产品品质异常的纠正和预防管理制度

1、产品品质异常的纠正和预防管理制度一、管理目的：1、确保已经发生的或可能发生的品质异常可以得以有效的纠正和预防管理；2二、适用范围：1、处理公司内部产品的品质及品质管理体系异常，填写2、处理客户的抱怨（投诉，填写3、处理原料供应商的品质问题，填写三、相应的定义：1、纠正措施：为消除正发生或再发生的异常原因而采取的措施或行动。2、 预防措施：为消除潜在异常的发生原因而采取的措施或行动。四、相应部门的职责：（一、异常现象提出：品管部、制造部、业务部、售后服务部、工程部、相关部门纠正措施提出时机进料检验阶段批不合格；2%。制程控制阶段2%（6%）8%3%；半成品批不合格（严重缺陷导致不合格或轻微缺陷导

2、致不合格）为异常；作业员未按作业指导书操作，经指出仍未改善。成品检验阶段：批不合格（批视为异常）（）、登录列管： 品管部、 售后服务部所有品质异常状况由品管部予以登记， 售后服务部还须特别记录客户投诉处理、 回复情况。（三、权责单位由品质异常提出单位初判责任单位；5M1E（人员、机器、物料、方法、环境、资讯）方面分析异常的原因；原因分析应具体、实切；属供应商问题由供应商提出；必要时可请相关单位协助。4.作业内容序号作业流程责任部门依据文件或说明使用表单1.1 纠正措施提出时机1.1.1 进料检验阶段异 常现象批不合格；2%。品质异提出1.1.2 制程控制阶段常处理通品管部a.2%（电镀件、知单

3、制造部木箱不良率超过 6%）业务部b.制程固定检验站全检不良率超过客户抱1售后服务8%或单一不良现象不良率超过 3%；怨处理通部c.半成品批不合格（严重缺陷导致不知单工程部合格或轻微缺陷导致不合格一天相关部门内有超过三批视为异常；供应商d.出仍未改善。成品检验阶段：批不合格（陷导致不合格或轻微缺陷导致不合格一天内有超过三批视为异常）改善通知单序号作业流程责任部门依据文件或说明客户投诉或批量退货。外部审核发现品质异常。常。预防措施提出时机各单位主管通过分析工程、生产、检验、品质审核、统计图表等记录确定是否有潜在的品质异常以防止不合格的发生。序处理。序处理。使用表单品质异常登录列管品管部售后服务所

4、有品质异常状况由品管部予以登记售后一览表服务部还须特别记录客户投诉处理、回复情原因分析部权责单位况。由品质异常提出单位初判责任单位；人员、机器、物料、方法、环境、资讯）原因分析应具体、实切；属供应商问题由供应商提出；必要时可请相关单位协助。客户信息一览表品质异常客户抱怨供应商改善通知单拟定纠正预防措施4正预防措施；的作用；权责单位4.3应明确预计完成日期；需协助时应通知相关单位开会解决；须经经理或其代理人核准；供应商考核依据。处理通知 单处理通知 单供应商改善通知单序号作业流程责任部门依据文件或说明使用表单和本公司所冒风险相适应。NG核 准5OK总经理执行34理者代表仲裁。涉及以下内容须总经理批准1）2）供应商罚款或赔款。理通知单理通知单通知单经过批示的纠正预防措施执行；责任单位因者须提前说明。关决定通知客户。品质异常处理通知单供应商改善通知单客户抱怨处理通知单客户抱怨回馈单改善NG效NG认OK施的执行状况，重点确认其有效性。必要时可在执行过程中予以确认。品管部 7.3 如未有效改善，经品管经理批示后由责任单位再作原因分析和（或）拟定纠正预防措施，需要时报管理者代表或总经理处理。理通知单理通知单通知单结案与 标准化8品质异常处理通知单8.1纠正预防措施已实施且有效即可结案；客户报怨处相关单位8.2相关措施应予标准化，例如制定或修订理通知单相关文件，正式采用有关