粮食加工企业质量手册

1、质量治理手册编制：.审核：.批准：.二0一二年十一月一日公布二0一二年十一月一日实施-1- 2-目录企业概况质量治理职责组织领导组织构造图任命书治理手册公布令关于设立质检室的打算质检室职责和权限质量目标治理职责质量治理制度部门职责、权限及考核方法岗位职责不合格品的把握治理方法相关记录a不合格报告b订正措施处理单2.生产资源供给生产场所企业区位图生产布局平面示意图防尘、防鼠、防蝇把握治理方法生产车间卫生治理制度生产设备设施、设备卫生治理制度管道、设备清洗消毒治理制度设备和容器清洁把握程序相关记录设施设备清单人员要求人员安康卫生把握治理制度技术文件治理技术标准a标准清单3.2工艺文件工艺流程图工艺

2、作业指导书文件治理技术性文件治理制度a文件清单b文件借阅、发放、回收记录c记录清单选购质量把握选购制度选购治理制度选购文件选购原材料的治理方法相关记录a合格供方名录b选购打算c选购清单4.3选购验证4.3.1相关记录a原辅材料进货验证记录汇总表b原辅材料验证记录c原辅材料不合格处理单d包装物进货验证记录汇总表e包装物验证记录j添加剂的验证记录5.过程质量治理过程治理生产过程质量治理及考核方法质量把握生产过程关键质量把握点生产过程关键质量把握点把握程序相关记录a关键把握点一览表b关键工序质量检查表产品防护产品防护治理方法防止产品污染把握治理方法成品贮存运输卫生治理制度产品质量检验检验设备相关记录

3、a检验设备清单b检验设备维护和保养记录c校验记录检验治理检验员任职资格产品质量检验制度检测设备治理制度过程检验产品过程检验治理制度计量器具的校验、标识、使用治理方法相关记录a产品质量检验记录6.4出厂检验6.4.1相关记录a检验原始记录表b不合格的处理记录0企业概况.，是集谷子种植、加工、销售为一体的专业合作组织，合作社现有成员 106 316 个村，1000 余农户，种植规模3000500200除占据本地市场外，远销等地。 .秉承“诚信、专业、共赢”的经营理念,坚持用户至上、质量第一，以科技效劳客户，坚持技术进业。质量治理职责组织领导组织构造图组织构造图质量负责人质量负责人质检生供技销室科科

4、办公室厂厂长任命书厂各部门：兹任命.为本厂质量负责人，除履行规定的职责和权限外，授权他：确保按标准要求建立、实施和保持质量治理体系；向厂长汇报质量治理体系运行状况，以供治理评审和改进质量治理体系；确保在全厂内不断提高满足顾客要求的意识；兹任命为本厂独立行使出厂检验权的检验员厂长：年月日治理手册公布令治理手册公布令依据 QS 审查通则和细则的要求， 结合本厂实际编制完成了质量治理手册， 经过一段时间的试行， 根本符合企业的生产产品实际状况，也根本符合 QS认证审核细则要求，具有可操作性、符合性、适宜性，经各部门质量负责人争辩审核， 现予以批准， 公布实施。本质量治理手册QS 质量治理体系的纲领性

5、文件， 也是本企业质量工作的法规， 各部门和全体员工在实施质量治理活动中必需以质量治理手册为主要依据， 并严格遵守质量治理手册中的有关规定。本质量治理手册自公布之日起生效。厂长：年月日关于成立质检室的打算关于成立质检室的打算厂各部门：经争辩打算设立质量治理部门，简称为质检室。任命同志为质检室负责人，负责质量治理体系的建立、实施、保持和产品检验，对质量治理体系的建立运行以及产品的最终质量负全责。详见部门职责批准人：年月日化验室职责与权限一主任职责与权限制订检验工程及周期组织实施对原辅料、半成品、成品的监视和测量、分类、标识；对产品的监视和测量进展把握、治理检验印章；组织对检验人员进展培训和资格考

6、核；100 元以内的惩罚权，有三天以内的停工权停工按旷工计。二 班长职责与权限帮助主任组织化验室全体人员认真实施各项监适和测量、分类、标识；监视化验室各项工作的执行状况，准时觉察、订正存在的问题，并向主任汇报；对化验员的工作质量负 10%的责任，对错检、漏检及检验不准时等严峻问题负主任的 30%责任。对化验室因缺少药品、用具等供给方面存在的问题和环境卫生负主要责任。有权在主任出差、休假期间实施主任权力。有权对化验员的违纪及质量问题进展考核及 10 元以下的罚款。对化验员有准请假一天的权力。职责和权限不执行或执行不到位承受主任 5-100 元的惩罚，造成经济失依据情节加重惩罚。三化验员职责与权限

7、依据有关标准、文件进展样品检验，对样品的代表性、检验结果的准确性、准时性负责。真实、完整、清楚的做好各种原始记录，并准确准时地报送检验报告单。认真完成所安排的各项工作任务。有权依据标准判定测试样品的等级。在专业技术、内部治理方面有建议权。职责和权限不执行或执行不正确，按考核制度进展考核，情节严峻时承受班长和主任5-100元的罚款。-10- 11-质量目标质量方针、质量目标质量方针质量第一诚信为本用户至上持续改进质量目标产品出厂检验受检率 100%出厂产品合格率 100%顾客满足率95以上%3质量目标的分解31办公室：a与质量有关人员岗前培训合格率100%；外来文件受控有效率100%；32供销科

8、：a主要物资选购合格率98%以上；b合同履约率99% ;c顾客反响处理率100%以上。生技科车间：a不合格品率小于1% ；b设备完好率95%以上。34质检室：检测设备检定合格率100%；成品出厂检验合格率100%；治理职责质量治理制度认真贯彻国家相关法律、法规。建立质量治理体系，依据各自的职责范围，做好质量治理工作。操作人员严格遵守操作规程，按工艺和岗位操作规定的工艺流程和质量指标进展生产，不得任意转变工艺条件、工艺过程，需要变更时，必需按规定的程序进展。，对责任人认真严峻处理。对产品中觉察有质量问题，未按标准生产，包装封口未封好，生产日期有错者扣当事人50元。产品由质检室检验合格后，产品方准

9、入库和出厂。化验人员严格执行我厂制定的各项检验制度，乐观参与产品质量的检验和监视，不按规定化验引起不合格产品出厂，一次罚责任人100元。凡有问题的产品做好记录，单独摆放并明示，由质检室、生技科车间争辩处理意见和方法。计量器具应经法定检验机构周期检测、方可使用。部门职责、权限及考核方法办公室职责、权限负责公司员工聘请、技能培训和工作绩效考核，建立人事档案，作好相关登记记录。负责公司根底设施、各项设备和其它固定资产的治理工作，分类做好资产建卡、建档，检查资产在使用中运行状况，随时作好变更登记。遵守财务治理制度，加强我厂财务治理工作，向领导准时供给资金运转和各项经济指标考核状况。负责外来和内部文件整

10、理，登记建档工作，妥当保管，随时保证调阅查找。负责我厂成品、包装用品的收发和开票登记工作，加强物资治理，防止物资变质、损坏、丧失等。做到帐实相符。认真执行我厂各项治理制度，加强部门考核治理，搞好部门文件和资料统计记录工作。认真完成领导交办的其它任务。生技科车间职责、权限 1负责组织生产人员按公司下达的生产打算，保质保量完成任务。 2严格按生产工艺流程和产品质量把握过程组织生产。 3加强生产设备治理，生产中必需严格每道程序操作。全年进展一次法定检测，确保产品质量稳定、准确。4加强关键过程把握，配料工序必需坚持专人按规定的程序进展操作，严把产品输入关。加强员工顾客至上、质量第一产品质量是企业的生命

11、的意识训练，自觉遵守操作规程，认真负责地完本钱岗位工作。干净，符合食品生产要求的环境。抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。加强安全检查，准时觉察和订正担忧全隐患。加强生产全过程的记录工作。重点抓好原辅料、包装进仓记录、产品配料记录、产成品进库记录和员工考勤记录。销售科职责、权限、经济法，并运用于企业的供给治理之中。负责全厂原辅材料、包装物品和各类设备选购打算的制定和购进，在签订合同之前，要会同有关部门开展对合格供方的评审。立足于本企业利益之上，本着互惠互利原则，对外签订各种购进合同。选择供货商时，应本着三比原则比质量、比价格、比效劳资质证明并报厂长批准。按领导批准的合

12、同实施选购，要帮助质检室加强对进货检验，并准时填写记录交给销售部门人员验收入库。产状况，了解购进品的使用和库存状况，保障生技科车间、销售部门工作的正常进展。负责全厂产品的销售和售后效劳工作，签定销售合同，参与合同评审。负责全厂产品的市场调研和市场推测工作，准时反响顾客对产品及售后效劳的要求、建议和意见。负责建立顾客销售网络，加强与顾客沟通往来，准时宣传产品信息，承受询问，随时把握网络顾客的动向、变化，调整网络布局。加强销售人员训练、培训、治理和考核，依据市场变化准时调整人员及运输工具。保证按订货合同，准确准时履行供货任务，最大限度地满足顾客需要。度状况的统计分析，每季必需开展一次。含阶段性方案

13、，报领导批准实施。 提出改进的合理性建议和意见。负责建立各类销售合同含内局部销合同及部门文件的对口治理工作，保证随时调阅，检查合同执行状况。种资料统计治理工作。认真完成领导交办的其它任务。质检室职责、权限负责日常质量治理，质量检验和计量工作，检测设备必需定期送检。负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。负责组织对不合格品的评审和处臵。负责订正和预防措施的监视和检验。指导各部门进展数据分析。认真执行我厂的各项治理制度，加强部门考核治理，搞好部门文件和各种资料统计治理工作。认真完成领导交办的其它任务。对其他部门具有依照本企业制度独立行使检验和检查的权利。对原材料、生产过程及产品的出厂具有独

14、立的合格和不合格的判定权利。对不合格品的处臵结果有检查的权利。权利。1.厂长岗位职责、岗位要求岗位职责认真贯彻贯彻执行国家有关质量的方针、政策和法规，负责建立健全本厂质量治理体系，对本厂质量治理和最终产品质量负责。以增加顾客满足为目标，批准、贯彻、实现本厂质量方针、目标。确保顾客的要求得到确定并予以满足。负责建立与质量治理体系运行相适应的组织机构，审定批准组织机构各部关系得到规定和沟通。确保质量治理体系的有效性、持续性运行。供给和确保质量体系运行所必需的各种资源。建立健全企业各项治理制度，充分调动、发挥各职能部门的作用，通过各治理活动的乐观性，增加企业分散力和向心力。岗位要求30具有较好的书面

15、及口头表达力量，以及与人沟通、沟通力量遵守本厂的规章制度，工作勤奋、诚恳、守信； 4有较强的治理工作阅历和肯定的组织、协调力量；2.销售科科长岗位职责、岗位要求岗位职责留意个人形象，对外树立企业形象，是产品的代言人，并依据公司原则开展工作。务。评审工作。爱岗敬业，能长期在外做好销售工作，有良好的修养素养，有吃苦耐劳的第一位，不计较个人得失、不图私利和损公利己。牢记企业治理制度，执行制度敢说敢管，以身作则、为人师表，对下属提出的问题要急躁解答，不良问题应准时订正。学习和把握对市场的标准治理，对自己份内的工作有制造性的完成。关心下属的思想变化，准时觉察并解决，把销售队伍建设成为一个生气活泼、朝气蓬

16、勃的战斗集体，共同完成公司下达的各项任务。做到八小时内舍命干，八小时外讲奉献。按时收集和整理销售信息，并准时反响给相关领导。要加强和业务单位的往来沟通，处理好各方面的人际关系。对本厂的进展要提出自己的建议和打算，定期向厂长汇报工作，求得工作上的沟通和支持。自觉遵守本厂各项治理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必需请假。做遵章守纪的文明员工。凡违反的，一律按实施细则处理方法处理。岗位要求具有初中高中以上文化程度，有较强的语言表达力量；从事本工作三年以上；有较强的治理工作阅历和肯定的组织、协调力量；生疏所从事业务的业务学问，具有肯定的销售阅历；具有猛烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与本厂荣辱与共

17、。遵守本厂的规章制度，工作勤奋、诚恳、守信。生技科车间科长岗位职责、岗位要求岗位职责负责组织生产人员按本厂下达的生产打算，保质保量完成任务。严格按生产工艺流程和产品质量把握过程组织生产。加强生产设备治理，生产中必需严格每道程序操作。全年进展一次法定检测，确保产品质量稳定、准确。加强关键过程把握，配料工序必需坚持专人按规定的程序进展操作，严把产品输入关。加强员工顾客至上、质量第一觉遵守操作规程，认真负责地完本钱岗位工作。、干净，符合食品生产要求的环境。抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。加强安全检查，准时觉察和订正担忧全隐患。加强生产全过程的记录工作。重点抓好原辅料、包

18、装进仓记录、产品配料记录、产成品进库记录和员工考勤记录。岗位要求1具有初中以上文化程度，有较强的语言表达力量；从事本工作三年以上；具有猛烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与本厂荣辱与共。生疏设备操作制度和日常维护保养学问遵守本厂的规章制度，工作勤奋、诚恳、守信。质检室主任岗位职责、岗位要求岗位职责负责日常质量治理，质量检验和计量工作，检测设备必需定期送检。负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。负责组织对不合格品的评审和处臵。负责订正和预防措施的监视和检验。指导各部门进展数据分析。认真执行本厂的各项治理制度，加强部门考核治理，搞好部门文件和各种资料统计治理工作。认真完成领导交办的其它任

19、务。岗位要求1有初中以上学历，身体安康，年龄25周岁以上，有从事本行业工作阅历；人品正直、力量优秀、勤奋努力、不断学习、团结协调、独挡一面。具有猛烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。有肯定的治理工作阅历和组织协调力量；5擅特长理行政日常事务；选购员岗位职责、岗位要求岗位职责随时以企业利益为指导原则，认真负责的完成选购任务。选购物品时，实行货比三家的原则比质量、比价格、比效劳质量。选择供给商时，应签订经济合同，并要求对方供给相关资质材料，并报厂长批准。选购物品时，必需先有请购单，并须厂长批准后，方能进展选购。随时了解生产库存，随时了解购进物品的使用状况，觉察问题准时解决，协调供需双

20、方冲突。了解企业所进物品的市场信息，并准时供给应相关部门参考。自觉遵守本厂各项治理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必需请假。做遵章守纪的文明员工，认真完成领导交办的其它任务。凡违反的，一律按实施细则处理方法处理。岗位要求具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；生疏所从事本作的业务学问，具有肯定的工作力量。具有猛烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与本厂荣辱与共。计量员岗位职责、岗位要求岗位职责计量和规格。负责按产品的品牌、规格、数量、操作程序进展操作。上岗时必需做好自己所使用计量器的检测调试，包装用品和其它使用工具的预备，保证生产过程有条不乱。计量必需准确，计量器不准，不能用于生产。包装袋与

21、包装物不能混淆，是什么品牌、规格的产品，必需使用什么包装。自觉遵守生产车间卫生治理制度、安全治理制度，搞好个人和生产作业区卫生。遵守劳动纪律，不迟到、早退、不旷工，有事必需请假，做遵章守纪的文明员工。认真完成领导交办的其它工作。凡有违犯的，一律按实施处理方法处理。岗位要求具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；生疏所从事本作的业务学问，具有肯定的工作力量。具有猛烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与本厂荣辱与共库管员岗位职责、岗位要求岗位职责必需凭发货单发货，白条或借条不能发货。进货、出货必需准时上帐做好记录，货装好后应准时退出红线，不能停留在库房。坚持各种货物分类挂牌堆放，做到堆码整齐、安全

22、。包装袋、包装箱及原材料应提前填写请购单，报厂长批准，再通知选购部选购，货物商品要做到先进先出，后进后出。保证货源充分，不得耽误生产。库房内严禁吸烟，不准随地吐痰，留意防火、防盗、防水安全，做好库房内的清洁卫生。库房人员态度和气，对顾客所提的问题应急躁解答，尽量满足顾客合理要求。库房货物坚持每月初盘存一次的制度，做到帐实相符，心中有数。随时供给上级领导所须报表，并确保准确无误。自觉遵守本厂的各项规章制度，不迟到、早退、不旷工，有事必需请假，做遵章守纪的文明员工。认真完成领导交办的其它工作。凡有违犯的，一律按实施处理方法处理。岗位要求具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；生疏所从事本作的业务

23、学问，具有肯定的工作力量；具有猛烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与本厂荣辱与共；4生疏库房治理工作程序质检员岗位职责、岗位要求岗位职责程中及产成品抽查，是质量保证外部手段。负责对供货方原料、辅料，分别不同批次、不同品种进展抽检，负责对公司产品的产中和产后抽查。准确供给化验数据。生疏化验操作程序，了解和把握各种化验试剂，设备、仪器性能，严格按操作标准作业。质检员必需经培训合格，持证上岗。严格加强化验仪器、设备、试剂及用品治理，特别是强酸、强碱等对人体有害物品治理。负责供给化验报告，作好化验记录。遵守劳动纪律，不迟到、早退、不旷工，有事必需请假，做遵章守纪的文明员工。认真完成领导交办的其它工作。

24、凡违犯的，一律按实施细则方法处理。岗位要求具有高中以上文化程度；具有猛烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与本厂荣辱与共；具有较好的书面及口头表达力量，以及与人沟通、沟通力量4经考试、培训获得检验员证书。不合格的把握治理方法一、不合格品的把握治理方法不合格品的标识和记录关人员马上进展标识，并做好记录。不合格品的隔离对于全部的不合格品，有关人员将不合格品进展隔离或分区存放。不合格品处臵车间对试验结果验证，并做好记录。不合格品处臵方式购进的原料一般实行拒收或退货。生产过程中消灭不合格原料，应马上停用。产品交付或开头使用后觉察的不合格品，经确认后进展更换。不合格品的分析：消灭的不合格品首先查找缘由，对

25、缘由进展分析，开据不合格处理单处理后填写订正措施处理单二、工作不合格把握治理方法：格,其治理方法如下:依据不合格把握标准，由厂长或质量负责人对不合格把握工作进展定期检查与考核；操作过程中违反操作规程和相关规定的应实行相应订正措施，批判训练或进展相关的培训学习。编号：检查时间不合格事实：不合格项报告不合格缘由：检验员：日 期：实行措施：负责人：日 期：实施时间：检验员：日 期：完成状况：质检室：日 期：订正措施处理单编号：存在潜在不合格事实陈述及责任部门：缘由分析：填表人：日：拟实行的订正预防措施：责任部门负责人：日期：完成状况：责任部门负责人：日期：验证结果：责任部门负责人：日期：备注：验证部

26、门：日期：生产资源供给生产场所厂区布局图生产车间布局平面示意图防尘、防鼠、防蝇把握治理方法目的为了有效防止鼠类、虫类对食品的污染，保障我企业生产和产品安全及卫生，特制定本制度。适用范围适用于本厂内及周边环境的防鼠、灭虫、灭鼠的把握。职责车间负责定期对仓库及生产车间内灭虫的效果进展统计并评价。办公室负责定期对本厂办公大楼及其他公共场所的灭虫、灭鼠效果进展统计并评价。程序在生产区域内不允许有老鼠、昆虫、蛇及其他害虫。在每天开工前，检查预防措施日常工作中如觉察蜘蛛网要准时去除，车间内部废弃品日清日洁，废弃物桶也每日清洁干净。维护保养部门负责维护生产区全部门窗的牢实，在安装设备或水管时，虫害设施。在工

27、作区域内任何人不得任凭翻开更衣室、卫生间等处门窗，装有纱窗的除外。生产车间做好防鼠工作,下水口均设有铁网，以防老鼠钻人。厂区卫生间有冲水、洗手设备，平滑不透水，耐腐蚀，保持清洁，不孳生蟑螂及蚊蝇。废弃物远离车间，集中堆放，当天清理出厂，防止污染，废水、废气按环保标准排放。车间的门窗由耐腐蚀的材料建成，门窗及其他进出料口有防蝇、防虫和防尘设施。在卫生检查时，要检查纱窗、防护网等防护设施的状态并记录。把握措施依照季节和区域的划分制订一套灭鼠、消灭蟑螂等昆虫的打算并设施。在蚊、虫、蝇大量孳生的季节，公司承受药物喷洒的形式以维护厂区环境无害虫，特别时垃圾池。厂区内不准饲养家畜及宠物。在厂区和生产区设臵

28、灭鼠点，见灭鼠网络图捕鼠器，每周定期检查灭鼠的状况，捕鼠的结果记录在防鼠虫、老鼠执行状况记录中。车间内对蟑螂的消灭依据卫生监视的评价，承受集中定期的喷药杀灭方式。在车间入口处安装防鼠板。每月队灭鼠和灭虫的效果进展统计并评价记录，商讨缘由以修订打算或更改手段生产车间卫生治理制度生产人员必需认真贯彻执行食品安全法规和有关规章制度，每年进展一次体检，合格者方能上岗。生产人员进入车间前，须穿戴干净工作服、工作帽、工作鞋、口罩等防护用品前方可上岗。生产人员进入车间前要提前开紫外线灯消毒60先用肥皂洗手，再经消毒水浸泡35分钟方可进展操作。包装、生产人员要养成良好的卫生习惯。勤理发、勤洗澡、勤换衣，不准长

29、发外露，不准留长指甲、涂指甲油。吸烟、吃零食不厌精、随地吐痰和做与工作无关的事。要重复上述卫生消毒程序才能上岗。生产人员班后对车间内的设备、工具、计量器具必需每日进展消毒、清洗。工作完毕后，彻底清洗消毒工作场地。生产设备设施、设备卫生治理制度1.0目的寿命。2.0适用范围适用于对生产设备的检修、保养和安装过程的把握。职责生产负责人负责编制设备定期维护保养打算。监视和检查各车间定期维护保养状况。负责在用设备的统一调配治理，提出设备的购臵打算。3.2生产车间负责生产设备维护保养；维护生产现场必要的工作环境。4.0工作程序使用部门制定设备维护保养打算：操作者在使用前要验证设备是否完好，遵守操作规程，

30、做好日常维护保养，确保设备的正常运行。操作者应对设备进展维护保养，生技科车间应检查各车间的设备维护保养状况，并作记录，对觉察问题或有疑心的设备，应马上停顿使用，通知技术人员准时排解故障，确保设备持续稳定的运行力量。各岗位操作人员应与所从事的活动相适应，须经培训或实行有效措施以满车间门考核合格前方能上岗.各车间应留意工作环境，以满足生产的需要。各部提出购臵生产/科车间建档，报办公室备案。车间方可办理报废手续，办完报废手续后，即从生产设备一览表中将该设备删除。应保存每台设备的记录，建立设备档案，其内容包括A.设备名称B.制造厂名称、设备型号、测量范围、精度等级C.设备接收日期和投入使用日期D.目前

31、放臵的地点接收时状态(旧或改装过)G.检定或自校记录H.维护的具体状况或留意事项I.损坏故障或修理的记录管道、设备清洗消毒治理制度目的标准清洗消毒的治理适用范围管道、设备清洗消毒。职责生技科车间负责对管道、设备的清洗消毒。程序人员卫生但凡进入车间得人员的工作衣物按正常衣物洗涤干净。设施及环境地面、下水道沟槽。清扫异物，用洗涤剂刷洗，清水冲净。墙、窗、玻璃、顶。清扫异物，刷洗，清洗冲净。灯用抹布擦净灰尘，保持清洁即可。过水池、洗手池。每日清洗一次，冲净异物，用刷子蘸洗洁剂刷洗，清水冲净。管道：每日对管道内外清洗、保养一次，做好定期维护。-35- 41-设备和容器清洁把握程序目的保持食品接触面的清

32、洁度，防止污染食品。适用范围与食品接触的员工、设备合器具。职责生技科车间负责按规定进展操作和检查。程序工厂设备及器具生产设备及器具须承受无毒无味、抗辐射、不吸潮、不变形的材料。设备安装洞、易清洗。在更换设备或选购的设备时，须考虑易清洗的因素。一切直接接触产品的器具和设备的外表都要进展有效的清洁标准进展评价，假设卫生条件不符合，则记录在日卫生检查记录中，并重清洁，否作，由各班组负责人进展监视指导。假设器具、手被污染如落地必需清洁。产品接触物要定时进展有效的清洗、消毒与产品或产品接触面相接触的帽子、鞋子，必需由防水、无毒的材料制成，并清洁卫生。设施、设备清单序号本厂序号本厂编号设施名称、型号规格起

33、用日期验收人使用部门放臵地点现行状态人员要求人员安康卫生把握治理制度目的防止直接接触食品的员工对食品造成污染。适用范围生技科车间员工的安康及个人卫生状况的把握。职责办公室负责对员工的安康及卫生状况进展监控。程序员工安康由办公室对每个员工建立一份安康档生产车间的加工个人、治理人员每年一次由办公室部组织体检，并出具安康证明。入厂员工必需取得安康证后才能上岗。经市区卫生防疫站体检或主管人员检查，觉察有或可能有疾病、传染病、外伤如切伤、烫伤、开放性溃疡及其他任何可能对食品、食品接触面或对入厂的员工进展培训，要特别强调在以后的生产过程中假设生病或受伤、或是传染病肠道疾病、肝炎疾病等者有接触，都必需马上通

34、知生产主管人员。4.15产线，并记录在每日卫生检查记录中。个人卫生状况进厂员工要集中进展系统的培训，经考核合格方可上岗。培训和考试效果要记录。工作时应穿戴干净的工作帽、鞋，袖口要扣严，勿使内衣外露，工作帽要将头发完全罩住，防止头发等夹杂物落入食品中拆包和封口工序要戴口罩。与食品接触的从业人员要勤理发、洗澡，不得蓄留指甲、涂指甲油及佩戴饰物等。污染时，须即清洁洗手。工作人员的个人衣物及物品应放臵在更衣室，不得带入工作间。工作期间严禁大声喧哗、吸烟、咀嚼及饮食等行为。上厕所时，要换帽换鞋，遵保卫生间使用制度。技术文件治理技术标准标准清单编 号：序号1234567910111213141516171

35、819标准名称标准号记录人备注工艺文件工艺流程图原辅料选购原辅料选购原辅料接收检验储存初级清理清理去石磁选砻谷谷糙分别多级轻碾白米分级成品大米包装成品储存运输销售- 42-1 接收原料、包装材料工艺作业指导书列为合格供方并备案。原料稻谷质量应符合稻谷 GB1350-2022 标准，大米质量应符合GB1354-2022 要求，包装质量应符合GB/T17109-20222稻谷、大米应存放在特地仓库，仓库内应设制挡鼠板、粘鼠板、老还应设地上笼、排风扇等用于仓库的排湿降温。整顿，保持仓库的干净，并在仓库内安装排风扇，以有利于排湿和排解包装GB/T17109-20223、初级清理将原料中的大杂和糠粉去除

36、。大杂和糠粉根本除净，小杂中不含完整粮粒。后续筛子，去石，磁选均可去除。4、去石机将原粮中比重比米大的物质去除，去除率到达 98以上。续磁选、色选可去除。5、磁选将大米中的铁、钴、镍等趋磁性物质去除，去除率达99以上。6、砻谷生的杂质：胶辊的磨损碎屑、稻壳、虫害等。7、谷糙分别8、碾米粒、糠粞等杂质。9、 白米分级56到达整精米含碎米0.530米。加工过程中可能带入的小铁块由后续磁选、色选去除。10、抛光加工精度到达GB/T5502-2022 标准要求。米粒晶莹光滑，呈玻璃状，去除米糠，以提高大米的加工精度，有利于产品 霉菌、大肠杆菌、重金属等影响产品的保质期，进而影响产品的卫生状态。后有筛子

37、、磁选和生产用水的安全把握程序加以把握。11、 一道色选去除。到达成品中含异色粒0.5、含不完善粒3。12、二道色选去除。到达成品中含异色粒0.5、含不透亮粒3。13、磁选去除可能带入的小铁块。14、包装14.1 承受包装机包装，保持包装间枯燥、清洁，确保大米分装质量、安全。124.2 包装质量到达GB/T17109-2022的维护与卫生保持把握程序和防止穿插污染把握程序加以把握。15、成品贮存仓库应有防虫、防鼠设施和措施。存放大米应按规定离地离墙。16、运输销售保和环节运行有效。装、混运，防止穿插污染。各种运输车辆不得进入仓库。具体要求见大米GB1354-2022- 45-文件治理技术性文件

38、治理制度为确保我厂的技术治理,使全厂的工艺技术文件和资料得到有效把握，特制定本治理制度如下：车间组织编制。由厂长组织生产、质检及相关部门和车间领导对技术文件进展评审，以确保技术文件的适用性和可行性。对本厂自行编制的全部技术文件，由厂长或其授权人员批准公布。外来文件如国家标准、行业标准等，有关部门组织人员进展评审前方可承受或执行。全部技术文件包括引进的外来文件，由生技科车间依据文件把握程序实施标识发放治理。厂长每年要组织相关部门和车间对全厂的全部技术文件进展一次评审，以确保技术文件与实际工作的符合性。对技术文件的更改，须经各有关部门提出后，由厂长办公室统一进展，任何单位不得私自更改或变动技术文件

39、。技术文件有较大改动时，由生技科车间统一进展换版，收回全部旧文件，并换发版文件。对作废文件由生技科车间依据文件把握程序进展治理。原则上全部技术文件均不许任何人带出厂，更不允许私自拷贝或复印。有特别状况复制或带出厂的，必需经办公室主任批准，并由携带者到办公室办理借阅手续方可带出。携带者要为文件的安全性和保密性负责.文件清单编号： 填表人：时间：序文件名称编号版本号文件借阅、发放、回收记录编号：序号件名称编分版号发本发放记录签日期回收记录 签日号门收回期数记录清单编号：序号名称使用部门保存期年质量方针、质量目标宣贯记录办公室3质量负责人质量活动记录办公室316文件清单办公室长期17文件借阅、发放、

40、回收记录办公室长期12员工登记表办公室513人员培训记录办公室526卫生检查表生技科车间31不合格品处理记录质管科32订正措施处理单质管科33设施设备清单生技科车间34设施设备维护、保养、清洗清理记录生技科车间长期5设施、设备的保养、检修、维护打算生技科车间36设施、设备的保养、检修、维护记录生技科车间322原辅材料不合格处理单质检室323原辅材料验证记录质检室332原辅材料入库记录质检室319合格供方名录供销科长期20选购打算供销科321选购清单供销科333添加剂的领用记录质检室长期消毒剂使用记录质检室39检验设备清单质检室310检验设备维护和保养记录质检室311设备检定校验打算及记录质检室

41、315企业执行标准的清单办公室324关键把握点一览表生技科车间325关键工序质量把握记录生技科车间327*检验工程打算表质检室331半成品检验记录生技科车间3检验原始记录质检室长期出厂检验报告质检室长期34产品出、入库记录供销科3记录人:时间:选购质量把握选购制度选购治理制度目的为了对选购过程及供方进展把握，保证所选购的产品符合要求，特制定制度。职责供销科为我厂物资设备选购的治理部门,依据制度的要求,负责对我厂物质设备选购进展组织.协调.把握及治理。生技科车间负责供给生产所需物质设备的打算清单。各部门负责供给办公所需物质设备的打算清单。供销科负责对选购食品、包装物料和原料供方的选择、评定、把握

42、。选购人员负责将本厂的要求通报供方和外包方。工作内容选购物质类别(1)A类：原料、辅料。类：包装袋。(3)C类：设备。对供方的评定合格供方的选择及评审须遵循以下原则：a有足够的质量保证力量。b能满足数量及交货期的要求。c价格合理、效劳良好。d有供给令人满足的一样或类似产品的经受。e有供给令人满足的售后效劳保。f符合法律法规及其他要求的规定。供销科负责对选购产品供方依上述原则进展评价,合格的供方经厂长确认后,纳入我厂合格供方名录,作为选用.选购的依据.供销科负责对供方产品质量、供给产品的保证力量、产品交付的效劳及支持力量等进展评估。不合格的供方应从合格供方名录中除名，重选择。选购文件(1)选购文

43、件包括：选购物质打算、选购协议合同。(2)选购文件内容：a供方名称、地址、联系 、 、 。b明确选购物资的名称，说明物资或效劳的特征、特性、质量要求、数量及价格资料。选购文件的审批。a与产品安全卫生亲热相关的设备、原材料、贵重物品等需经厂长审批。b办公设备及关心用品、低值易耗品的选购需经办公室负责人审批前方可实施选购。选购人员按选购打算实施选购行为，并将公司要求通报供方和外包方。选购产品的验证车间人员，预备接货工作，并提前知会质检员到场检验。选购人员帮助选购产品的验证工作。质检员依据产品或效劳的特征及质量要求、安全卫生要求以及验证方式和要求，严格按各类物质的验收标准执行验证活动，并做好具体记录

44、。4,确保未经检验和验证不合格的产品不投入使用.选购文件选购原材料的治理方法原料选购量批量进展选购，未经厂长同意的，一录不准外购。原料验收选购人员必需提前一天通知质检员原料的到货品种、时间、来货单位等，知会质检员到场检验。入又特别状况如晚上、深夜到货的通知质检员抽样检验，确保未经检验不得投入生产。要加强食品运输途中的治理，确保防护和削减途中的损耗。仓库保管员凭检验报告单进展验收，凡外购原料，质量、数量、重量、包装等不符合要求的，仓管员有权拒绝进仓，并报告主管领导处理。原料进厂检验依据产品检验治理制度和购进原料检验操作规程执行。进厂的原料质量和安全卫生应符合其质量和卫生标准要求，经检验判定为不合

45、格的由销售科负责向供货单位提出异议或退货。食品添加剂的使用规定目的满足国家相关法律法规要求。职责：生技科车间负责人负责食品添加剂的选择和使用量；供销科的负责人负责食品添加剂的供给厂家的调查评价；质量负责人负责食品添加剂的进货验证及生产过程使用的监视。3、工作程序、生技科车间负责人确定并批准，食品添加剂的技术要求。、供销部负责人依据对供方信息的调查结果，确定并报厂长批准，方能在该食品添加剂的供给厂家选购。、质量负责人对食品添加剂实施进货验证。、配料人员对生产过程严格依据配方要求计量配料，并作好食品添加剂使用登记记录、操作人按工艺规程要求正确使用，确保物料的食品添加剂的均匀性。、质量负责人对生产过

46、程食品添加剂的使用状况实施监视。4、食品添加剂使用要求表序号序号添加剂名称GB2760要求配方要求供给厂家合格供方名录编号:序方名称号供给的产品名称及类别A,B,C日期评定表序年度复评结果号批准日期选购打算编号：型号打算实购打算到实际到序号选购物品名称规格数量数量货日期备注货日期 日期：日期：日期：选购清单编号：序物品型号数单单实购到货验收验收选购备号名称规格量位价数量日期状况人人注-55- 86-43选购验证编号：原材料进货验证记录汇总表产品名称供给/生产单位进货日期验证验证验证数量方式结果注：验证方式： 1.观看；测试；工艺验证；供给质保书、合格证及检验报告原辅材料验证记录编号：序号:产品

47、名称供给/生产单位进货数量型号规格验证方式1.观看; 2.测试; 3.工艺验证; 4.供给质保书、合格证及检验报告验证工程标准要求验证结果合格否验证结论:合格不合格检验员：日期：不合格品处臵：退货让步接收报废 日期：原材料不合格品的处理单编号序号:不合格品名称生产单位型号数量不合格缘由：质检室：日期：处理意见：签字：日期：包装物进货验证记录汇总表编号：产品型号供给/生产进货进货验证验证验证名称规格单位日期数量数量方式结果注：验证方式：1.观看；测试；工艺验证；供给质保书、合格证及检验报告包装物进货验证记录编号：序号:供给/生产单位进货日期进货数量验证数量验证方式1.观看;2.测试;3.工艺验证

48、;4.供给质保书、合格证及检验报告验证工程标准要求验证结果合格否验证结论:合格不合格检验员：日期：不合格品处臵：退货报废 日期：添加剂的验证记录编号：序号:产品名称型号规格生产单位进货日期进货数量验证数量验证方式1.观看;2.测试;3.工艺验证;4.供给质保书、合格证及检验报告验证工程标准要求验证结果合格否验证结论:合格不合格检验员：日期：不合格品处臵：退货返工 报废 日期：过程质量治理过程质量治理生产过程质量治理及考核方法1、目的方法在受控状态下进展，生产出符合要求的产品。以保证我厂产品质量长期稳定，核方法和质量奖持钩，由生技科车间、质检室、办公室具体考核，月统计、季兑现。2、适用范围适用于

49、本企业生产过程的把握。3、职责车间是过程把握的主管部门,负责过程把握的筹划,制定生产作业打算,组织实施过程把握,供给工艺配方,技术标准及相关的工艺操作文件,对关键工序过程进展筹划,负责生产设备及修理保障,能源供给及生产环境把握.、质检室负责产品过程的监视。、供销科负责按规定要求供给生产过程所需的原材料及物品。、质检室负责对质量有影响的生产人员的培训。、各生产车间依据工艺文件技术文件规定组织实施生产过程的把握。4、工作程序、生技科车间负责确定产品加工，包装等生产过程，并对过程把握进展合理筹划、制定生产作业打算，对生产过程中直接影响产品质量的人、机、料、法、环、测、时间、信息八大因素进展把握，使其

50、处于受控状态。、人员把握、生技科车间负责确定生产车间，各工序人员需求及力量配备要求。、质检室负责组织对操作人员进展专业学问和操作技能培训，使之胜证上岗。422、具体按人事治理制度进展。设备的把握4.3.1生技科车间负责设备，设施的配备，负责水、电、气能源供给保障，负责生产设备及水、电、气设施的检修和保养。、资产负责人应建立生产设备台帐和设备档案，主要设备完好率应到达98%以上。各生产车间操作人员遵守设备操作过程，不违章操作，对日常设备设施，疼惜使用和维护保养。设备发生故障时，准时通知修理人员检修。、原材料把握供销科负责组织供给阅历或验证合格的原辅材料、包装及其它物品投入使用加工。、在加工过程中

51、，觉察原辅材料、包装的质量问题，就停顿使用，并准时报告检验部门鉴定处臵。、具体以选购把握程序和不合格品把握程序执行。、生产操作把握、生产车间依据技术标准，生产技术配方，操作规定等作业文件组织生产，遵守工艺纪律，保持文明生产秩序。、生产车间在生产过程中执行三检制即自检、互检、产品。、生产环境把握生技科车间负责依据相关的生产现场治理要求，对生产现场工作环境进展规划，把握和考核。各生产车间按食品安全法的要求和企业的相关规定，做好生产环境治理、设备工具及人员干净和卫生，保持适宜的工作环境，搞好现场生产治理。过程质量监测验把握，对关键/重要工序进展重点监控，确保产品符合规定要求。关键/特别工序车间负责对

52、关键/特别工序把握点，生产车间具体治理和实施。本厂配料设立关键/特别工序把握点，实行的主要措施有：事关键/特别工序的操作人员必需经过培训上岗；操作人员依据关键/特别工序要求，严格进展操作和工序质量把握；保存鉴定记录。考核方法续一个季度到达100%嘉奖季度奖金总额50%。生产过程中产品合格率每下降一个百分点扣罚当月全额奖金。消灭严峻质量事故，除追究经济惩罚外，赐予降职、降薪、调离工作岗位、直至辞退。生产过程中每道工序不合格品超过打算质量指标 10%，除50%。门责任人外，主管领导及相关部门也全额扣罚当月全额奖金。对产品质量生产工艺提出合理化建议，被承受并产生经济效益，按效益额10%嘉奖本人。质量

53、把握生产过程关键质量把握点目的更有效地预防监控,使食品危害消退或降低到可承受的水平。适用范围适用于食品危害的一个点、一个步骤或过程确实定。职责生技科车间负责对关键把握点的推断和确定。程序关键把握点食品安全危害能被把握的,能预防的或过程。当危害能被把握和预防时,这些点可以被认为是关键把握点。能将危害消退的点可以确定为关键把握点。如：金属碎片能通过磁选设备检出。能将危害降低到可承受水平的点可以确定为关键把握点把握点能把握生物、物理或化学因素的任何点、步骤或过程。对安全卫生及质量因素的把握。多种关键把握点和危害以用来把握一种危害。生产和加工的特别性打算关键把握点的特别性在一条加工线上确立的某一产品的

54、关键把握点,可以与另一条加工线上的同样的产品的关键把握点不同,这是由于危害及其把握的最正确点随厂区、产品配方、加工工艺、设备、配料选择、卫生和把握程序等因素而变化。确定关键点的方法依据生产工艺过程中可能发生的危害来确定。可以用危害发生的可能性及严峻性来确定。就必需设臵为关键把握点来把握。关键质量把握点把握程序1 目的加工调整。适用范围适用于全部关键把握点的监控。职责生技科车间负责对关键把握点进展监控程序值来确定。监控打算监控打算包括四个局部:监控对象:通过观看和测量来评估关键把握点是在关键限值内操作的。监控方法:承受物理或化学的测量(数量的关键限值)或观看方法进展监控，监控方法要快速和准确。监

55、控频率：可以是连续的或连续的。监控人员：需受过培训，可以进展具体监控工作。监控对象测量产品或加工过程的特性，以确定是否符合关键限值。监控方法行动。监控频率录，必要时实行措施，这也是监控的一个组成局部。当觉察偏离关键限值时，检查间隔的时间长度将直接影响到返工和产品损失的数量。来。监控人员以是：1生产技术员。生产工人。质检员。修理人员。发生的变化。负责监控的人员必需：理解关键质量把握点监控的重要性。能准时地进展监控活动。准确记录每次监控工作。随时报告违反关键限值的状况，以便准时实行纠偏活动。监控人员的任务是指随时报告全部不正常的突发大事和违反监控的记录和文件必需由实时监控的人员签字或签名。序号工序

56、名称代序号工序名称代号把握要求责任人检查周期备注关键把握点一览表编制:审核:批准:日期:关键工序质量记录表随工号检查内容及检查结果被检查随工号检查内容及检查结果被检查不符合报备注时间检查人或批号12 3 4 5 6 78责任人告单序号不符合摘要检查结果: -不符合,-符合产品防护产品防护治理方法目的对产品的搬运、贮存、包装、防护与交付的治理作出规定，使其符合产品质量和安全卫生的要求，特制定本制度。职责生技科车间负责组织产品搬运、装卸、包装和防护治理。生技科车间负责物质贮存治理。生技科车间和销售部组织食品的交付治理。内容产品应有明确和明显的标识。产品在搬运过程中要以适当的方法进展，防止因搬运不当

57、使产品受损。仓库负责对食品贮存治理。齐，肯定的间隔，并挂牌标识，在标识中要标明物质的产地、品名、数量，做到账物卡相符。对未出库的食品要做好防护和标识。仓库物质应堆放整齐，标识清楚，存取便利。特别要做好食品的防潮、防虫、防鼠等防范工作。防止产品污染把握治理方法目的保证食品、食品包装及食品所接触外表不被微生物的、化学的及物理的污染物玷污。适用范围生产车间及仓库对外来污染物的把握。职责生产不负责对生产车间外来污染物的把握。程序加工场所设施墙壁、支柱和地面承受无毒、不渗水、防滑、无裂缝、结实耐久、易清洗消毒的水磨石或瓷砖材质。要定期清洗，不得消灭污垢、侵蚀等情形。天花板须承受无毒、白色、防水、防霉、不

58、脱落、耐腐蚀、易于清洗得材料，要定期清洗，不得有成片剥落、积尘、污垢、侵蚀等情形。车间各人口、门窗及其他孔道设有防虫害设施，要定期清洗。生产区的照明设施装有灯罩，以防发生意外时造成玻璃碎片的污染。排水沟设有明沟和暗沟两种。排水沟口径的大小能满足污水流畅排出， 不得有污垢、侵蚀、异味等情形消灭。车间内设有把握通风设施，防止在生产区及储存区内形成冷疑物。车间生产时，窗户需关严且密封性要好。成品贮存运输治理制度经检验合格的成品应贮存于成品库，并按品种依次分类存放，防止相互混杂，成品库不得贮存有、有害物品或其他有碍食品卫生的物品。成品堆放时与地面、墙壁保持肯定的距离，严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源

59、。成品库要枯燥、通风，并设有防尘、防蝇、防虫等设施，确认产品不受潮，卫生牢靠。成品库要定期洗扫、清毒、保持卫生。量，超过保质期，全部去除销毁。各种搬运工具、车辆应随时清洗，定期消毒，保证清洁卫生。成品运输时，不得与有毒、有害、有腐蚀性物品混装。成品搬运工、运输工应衣着干净，穿戴好工作服、帽方可发送成品。产品质量检验检验设备检测设备清单编号：序设备 名称及型 生产 验收 验收 放臵首校 校准号编号号规格厂家人日期 地点测量范围日期 周期校准机构备注填表人：检验设备维护保养记录编号:序设备名型号、生产出厂验收使用技术参数首校校准校准修理原备注号称规格厂家编号日期地点及日期周期机构因精度等级及结果检

60、定和校验记录表编号:序设备设备型号测量精度使用使用校准校准机校准负校准校准备号编号名称规格范围要求部门部位状态构责人日期结果注检验治理检验员的任职资格检验员的任职资格能胜任检验工作；具有较强的责任感和质量意识；具有较好的书面及口头表达力量，以及与人沟通、沟通力量经考试、培训获得检验员证书。产品质量检验制度产品质量检验制度购进原料的检验验证凡选购的原料，在入仓库保管前必需由质检人员进展抽样检验，检验合格后，填写合格后，填写检验记录，合格方和办理入仓手续，假设属紧急原料入仓时，收货人员应先询问质检室，确认无误后，方可办理入仓手续，注明待检，并准时通知检验员进展检验。检验人员在抽样时，要留意具有代表