各部门规章制度

1、Word 各部门规章制度 各部门规章制度（通用13篇） 各部门 篇1 一、总则 1.目的 为便利员工，体现公司对员工的关怀，特设立员工食堂，为员工供应工作餐服务，特制订本制度。 2.适用范围 本管理制度适用于公司员工。 3.职责划分 (1)食堂炊事员负责准时供应无质量问题的食品。 (2)综合办公室部负责协调相关事宜，并对食堂进行整个管理。 4.基本内容 (1)员工餐的标准 员工每日就餐标准为15元，包含早餐、中餐和晚餐。 (2)员工餐的费用及质量掌握 员工餐由公司聘请的专职厨师负责生产制作，公司办公室支配负责人进行原料选购。办公室应建立每日选购明细账，以随时备核。 公司对餐费实行目标掌握和据实

2、报销相结合的方式，即依据实际选购金额进行报销，但报销总额不得超过餐费标准。报销实需供应实际票据。 综合办公室每月应定期抽查一次，了解并核实进货的数量和质量。 5.监督管理制度 (1)建立食堂监督管理小组，由公司书记任组长，各部室负责人为成员; (2)监督小组每月对食堂卫生进行一次检查，对卫生不合格处提出批判通报; (3)监督小组每月召开一次碰头会，对食堂饭菜、炊事人员服务质量等问题进行争论，对需要整改的地方提出整改看法并准时告知办公室。 二、食堂日常管理制度 1.公司食堂统一由公司办公室统一管理，食堂以保证服务为宗旨，要不断提高饭菜质量，全心全意为职工服务。 2.食堂要保证饭菜新奇可口，防止腐

3、烂变质，炊具要做到一洗、二冲、三刷、四消毒。 3.炊事人员要保证有健康证，每年进行一次健康体检，发觉传染病者，马上调离炊事岗位：日常工作中要讲究个人卫生，勤洗手、剪指甲、理发，工作期间必需穿厨师服，保证食堂卫生清洁，个人身体状况良好。 4.厨房要每天冲洗，食堂要每天打扫，保持洁净，食堂餐具个人保管，不得混用，共用餐具使用前后都要消毒。 5.公司食堂要根据收支平衡原则，建立食堂监督管理小组，有公司书记统筹管理。 6.食堂管理监督小组每月对食堂卫生进行一次检查，每月做一次。 7.外来人员一律根据人均用餐标准每月交纳用餐费用。 8.食品进库、出库均按财务手续做好台账。 9.食堂要保证公司开水供应，夏

4、天做好防暑降温工作。 10.准时把握好就餐人数，按时做好饭菜，满意供应时间，保证职工吃好、吃饱。 11.做好市场调查，把握好职工口味，把好选购关，每天公布菜架，检查选购原料，留意养分，增加品种，提高饭菜质量，做到色、香、味俱佳。 12.食堂要做好防火、防盗、防毒工作，做到人走断电，门窗锁好。 13.公司人员无特别状况一律在食堂就餐，不准将饭菜带到办公室及宿舍就餐，不得酗酒。 14.工作表现不好，烹饪技术不高，服务态度差及健康状况不佳的厨师准时进行教育培训，屡教不改者，直接辞退。 三、食堂就餐管理制度 1.就餐时间 早餐07:00-07:30 午餐12:00-12:30 晚餐18:00-18:3

5、0 按时就餐，如因工作缘由需推迟就餐时间，请提前1小时告知办公室，以便食堂做好相应预备。 2.遵守秩序，打饭菜时要自觉排队，不得插队乱挤，不得喧哗咆哮。 3.盛饭打汤适量，避开铺张，用餐后，餐具放到各自橱柜，不得混放。 4.做到文明用餐，遵守文明就餐公约。 5.就餐人员要听从食堂管理和办公室监督，爱惜餐具，讲道德，对有意损坏公物者，严惩不贷。 6.讲文明，讲礼貌，相互敬重，对食堂管理服务有建议或看法，准时向办公室反映。 7.就餐人员不得将餐具带回办公室用餐。 四、文明公约 1.依次排队，相互谦让，举止文明，用于礼貌; 2.用餐时请保持桌面清洁，剩余饭菜倒入指定地点; 3.保持就餐环境卫生，不随

6、地吐痰，不乱丢垃圾; 4.爱惜公共设施，餐具仅限餐厅内使用，严禁带出; 5.勤俭节省，珍惜粮食，杜绝铺张; 6.餐厅内不得追赶打闹，不得喧哗等影响他人就餐。 五、食堂卫生基本要求 1.食堂在加工食品时，要做到生进熟出。 2.食堂必需配备防蝇、防尘、通风、废弃物存放和清洗消毒、洗手设施。 3.食堂工作人员应按有关规定取得健康证后上岗，做好个人卫生，不留长指甲，不涂指甲油，不戴饰物，上岗前和便后应洗净双手，操作时穿戴清雪白色工作衣帽，不得吸烟。 4.管理人员必需每天进行食品质量验收工作，并做好纪录。 5.腐败变质，油脂酸败，霉变、生虫、污秽、混有异物或感官性状特别的食品不得加工供应。熟食品和生食品

7、分开存放。 6.食品必需烧熟煮透，供应的熟食品应在备餐间内存放和供应，不得供应生食水产品、生冷拌菜和改刀的熟食卤味。 7.食品分类、分架、隔墙离地存放，做好先进先用。 8.接触食品的容器、工具用后应准时清洗洁净，妥当保管。接触生、熟食品的容器和工具要有明显标志，严格分开。盛放熟食品容器和食具应经有效的消毒。 9.常常保持食堂和餐厅的环境干净，清洁用工具不得与食品同池清洗。垃圾箱和泔脚桶要加盖，并定期清理。 六、食堂清洁卫生制度 1.食堂必需坚持每天一小扫，每周一大扫，有脏随时扫。 2.食堂餐具，每次用餐后必需进行清洗、消毒。 3.清洗食品必需根据初洗、精洗、清洗过程严格分开，未清洗的食品不得进

8、厨房。 4.食堂内依据现有的防蝇蚊设施，进一步加强灭蚊蝇措施，做好毁灭蚊蝇、蟑螂、老鼠等有害动物。 5.非食堂有关人员，禁止进入食堂。 6.工作人员要树立服务意识，对员工态度要热忱、周到、友好，不急、不燥、不烦，不能与员工发生任何争吵。 七、食品卫生检查标准 1.仓库： (1)定型包装食品按类别品种上架，堆放整齐，食品与非食品不得混放。 (2)食品进出做到先进先出，易坏先用。 2.灶面： (1)每日炒菜结束后，作料桶加盖，工器具放置有序。 (2)灶面四周墙砖保持清洁，油烟机、地面不留污垢及油垢。 3.工作间： (1)蒸饭车、消毒箱、淘萝、工作台、水池等用品干净。 (2)熟食板、餐具每餐消毒(3

9、0分钟以上)，保持地面清洁。 4.餐厅 (1)餐厅内做到四无：无鼠、无蟑螂、无蜘蛛、无蛛网、无寄生虫。 (2)做好餐厅内桌椅、地面、门窗干净。地面无垃圾、无积灰、无痰迹。 5.个人卫生： (1)个人做到四勤，不在工作场所抽烟，不许对食品打喷嚏，不许戴耳环、戒指。 (2)开头工作前，上厕所后，处理被污染物从事与食品生产无关的其他活动，操作期间应常常洗手。 八、食堂人员上岗制度 1.食堂工作人员，必需是能严格根据卫生要求做好食品卫生人员，必需仔细学习中国卫生法以及相关法规。 2.食堂人员必需是个人卫生习惯好，讲究卫生的人员。 3.食堂人员上岗前必需将手洗净，穿戴清洁的工作衣帽。 4.食堂人员必需是

10、健康、无传染病者，每年根据防疫部门要求进行定期体检，取得健康证后方可上岗。 九、食堂消毒制度 1.食堂工作人员进入食堂前必需更衣、带帽。 2.食堂所用的熟食餐具、不得外借。 3.生熟食具严格分开，不得混用。 4.熟食餐具每天用餐后必需全部进入消毒。 5.厨房间门窗勤关，杜绝有害昆虫进入。 十、食堂进货制度 1.不得选购、加工、销售腐烂变质、假冒伪劣、不经检疫、有毒的食品，如有发觉从严惩罚并追究经营单位及当事人的责任，并由其担当一切后果。 2.禁止购进掺假、掺杂、伪造影响养分卫生的食品。 3.禁止选购超过保质期限的食品。 4.病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物及其制品禁止进货。 5.购

11、进货物，依据用量状况，坚持适量、勤购、保持新奇。 6.食品由专人按需选购，专人验收食物的质和量，不符合卫生要求的食品坚决退换。 7.食品验收后入库，专人保管。 十一、食堂款待管理制度 为加强管理，节省开支，杜绝铺张，规范食堂内部款待管理，特制订本制度。 (一)外部来人用餐原则上以食堂款待为主; (二)款待人员范围： 1.上级机关人员;2.业主;3、监理;4、政府部门;5其他人员。 (三)食堂款待用餐标准： 1-2人：二荤二素;3-4人：三荤三素：5-6人：四荤四素;超过6人以上依据实际状况另行支配。 (四)申请程序及流程：相关部门根据工作需要支配款待，款待部门填写食堂内部款待申请表，注明用餐时

12、间、用餐人数、用餐事由、并经相关领导签字批准，通知食堂支配就餐。 各部门规章制度 篇2 为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的详细实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度 一、报销审批监控程序 1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必需事先提出方案，按支出审批权限批准后，在方案范围内列支。 2、办公用品的购置：由各部门依据需要，编制方案报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按方案统一购买，并建立实物帐，具体登记办公用品的进、出状况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交

13、财务室进行核定监控。 3、物品选购报销须按公司选购掌握程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。 4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。 5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。 6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必需要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。 二、报销规定 (一)、差旅费报销规定 1、员工出差应填写出差申请单，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费 2、员工出差返回后，填写差旅费报销单，连同出差申请单、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。 3、员工差旅费报销标准严格根据公司规定执行。 4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人担当，如有特别状况需总裁批准方可报销。 5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人担当。出差不是为处理紧急事务的，一般员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实