信息系统审计项目管理课件

1、信息系统审计（项目管理） 杨 烺 （CISA）国际注册信息系统审计师 1主要内容：项目管理基础知识介绍IT项目管理审计2在当今社会中，一切都是项目，一切也将成为项目 美国项目管理专业资质认证委员会主席Paul Grace31.项目管理知识介绍项目的定义项目是一个特殊的将被完成的有限任务，它是在一定时间内，满足一系列特定目标的多项相关工作的总称。包括以下含义：-项目是移项有待完成的任务，且有特定的环境与要求-在一定的组织机构内，利用有限的资源（人力、物力、财力等）在规定的时间内完成任务-任务要满足一定性能、质量、数量、技术指标等要求。包括：1产品，2.服务，3技术，管理，人才4团队，5机制，规则

2、，8理念4项目管理的主要内容 9个方面 1范围管理3成本管理8采购管理4质量管理7风险管理9集成管理5人力资源管理6沟通管理项目管理2时间管理6项目生命周期四个阶段C定义阶段，主要工作是组织好可行性论证、规则、安全D计划阶段，组织好开工前的人、财、物及一切软件准备，作好计划E实施阶段，保证项目动态全过程的质量、成本、进度三要素的约束、顺利完成F结束阶段，评审、鉴定及项目交付和组织结束工作，与计划对照，资料整理7 项目开始 时间 项目结束 一个阶段内过程的顺序、重叠和强度资源投入程度立项计划编制执行控制收尾启动过程计划过程控制过程实施过程收尾过程9项目经理保证项目成功的原则：1）三要素约束 工期

3、、质量、成本2）先规划后执行3）以实际行动向每一个人传达紧迫感、信息，完成工期4）阶段定量考核5）所有项目目标、指标交流、相关6）分解里程碑，循序渐进、按时保质保量7）挑选、建设、打造、激励、团队、沟通，通过规划、书面报告等形式。101. 需求分析 (MRD, BRA)2. 高层架构设计 (OOD)3. 底层架构设计 (OOD) 4. 方案验证实施 5. 底层架构设计6. 系统开发 7. 结构管理流程 8. 单元测试 9. 系统测试 10. 版本管理及发布 软件产品开发流程 11招募项目人员明确项目利益相关人制定项目规则定 义风险管理详细工作进度表估算计 划估算沟通微调终止控 制工作一览表责任

4、矩阵沟通计划风险日志进度表预算资源计划 反馈、变化、微调项目管理的功能12项目定义-规则的制定和明确 项目规则是基础 一份好的项目规则能够影响我们的三个成功因素目标一致控制范围领导支持使每个人都能理解并认同项目规则的四个方法发布项目书发布项目一览表设置责任矩阵设立沟通计划13规则的制定和明确发布工作一览表 首先建立工作一览表至少应包括以下内容项目目的项目目的一定要清晰范围详细说明什么不在项目范围之列交付成果 从详细的产品描述开始成本及进度估算详尽描述相关一切项目目标详细、可衡量利益相关人工作一览表发布项目书发布项目一览表设置责任矩阵设立沟通计划14制作产品说明书的材料费用资源约束开发方法风险管

5、理任务项目计划-工作明细结构图（WBS） 计划详细计划开发模型工作明细结构图使用项目说明和风险管理的输出，它识别的任务是所有后来计划的基础预先计划 风险管理第一步 开发工作明细结构图第二步 任务序列第四步 计算初始进度表 第五步 分配资源网络图关键路径、关键事件第三步 工作量估算第六步 编制预算 项目计划 所有项目任务进度表职责预算资源预测 现实进度表资源预测非员工成本所有项目任务来自项目定义项目规则范围和交付成果期间估算设备要求及员工和技能的估算16项目计划-进度表甘特图 时间网络图 胜过长篇大论样 例17项目计划-动态的精确估算遵守以下黄金规则使用正确的人来做估算基于经验进行估算商议平衡点

6、而非进度估算技巧阶段性估算参数式估算自下而上地估算项目支出规划知道什么时候花和知道该花多少一样重要一旦估算完项目进度及成本，项目支出规划就迎刃而解建立详细的预算评估具体预算的数据来源内部人力资源成本使用负荷劳动率不要遗漏项目人员成本内部设备成本估算在项目种使用完的设备成本估算在多个项目中使用的设备成本外部人力资源和设备的成本材料成本19项目计划-项目调控 重新估算项目 利用工作进度表改变任务分配 为项目增加人员 使用来自公司内部的专家提高工作效率 使用来自公司外部的专家提高工作效率 外包整个项目或者外包重要的部分 项目工作转至高层主管或者客户 加班工作项目层业务层 减少工作范围 快速频繁地跟踪 分阶段的“产品”交付 改变利润或期望要求领导层 外包 分阶段的“产品”交付 工作量转移到客户 减少工作范围 使用提高工作效率的工具20项目控制-沟通项目组内沟通在项目中，项目成员之间有效而公开的沟通是绝对必要的以项目为中心的沟通管理层和客户之间的沟通变化管理项目结束报告21项目控制-项目进度跟踪进度及绩效衡量 日常跟踪 关键任务跟踪 工作进度及绩效衡量成本绩效衡量 工作时间跟踪 成本跟踪及对照22项目控制-建立项目管理