最新版三体系全套内审记录文本

1、.QMS/ EMS/ OHSMS内审报告受控状态：分 发号 ：编号：编制：审批：发布：XX XXXXXXXXXX 制造有限公司.2017R-53：01审核目的验证质量环境管理体系是否符合, 是否得到有效实施、保持和改进。被审部门所有与质量环境活动有关的场所部门财务部除外审核依据ISO9001：2015 标准,ISO14001:2015 标准OHSAS18001：2007 标准体系文件, 审核方法现场抽样、查、问、核对审核时间暂定于 2017 年 2 月下旬持续时间2 天编制/日期：周 N 军 206.5审批/日期：李R 林206.1.5.内审实施计划编号：R-54NO：01审核目的检查公司 Q

2、MS/EMS/ OHSAS18001 的符合性和有效性,为迎接第三方认证注册审核准备.审核范围体系所覆盖的所有产品和部门审核依据ISO9001:2015ISO14001：2015；OHSAS18001；的法法规顾诉。审核日期报告发布日期审 核 组名 单ANBM日期审核时间审核部门涉及条款审核员268:00-8:30首次会议8:30-12:00管理层10.2 10.3B行政部10.2 10.3A13:00-16:00行政部继续上午工作A销售部B16:00-17:00审核组会议278:00-12:00生产部车间EMS: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 8.2 10.2A品质部B13:00-15

3、:00采购部B财务部EMS：4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2A15:00-16：00资料整理、审核组会议16:00-17:00末次会议编制日：陈M新准/期:周N军.内审会议签到表内审实施时间2017- 2-26 至 2017-2-27内审实施时间2017- 2-26 至 2017-2-27会议地点会议室内审组长周 N 军内审员陈 M 新首次会议参加人员签到末次会议参加人员签到姓名部门职务姓名部门职务李 R 林管理层总经理李 R 林管理层总经理陈 M 新行政部主任陈 M 新行政部主任方 S 珲生产部经理方 S 珲生产部经理冯 Q 奎品质部经理冯 Q 奎品质部经理罗 A 灵采购部经理罗

4、 A 灵采购部经理刘 Q 芸财务部经理刘 Q 芸财务部经理童 H 艳销售部经理童 H 艳销售部经理周 N 军管理层管理者代表周 N 军管理层管理者代表.会 议 记 录R-11A/0NO：会议时间2017 年 2 月 26会议地点会议室主 持 人周 N 军记 录 人陈 M 新会议内容：内审首次会议会议记录：一、会议开始：1、参加会议人员签到；2、审核组长周 N 军宣布会议开始；二、人员介绍：1N1、审核目的：a、重要性；b、为认证审核作准备；2、审核范围：所有与质量、环境、职业健康安全体系运行相关的部门和场所3、希望各部门大力配合,查出问题以便改正,确保一次性通过认证；N七、确定审核组内部会议和

5、本项内部审核未次会议时间、地点及应到会人员；八、会议结束。.序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS14.44.24.34.1GB/T19001-2016GB/T24001-2016GB/T28001-2011 三个标准要求建立管理体系；管理体系的范围是否明确,删减理由是否充分,并符合规定要求；过程是否已被识别并适当规定,职责是否已被分配、程序是否得到实施和保持,过程是否有效；控制。过程有；Y Y YYY YY Y27.57.5文件；按标准要求规定了体系的适用范围,对其核心要素过程及相互关系进行了描述；QEOHSMSQEOHSY YY Y.序号一

6、体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS37.57.5GB/T19001-2016GB/T24001-2016和 GB/T28001-2011 编制和保持管理手册。参照上述证据Y455.155.1公司的最高管理者应提供一体化管理体系建立实施并持续有效性的承诺承诺是否在对顾客、员工、社会三方面予以体现；QEOHS容；YY Y5是否对顾客的要求、环境因素和重持。Y Y Y Y.序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS65.25.24.2QEOHSQEOHS评审。批准的方针；本职工作对方针的理解；YYY76.2

7、6.2是否在相关职能和层次上建立了QEOHS 目标和指标；所建立的目标、指标是否充分考虑了满足产品和有关法律法规的要求；QEOHS 方针相一致。QEOHSY Y86.26.2Y Y Y.序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS95.35.3权限得到规定和沟通；什么。Y Y Y Y105.35.3公司最高管理者是否指定了管理者代表,并规定了相关的职责权限；行其职责和权限。证据。Y Y Y117.47.4是否建立了相应的程序,以确保员工和相关方对环境信息、职业健康安全信息的了解和交流。Y Y Y.序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/

8、N注明不符合程度QMSEMSOMS1管理评审计划；Y行了管理评审,以确保 QEOHSMS 持2管理评审报告；Y129.39.34.6续的适宜性、充分性和有效性；3管理评审决议实施记录及跟踪验Y管理评审的输入是否满足规定要求；证报告；4管理评审的相关记录。Y管理评审的输出能否满足规定要求。135.37.15.37.1QEOHS对从事质量、环境和职业健康安全体系运行的人力资源及资金保障证据；YY Y对监视、测量、分析和改进过程进1满足要求的策划文件；Y行策划,并按要求实施；2环境业绩报告；Y149.19.1建立并保持一套文件支持的程序, 重大危险源控制绩效记录及有关Y Y职业健康安全的监测检查记录

9、。.序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS156.26.2QEOHSQEOHSMS有文件化的环境、职业健康安全目Y Y Y16Y未发生严重投诉171111过程有无删减；如有删减,其删减是否合理。Y过程无删减18是否发生重大质量、环境、职业健康安全事故是否发生重大环境、职业健康安全事故Y无事故、无严重污染191是否遵守有关质量、环境、职业健康安全法律法规Y204.24.2政府等相关方的需求和期望进行了识Y.序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS1制；建立了适用的法律法规和其他要求清；适用的法律法规

10、和其他要求清Y YY YN不能提供适用的法律法规和其他要求清单一般2求的程序；是否按规定的标识、贮存、保护检索、保存期限和处置要求进行了控制。Y Y Y3是否对环境因素和重大危险源进行了识别；是否建立了相应的程序文件予以支持。Y YY Y.序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS45.25.24.2QEOHS对；况YY56.26.2是否在相关职能和层次上建立了QEOHS 目标和指标；QEOHS 方针相一致。QEOHS解；QEOHSYY65.35.3询问；YY77.47.4是否建立了相应的程序,以确保员会议等Y Y.序号一体化管理体系过程审 核 要

11、 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS85.35.3对从事质量、环境和职业健康安全具备的能力是否从教育、培训、技能和经验四方面进行考虑。Y Y组织获取知识的渠道是否进行了识/Y专利、审核报告检测报告、工艺作业指导文件、行业标准97.27.37.27.3对培训或其他措施的有效性是否进；Y Y Y YY Y.序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS108.1规划采取措施的方面包括：环境方面：噪声、污水、废气排放、固废管理、资源能源消耗等。职业健康安全方面：用电安全等。Y Y Y119.19.1QEOHSMS量。所策划的结果能力。录。

12、Y Y126.26.2QEOHSQEOHSMS有文件化的环境、职业健康安全目标指标管理方案,并规定了有关要求。环境、职业健康安全管理方案的Y Y Y.被审部：售部间：2017-2-27编：R-55序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS1建立并保持形成文件的程序,以满对文件的发放、使用等进行规定和控制；文件的受控是否满足要求,应获得；Y YY Y2求的程序；Y Y Y3是否对环境因素和重大危险源进行是否建立了相应的程序文件予以支持。Y Y Y Y.序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS45.24.

13、2QEOHS对；况YY56.26.2是否在相关职能和层次上建立了QEOHS 目标和指标；QEOHS 方针相一致。QEOHS解；QEOHSYY65.35.3询问；YY77.47.4是否建立了相应的程序,以确保员会议等Y Y.序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS8是否考虑到了顾客明示的和隐含的要求及与产品有关的法律法规要求；与工程有关的法律法规清单及有关法规文件。Y YY98.1记录是否予以保持；合同变更的评审或补充合同信息的资料；Y Y YY108.27.4能提供相应的证据；1合同执行中与顾客的信息沟通资料,如：监理例会纪要、与顾客发生的Y.序

14、号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS建立和保持了程序,以确保与员工和其他相关方的环境、职业健康安全信息函件、备忘录、顾客抱怨信息等；及处理记录。Y Y118.1Y Y Y128.1顾客财产丢失、损坏或不适用时向向顾客报告和记录的证据。Y Y.序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS128.1规划采取措施的方面包括：Y Y Y139.1如何获取和利用顾客的满意信息,采用的方式是什么；对顾客的不满意信息做了哪些改进,是否提交了管理评审。径的文件；录。YN Y不能提供顾客满意度调查表及汇总分析报告资料。

15、一般149.19.1QEOHSMS 测量；Y Y.序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS3相关法律法规的遵守情况评价记录。Y1510.36.2QEOHSQEOHSMS指标管理方案,并规定了有关要求。Y Y Y168.48.1采购信息中是否对供方的环境及职业健康产品验证的记录。序YY Y Y Y.序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS对外包类型和程度是否进行了规定；考核,在合格供方中选择使用供方；序；YY YY内审长周N军审李R林.序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合

16、程度QMSEMSOMS1建立并保持形成文件的程序,以满足控制三个标准所要求的文件;文件的受控是否满足要求,应获得文件的场所是否得到了现行有效文件。；处置记录及标识情况。Y YY YN适用的法律法规和其他要求中缺少国际公约一般2求的程序；有无证实质量、环境和职业健康安全一体化管理体系运行的证据或记录。Y Y Y Y Y Y.序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS3是否建立了相应的程序文件予以支持。Y Y Y Y45.25.24.2QEOHSQEOHS评审。对；况；YYY56.26.2QEOHS 目标和指标；所建立的目标、指标是否充分考虑了满足产品

17、和有关法律法规的要求；QEOHS 方针相一致。QEOHS满足产品和有关法律法规的要求；QEOHSY YY.被审部：产部间：2017-2-27号：R-55序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS65.35.3什么。询问；YY77.47.4是否建立了相应的程序,以确保员工和相关方对环境信息、职业健康安全信息的了解和交流。会议Y Y88.18.1以策划；策划生产作业组织设计、质量计是否建立并保持了程序,对质量、重大环境因素及职业健康安全的控制案；YY.序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS97.1是否提

18、供基础设施维护情况的证据。；YY Y Y107.1符合要求所需的工作环境；护用品的提供；YY内审长周N军审员李R林.序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMSYY118.1适宜的设备、监视和测量装置及验收、维护保养的证据；生产和服务监视和测量的证据；放行、交付和交付后活动规定及实施；采取的控制措施；各有关质量、环境、职业健康安YY Y Y Y YY内审长周N军审：李R林.序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS128.14序16Y Y Y Y138.1么；YY148.1顾客的财产是否得到标识、验证、保

19、护和维护,能提供相应的证据；发生丢失、损坏或不适用时,是否向顾客报告,并记录相关信息。记录。Y Y Y.内审长周N军审李R林内审检查表被审部：产部间：2017-2-27编：R-55序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS158.1；防护及标识情况检查记录。Y Y Y169.19.1QEOHSMS 测量；录；Y YY YN不能提供合规性评价评价证据一般.序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS176.210.36.2QEOHSQEOHSMS性；有文件化的环境、职业健康安全目Y Y Y188.710.1

20、10.210.110.210.3对处理和调查事故、事件、不符合记录；Y Y Y Y YY.序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS1910.310.3施的制定明确了规定要求；是否对潜在问题制定了预防措施；录；Y YYY.序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS1建立并保持形成文件的程序,以满足控制三个标准所要求的文件;文件的受控是否满足要求,应获得文件的场所是否得到了现行有效文件。；处置记录及标识情况。Y YY Y2求的程序；有无证实质量、环境和职业健康安全一体化管理体系运行的证据或记录。Y Y Y

21、 Y Y Y.序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS35.25.24.2QEOHSQEOHS评审。对；况；YYY4识与评价,并制定了必要的控制措施；包态、三种状态和六个方面；更记录。Y Y Y Y Y Y Y5持；Y Y.序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS法规清单进行变更。66.26.2是否在相关职能和层次上建立了QEOHS 目标和指标；满足产品和有关法律法规的要求；QEOHS 方针相一致。QEOHS满足产品和有关法律法规的要求；QEOHS76.26.2其修订。工程项目所在地法律法规的识别、

22、获取及传递证据。.序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS85.35.3什么。询问；97.47.4是否建立了相应的程序,以确保员信息的了解和交流。会议109.1是否识别、确定并提供相应的监视和测量装置按7.1要求建立监视和测；.序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS119.19.1对监视、测量、分析和改进过程进行策划,并按要求实施；建立并保持一套文件支持的程序, 对质量、环境、职业健康安全绩效进行监视和测量,并满足规定要求。Y Y Y Y128.18.1建立并保持程序,以规划环境、职临时用电施工组

23、织设计；Y Y YY Y.序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS分包方管理协议书等。以上规定是否满足有关法规要求,运行是否满足规定的要求。等施工现场和办公区域的控制状况及相关运行记录。Y Y Y Y138.2建立并保持程序,以满足确定潜在的事故或紧急状态,作出应急预案和响应；是否有应急计划,并对应急的方案、准备、响应作出安排；化学危险品库房、乙炔、氧气是Y Y Y Y Y Y Y Y.序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS否有危险物资清单；是否有应急预案演练记录和应急事件发生后的变更记录。Y10

24、9.29.2建立并保持形成文件的程序,用以QEOHSMS能否提供内审的策划方案和内审计；对不符合项是否制定了纠正措施,并进行了跟踪整改,并能提供记录。；结果记录；Y Y Y YY Y Y Y.序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS119.19.1QEOHSMS量；录；。Y YY YY.序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS129.19.1QEOHSMS量；测量过程检查、评定记录。Y YY138.69.1测量；记录有无授权放行产品的人员签字。若有紧急放行要得到规定人员批准Y YY Y.序号一体化管

25、理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS148.710.210.3提供评审不合格品纠正措施记录、事故事件和不符合发生及其报告；有对其原因制定的纠正或预防措施；验证的证据。记录；Y YY Y Y Y159.1数据分析的内容包括：顾客满意、与息等；什么,结果是否被充分利用；Y Y Y.序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS169.1是否对质量、环境及职业健康安全管理绩效进行常规性监测和测量；是否对目标、管理管理方案实施情事件包括未遂过失、对法律法规的Y YY Y Y Y Y Y1710.36.2QEOHSQEOH

26、SMS有文件化的环境、职业健康安全目Y Y Y.被审部：质部间：2017-2-27编：R-55序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS1810.110.210.210.3有否事故、事件、不符合的的发生及其报告；记录；Y Y Y Y YY1910.110.210.210.3建立程序,对其潜在问题的预防措施的制定明确了规定要求；是否对潜在问题制定了预防措施；能提供预防措施实施结果的记录和录；Y YYY.序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS1建立并保持形成文件的程序,以满文件的受控是否满足要求,应获得

27、；处置记录及标识情况。Y YY Y2求的程序；有无证实质量、环境和职业健康安全一体化管理体系运行的证据或记录。单；Y Y YY Y Y.序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS3是否建立了相应的程序文件予以支持；是否建立了相应法律法规清单,并传达到相应员工；是否对新的法规进行了收集,并对旧法规清单进行变更。Y Y Y Y YY45.25.24.2QEOHSQEOHS评审。对；况；YY Y.序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS56.26.2QEOHS 目标和指标；所建立的目标、指标是否充分考虑了满

28、足产品和有关法律法规的要求；QEOHS 方针相一致。QEOHS满足产品和有关法律法规的要求；QEOHSY YY65.35.3职责的沟通是如何进行的,方式是什么。询问；Y YY77.47.4是否建立了相应的程序,以确保员工和相关方对环境信息、职业健康安全信息的了解和交流。会议等Y Y.序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS是否建立了相应的程序,以确保设计1设计控制有关的程序文件、作业文件；Y过程受控,并确保设计出来的产品能满2设计规划、设计计划；内容的适Y足环境、职业健康安全法律法规要求；宜性、充分性及审批、修订；设计策划后形成的设计规划、设计计

29、3设计开发的输入及输入评审；Y划,是否规定了设计职责和权限、设计Y阶段、各阶段的设计评审、验证确认活5设计开发的评审及记录；Y88.38.1动；YY8设计开发的更改及记录；YY控制要求。.序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS108.1规划采取措施的方面包括：职业健康安全方面：用电安全、个体防护、供货方管理等。/记录。Y Y Y Y Y Y Y119.19.1QEOHSMS 测量；测量过程检查、评定记录。Y YY.序号一体化管理体系过程审 核 要 点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS1210.36.2QEOHSQEOHSMS性

30、；有文件化的环境、职业健康安全目标指标管理方案,并规定了有关要求。Y Y Y1310.110.210.210.3的职责和权限进行了规定。Y Y Y Y1410.210.310.210.3建立程序,对其潜在问题的预防措施的制定明确了规定要求；录。Y Y Y.部门区域审核情况条款号管理层行政部生产部采购部品质部财部销部合GB/T280014.14.24.6合计1.环境管理体系要素编号职能部门章节名称GB/T24001管理层行政部采购部品质部财务部生产部销部4组织环境5.1领导作用与承若5.2环境方针5.3组织的岗位、职责和权限6.1应对风险的机遇和措施总则环境因素合规义务措施的策划6.2环境目标及

31、其实现的策划7.1资源7.2能力、意识7.3信息交流7.4文件化信息8.1运行策划和控制8.2应急准备和响应总则合规性评价9.2内部审核9.3管理评审10.1总则10.2不符合和纠正措施10.3持续改进.不符合项分布表R-88质量管理体系要素编号职能部门章节名称总经理管理者代表行政部生产部品质部采购部销售部4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺总则以顾客为关注焦点5.2方针5.3组织的岗位、职责和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实施的策划6.3变更的策划7支持7.1资

32、源总则人员基础设施过程运行环境监视和测量资源组织的知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息总则创新和更新形成文件的信息的控制8运行8.1运行的策划和控制8.2产品和服务的要求顾客沟通产品和服务要求的确定产品和服务要求的评审产品和服务要求的更改.不符合项分布表R-88质量管理体系要素编号职能部门章节名称总经理管理者代表行政部生产部品质部采购部销售部8.3产品和服务的设计和开发总则设计和开发的策划设计和开发输入设计和开发控制设计和开发输出设计可开发更改8.4外部提供的过程、产品和服务的控制总则控制的类型和程度提供给外部供方的信息8.5生产和服务的提供生产和服务提供的控制标识和可追溯性

33、顾客和外部供方的财产防护交付后的活动变更控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价总则顾客满意分析与评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不符合和纠正措施10.3持续改进不符合项合计11编制/日期:陈M新2017-2-27审核/日期:周N军2017-2-27.会 议 记 录R-11A/0NO：会议时间2017-2-27会议地点会议室主 持 人周 N 军记 录 人陈 M 新会议内容：内审末次会议会议记录：一、会议开始：1N2、参加会议人员签到；三、宣读不合格项报告：EMS1ISO14001OHSMS1OHSMS本次审核 QMS 共

34、开列了 2 项不符合格, 它们分别是 ISO9001 中的条款的要求,具体附件不符合报告单；五、宣读审核情况： 本公司以按 GB/T28001-2011GB/T19001-2016六、管理代表娄丽萍讲话：2QMS/EMS/OHSMS 符合性,有效性；3、一周之内整顿整改完毕；4、整改后,部门自查,发现.受审核部门行政部审核日期2017-2-27不符合条款不符合事实描述：行政部未对清洁生产促进法进行收集、评价。审核 员周N军日：2017-2-27陪代童H艳日 ：2017-2-27QEO 管理手册不合格项性质重合项一般合项不合项观审核长周N军日受审方责：陈M日：2017-2-27原因分析：行政部人

35、员对标准 6.1.3 条款理解不够,没有通过有效的途径进行广泛收集法律法规。纠正和预防措施：预定成期：2017-3-5定：陈M新门责：陈M新纠正预防措施验证情况跟踪审核评价：行政部已收集了清洁生产促进法,已学习培训验证结论纠正效部纠效正效验证人：周 N 军 2017-3-5再次验证需需需要验日：年月日再次审核评价和验证：验人：日.受审核部门生产部审核日期2017-2-27不符合条款不符合事实描述：在生产车间发现一切割设备的电源线有破损。审核 员周N军日：2017-2-27陪代冯Q奎日期：2017-2-27GB/T28001446QEO 管理手册不合格项性质重合项一般合项不合项观审核长周N军日受

36、审核方负责人：方 S 珲日：2017-2-27原因分析：生产部对标准 4.4.6 理解不够,未能按要求对设备进行安全检查。纠正和预防措施：预定成期：2017-3-5定方S珲部门责方S珲纠正预防措施验证情况跟踪审核评价：经检查,更换电源线后安全隐患消除,未发现其他类似情况。验证结论纠正效部纠效正效验证人：周 N 军 2017-3-5再次验证需需需要验日：年月日再次审核评价和验证：验人：日.R-56第 3 页共4页受审核部门销售部审核日期2017-2-27不符合条款不符合事实描述：查销售部未能对部分电话口头订单进行评审的证据审核 员陈M新日：2017-2-27同表罗A灵日 ：2017-2-27QEO 管理手册不合格项性质重合项一般合项不合项观审核长周N军日受审核方负责人：童 H 艳日：2017-2-27原因分析：销售部业务人员对标准条款 8.2.3 不熟悉,未能很好的加以应用。纠正和预防措施：预定成期：2017-3-5定童H艳部门责童H艳纠正预防措施验证情况跟踪审核评价：经检查,销售部已经按照标准条款 8.2.3 的要求对相关的合同和订单进行了评审,并做好了评审的记录验证结论纠正效部纠效正效验证人：陈 M 新 2017-3-5再次验证需需需要验日：年月日再次审