质量管理体系过程识别乌龟图(DOC)

1、质量手册 版本/修改A/0质量手册QM-01附件二、Cl、与产品有关的要求的确定和评审过程质量手册QM-01C2、产品质量先期策划过程C3、生产计划管理过程质量手册QM-01C4、产品生产过程质量手册QM-01生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等用什么资源（设备、材料等）？顾客定单、生产能力、库存目标产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求、输入C5产品生产过程谁来做？生产部、品质部V满足定单要求的合格产品。输出1过程能力PpK大于1.331、产品实现过程控制程序成品合格率2、控制计划故障成本用何指标衡量？用何程序、方法？3、作业指导书C5、交付过程质量手册QM-01质量手册QM

2、-01C6、顾客信息反馈处理过程质量手册QM-01C7、顾客满意度评价过程S1、设备管理过程质量手册QM-01质量手册QM-01S2、模具和工装管理过程S3、产品防护过程质量手册QM-01质量手册QM-01S4、标识和可追溯性过程质量手册QM-01S5、监视和测量设备控制过程检定规程、校准规范检验、试验和测量设备用什么资源（设备、材料等）？检定规程、校准规范检验、试验和测量设备用什么资源（设备、材料等）？谁来做？品质部测量设备采购计划、测量设备台帐、测量设备周检计划、控制计划、过程控制测量设备台帐、msa计划（年、月）、国家有关检定校准规程测量设备采购计划、测量设备台帐、测量设备周检计划、控制

3、计划、过程控制测量设备台帐、msa计划（年、月）、国家有关检定校准规程专用量具校准作业指导书合格的检验、测量和试验设备验收记录、校准记录、零件检测结果评审表、MSA结果定期校准计划的完成率为100%MSA计划执行率96%用何指标衡量?监视和测量设备控制程序定期校准计划的完成率为100%MSA计划执行率96%用何指标衡量?监视和测量设备控制程序MSA作业指导书用何程序、校准规程质量手册QM-01S6、测量、检验和试验过程质量手册QM-01S7、不合格品控制过程标签，隔离区，有标识的料箱用什么资源（设备、材料等）？谁来做？品质部生产部生产的不合格品过期库存品、可疑产品输入输出,S7不合格品控制过程

4、不合格品处理单返工通知单废品通知单质量通知单J1返工产品一次交检合格率299%不合格品控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？纠正措施控制程序S8、顾客财产管理过程质量手册QM-01质量手册QM-01S9、人力资源过程质量手册QM-01S10、米购过程米购计划按时完成率;用何指标衡量?用何程序、方法?1S10、米购过程米购计划按时完成率;用何指标衡量?用何程序、方法?1、供应商评估控制程序2、米购控制程序质量手册QM-01S11、文件控制过程用何指标衡量？用何程序、方法?用何指标衡量？用何程序、方法?1、文件控制程序2、记录控制程序3、文件编号的规定技术文件一周内评审所有部门使用的管理文件和资料

5、均为有效版本S12、记录控制过程质量手册QM-01质量手册QM-01Ml、经营计划过程计算机/网络、统计技术、调查分析用什么资源（设备、材料等）？谁来做?最高管理者管理者代表、品质部各相关部门1、管理承诺；2、Ml、经营计划过程计算机/网络、统计技术、调查分析用什么资源（设备、材料等）？谁来做?最高管理者管理者代表、品质部各相关部门1、管理承诺；2、内部需要（工厂宗旨、方向、产品要求、员工需求和期望、工丿现状等；3、外部需要（顾客需求和期望、分析报告、法律法规要求等4、以往绩效数据。输入1、质量方针；2、质量目标（包括部门分目标）；3、中长期和年度经营计划。经营计划指标完成率用何指标衡量?用何程序、方法?1、管理职责控制程序；2、各岗位人员职责权限及任职要求。质量手