XX市文化演艺中心(大型剧院)新建工程可行性研究报告

1、 第十一章项目实施进度及实施保障11.1建设工期昆山市演艺中心新建工程计划从 2016年7月启动，开始进行策划、设计、申报、办理 有关审批手续，计划2017年4月正式开始建设，2019年4月全部建成。11.2项目实施进度安排本项目从2016年7月起进行项目的前期工作，计划于 2017年1月完成各项前期工作, 并于2017年4月开始各项工程的建设。建设进度安排时间如下：2016年7月一2017年1月项目可行性研究报告、初步设计编写及审批。2017年1月一2017年4月完成施工图的编制及工程招投标。2017年4月一2019年4月，完成本次工程。2019年4月工程竣工交付使用。11.3实施保障11.

2、3.1落实配套资金项目在执行过程中，必须具有严格的配套资金计划，具备完善的资金管理制度，并凭借 经济、行政和法律三种约束手段，把配套资金落到实处。11.3.2强化在执行阶段的监管工作1、业主根据项目的管理特点和要求，确定项目高质量的管理人员，具备该资格的从业人 员才有可能从事项目的管理工作。2、充分利用经济合同法规各级项目责任人的权利和义务，有效避免各级责任人间的冲突和矛盾，加强各级责任人间的协调与配合，使“责、权、禾相对等的原则得以充分体现。3、招标采购工作是项目管理的核心环节，直接影响项目的进度和质量。需加强对项目招 标采购的监督管理。11.3.3加强建设管理建设管理工作的重点是：工程质量

3、、工程进度和工程投资。项目代理业主应做好项目的 组织协调工作，确保项目按合同工期、投资、质量完成。1、编制建设管理计划及资金计划、审查施工图纸是否满足设计文件和规范要求，以及投 资方提出的一些特殊的功能和技术要求；2、采用公开招标确定工程承建商，签订施工合同；3、采用公开招标确定工程监理单位，签订监理合同；4、审批承建商提交的施工组织设计、施工进度计划、施工方案、施工质量保证体系等技 术文件，并检查落实；5、检查承建商执行工程施工合同过程中的技术规范，作好投资、进度、质量和合同管理 工作；6、检查工程所采用由投资方招标确定的供货商提供的主要设备和关键材料是否符合设计 图纸和合同所规定的质量标准

4、，并作好其他材料的招标采购工作；7、作好资金管理，按进度作好结算工程提款工作，节约投资；8、根据工程进度情况，审核承建商进度及付款申请，签发工程付款凭证、支付工程款；9、组织竣工验收；10、组织工程竣工决算的审查和审计；11、审查接收承建商及监理公司规整的技术业务资料，建立工程技术档案。11.3.4加强项目投资管理项目的投资控制着重是在承发包阶段和施工阶段采取有效措施，随时纠正发生的偏差，把工程造价的发生控制在造价限额以内，以求在工程项目建设中取得较好的投资效益和社会效 益。项目建设过程中，首先确定造价控制目标，制定工程费用支出计划并付诸实施，在计划执 行过程中对其进行跟踪检查，收集有关反映费

5、用支出的数据，将实际费用支出额与计划费用支 出额进行比较，发现实际支出额与计划支出额之间的偏差，并分析产生偏差的原因，采取有效 措施加以控制，以保证造控制目标的实现。11.3.5加强质量管理工程质量达到国家现行规范要求，并经验收合格。质量管理内容主要有以下几个方面：1、审查监理、施工单位的资格和质量保证条件；2、组织和建立本项目的质量控制体系，完善质量保证体系；3、对工程质量进行跟踪、检查、监督、控制；4、质量事故的报告和处置；5、督促、检查工程建设是否符合设计图纸要求；6、督促、检查工程建设是否符合国家有关的规范要求；7、督促、检查工程材料是否符合要求。11.3.6加强工程进度管理在施工承包

6、合同、监理合同中写进有关工期、进度、进度违约金等条款，通过招标的优惠 条件鼓励施工单位加快进度，控制对投资的投放速度，控制对物资的供应，建立相应的奖励和 惩罚措施等。依据规划、控制和协调等管理职能手段，在工程的准备及实施的全过程中，对工程进度进行控制根据目标工期编制合理的项目进度计划， 定期收集反映实际进度的有关数据， 同时进行现 场实地检查。11.3.7加强合同管理合同管理是工程建设管理的重要内容之一，是控制工程投资、进度质量的基本依据。由于建设工程投入的资金数额大，施工周期相对较短，使用的人力物力多，涉及的单位多等原因， 有必要将建设工程合同作为一个系统工程进行科学管理，从而提高工程项目的

7、经济效益和社会效益。因此，工程实施过程中的每个项目，均要以合同形式确定双方或多方的责、权、禾以 保证工程项目和工作任务的实现。在项目建设管理过程中，制定具体的合同管理办法，对合同管理的原则、范围、主要 内容、合同管理的组织原则及职责、合同承办人的职责、对合同的订立、审查及履行的监督检 查，都提出了具体要求，对合同的变更、转让、解除、纠纷等做出符合法律规定的程序要求和 解决办法，使合同管理有章可循。严格按照合同办事，在工程建设招标、材料供应招标、监理招标中应按照合同法和工程建 设有关管理制度和规章与中标单位签订完善的合同条款，并严格按照合同进行管理，以保证项目经营管理活动的顺利进行，提高工程管理

8、水平，实现项目工程投资、进度、质量、环保等目 标，取得良好的社会和经济效益。11.3.8加强协调管理协调工作是项目管理的重点，也是保证工程顺利实施的关键，在整个工程实施过程中，建设项目组织与外部各关联单位之间，建设项目组织内部各单位、各部门之间，专业与专业间、环节与环节间，以及建设项目与周围环境、其它建设工程间存在着相互联系、相互制约的关系 和矛盾，特别是工期紧迫，需进行多头、平行作业的情况下尤为突出。因此，要取得一个建设 项目的成功，就必须通过积极有效的组织协调、排除障碍、解决矛盾，保证实现建设项目的各 项预期目标。11.3.9加强安全建设管理施工安全管理的好坏直接影响到该项目的经济和社会效

9、益。首先，监督和要求施工单位建立健全工程项目安全生产制度。必须建立有符合该项目特点的安全生产制度，参与项目的管理、监理、施工及相关人员都必须认真执行制度的规定和要求。 工程项目安全生产制度要符合国家、 地方、相关行业及单位的有关安全生产政策、 法规、条例、 规范和标准。其次，做好安全检查。对安全检查结果必须认真对待，需要整改的必须限定整改完成时间， 落实整改方案和责任人。11.3.10资金管理建设资金按政府和银行要求开设专用帐户，专款专用。制定每月用款计划，确保建设资金足额、恰当、适时用于工程建设。第十二章招投标方式与管理12.1工作依据1、中华人民共和国招标投标法；2、国家计委2000年第3

10、号令工程建设项目招标范围和规模标准规定；3、国家计委计政策（2001）1400号关于进一步贯彻中华人民共和国招标投标法的 通知；4、国家发展计划委员会2001年第9号令建设项目可行性研究报告增加招标内容以及 核准招标事项暂行规定；5、省自治区人民政府令（第35号）省自治区招标投标管理暂行办法12.2招标原则在提高经济效益，保证工程质量，缩短工程建设周期，防范和避免工程建设中的违法行为, 规范招标、投标活动，保护社会公共利益和招标活动当事人的合法权益，按照中华人民共和 国招标法和国家发改委建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定 等文件要求，编制了本项目的招投标方案，在招标过程

11、中遵循公开、公平公正和诚实守信的原 则，并依法接受监督。12.3招标范围招标的范围包括项目的施工监理招标、施工企业选择招标。12.4项目组织机构在本工程施工过程中，为确保工程建设管理的科学性与有效性，初步设想对工程项目采 取以下的管理控制方式，并聘请具有相应资质的勘察设计单位、监理单位、招标代理单位和施 工单位共同完成项目建设。12.5项目的招标根据我国招投标法第三条的规定，本项目的施工必须进行招标。本项目将由有资质、 实力强、业绩突出和信誉良好的施工承包单位负责项目的施工任务，以利于保证项目建设的质量。12.6招标内容总建筑面积：5727.45平方米；1）新建综合展览馆及演艺中心建筑面积：5

12、727.45平方米；2 ）新建总体给排水、电气、绿化、硬化等附属设施（详方案设计图纸）；12.7招标方案：1）经上级主管部门批复同意后，由招标代理机构在国内媒体上公开发布招标公告。2） 有意愿的投标人或组组织在招标文件开始发出之日起30天内按照规定的要求报送资 格预审文件，通过资格预审的投标人或组织方有资格购买标书。3） 通过资格预审的投标人或则组织在接到通知后15天内到指定地点购买标书。购买标书时应缴纳一定金额的投标保证金， 如果投标人在投标过程中有违规行为，要罚没其投标保证4）通过资格审查的投标人少于3个时应重新进行招标。5） 投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应， 招标项目

13、属于建筑施工的， 招标文件的内容还应包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、 最近5年的主要业绩和 拟用以完成此招标项目的机械设备。6）开标时由委托招标代理单位主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标人委托的公正 机构进行检查并公正。投标人的投标应当能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价 标准或者能满足招标为难的实质性要求。7 ）评标时严格按照中华人民共和国招投标管理法的规定和程序进行。8）中标人通知后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担相应的法律责任，自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件, 招标人和中标人签订书面合同，同时，中

14、标人要向业主开具履约保证函。其金额应为合同金额 的 10 %o9）在合同执行过程中，中标人不得向他人转让或转包中标项目，不得将中标的项目肢解 后分别向他人转让。12.8核准招标事项在选择招标机构、制定评标原则、招标过程的监督以及信息的统计等方面，项目业主严格接受招标管理机构的管理。在报建手续、建设监管、工程验收、资质评定、质量评级等方面项目业主严格执行代表国 家管理职能的主管部门的规定，并接受管理；在招标范围、招标组织形式和招标方式和招标估算金额等事项方面，项目业主严格接受相关部门的核准和监督，并及时报送招标文件、合同及相关资料。12.9招投标招标基本情况表项目内容招标范围招标组织形式招标方式

15、不米用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计V土建工程VVV设备安装VVV监理V绿化及安装VVV其它V第十三章投资估算与资金筹措13.1投资估算13.1.1投资估算依据1、国家、省自治区相关的政策法规和基本建设收费标准；2、类似工程技术经济指标；3、各专业设计图纸及说明；4、设计任务书；5、据省自治区现行省自治区建设工程清单计价定额（建筑工程2011、市政工程2011、安装工程2011）6、依据省自治区建设工程造价信息 2016年第三期公布的材料价格，并结合当前材料价 格进行价格调整。13.1.2建设投资估算项目总投资估算分为三部分计算，第一部分建筑安装工程费；第

16、二部分设备工程费，第三部分建设工程其他费。第一部分各项费用计算原则和方法如下：1、建筑安装工程费用：1）建筑（安装）工程（土建、市政工程）的工程量依据设计图纸及各专业提供的有关资料计算。套用省自治区建设工程清单计价定额（建筑工程2011、市政工程2011 ）单价计算，定额中未含主材单价的部分以前市场价按暂估价出现，施工时可按实际订货价进行调整。2 ）建筑材料：按目前材料价格进行计算2、设备工程费：按照目前市场价格经行计算3、建筑工程其它费用：3.1建筑单位管理费根据财建（2002）394号文件，建安工程投资的1.5%计取。3.2工程设计费按国家发改委。建设部计价格（2002）10号文件（200

17、2勘察设计收费标 准）计算，建安工程投资的3.5%计取。3.3工程勘察费按国家发改委，建设计价格（2002）10号文件2002勘察设计收费标准计 算，建安工程投资的1.0%计取。3.4监理费依据国家发改委、建设部关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定 的通知发价格2007670号计算，建安工程投资的1.0%计取。3.5招投标代理费招标代理服务收费管理暂行办法计价格（2002）1980号，建安工程投资的1.0%计取。3.6施工图审查费按藏价费200384号文件，建安工程投资的0.2%计取。3.7工程咨询费按计价格【1999】1283号文件，建安工程投资的0.5%计取。3.8可研报告编制费按计

18、价格【1999】1283号文件，建安工程投资的0.4%计取。3.9环评费按藏价费【2002】116号文。13.2投资估算表建设项目投资估算表工程名称：昆山市演艺中心（方案一）序工程项目名称工程规模备注号单位建筑面积单方造价金额（元）一一一建筑安装工程费15143890.001戏曲综合展览馆及演艺中心m25727.452500.0014318625.00建筑工程m25727.451600.009163920.00含消防水泵房、消防水池等装饰工程m25727.45600.003436470.00含外墙装饰、室内抹灰、门窗等安装工程m25727.45300.001718235.00含强、弱电管线敷设

19、、消防等2总体附属工程825265.00绿化工程m21899.0065.00123435.00植草砖停车工程m2288.00120.0034560.00硬化道路工程m2892.00190.00169480.00硬质铺装工程m2177.00270.0047790.00围墙工程m0.001200.000.00总体电气工程项1.00200000.00200000.00总体给排水工程项1.00250000.00250000.00二二二设备及工器具购置费250000.00柴油发电机台1.00100000.00100000.00箱变200KVA台1.00150000.00150000.00工程建设其它费1

20、628325.1用01建设单位管理费211726.682工程设计费555176.433工程勘察费151438.904工程咨询费75719.455施工图审查费45431.676招标代理服务费84378.627工程建设监理费424453.368环境影响评价费80000.00四预备费510666.45（一 + 二 + 三）*3%五项目总投资17022215.10建设项目投资估算表工程名称：昆山市演艺中心（方案二）工程规模序工程项目名称单建筑面备注号单方造价金额（元）位积一一一建筑安装工程费15279240.00戏曲综合展览馆及m5620.014050000.01演艺中心202500.000m5620

21、.0含消防水泵房、消防建筑工程201600.008992000.00水池等m5620.0含外墙装饰、室内抹装饰工程20600.003372000.00灰、门窗等m5620.0含强、弱电管线敷设、安装工程20300.001686000.00消防等2总体附属工程1229240.00m1352.0绿化工程2065.0087880.00m1224.0植草砖停车工程20120.00146880.00m1972.0硬化道路工程20190.00374680.00m硬质铺装工程20.00270.000.00围墙工程m141.501200.00169800.00200000.0总体电气工程项1.00020000

22、0.00总体给排水工程项1.00250000.00250000.00二二二设备及工器具购置费300000.00电梯4F部1.00200000.00200000.00柴油发电机台1.00100000.00100000.00-三工程建设其它费用1640681.601建设单位管理费213350.882工程设计费559575.303工程勘察费152792.404工程咨询费76396.205施工图审查费45837.726招标代理服务费85027.347工程建设监理费427701.768环境影响评价费80000.00四预备费516597.65（一 + 二 + 三）*3%五项目总投资17219921.601

23、3.3资金筹措方式与来源两个方案外立面风格一致，平面布局不同，面积和投资估算不同，方案一建筑面积为5727.45平方米，总投资约为1702万元；方案二筑面积为5620.10平方米，总投资约为1722 万元。通过对比，方案一布局更加合理，功能分区明确，流线清晰，方便管理。经与建设单位 协商，推荐使用方案一。昆山市演艺中心新建工程总投资约为为1702万元，全部申请国家资金解决。第十四章风险分析及对策14.1业主方自身风险分析及对策14.1.1业主方自身风险分析在项目实施阶段，从业主方考虑，要注意防范人为风险、经济风险、自然风险这三大自 身风险：人为风险表现为不懂得基建程序，不遵循客观规律，导致决策

24、偏差，行为不规范，对监 理认识上的缺陷带来诸多问题等；经济风险表现为工程资金不到位，资金使用效率较低，经济环境、通货膨胀导致物价变 动等；自然风险表现为工程所在地客观存在意外情况，如地下存在文物古迹、地震等。14.1.2业主方自身风险防范对策业主方自身的风险是滋生其他风险的基础，只有比较客观的认识自身的风险，才能防范 其他风险的产生，防范自身风险对策，建议如下：1）对工程进行严格管理，如实行责任落实到具体个人制度，自治区残联成立项目专家小 组，进行每次大的决策时，必须先由专家小组论证；2）项目实施过程中，结合项目的实际情况，业主方直接指定具有相应资质的监理单位全 过程进行监督，规范其建设行为；

25、3）防止在项目实施过程中资金超出预算，在项目建设前期进行科学分析，对影响造价较 大的因素重点分析；4）避免自然风险影响，结合工程所在地的实际情况加强对关键点的控制，如在雨季来临 之前争取结构封顶并完成屋面防水工程；项目建设参与单位诚信风险分析及对策14.2.1诚信因素风险分析在项目建设过程中，业主方要与设计单位、监理单位、总承包商、材料设备供应商等多 个单位进行合作，合作过程中面临参建单位诚信风险，表现为：1）设计单位在设计中指定所需材料，设备，变相增加投资成本；设计单位设计中不优化 设计，设计过于保守，导致增加投资成本；2）监理单位对项目监督不力、管理不善、控制不严；监理单位与承包商、材料供

26、应商进 行相互串通，蒙骗业主；监理单位聘用的临时人员业务水平差，工作缺乏主动性等；3）总承包商是挂靠资质，名不副实；对项目往往进行层层分包或者转包，资金稍有拖 欠，就停工；4 ）材料设备供货商货物以假乱真，以次充好；对设备关键部位进行更换，降低造价，失 去诚信。14.2.2诚信因素防范对策面对的不同参建单位，业主方应采取不同的措施对有可能出现诚信问题的关键点进行防 范：1）对设计单位，业主方先进行建筑方案的策划，提出可行的设计条件，作为合同的附属条 件；施工图完成后，交图审中心进行全面审核，提升设计质量；施工招标之前，由业主方、 监理方及相关使用单位先进行一次图纸会审，会审结果形成书面文件；施

27、工单位进场后，参 建单位再进行一次图纸会审;2 ）在直接指定监理公司时，对该公司的管理水平与公司业绩作为重点考察；选监理工程 师，对该其人品及个人业绩作为重点考察，并注重该人的沟通，协调能力；与同一地区的监 理单位及时进行技术交流，找出差距，提升管理水平；3）业主方面对材料设备供应商，应注重考察，注重关键设备在工厂的监制；货到付款；供 货商参与设备就位及调试，并与设备款的支付挂钩。14.3合同风险分析及对策14.3.1合同风险分析合同操作过程存在着各种各样的风险：一是在对特殊工程进行指令分包时，指令分包单 位只跟业主签订合同，没有和总承包商签订合同，这样项目在施工过程中容易产生扯皮推诿 风险；

28、二是合同主体资格前后不一致；三是合同中对结算方式、增减项执行单价约定不明 显。14.3.2合同风险对策业主方在起草合同条款时，应精心起草，从源头上开始研究可能发生的风险，避免风险 产生。1）规范付款程序，项目的每一笔预付款先由承包方提出申请，附上完成的工程量报表，经 监理审核，业主方代表把关，然后由业主方项目负责人审批；2）加强投资动态控制，实现项目预控，要随时检查投资变化，随时检查承包方的施工进度 和质量情况，并注重监理方的行为变化，提高合同的执行质量。14.4项目资金、质量和进度风险及对策1441项目资金、质量和进度风险分析项目在实施阶段，要预防资金、质量、进度三大风险，其中：资金风险表现

29、资金被业主 方截留或者挪用，承包商把资金挪为它用等；质量风险表现为施工工艺不合格导致工程质量 问题，施工方偷工减料，材料不合格导致质量问题等；进度风险表现施工方没有按时完成预 期进度，项目不能按时投入使用等。14.4.2项目资金、质量和进度风险对策资金、质量、进度三大风险一脉相承，资金风险是导致质量、进度风险的基础。为了确 保项目能顺利实施，防止三大风险产生，业主可制定相应的对策：）要抓好资金这一关键点，及时与政府部门沟通，保证工程款按时到位；成立工程款督 察小组，对每一笔工程款支出严格审核等；）与各参建单位严格按照合同约定办事，完善项目建设组织与管理，质量监督体系等； 对项目分部分项工程验收

30、时，业主方及监理方、工程质量监督站、施工企业质检部门三方同 时现场确认等；）业主方及监理单位要对施工单位的进度计划进行仔细审核，落实好进度管理部门人员 及职责分工；分析影响进度目标实现的干扰和风险因素等；通过经济奖惩方法对进度管理进 行约束等。第十五章社会评价15.1项目对社会的影响分析建设和谐文化，是构建社会主义和谐社会的重要任务， 也是构建社会主义和谐社会的重要 条件。繁荣社会主义先进文化，建设和谐文化，为构建社会主义和谐社会做出贡献，是现阶段 我国文化工作的主题。在社会主义和谐文化建设中，少数民族文化具有不可或缺的重要作用， 能为构建社会主义和谐社会提供文化资源支持，保障每个人平等享有文

31、化生活的权利和获得知 识的机会，形成和谐的文化生态，能为构建社会主义和谐社会发挥宣传教育的职能，所以本项目的实施是构建和谐文化产业的需要。为了贯彻落实两会精神，同时进一步实施国务院关于进一步繁荣发展少数民族文化事业 的若干意见，加快建设我县群众文化的工作进程，完善我县文化公益设施，满足广大人民群 众日益增长的文化娱乐需求，为广大城乡居民提供良好的欣赏、教育、学习场所。昆山市演艺 中心的建设为广大群众提供了文化艺术学习、创研、沟通交流、戏曲观演的场所，必将促进昆山市文化产业建设更好、更快的实施，满足昆山市文化事业发展的战略需要。15.2社会评价结论本项目的尽快实施将促使昆山市演艺中心的各项研究工

32、作步入正常轨道，开展原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新， 全面保护和发展戏曲文化，促进昆山市旅游业快速发展，为戏曲保护和发展的后续工作提供各种保障。15.3社会效益1、本项目建设符合党和政府“建设和谐社会”的总体战略发展目标的要求，符合全国代 表大会提出的提高全民族文化素质的奋斗目标，文化事业作为国家必须的保障体系， 在和谐社 会的建设工作中尤为重要。项目将充分发挥昆山市的文化资源优势，提升整体文化环境， 是惠 及人民的举措。2、本项目的实施，加大了昆山市文化资源配置，改善了的昆山市文化环境，加大了昆山市整体对文化事业的重视，提高了全民的文化素养，以科学发展观的方针政策指导昆山市文化 艺术中心的科学设置、合理规划、加快推进扩建工作，将昆山市的文化事业“做大做强，集聚人气，成为昆山市新地标”。3、本