茶叶加工厂可行性研究报告

1、信阳毛尖尖集团生生产管理理分公司司10000吨大宗宗茶加工工厂新建建项目项目建议书建设单位位：信阳阳毛尖集集团生产产管理分分公司建设地点点：信阳阳市谭家家河乡四四里桥村村六里井井组编制日期期： 二二O一三三年一月月目 录一、项目目概况1.1项项目建设设方案1.2建建设单位位和负责责人1.3项项目单位位基本情情况1.4编编制依据据二、项目目背景和和建设必必要性2.1项项目建设设背景2.2项项目建设设的必要要性三、市场场分析与与销售方方案3.1市市场分析析3.2营营销策略略、方案案、模式式3.3市市场风险险分析四、建设设条件4.1项项目区概概况4.2项项目建设设条件优优劣势分分析五、建设设方案5.

2、1产产品方案案和建设设规模5.2建建设规划划和布局局5.3建建设标准准和产品品标准5.4产产品方案案5.5工工艺技术术方案5.6设设备方案案5.7建建筑方案案5.8实实施进度度安排六、项目目组织与与管理6.1组组织机构构与职能能划分6.2项项目管理理措施6.3项项目投产产后的运运行管理理措施6.4劳劳动安全全、卫生生与消防防七、环境境影响分分析7.1环环境影响响7.2环环境保护护与治理理措施八、投资资估算与与资金来来源8.1投投资估算算8.2资资金来源源8.3资资金使用用和管理理九、财务务效益预预测9.1财财务预测测依据9.2营营业收入入、营业业税金和和附加估估算9.3总总成本及及经营成成本估

3、算算9.4财财务效益益分析9.5不不确定性性分析9.6财财务预测测结论十、社会会效益分分析 110.11社会评评价基本本结论10.22农业产产业化经经营10.33农民增增收、农农业增效效评价一、项目目概况1.1项项目建设设方案1.1.1项目目名称项目名称称：信阳阳毛尖集集团生产产管理分分公司110000吨大宗宗茶加工工厂新建建项目建设性质质：新建建建设地点点：信阳阳市浉河区谭谭家河乡乡四里桥桥村六里里井组1.1.2建设设规模及及内容本项目拟拟在信阳阳市浉河区谭谭家河乡乡四里桥桥村建设设一条信信阳大宗宗茶叶半半自动化化机械化化加工生生产线，包括炒炒青、绿绿片、一一般绿片片、绿茶茶粉等，项目建建成

4、后年年产茶叶叶11000吨。作为农业业半成品品原料，该项目目主要业业务对象象是大型型茶饮料料企业和和保健品品企业，业务对对象处于于高速增增长型行行业，市市场稳定定性高。产品生生产周期期短，资资金周期期只有22个月，属于高高投资高高回报的的新兴产产业。1.133技术、设备、建筑物物本项目引引进国内内一流的的茶叶加加工机械械设备，按照信信阳毛尖尖集团生生产管理理分公司司的质量量要求实实行机械械化加工工、标准准化生产产，新征征土地330亩，新增茶茶叶加工工设备557台（套）。项项目建设设期为66个月，采用项项目责任任人制度度，责任任具体到到个人。1.1.4投资资结构及及资金来来源本项目采采取股份份合

5、作制制建设，总投资资5000万元，其中：1.信阳阳毛尖集集团生产产管理分分公司资资金:4400万万元，占占80%股份；2.胡晓晓娟个人人出资:100万元元 （以以实物作作为投资资），占占20%股份。1.1.5公司司的资源源优势分分析信阳毛尖尖集团生生产管理理分公司司目前没没有大宗宗茶生产产项目和和此类市市场业务务，此项项目丰富富了公司司产品和和业务内内容。同同时，合合资人胡胡晓娟对对于此类类项目有有多年的的生产管管理经验验和独立立的业务务销售体体系，并并且对于于原辅料料的供给给有着得得天独厚厚的优势势。1.2建建设单位位和负责责人建设单位位：信阳阳毛尖集集团生产产管理分分公司法定负责责人：余余

6、海联系电话话：03376661133998公司地址址：信阳阳市鸡公公山大街街2899号1.3项项目单位位基本情情况河南信阳阳毛尖集集团有限限公司（原河南南信阳五五云茶叶叶（集团团）有限限公司）成立于于19889年，是农业业部农业业产业化化重点龙龙头企业业。拥有有总资产产1000亿余元元，统领领茶叶种种植加工工、营销销、文化化旅游、茶油生生产、物物流贸易易、茶工工业品生生产六大大产业，下辖十十二个子子公司和和八个茶茶叶专业业生产场场；拥有有生态茶茶园基地地50万万余亩；拥有“龙潭”、“五云山山”、“陆羽”三个品品牌；销销售网络络遍及全全国各地地，在全全国各大大城市建建有销售售网络110000多家

7、，现有员员工20000多多人。公司秉秉承“视质量量为生命命，靠诚诚信求发发展”的经营营理念，严谨、扎实、稳健的的走好质质量管理理的每一一步，集集团旗下下的“龙潭”牌信阳阳毛尖于于19990 年年荣获国国家质量量金质奖奖；19994年年“五云山山”牌信阳阳毛尖获获全国茶茶叶博览览会金奖奖；19996年年“五云山山”牌茶叶叶商标被被评为河河南省著著名商标标；19997年年公司被被河南省省人民政政府认定定为第一一批河南南省农业业产业化化先进企企业和重重点支持持的农业业产业化化龙头企企业，“五云山山”牌信阳阳毛尖获获国际茶茶展会金金奖；119999年，“五云山山”牌信阳阳毛尖在在昆明世世界园艺艺博览会

8、会上荣获获金奖；20002年，通过IISO990011国际质质量管理理标准体体系认证证；20005年年通过QQS食品品质量安安全认证证；20006年年通过HHACCCP食品品质量安安全管理理体系认认证；99月，“龙潭”牌信阳阳毛尖荣荣获河南南省名牌牌产品；10月月，公司司通过了了“企业标标准化良良好行为为”试点企企业验收收，达到到AAAA级水平平，20011年年复审时时达到AAAAAA级水平平；20006年年至今，连续66年，被被中国茶茶叶流通通协会评评为“全国茶茶行业百百强企业业”，排名名逐年上上升，现现为中国国茶叶百百强企业业第399名；220077年，龙龙潭牌信信阳毛尖尖以总分分第一获获

9、得“世界绿绿茶大会会”中国区区绿茶金金奖；220088年3月月，“龙潭”牌茶叶叶商标被被国家工工商行政政管理总总局认定定为“中国驰驰名商标标”；20009年年，公司司参与制制定的信信阳毛尖尖国家标标准正式式实施，公司被被国家农农业部认认定为信信阳毛尖尖名优茶茶机械化化加工创创业基地地；20010年年，“龙潭”牌信阳阳毛尖茶茶被上海海世博园园企业联联合馆VVIP室室指定为为贵宾接接待礼品品用茶；同年，集团公公司被评评为“新中国国60周周年茶事事功勋企企业”；20011年年1月，“龙潭”牌信阳阳毛尖、信阳红红茶被选选定为河河南省国国宾接待待指定用用茶，同同月，“龙潭”牌信阳阳毛尖被被河南省省商务厅

10、厅批准认认定为“河南老老字号”;20011年年3月，“龙潭信信阳红”成为全全国“两会”指定用用茶；220111年6月月，“龙潭”牌信阳阳毛尖、信阳红红茶成为为第十七七届上海海电视节节指定用用茶，220111年100月，企企业成功功晋级农农业部农农业产业业化国家家重点龙龙头企业业。河南信阳阳毛尖集集团生产产管理分分公司成成立于220111年，是是信阳毛毛尖集团团旗下的的全资子子公司，目前全全面种植植及管理理集团公公司已流流转的550万亩亩信阳毛毛尖核心心产区“五云两两潭一寨寨”的高山山有机生生态茶园园，全面面管理集集团公司司旗下的的八个原原产地茶茶叶加工工基地，其中羊羊山精制制加工厂厂目前采采用

11、了现现代化、制动化化的传统统工艺生生产线和和蒸青茶茶生产线线，以做做全球茶茶行业最最大的优优质茶供供应商为为战略定定位，以以做全球球最大的的生态有有机茶生生产基地地为发展展目标，遵循长长期科学学规划、分步实实施的战战略方针针，统筹筹发展茶茶园种植植、生产产加工、贸易合合作、文文化旅游游、茶保保健品五五大业务务单元。1.4编编制依据据1、国家家农业综综合开发发办公室室关于印印发220133年国家家农业综综合开发发产业化化经营项项目申报报指南的的通知的通知知（国农农办2201221117号）；2、财政政部国国家农业业综合开开发资金金和项目目管理办办法（财政部部令第229号）；3、信阳阳市人民民政府

12、关关于印发发信阳市市茶产业业发展规规划（22012220220）的的通知；4、中中国茶都都信阳市市茶叶产产业发展展战略规规划；5、项目目单位提提供的其其它基础础资料。二、项目目建设背背景及必必要性2.1项项目建设设背景近年来，中国茶茶茶产业业的发展展速度十十分迅猛猛，各级级政府对对茶叶产产业给予予了高度度重视，加大了了对茶产产业的投投入，并并且通过过科技创创新、结结构调整整、大力力拓展国国内外市市场等措措施，促促进了我我国茶产产业的发发展。茶茶农在茶茶叶良好好经济效效益促进进下，生生产积极极性不断断高涨。20111年我我国茶园园面积已已达33300万万亩，茶茶叶产量量达1220万吨吨，占世世界

13、茶叶叶总产量量的388.9%。当前，我我国茶叶叶产量、国内销销售、茶茶叶出口口都处于于历史最最好的水水平。主主要得益益于地方方政府资资金支持持，茶叶叶企业管管理制度度改革不不断深入入，新的的资本进进入，茶茶叶新技技术在茶茶叶生产产中得到到广泛应应用，以以及茶叶叶新产品品的开发发等，这这些都为为我国茶茶叶产业业注入新新的活力力。信阳市茶茶产业呈呈现出良良好的经经济上升升趋势，政策支支持力度度越来越越大，茶茶产业发发展日益益迅速。巨大的的茶叶产产能不断断释放，而传统统的茶叶叶产品市市场总量量有限，茶叶加工工厂的建建设是改改变过分分依赖单单一产品品发展模模式，培培育新的的经济增增长点，实现茶茶产业转

14、转型升级级的当务务之急，符合了十八大大提出的的新时期期城乡一一体化及及生态文文明建设设相关政政策，对推进自动动化、机机械化生生产，促促进茶园园企业化化管理，建立起起“公司+基地+农户”的管理理制度具具有着重重要意义义。同时，大大宗茶生生产在我我区已有有成功经经验。浉浉河区磨磨盘山茶茶叶专业业合作社社自20005年年以来大大力推广广机械化化采茶、规模化化生产（以十三三里桥寺寺河村为为中心辐辐射周边边谭家河河乡、十十三里桥桥乡、东东双河镇镇、柳林林乡等）。不仅仅积累了了丰厚的的生产经经验，掌掌握了先先进的生生产技术术，更有有着稳定定的销售售渠道资资源。2.2项项目建设设的必要要性战略发展展思想：推

15、广规规模化茶茶叶生产产加工，实施半半自动机机械采茶茶，降低低生产成成本，以以大宗茶茶产量化化抢占中中低档茶茶产业市市场，以以绿片产产品作为为原料供供给，丰丰富市场场产品多多元化，加强市市场竞争争力。 2.2.1 茶茶产业组组织化的的需要。由于大宗宗茶生产产规模大大、机械械化程度度高，一一般家庭庭小作坊坊和小型型加工厂厂无力投投资建设设，信阳阳地区大大宗茶生生产加工工大多是是“作坊式式”，小规规模，存存在管理理水平的的差异和和生产水平平的高低低不一，导致该该地区低低端大宗宗茶开发发力度不不够，夏夏秋季茶茶浪费严严重。另另外，在在茶园栽栽培管理理过程中中的修剪剪叶、茶茶籽、茶茶叶加工工过程中中产生

16、的的茶碎、茶末、茶梗等等角料也也没有得得到充分分利用。发展大宗宗茶生产产加工，通过发发挥龙头头企业的的带动作作用，增增强了茶茶农抵御御市场风风险的能能力，实实现了企企业和个个人的优优势互补补，不仅仅为公司司流转茶茶园的优优化管理理奠定了了基础，更适应应了茶产产业组织织化生产产的需要要。2.2.2是提提高农民民收入的的需要。通过项目目建设和和实施，使茶园园加工厂厂能及时时掌握地地区市场场动态，掌握新新的技术术和信息息，逐步步提高技技术水平平和生产产水平，对扩大大产能，增加产产品效益益，提高高农民收收入有着着重要的的意义。随着市场场经济的的发展，传统农农业已不不能全面面有效的的促进农农村经济济的发

17、展，本项目目的建设设，通过过另辟蹊蹊径，引引导当地地的农业业产业化化转型，对当地地农业结结构的调调整，促促进农民民收入和和农村产产业化发发展有着着重要的的推动作作用。2.2.3是产产业品牌牌化加强强的需要要.通过规模模化的茶茶原料管管理，统统一的茶茶叶生产产加工，严格的的茶叶再再加工和和包装。对茶产产品标注注了“茶产地地”、“茶加工工地”、“茶产品品商标”等信息息，对树树立企业业的品牌牌形象，避免其其他茶叶叶产品以以假乱真真，维护护企业的的利益具有有重要的的意义。三、市场场分析与与销售方方案茶树是再再生绿色色资源，茶叶应应用广泛泛，可运运用在医医药、化化妆、卫卫生保健健、食品品饮料等等行业中中

18、。谷雨雨后，茶茶叶发芽芽多，大大宗茶可可大量生生产，成成本低，适用大大型茶饮饮料企业业和 保保健医药药企业，市场前前景广阔阔。3.1市市场分析析目前全世世界有558个国国家和地地区种植植茶叶，1600多个国国家和地地区消费费茶叶，饮茶人人数高达322亿。世界界茶叶总总产量达达3088万吨，其中：中国产产茶1220万吨吨，名列列世界第第一位，其次是是印度、斯里兰兰卡、肯尼亚亚、印度尼尼西亚，上述五五大产茶茶国占世世界茶叶叶总产量量的877%以上上。信阳市是是我国重重要的茶茶叶产区区，茶叶叶种植历历史悠久久，近年年来，在在市委、市政府府的强力力推动下下，信阳阳市的茶茶产业有有了较快快的发展展。20

19、008年年全市茶茶园总面面积1000万亩亩，开采采面积880万亩亩，位居居河南省省之首，分别占占全国茶茶园面积积的4.2%和和3.33%；茶茶叶年总总产量约约30000万公公斤，总总产值115亿元元，社会会总收入入达200亿元以以上。全全市有99个县区区、1118个乡乡镇、112355个行政政村产茶茶。有万万亩茶园园的乡镇镇12个个，集中中连片千千亩以上上茶园220处，各种茶茶场10000多多个；全全市拥有有茶叶加加工企业业3000多个，其中省省级茶叶叶龙头企企业1个个；全市市茶农约约1000万人，茶叶从从业人员员超过1150万万人。信阳毛尖尖集团以以50万万亩流转转茶园为为基础，整合和和建立

20、企企业化、规模化化、现代代化、茶茶叶加工工厂，以以此做全全球茶行行业的优优质供应应商。3.1.1茶产产业管理理发展分分析。在保障茶茶叶原料料的基础础上，不不仅整合合和建立立数个标标准化的的茶园加加工厂，更创新新整合专专业的生生产团队队，实现现企业和和农户的的合作化化，提高高信阳茶茶产业的的组织化化和管理理水平，实现传传统工艺艺与现代代化设备备的无缝缝对接。3.1.2茶叶叶消费方方式分析析。茶消费方方式发生生了很大大变化，逐步向向多样化化、层次次化和有有益健康康的方向向发展。据有关关媒体调调查，目目前中国国社会群群体对传传统用茶茶的认识识越来越越淡薄，目前不不同年龄龄阶段的的群体对对茶产品品的选

21、择择趋向性性也截然然不同，年轻群群体对茶茶知识和和国际知知名的茶茶企业了了解甚少少，选择择更趋向向于茶饮饮料，茶茶食品的的消费；中年群群体更趋趋向茶品品的时尚尚、口感感、茶产产品的保保健及保保健功效效；老年年人群里里属于茶茶消费品品的高端端消费群群体，但但是人数数比较较较少。3.1.3市场场消费量量分析。茶消费量量的多少少排序，依次为为：袋泡泡茶、速速溶茶、茶饮料料、香味味茶、花花茶、去去除咖啡啡碱茶、药茶。而生物物有机茶茶将是茶茶叶发展展的方向向，也是是抵御“绿色壁壁垒”的有效效措施，从而保保持茶叶叶出口量量稳定增增长。近近几年来来，茶叶叶消费在在许多国国家都有有新的发发展，消消费领域域不断

22、扩扩大，消消费方式式日益多多样化，消费群群体层次次化。由由于西方方发达国国家健康康保健意意识的不不断增强强，作为为保健饮饮料的茶茶叶声誉誉日增，在一定定程度上上已经形形成了饮饮茶热，美国、日本、欧盟、俄罗斯斯等茶饮饮料市场场方兴未未艾，茶茶叶需求求量不断断增长，这就为为中国茶茶叶开拓拓国际市市场提供供了广阔阔的空间间。3.1.4茶饮料料消费市市场分析析。茶饮料行行业几乎乎以每年年30%的速度度增长。据公开开资料显显示，中中国茶饮饮料市场场自19993年年起步，20001年开开始进入入快速发发展期。20007年，中国茶茶饮料市市场销量量达9998亿箱箱，其中中绿茶饮饮料占据据42%的市场场，红茶

23、茶饮料的的份额则则为477%。目目前，中中国茶饮饮料消费费市场几几乎以每每年300%的速速度增长长，占中中国饮料料消费市市场份额额的200%，超超过了果果汁饮料料，并大大有赶超超碳酸饮饮料之势势，著名名的有康康师傅、哇哈哈哈、王老老吉、加加多宝等等。茶饮饮料消费费市场的的不断扩扩大，给给茶原料料生产带带来了巨巨大商机机，市场场前景良良好。3.1.5“绿片”提取茶茶多酚报报告分析析。茶多酚行行业的整整体产业业环境发发展良好好，技术术环境、政策环环境、上上下游产产业、进进出口政政策环境境等均无无限制。油脂抗抗氧化作作用茶多酚酚是天然然油脂抗抗氧化剂剂，可广广泛用于于食品工工业，用用以防止止和延缓缓

24、脂质的的氧化或或酸败。色素保保护作用用；除臭臭剂对于除除去吸烟烟者口臭臭和抑制制动物肠肠内细菌菌有较好好的效果果；抗氧氧化、延延缓衰老老 茶多多酚可清清除人体体内过多多的自由由基，减减缓人体体衰老；防龋作作用过去茶茶叶的防防龋作用用被认为为是茶汤汤中“氟”的功效效；降低低血脂，抑制动动脉粥样样硬化 茶多酚酚类化合合物对有有机体的的脂肪代代谢有重重要作用用；种药药理作用用茶多酚酚特别是是儿茶素素衍生物物具有抑抑制癌细细胞增生生、抗癌癌、抗突突变的效效果。茶茶多酚已已成为医医药、食食品界开开发的热热点，目目前除了了茶多酚酚片剂、胶囊剂剂等外，作为抗抗氧化剂剂和食品品添加剂剂在粮油油食品、方便食食品

25、、水水产品、肉制品品、调味味品、糖糖果、饮饮料等多多类食品品中均有有广泛的的应用，有强劲劲的市场场需求，开发和和应用前前景十分分广阔。3.1.6业内内人士调调查分析析信阳种茶茶历史悠悠久，茶茶叶品质质优异，驰名中中外，是是全国十十大名茶茶之一，集中在在“五云两两潭一寨寨”八大产产茶名山山头，目目前有茶茶园面积积1000万亩，年产干干茶30000万万公斤，实现生生产总值值15亿亿元，已已成为振振兴信阳阳农村经经济的一一大支柱柱产业，成为推推动信阳阳整体经经济发展展、带动动农民全全面建设设小康社社会的支支柱产业业。信阳阳市为了了加快全全市茶产产业发展展，促进进茶产业业由传统统农业向向现代农农业转变

26、变，先后后出台了了关于于做大做做强茶产产业的意意见（信发20006号号）和信阳市市“十一五五”茶产业业发展规规划纲要要。本项目承承办单位位河南信信阳毛尖尖茶叶（集团）有限公公司，是是河南省省最大的的以茶叶叶为主业业、多业业并举发发展的大大型集团团公司，旗下有有十二个个子公司司和八个个茶叶专专业生产产场，现现有生产产基地550万多多亩，已已发展成成为产供供销一条条龙、贸贸工农一一体化、产学研研相结合合的茶叶叶产业化化生产经经营格局局，具备备项目实实施的依依托条件件。3.2营营销策略略、方案案、模式式根据市场场调查，信阳毛毛尖的国国内市场场占有率率不到11%，增增长的空空间巨大大。因此此，项目目销

27、售策策略主要要立足国国内市场场，一方方面通过过茶产品品深加工工，提高高产品附附加值；另一方方面，通通过机械械化加工工，最大大化降低低茶叶成成本，大大力开拓拓大众消消费市场场，满足足大多数数消费者者的需要要。茶饮料和和保健行行业占市市场经济济份额较较大，作作为茶饮饮料和保保健行业业急于需需求绿色色纯天然然原材料料，信阳阳茶叶大大宗茶可可以为其其解决这这一难题题，于此此同时茶茶饮料和和保健行行业的发发展的发发展对于于信阳毛毛尖也是是一种活活广告，每卖出出一瓶茶茶饮料就就为信阳阳毛尖集集团做一一次宣传传广告，这属于于互利互互赢的发发展模式式。茶饮饮料和保保健行业业在广大大消费群群体的可可信度较较高，

28、对对于开展展信阳毛毛尖的绿绿色纯天天然形象象白益而而无一害害。3.3市市场风险险分析3.3.1项目目产品市市场风险险因素分分析1、茶叶叶安全质质量风险险茶叶种植植加工周周期长、环节多多，影响响茶叶质质量安全全的因素素较多，茶叶中中重金属属和农药药残留成成为当前前影响茶茶叶消费费的重要要因素之之一，越越来越受受到消费费者的关关注，饮饮用安全全茶叶已已经成为为全体消消费者的的迫切要要求。2、市场场竞争不不规范目前茶叶叶市场秩秩序混乱乱，假冒冒伪劣茶茶叶屡禁禁不止，严重影影响了“信阳毛毛尖”茶的品品牌效应应。信阳阳毛尖由由于产业业发展不不充分，市场体体系不健健全，多多数加工工销售企企业规模模实力较较

29、小，加加上相当当一部分分仍以户户为主的的家庭作作坊，造造成市场场秩序混混乱。3.3.2防范范与降低低风险对对策1、推进进茶叶的的清洁化化生产茶叶的清清洁化生生产包括括茶叶种种植中的的清洁化化、生产产加工中中的清洁洁化，以以及包装装运输过过程中的的清洁化化。种植植中的清清洁化重重点是农农药残留留和重金金属污染染的控制制以及土土壤的改改良。加加工中的的清洁化化要贯彻彻食品卫卫生法，严格杜杜绝茶叶叶中加入入添加剂剂和注意意夹杂物物的进入入，提高高机械化化生产程程度，实实现茶厂厂生产的的连续化化。利用用先进的的包装和和运输技技术，实实现包装装运输过过程中的的清洁化化。2、加强强销售网网络建设设和自有有

30、品牌推推广信阳毛尖尖集团公公司已初初步建立立了自己己的销售售渠道和和销售手手段，但但并未形形成强势势的销售售网络，终端控控制能力力不强，抵抗市市场竞争争能力弱弱，影响响茶叶市市场的开开拓。因因此，要要进一步步加强对对销售网网络的建建设，并并重点推推广自有有品牌“龙潭”、“五云山山”和“陆羽”，降低低对公用用“信阳毛毛尖”品牌的的依赖，增强抵抵抗市场场风险的的能力四、建设设条件4.1项项目区概概况4.1.1建设设地点选选择信阳市处处于亚热热带向暖暖温带过过渡区，气候条条件适宜宜，降水水量充沛沛，日照照时间长长，是茶茶叶自然然生长适适宜区。本项目目拟建场场地位于于信阳市市浉河区谭谭家河乡乡四里桥桥

31、村，境境内海拔拔2000-400mm，附近近地势平平坦，山山上土壤壤疏松、肥沃，山间空空气湿润润、凉爽爽，山上上所产茶茶叶叶厚厚、叶多多，内质质肥厚，是是信阳大大宗茶的的最佳生生长区域域，茶园园种植面面积达到到65000亩。拟建场地地占地330亩，现为平平整空地地（有部部分树木木），位位置适宜宜，交通通便利（位于省省道S2224西西侧，距距离信阳阳市188km），便于于物流，适宜项项目的建建设。4.1.2自然然条件信阳市处处于亚热热带向温温暖带的的过渡阶阶段，雨雨量丰富富，气候候湿润，多风多多雾，空空气清新新，温度度宜人。主要气气候条件件如下：类 型型数 值值年平均气气温15.33极端最高高气

32、温41.55极端最高高气温41.55平均年降降水总量量13200mm多年最大大降雨量量11688.4mmm小时最大大降水总总量69.88mm年平均相相对湿度度76年平均日日照时数数19533.3小小时4.1.3社会会经济状状况信阳市位位于河南南省南部部，东与与安徽为为邻，南南与湖北北接壤，介于鄂鄂豫皖三三省的结结合部，处于大大别山北北麓与淮淮河上游游之间。全境东东西长约约2055公里，南北宽宽约1442公里里，总面面积1.8万多多平方公公里，总总人口7780万万，辖88县2区区。20011年年，全市市生产总总值12276.83亿亿元，全全年地方方财政总总收入663.336亿元元，地方方一般预预

33、算收入入44.33亿亿元，全全年农林林牧渔业业总产值值5699.588亿元，全年全全社会固固定资产产投资110522.999亿元，全年社社会消费费品零售售总额5511.95亿亿元，城城镇居民民人均可可支配收收入1552711元，农农村居民民人均纯纯收入661511元。4.2项项目建设设条件优优劣势分分析4.2.1政策策、资源源、基础础设施条条件等1、政策策优势：20009年省省委、省省政府下下发关关于进一一步发展展农业产产业化经经营的意意见，通过扶扶持具有有明显竞竞争优势势和辐射射带动作作用的产产业化经经营项目目，促进进优势农农产品基基地建设设，发展展区域主主导产业业，推进进农业和和农村经经济

34、结构构调整，提高农农业生产产组织化化程度和和农业产产效业化化经营水水平，发发展现代代农业，推动新新农村建建设，促促进农民民增收。信阳市市各级政政府始终终把茶叶叶作为农农业增、农民增增收和农农村经济济发展的的支柱产产业，相相继出台台了不少少加快茶茶叶产业业发展的的相关政政策，并并加大对对茶叶产产业的扶扶持力度度。2、资源源优势：本项目目可以辐辐射到谭谭家河乡乡周边117个茶茶叶村，茶叶种种植面积积达7223000亩，年年产量在在1300万公斤斤以上，生态条条件较好好，远离离市区，无无污染，茶叶品品质良好好，茶农农种茶积积极性高高，茶园园管理比比较规范范。3、区位位优势：谭家河河乡位于于信阳市市区

35、南226公里里处，南南与湖北北三潭风风景区搭搭界，北北与十三三里桥相相邻。谭谭家河、飞沙河河两条河河流穿境境而过，汇往南南湾湖。全乡地地域面积积3022平方公公里，总总人口33. 115万人人。谭家家河乡风风景秀丽丽、交通通便利。境内SS2244省道、环湖路路、柳谭谭路、谭谭新路纵纵横交错错，相邻邻的三潭潭风景区区是旅游游避暑胜胜地。4.2.2主要要障碍因因素及解解决方案案1、综合合竞争力力不强，机械化化和标准准化程度度低从全市角角度看，缺乏具具有足够够优势，具备较较强带动动力的龙龙头企业业，企业业整体实实力不强强，全市市共有茶茶叶加工工企业三三百多个个，多数数为传统统家庭作作坊式的的小企业业

36、，机械械化、标标准化程程度低，名优茶茶加工仍仍以手工工为主，手工加加工茶约约占总量量的855%。目目前，全全市仅有有信阳毛毛尖机械械加工生生产线880余条条，可生生产干茶茶3000万公斤斤。解决方案案：引进进国内外外先进的的茶叶机机械化生生产设备备，建立立信阳毛毛尖大宗宗茶机械械化加工工生产线线，改变变传统的的手工加加工工艺艺，实行行茶叶机机械化、标准化化、清洁洁化生产产。2、产品品结构单单一，资资源利用用不充分分从加工和和市场销销售角度度看，目目前我国国年产茶茶叶深加加工比例例只有约约6.77%，而而目前世世界的平平均水平平约为222，预测将将达到330%以以上。世世界茶叶叶总产值值约为77

37、0亿美美元，而而深加工工的产值值在1880亿美美元以上上。而信信阳市全全市1.5万吨吨茶叶产产品全部部为散装装茶，茶茶叶产品品深度开开发和综综合利用用尚属空空白。解决方案案：实行行茶叶机机械化生生产，提提高生产产效率，充分利利用茶叶叶资源，大量开开发生产产夏秋茶茶，提高高茶叶质质量和产产量，同同时，开开发生产产茶食品品、茶药药品、茶茶化妆品品以及茶茶饮料等等茶叶深深加工产产品。五、建设设方案5.1产产品方案案和建设设规模本项目拟拟在信阳阳市浉河区谭谭家河乡乡四里桥桥六里井井组新建建土地流流转区茶茶园大宗宗茶叶加加工厂，初步规规划占地地面积330亩，新增建建筑面积积27000平方方米，生生产线占

38、占地10000平平方米，引进11条半自自动机械械化加工工生产线线，新增增设备557台。项目建建成，生生产线年年产能达达到10000吨吨。5.2建建设规划划和布局局厂区南侧侧和西侧侧依次布布置综合合办公区区用房、仓库、生产加加工车间间。厂区区东侧边边缘即SS2244，目前前省道SS2244处于即即将修缮缮完工状状态。交交通运输输相当便便利，离离信阳毛毛尖集团团生产管管理公司司总部只只有199公里，方便工工艺联系系又避免免生产与与办公之之间的环环境干扰扰。厂区区规划地地区人烟烟稀少，避免了因因噪音和和废渣排排放等引引起的民民事纠纷纷。厂区区的北、西、南南三侧较较为空旷旷也便于于日后厂厂区扩展展。（

39、后后附项目目区位置置图）整个厂区区工艺流流程联系系紧密，运输短短捷顺畅畅，仓库库前有充充裕装车车场地，绿化率率很高，适合企企业的运运营模式式和平面面布置要要求，建建筑物间间距满足足日照和和消防技技术要求求，符合合国家工工业建筑筑设计规规范。5.3建建设标准准和产品品标准1、地地理标志志产品信阳毛毛尖茶（GBB/T2227337-220088）；2、有有机茶加加工技术术规程（NYYT551988-20002）；3、无无公害食食品茶茶叶加工工技术规规程（NYY/T55019920001）；4、茶茶叶卫生生标准的的分析方方法（GB550099.577855）；5、工工业建筑筑设计规规范（19997.

40、112）；6、建建筑设计计防火规规范（GB5500116-220066）；7、民民用建筑筑设计通通则（GB5503552-220055）。5.4产产品方案案绿茶类：1.炒炒青、22.绿片片、3.一般绿绿片、44绿茶粉粉。生产期：绿片：4月下下旬6月下下旬，实实际500天生产产期；炒青：77月10月月中旬，实际550天生生产期。5.5工工艺技术术方案5.5.1工艺艺路线及及流程图图1工艺艺路线生产线有有鲜叶摊摊放、输输送、杀杀青、输输送（摊摊凉机）、揉捻捻 、输输送、解解块、输输送、初初烘、输输送、理理条、输输送、复复烘、提提香等主主要生产产流程。2生产产流程图图烘干炒干半成品分离搓捻杀青鲜叶切

41、碎原料进库绿片：原原料（轻轻剪或机机采鲜叶叶）包装进库叶杆分离炒青：原原料（机机采鲜叶叶或手采采鲜叶）烘干初烘揉捻杀青摊晾原料进库包装进库一般绿片片：原料料（轻剪剪或机采采鲜叶）鲜叶入库切碎杀青晾干烘干分离包装进库绿茶粉：原料（炒青，绿片）炒青绿片片再次粉粉碎加工工。5.5.2工艺艺流程说说明1.鲜叶叶切碎：将鲜叶叶原料放放入鲜叶叶切茶机机，进行行原料碎碎化处理理。2.杀青青：鲜叶叶进入杀杀青机，高温蒸蒸发水分分，杀青青后含水水率566%左右右，手握握成团，手送散散开，有有弹性，页面失失去光泽泽，闻有有清香感感，茶梗梗折而不不断，无无焦边焦焦叶，无无焦味。3.半成成品分离离：将茶茶梗从杀杀青叶

42、中中分离出出来。4.揉捻捻：利用用外力使使杀青叶叶在揉桶桶内收到到推压和和摩擦等等多种力力的相互互作用下下紧结的的条索，有些老老叶需要要分2次次揉捻才才能成型型。 5.摊摊晾：摊摊晾机采采用的是是单层摊摊晾，使使杀青叶叶中的水水分重新新分布，并散失失部分水水分，散散发青草草气，使使物质固固定下来来；6.烘干干炒干：让鲜叶叶散失水水分达到到成品含含水率水水分6-8%,有有提香作作用，让让茶叶内内部物质质和香气气固定。7.叶杆杆分离：原料通通过烘干干炒干后后进入叶叶杆分离离机，使使得叶纯纯度达到到99%以上。8.初烘烘：利用用对流加加热的方方式蒸发发部分水水分，同同时使用用高沸点点芳香物物质转化化

43、，经初初烘的芽芽叶含水水率在550%左右右。9.烘干干：利用用对流加加热方式式蒸发茶茶叶中的的水分，固定茶茶叶外形形，进一一步转化化茶叶的的有效物物质，行行测干茶茶色、香香、味之之品质，烘干后后的含水水率为66-8%。5.5.3主要要工艺技技术参数数序号工序指标备注1鲜叶摊凉凉叶质发软软，芽叶叶舒展，发出清清香，含含水率668，颜色暗暗绿2杀青叶面失去去光泽，有弹性性，闻有有清香感感，含水水率566%左右右，色泽泽墨绿，3初烘叶质软，粘性小小，有弹弹性，含含水率550%左左右，叶叶色翠绿绿4叶杆分离离将叶梗分分离，叶叶片纯度度达999%以上上5烘干条索紧细细、直、白毫显显露、色色泽嫩绿绿油润，

44、含水率率6-88%，易易碎5.6设设备方案案5.6.1设备备选型设备选型型中充分分考虑加加工行业业技术与与装备发发展水平平，并着着重于设设备运行行的可靠靠性，兼兼顾先进进、节能、环保、投资等等因素，选用立立足于国国内，成成熟可靠靠，有完完善售后后服务支支持的设设备。5.6.2设备备清单序号设备名称称规格型号号数量备注160吨电电子秤60吨1包含安装装2鲜叶切茶茶机6吨23输送带34大型杀青青机100型型25揉捻机65型126烘干机20型17炒干机140型型128叶杆分离离机120型型49单人采茶茶机2010吸尘设备备合计57详见附表表3设备备投资明明细表。5.6.3设备备来源符合220122年

45、农业业机械购购置补贴贴实施指指导意见见中补补贴设备备。5.7建建筑方案案5.7.1建筑筑方案主要工程程有清洁洁化生产产车间、摊晾分分选车间间、仓库库、综合合办公区区，建筑筑物分别别为框架架、砖混混凝土等等结构，建筑安安全等级级按二级级安全等等级设计计。详见附表表2土建建工程投投资明细细表。5.7.2节能环环保措施施1、认真真贯彻国国家和行行业节能能规范，做到合合理利用用和节约约使用能能源。2、积极极采用先先进的节节能新工工艺、新新技术、新设备备，严禁禁采用国国家已公公布的淘淘汰机电电产品。3、设置置能源检检测仪表表，加强强企业对对能源的的计量和和管理。4、采用用合理的的配电方方式，电电气设备备

46、选用节节能型产产品，使使用节能能型变压压器，低低压配电电使用静静电电容容器低压压集中补补偿，以以提高功功率因数数，照明明设计推推广绿色色照明工工程产品品，以节节约能源源。5.8 实施进进度安排排工程严格格按照国国家有关关项目建建设程序序进行，建设期期从可研研报告批批准到试试生产共共定为66个月。在本项项目实施施前，企企业要积积极进行行购置设设备的技技术交流流和调研研工作。可行性性报告批批准后，立即开开始后期期设计和和设备定定货。在在土建工工程施工工过程中中，在互互不影响响的条件件下，可可穿插设设备安装装工作，工人技技术培训训工作应应在设备备安装前前结束。本项目建建设各阶阶段实施施进度安安排可见

47、见下表：项目实施施进度表表时间 (月)项 目目111212345678910可研、环环境评价价编制及报报批地形勘察察与设计计设备询价价及订购土建施工工安装调试试人员培训训试车、验验收、投投产六、项目目组织与与管理6.1组组织机构构与职能能划分项目建设设期间，公司成成立加工工厂建设设领导小小组，由由总经理理任组长长，下设设办公室室、工程程部、技技术部、财务部部、采供供部等。项目建成成后，成成立茶叶叶加工厂厂，实行行独立核核算，自自主经营营，自负负盈亏。由承包包方出任任厂长（经理）一职，对加工工厂的生生产经营营状况负负主要责责任。公公司对加加工厂的的生产、销售及及财务状状况实行行监督管管理，并并委

48、派财财务会计计一人，参与工工厂管理理工作。6.2项项目管理理措施1建立立项目法法人制。项目负负责人由由生产管管理公司司指定。2项目目档案归归档管理理。对于于项目的的文件、表册、图件、技术资资料、资资金使用用要进行行整理归归档。3.质量量管理。项目建建设要严严格按照照合约内内容对施施工、采采购等环环节进行行严格管管理。4.资金金管理。项目开开支实行行专人负负责，专专项记载载，专项项核算，专款专专用。各各项开支支实行预预先申报报多方询询价，按按照工程程进度分分期付款款，禁止止任何单单位和个个人挤占占，挪用用项目资资金。6.3项项目投产产后的运运行管理理措施1.制定定定期设设备设施施巡检制制度。包包

49、括生产产加工各各种设备备的运行行情况，定期抽抽查设备备生产产产能状况况，做好好巡检记记录，保保证设备备的安全全无故障障。2.在茶茶叶的采采摘和生生产加工工过程中中，严格格按照技技术规范范操作，保证茶茶原料的的绿色无无公害，保证茶茶产品的的符合率率。3. 按按照要求求，加强强对机械械设备的的维护和和保养。6.4劳劳动安全全、卫生生与消防防6.4.1劳动安安全措施施（1）对对新工人人除进行行必要的的业务技技术培训训外，在在上岗工工作前还还要进行行劳动安安全教育育，各生生产部门门都要制制定各自自的操作作规程和和安全制制度，确确保劳动动者的生生命安全全和健康康。（2）设设备周围围设置必必要的安安全罩，

50、机械转转动部分分设有保保护罩，设备应应配有安安全控制制开关。（3）电电器设备备有清晰晰的安全全标志，主要电电器配有有过载保保护装置置和最先先进的安安全切断断装置，电源有有安全附附加装置置，保证证操作人人员及维维修人员员的安全全。（4）车车间设置置强制通通风换气气装置，保证室室内空气气的通畅畅。（5）车车间、电电气设备备做防雷雷接地保保护，接接地电阻阻不大于于4欧姆。配置相相应的劳劳保设施施，使操操作现场场的噪音音严格控控制在885分贝贝以下。 （6）各各生产区区内禁止止吸烟。6.4.2卫生措措施严格落实实ISOO90000质量量标准，通过对对生产和和加工过过程各个个环节的的进行规规范化管管控，

51、达达到茶叶叶安全、高效、清洁化化生产的的目的。具体如如下：（1）生生产车间间和工作作人员必必须注意意清洁卫卫生。对对制茶机机具和车车间空气气进行消消毒，生生产期间间，每天天保持机机具和车车间内的的清洁卫卫生。（2）工工作人员员要定期期进行健健康检查查，患流流感、皮皮肤病、甲肝、乙肝、肠胃病病等的员员工医治治健康后后才能上上班。（3）厂厂房车间间墙壁和和地面光光洁，严严防有害害动物、昆虫与与杂物污污染茶叶叶。（4）茶茶机制造造厂应严严把茶机机材质关关，不用用含有污污染物的的金属材材料；新新购置的的设备要要清除材材料表面面的防锈锈油，在在茶机与与茶叶接接触部位位禁用工工业润滑滑油，并并做上醒醒目标

52、记记，在其其它机械械润滑部部位尽量量用食品品机械润润滑油；在每天天下班之之前，应应对加工工设备与与场地进进行保洁洁和清洗洗工作。（5）直直接与茶茶叶接触触的所有有包装材材料必须须符合中华人人民共和和国食品品包装通通用标准准，杜杜绝有害害物质和和微生物物通过包包装材料料污染茶茶叶，还还要确保保无异味味和放射射性等物物质，要要求干燥燥、防潮潮、隔氧氧等，能能保持茶茶叶品质质，包装装过程要要严防茶茶叶受外外界污染染。（6）贮贮藏环境境必须清清洁卫生生、防潮潮、避光光和无异异味，设设立专库库专用，无其它它异物共共存，并并注意控控制库房房的干湿湿度和温温度，防防止茶叶叶品质变变异。（7）运运输用的的车辆

53、，工具必必须保持持清洁卫卫生，严严禁与有有毒、有有异味等等损害茶茶叶品质质的货物物混装运运输。6.4.3消防防措施各建筑物物之间应应保证足足够的防防火间距距，并形形成环形形消防通通道，危危险较大大的区域域尽量安安排布置置在下风风方向。设置消消防水管管网和消消火栓。室外消消防采用用低压消消防制，控制半半径按880米计计。厂区区设计三三出口式式地面消消防栓和和消防供供水系统统。针对对防火有有较高要要求的场场所，配配备足够够的消防防沙和化化学灭火火器材。对易起起火的部部位要设设置防火火警示，杜绝火火种靠近近。七、环境境影响分分析7.1环环境影响响本项目在在经营过过程中产产生的污污染物和和污染源源主要

54、有有废水、废渣及及噪音。详细情情况分述述如下：1、废渣渣：废渣渣有检选选剩下的的茶叶等等废渣。2、噪声声：噪声声主风机机等设备备，声强强在800-1110分贝贝左右。3、废水水：废水水日排放放量较少少，废水水主要来来源于卫卫生清洗洗水和少少量的生生活废水水。7.2环环境保护护与治理理措施7.2.1废渣治治理方案案本项目废废渣治理理主要是是茶叶废废渣和固固体废弃弃物，可可定期集集中外运运处理；废渣含含有多种种有机成成分，脱脱水浓缩缩可做有有机肥使使用。7.2.2噪声治治理方案案对于设备备产生的的噪声，生产中中采取设设备增加加减震和和消声器器，在建建筑上做做隔音处处理，可可满足工业企企业厂界界噪声

55、排排放标准准（GGB1223499-900）的要要求。7.2.3废水治治理方案案本项目废废水属于于室内环环境清洁洁水和生生活废水水，无须须新增污污水处理理设施。经物理理处理后后水质达达到污污水综合合排放标标准（GB889788-19996）一级标标准。7.4.4产品质质量安全全方案利用QSS质量安安全认证证的过程程，加强强对企业业员工的的质量一一是的教教育、培培养良好好的工作作习惯和和良好的的个人素素质，贯贯彻食品品安全手手册里的的技术方方针，提提升产品品质量，保证生生产在科科学有序序健康良良好的状状态下运运行。八、投资资估算与与资金来来源8.1投投资估算算1.总投投资 5500万万元2.建设

56、设期投资资4733.566万元3流动动资金226.444万元元详见附表表1投资资估算汇汇总表8.2资资金来源源本加工厂厂投资规规模约为为：5000万元元，主要要用于征征地费、建厂施施工费、机械设设备费、水电及及绿化等等相关设设施费以以及审批批手续费费。信阳毛尖尖集团生生产管理理分公司司以现金金方式投投资4000万元元，约占占总投资资额的880；胡晓娟娟以实物物出资1000万元元，占总总投资额额的200。8.3资资金使用用和管理理 8.3.1 资金金使用所有资金金由信阳阳毛尖集集团有限限公司财财务根据据项目建建设实际际，专项项划分资资金。8.3.2资金管管理项目建设设期间，由信阳阳毛尖集集团有限

57、限公司财财务负责责，实行行项目专专项资金金独立管管理，专专项资金金专项使使用，其其他任何何人不得得使用此此资金。项目建建设完成成后，加工工厂运营营期，实实行独立立经营、独立核核算，信信阳毛尖尖集团生生产管理理公司对对其实行行监督管管理。九、财务务效益预预测9.1财财务评价价依据1、该项项目评价价依据国国家计委委和建设设部颁发发的建建设项目目评价方方法与参参数（第三版版）、农业项项目经济济评价实实用手册册、中华人人民共和和国税法法、国国家现行行的企企业财务务通则和企企业会计计准则及现行行的财务务制度规规定、税税收政策策编制。2、本项项目贴现现率取88。3、项目目计算期期10年，其中建建设期半半年

58、，生生产期99年半。9.2营营业收入入、营业业税金和和附加估估算9.2.1 营营业收入入本项目生生产经营营期年均均生产茶茶叶（干干茶）111000吨，其其中绿片片6000吨，炒炒青5000吨。正常年年年销售售收入为为10000万元元，其中中绿片4400万万元，炒炒青5000万元元。详见附表表8利润润与利润润分配表表（损益益表）。9.2.2 营营业税金金及附加加增值税税税率为113%；销售税税金及附附加以增增值税为为计税依依据，分分别按77、33计取取。年均均上交增增值税1192万万元，税税金及附附加711.177万元。详见附表表8-11销售收收入、销销售税金金及附加加估算表表。9.3 总成本本

59、及经营营成本估估算9.3.1 单单位产品品生产成成本估算算本项目新新增产品品成本中中的原材材料、动动力价格格，均按按现行市市场价计计算。见见下表：原材料、燃料、动力价价格估算算表序 号项 目单 位消耗定额额单价（元元）合计（万万元）1 原材料1.1 茶叶（绿绿片）吨18000 860154.8万茶叶（炒炒青）6万1.2 包装材料料个300000 13万2 燃料费和和动力2.1 煤/材吨550001000055万2.2 水吨自给2.3 电kWh合计341.49.3.2 经营营成本估估算1、工资资明细表表类 型人员配置置人 数工资（元元/日）天 数数合计（万万元）绿 片管

60、理人员员8150506生产人员员46（两两班制）1205027.66炒 青管理人员员8150506生产人员员22（两两班制）12050 13.22合计52.882、折旧旧及摊销销：根据据国家有有关规定定，折旧旧采用平平均年限限法。建建筑物按按20年折折旧，设设备按110年折折旧，残残值率均均为100%。3、其他他资产按按5年摊摊销。4、修理理费用：修理费费用按设设备原值值的3%计取。5、其他他费用按按收入的的8%分分别计算算。9.3.3项目目经营成成本经计算本本项目平平均年年年均经营营成本费费用为4480.2544万元。9.4 财务效效益分析析9.4.1 盈盈利能力力分析所得税按按25%计算。