仓库管理制度及操作流程(最详细)

1、欢迎下载内容仅供参考仓库管理制度及操作流程一、目的起到激励作用。二、适用范围仓库的所用工作人员三、职责高仓库人员行为规范及工作效率。仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。仓务员负责单据追查、保管、入帐。仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。四、仓储管理规定1、原材料收货及入库采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单保管单据的责任。仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说，否则拒绝收货。货单签字确

2、认实收数量。仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知进行物料品质检验。退货。仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。2、原材料出库需严格按照 “物料领料单仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的M（即单件用量通知单厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进

3、先出。超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单管部门的批准的“领用超用单开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。3、退厂原材料的处理购部把原材料退与供应商。对于不良原材料不可以办理出入库用续。4、 原材料报废发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。5、成品的收货及出库成品的收货及入库（QC 入库手续。对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。成品的出货成品出货的依据是由营销

4、部提供“客户货物配送单对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。成品的退货由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。五、货物管理则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。2 年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。六、货物的盘点仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统

5、一按内部盘点安排操作。点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。七、仓库的安全、卫生管理理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不 且有清楚的标识。上下班关闭窗户及锁上仓库门。做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。仓库内需要高空作业时做好安全防范。八、仓

6、库人员的工作态度及作风仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。成品仓库管理规定1、目的：销售出库，成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失，特制定本管理规定。2、使用范围：3、职责：本规定编制、修订与执行监督担当：行政部；本规定执行、修订建议担当：仓储部；4、内容：成品仓库储存物料定义：成全部生产过程、按规定标准检验合格、入库、等待销售的产品。成品仓库作业总流程IQC 品检验 收入 库储存保管出 库对账、周期性报表客户退货成品

7、出入库管理：入库类型：生产入库、采购入库、退货入库、盘盈入库、其他入库。生产入库：是指我公司生产车间自制完成且检验合格的产成品入库；采购入库：是指直接向供应商下单订购的成品到厂入库；退货入库：即已销售出库的产成品于客户端退回到成品仓库的入库方式；面的入库方式；其他入库：以上入库方式以外的其他入库。出库类型：销售出库、盘亏出库、其他出库；销售出库：即按客户订单要求按时发客户订购之相应产成品至客户的出库方式，产生销售收入应收款；面的出库方式；其他出库：以上出库方式以外的其他出库。出入库有关说明：生产入库：型号、数量等，本人签字后呈 检验组负责人核对签字，而后携带“入库单”与对应待入库产品至成品仓库

8、办理入库手续；C 交库产品核对验收 OK 后直接办理入库,核对项目包括：“入库单”填写的规范性与核签的有效性； 交库产品内外包装的完好性，是否有检验合格标识以确保可追溯性； 交库产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“入库单”填写的一致；以上几点核对无异，成品仓管员方可于“入库单”上签字确认验收OK，务联保存；否则拒绝签收。“入库单”存根联、记账联与财务联当日整理呈仓储部主管领导审核后做账，账毕，成品仓管员直接将财务联整理送财务部。采购入库： 品检入库；验收：采购入库验收时，供应商“送货单,核对项目包括：“送货单”填写的规范性与核签的有效性； 交货产品内外包装的完好性，外包装标识是否完好、规范

9、以确保可追溯性； 交货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“送货单”填写的一致； “物料订购单”订购产品是否与供应商交货产品一致；以上几点核对无异，成品仓管员方可于“送货单”上签字确认验收OK全保存，否则拒绝签收。IQC 检验组执行品质检查；IQC 品检完毕到仓入库，成品仓管员获取“来料送检单”回单与交库外购产品核对，核对项目包括：“来料送检单”补录的规范性与核签的有效性； 交库产品内外包装的完好性，合格、不合格、次品是否隔离包装存放，是否有检验标识区分以确保可追溯性； 交库产品名称、规格/型号、款色、合格/不合格/次品数量是否与“来料送检单”填写的一致；以上几点核对无异，成品仓管员方可于“

10、来料送检单”上签字确认验收OK关联次安全保存，否则拒绝签收。入库：型号、款色、数量、单价、金额等 并签字确认，入库外购合格成品建立存货标识并于成品仓库定置摆放；对检验不合格的外购成品和超订购数 量的外购合格成品则立即填写“验退单”定置摆放验退区并立即通知关联采购人员联系供应商处理。签字后由其将财务联转交财务部。退货入库: 品检入库；验收：“退货单”填写的规范性与核签的有效性； 退货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“退货单”填写的一致；OK单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。IQC 检验组执行品质检查；IQC 品检完毕到仓入库，成品仓管员获取“来料送检单”回单与交库退货产品核对，核对项目包

11、括：“来料送检单”补录的规范性与核签的有效性； 交库产品内外包装的完好性，合格、不合格、次品是否隔离包装存放，是否有检验标识区分以确保可追溯性； 交库产品名称、规格/型号、款色、合格/不合格/次品数量是否与“来料送检单”填写的一致；以上几点核对无异，成品仓管员方可于“来料送检单”上签字确认验收OK关联次安全保存，否则拒绝签收。入库：格/型号、款色、数量、单价、金额等并签字确认，退货产品按品质状态于成品仓库定置摆放；而后对不合格 可返修/返工产品则填写“报废单”申 请报废，呈仓储部主管领导审核、公司领导审批后执行报废出库，定置废料区。员核对签字后由其将财务联转交财务部。销售出库：人员填写，营销部

12、门负责人审核生效。库存量及是否能按时发货。单”并签字确认；对内销客户自提货，客我双方当场交接清楚后由客户提货人员于“出库单”上确认签字单位联回执提货人员带回客户单位；对内销我方送货的须提前通知有关送货人员收K 后于我方“出库单”上确认签字对外贸销售出库则勿需客户于“出库单”上确认签字；员核对签字后由其将财务联转交财务部。成品库存管理：成品仓库库存区域规划：一级规划规 划 说 明一级规划规 划 说 明收发货区即验收、发货、处理账务的区域。待验区待品质检查物料暂存区域，区内可根据采购与退货进行二级区域规划，根据检验紧急程度进行三级区域规划。级区域规划。验退区验收不合格和验收超订购量的需退回供应商的

13、对应外购成品暂存区域，区内可根据供应商进行二级区域规划，根据外购产品种类品进行三级区域规划。库存区合格产成品入库储存重点区域，区内可根据客户或产成品种类进行二级或三级区域规划。废料区产生之包装废料、产成品不合格判定为废料等的储存区域。储存与保管：储存环境：仓库重地要做到通风、干燥、清洁、安全、防尘和避光，有防火（消防器材）10-4545-75,以确保库存产品安全。安全规定：仓库员要严格仓库保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，工作期间经常巡视仓库，加强火源、电源管理，检 查可疑迹象，消除安全隐患，认真执行“十二防”安全管理工作（ 即: 防火、防水、防锈

14、、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形伤，不混淆、不乱放、不生锈变质。仓管员每日上、下班前，要检查仓库、库区周围是否存在不安全的隐患，门、窗、锁、电源是否完好，如有异常应采取必要措施并及时向有关部门反映,做到早发现早处理。各类货物之间、货架之间应留有一定的防火通道。不安全作业的行为，有权监督和制止。储存要求：仓管员应根据库存区域规划绘制仓库平面图，表明各类产品存放位置，并贴于明显处。标识。库存产品标识包括产品名称、编号、型号、规格、现库存量，由仓管员用“存货标识卡”做出。库存摆放应做到过目见数、检点方便、成行成列、堆码整齐，离地、离墙 10-20 一定距离，货架与货架之间有

15、适当间隔，纸箱包装码放高度不得超过规定层数，以防损坏产品。其他要求：员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。仓管员离职或调动工作时，一定要办理交接手续，移交中未了事宜及有关单据，要列出清单三份，移交人负责赔偿；属工作失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给予纪律处分。5S 管理。库存盘点：按公司相关作业程序执行。按公司相关作业程序执行。账务管理：4.6.1 4.6.1 做账：成品仓库账务包括电脑账和手工帐，具以有效“入库单”和“出库单”为做账依据，仓管员做账须做到 电脑账：按系统操作要求及时、准确录入。手工帐：以产品种类为单位做出入库明细账。4.6.2 单据整理与流转：整理规则：入库单按部门、入库单号码顺序整理；出库单则按客户单位、出库单号码顺序整理。账原始凭证。出库单流转：“出库单”一式四联，分别为存根联、记账联、财务联、收货单位联；当日帐毕，对记账联和财务联一起转关联业务人员核对签字后由其将财务联转交财务部以作结算凭证。对账与报表：对账与报表：仓管员应定期（每周或每