登记后由驾驶员带到物流中心，一份门店保存；、门店一定在固定退货日将残次品装车带回物流中心，与驾驶员确认交接总箱数，并在退配商品登记本署名；、门店审查物流中心查收单；第九条总部裁减品退物流中心操作流程1、门店依据采买部裁减通知，安排理货员填写一式三份商品退调单，（填单规参照直送商品退货）；2、门店按规定装箱；而且单随货走，货单

6、符合、门店在物流到货当天将退货商品装车带回物流中心，与驾驶员确认交接总箱数，并在退配商品登记本署名；、商品退调单供给商联和财务联随货带往物流中心；、门店审查物流中心查收单，一个工作日检查电脑库存，如发现另有库存信息，立刻核实实物库存，按以下方式办理：）实物库存为零，立刻将电脑库存清零；）实物库存大于零，如在总部退货时间围，立刻退回物流中心；如已超出退货时间，则由专业资料.门店自行办理；第十条门店裁减品、积压品退物流中心操作流程、门店填写局部裁减（退货）申请表，上传采买部；、采买部两个工作日改正、审查门店局部裁减（退货）申请，由采买经理署名确认，并注明商品的办理方向（退供给商或入正常库区），回传

7、门店和物流中心；、门店依据已审查署名的局部裁减（退货）申请表，安排理货员填写一式三份商品退调单（填单规参照门店直送商品退货）；、门店按规定装箱；、门店在物流到货当天将退货商品装车带回物流中心，与驾驶员确认交接总箱数，并在退配商品登记本署名；、商品退调单供给商联和财务联随货带往物流中心；、门店审查物流中心查收单；第十一条门店配送商品退货装箱规定、门店的退货商品的装箱原则：箱的单、货一定相对应；、残次品、总部业务通知的退货商品，一定与门店裁减、滞销品分开装箱。、一个箱原则上只放同一厂商的商品和票据，如几个供给商退货数目均极少的，可将各供给商退货商品独自包装后，赞同同放在一箱，做到箱货单对应；、同一

8、份退配订单（退调通知单）的商品原则上不可以分别放在几箱，如一个单品数目较大，一个箱装不完的赞同分开装箱，但一定在该退配订单（退调通知单）上注明该单共几箱；、门店将退配订单（退调通知单）在箱商品顶上，特别商品应注意票据污损防，采纳塑料袋包好，并封好箱口；、门店在箱上注明流水号“店退货商品共几箱，本箱为第几箱”；同时另抄填门店退专业资料.（调）物流中心清单，按单注明箱号、票据号等，一式三份，驾驶员署名确认，一份门店保存，两份随货带往物流，以便物流中心盘点。第十二条门店配送商品退货交接规定1、门店将退调商品交给驾驶员，驾驶员一定盘点总件数，并在退（调）物流中心清单上签字确认，驾驶员对带货的箱数负责；

9、如遇玻璃制品的要提示是易碎品，当心轻放等字，防止搬运过程造成消耗；、驾驶员到配货中心后，与物流中心退货区人员盘点总件数，退货接收人在驾驶员带货登记本上署名确认；如件数有进出，由驾驶员负责查找。第三章物流中心退货第十三条物流中心退货指由物流中心直接将商品退回供给商的退货方式；退货商品产生的根源围包含门店退回物流中心的配送商品、物流中心自己产生的退货商品；第十四条门店退回物流中心的商品查收、退货区人员在接收退货商品后的两个工作日，依据可退调围，进行单品查收：如发现品种数目出现货单不一致，一定在一个工作日与门店联系，经门店确认后，数目、品种按实质数目以物流中心实物查收为准；如物流中心超出以上时间，以

10、门店退货票据为准，按单查收入账；、可退残次商品由退货区人员按供给商分类、汇总查收、入库；不行退及已确认货单不一致的退货商品由退货区人员在退配订单（退调通知单）两联单上划去或修更正确；、退货区人员在退配订单（退调通知单）署名后，一份交录单员制作电脑查收单，并附后交财务入帐，一份放在原箱；、物流中心收到退货商品开始，十五天一定将电脑查收单（门店联）和不可以退换商品一同交驾驶员带回门店；专业资料.、驾驶员送货到门店时带回门店不可以退的商品、电脑查收单，与门店交接时价班店长在物流中心登记本上签收；、物流中心查收后若有特别原由不可以将退货商品退给供给商的，本着“谁造成，谁负责”的原则解决。第十五条物流中

11、心退货商品的移库工作1、物流中心在接到总部裁减通知后，由电脑室提出移库申请，半个工作日将发货库区的库存商品实物移库至退货区；2、物流中心自己产生退货商品，由库区人员提出移库申请，经物流中心主任核实署名后，将库存实物与信息移库至退货区；3、门店退回物流中心的裁减品和积压品，依据采买经理书面注明的商品办理方向，如入正常库区的，在不影响二次销售的前提下，由退货区人员在查收后的一个工作日移库至对应正常库区；第十六条物流中心退货流程、退货区人员依据采买订货预告单，将第二（三）天送货到物流中心的供给商退调商品先行整理；、供给商抵达后，由退货区人员填写一式三份商品退调通知单（填单规参照门店直送商品退货），供

12、给商朝表依据退调通知单查收退货商品，若有改正，供给商朝表和门店理货员两方在改正处署名确认；查收完成后由供给商朝表在“接收退货人署名”栏署名确认；、退货区人员持商品退调通知单到电脑室，交由录单员制作一式两份返厂单；、供给商在两联返厂单署名确认后，由退货区人员交物流主任署名确认，物流主任一定抽查能否真实，抽查比率不低于20%。、一联返厂单附商品退调通知单交财务入帐；一联返厂单交供给商；专业资料.、退货商品一定由退货员送到大门外，供给商凭返厂单带走退货商品。第十七条总部通知裁减退货商品，如供给商在通知结束时间15天后仍未到物流中心接受退货的，由物流中心上报采买部，采买部依据购销与合作协议商品退调方法

13、负责联系履行。第四章门店退货转账第十八条门店退货转账是指商品属性为配送属性的退货商品，经采买部赞同后，由门店直接将商品退回供给商，而退货票据流从物流中心中转的退货方式。第十九条门店退货转账权限仅合用于综标超门店，且一定由采买部经理书面赞同署名后方可实行；第二十条门店退货转账操作流程1、门店理货员填写一式三份商品退调通知单，（填单规参照门店直送商品退货）；、由值班店长与供给商盘点退货商品，两方在退调通知单上署名确认；、供给商持退调通知单（供给商联）将退货商品提出门店；、门店将退调通知单（财务联）附采买部经理书面赞同书，带回物流中心转帐，同时在退调通知单上注明“转帐”；、物流中心依据门店退调通知单

14、，分别制作电脑查收单和返厂单；查收单调份带回门店，一份交财务；返厂单经供给商署名确认后一份交供给商，一份附商品退调单交财务；、供给商退货经办人的身份由门店店长负责确认，同时保证署名的真切性。第五章退货商品的信息系统资料办理第二十一条总部裁减（退货）商品的信息资料办理程序、采买手下发裁减或退货通知前，填写商品停用申请单，经采买部经理署名赞同后交合同价钱管理部；、合同价钱管理部依据商品停用申请单半个工作日在信息系统做单品停用办理；专业资料.、物流中心在接到总部裁减（退货）通知后，半个工作日将库存信息转入退货区；第二十二条门店裁减商品的信息资料办理程序、门店将采买部审查后局部商品裁减表上传运营部，经

15、门店运营经理署名赞同后交合同价钱管理部；、合同价钱管理部依据商品停用申请单半个工作日在信息系统做单品停用办理；第七章退货风险防第二十三条采买部、门店和物流中心均要增强退货风险防意识，按制度流程操作退货；本章所述退货风险防的商品对象是指除残次品、业务通知退货商品外的其余各种正常商品。第二十四条门店直送商品退货风险防、门店依据库存状况，主动对部分滞销、积压、换季等直送属性商品进行退货时，单笔退货金额高于1000元（含）以上的，书面报采买部申请，采买部经理赞同后方可实行；、供给商不得擅自到门店进行商品退货的，确有需要的则由供给商先行与采买部磋商，经采买部赞同后，开具正常商品退货赞同单，门店见单后方可

16、实行退货；第二十五条物流中心商品退货风险防：、物流中心正常库区的非质量问题商品的退货权限由采买部履行；、采买部依据物流中心库存状况，实时清退滞销、积压、换季等商品，与供给商协调后，开具正常商品退货赞同单，物流中心见单后方可实行退货；、禁止供给商擅自到物流中心正常库区进行商品退货。第二十六条采买部对退货风险防负最后审查责任，增强与财务部的交流，防备对付账款出现倒挂：、采买部在接遇到门店或供给商的退货申请时，须实时与财务部门查对该供给商的对付账款和应收花费状况，确认无倒挂后方可赞同门店或供给商的退货申请；专业资料.、采买部主动清退物流中性正常库区商品、或下发供给商清场、商品换季、整体裁减等业务通知时，须先与财务部门查对该供给商的对付账款和应收花