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文档简介
1、7/7仓库管理规定(一)总则第一条 仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到数量精确,质量完好,确保平安,收发快速,面对生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。第二条 依据企业生产需要和库房设备条件统筹规划,合理布局;仓储部门要加强内部人员的岗位职责的履行,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用ERP信息管理术和ABC分类法,不断提高仓库管理水平。 (二)物资验收入库第三条 物资入库,保管员严格依据物资选购方案所规定的数量和时间进行收料,超方案的或者提前来料
2、的不与收料,收料时要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、数量是否全都,按物资交接单的要求签字,应当生疏到签收是经济责任的转移。同时应填写仓库物资状态标识单。第四条 物资入库,应先入待验区,未经检验合格不准进入货位,更不准投入用法。第五条 仓库会计依据来货清单打印正常进货单一式三份,交与检查员,检查员检验后,将检验状态填写在正常进货单中,一份留存,二份交保管员,保管员依据正常进货单的检验状态(合格、不合格、选择),分别办理物资入库、退货、选择,合格的进入货位,按标识类别提高数量,并将正常进货单一份交与仓库会计办理审核入账,一份留存,不合格的、选择的留在待验区,对检验不合格的、需要选择的物
3、资,保管员应准时通知选购部门业务员,业务员在接到通知后应马上对不合格的办理退货,需选择的应准时与配套单位联系,并洽谈好选择费用事宜,以便尽快安排人员进行选择,经检验员检验合格后按程序入库。保管员对不合格品,应隔离堆放,严禁投产用法。如工作马虎,混入生产,保管员应负失职的责任。(三)物资的储存保管第八条 物资的储存保管,依据公司对仓库区域的划分,各保管员原则上应以物资的属性、特点和用途存放物资,但必需以“过目见数,检点便利,成行成列,文明整齐”的原则进行物资的管理。同时每种物资必需设有“标识”。第九条 仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备备件、容器和工具夹具等负有经济责任和法律责任。因此必
4、需做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员不得实行“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。第十条 保管物资要依据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,做好“五无”无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠;做好“六防”防潮、防压、防腐、防火、防盗,勿使公司财产发生保管责任的损失。第十一条生产或临时生产需要及销售部门销售的零部件因停电等其他缘由无法从ERP上猎取信息的,需经本部门领导同意及公司领导批准,保管员方可借出,条件允许时准时录入ERP系统。严谨保管员白条顶库,一旦发觉,每次扣部门管理工作份3份。第十二条 仓库要严格平
5、安制度,禁止非本库工作人员擅自入库,其他人员需进仓库应由本部门领导批准。仓库严禁烟火,明火作业需经综合部批准。保管员要懂得用法消防器材和必要的防火学问。 (四)物资发放第十三条 保管员依据生产工单配送表发料,发放应按“推陈储新,先进先出”、坚持“一盘底,二核对,三发料,四减数”的原则。对贪图便利,违反发料原则造成物资配送错误,延误生产等按公司有关规定对部门进行考核。同时本部门应对发生过失的责任人进行内部考核。第十四条 对于销售的零部件,保管员要审查赊销单或者借入单,无财务部发货专用章的赊销单或者借入单保管员一律不准发货,特出状况下须经公司领导批准、本部门经理签字后,发可发放,对发货单上的名称、
6、规格、数量等不符的,应马上通知开票人更正后发货。第十五条 配送人员配送到装配车间的物资,必需车间办理交接手续,当面点交清晰,防止差错出门。第十六条 全部发料凭证,保管员应妥当保管,不行丢失,需销毁时由财务部依据财务档案保管规定通知仓储部并现场监督办理 (五)零部件退货的处置第十六条 零部件配送到生产车间后,因质量缘由造成无法装配的零部件经检查员判定后出具废品单,车间依据废品单开具工单退料单到仓库进行挑换,保管员依据车间的退料单及实物进行挑换,同时进行“补料”,退回的废品应做好标识存放废品区第十七条 车间在装配过程中,因装配缘由造成的废品,不再办理退料,由车间领料,同时纳入费用考核,其废品件按制
7、造部指定的区域存放。第十八条 仓库中的废品件,每月20日仓库制作明细表,传于选购部,按退货程序办理。因各种缘由无法退回配套单位的废品件,由仓储部定期组织有关部门进行评审,经公司领导批准后,公司进行处置。六、检查考核与方案编制第十九条 仓储部门为本规定实施过程中的第一责任部门,应依据本规定制定具体的考核细则,并报综合管理部备案,同时财务部为物资的监管部门。第二十条 仓库应时时对库存物资进行盘点,发觉升溢、损缺,应准时查明缘由,仓储部要实行物资盘盈、盘亏报告手续,填制“物料盘盈、盘亏报告表”,经财务部核查后,报经公司领导批准,据以列账。第二十一条财务部要每月进行一次物资抽查,抽查面按库别不低于30
8、%,同时,每6个月组织进行一次全面盘点,对发觉的问题准时制定措施予以订正。第二十二条 为强化管理者的责任,因管理不善造成仓库物资短缺、损坏等,按部门经理担当40,挺直责任人担当40的原则执行。第二十三条 为削减资金占用、加快资金周转,仓储部应主动协作制造部方案员做好选购方案编制工作,制造部方案员应严格依据公司库存物资ABC分类法所规定的要求编制选购方案。(附库存物资ABC分类法)第二十四条 本规定由综合管理部负责说明。第二十五条 本规定自二0一0年七月一日执行。附:库存物资ABC分类管理方法为了加强物资管理,保证库存账务全都,削减库存资金占用,特对外协配套库物资实行ABC分类管理。实行库存物资
9、ABC分类管理的根本目的是把物资按品种和占用资金大小分类,再按各类物资的重要程度不同分别掌握,抓住重点和主要冲突,进行重点掌握。一、库存ABC分类标准:类别分类标准重要程度库存品种比重A物资单价=10元重要30%B10元物资单价1元次之40%C物资单价=1元再次之30%二、分类管理要求:类别方案管理要求帐卡物全都率进货批次管理要求A严格按方案进货100%小批量、多批次B严格按方案进货98%中性C允许按最包裹装单位进货95%大批量、小批次1、A类物资是价值较大的物资,在库存管理、进货管理方面要求如下: (1)帐卡物全都率要求100%。 (2)对此类物资要重点、严格掌握,其生产作业、选购订货方案,要尽量缩短供应间隔时间,选择最优的生产、订货批量,在库存掌握中,实行重点措施加强掌握。(3)严格按方案进货。2、B类物资是价值中型的物资,在库存管理、进货管理要求如下: (1)帐卡物全都率要求98%以上,单项全都率要求98%以上。 (2)对此类物资也应引起重视,适当掌握,在制订方案和执行过程中,其生产和订货数量可适当照看到生产车间、供应企业确定合理的生产批量以及选择合理的运输方式。(3)严格按方案进货。3、C类物资是价值较小的物资,在库存管理、进货管理要求如下: (1)帐卡物全都率要求95%以上,单项全都率要求95%以上。 (2)对此类物资进行一
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