项目支出绩效自评表

1、项目支出绩效自评表（2019年度）项目名称公共服务项目支出主管部门江夏区金口街道办事处实施单位江夏区金口街道办事处项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额1,457.591,457.51,457.510100%10其中：当年财政拨款1,457.591,457.51,457.510100%10 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况完成区下达的各项任务。确保金口街办事处管辖内人大、政协、统计、群团、宣传、招商工作工作正常进行，保障街道运转及建设光谷南大健康产业园，提高公共服务效率，群众满意度达优。完成区下达的各项任务。确保金口街办事处管辖内人大、政

2、协、统计、群团、宣传、招商工作工作正常进行，保障街道运转及建设光谷南大健康产业园，提高公共服务效率，群众满意度达优。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标引进新的物流公司3个3个1010数量指标新引进贸易型行业龙头企业造1个1个1010成本指标项目支出经费不得高于预算值不高于不高于1010质量指标资金投入使用合规全部合格全部合格1010时效指标确保专项经费按需按期完成，各项目工作按照工作计划进行，不出现滞后现象。按计划完成按计划完成108社会效益指标保障街道管辖内各项公共服务事务的全年正常运转全年保障全年保障2017社会效益指标提高公

3、共服务效率有所提高有所提高2019满意度指标服务对象满意度指标受益服务对象满意度85%92%108总分10092项目支出绩效自评表（2019年度）项目名称教育支出主管部门江夏区金口街道办事处实施单位江夏区金口街道办事处项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额6.006.006.0010100%10其中：当年财政拨款6.006.006.0010100%10 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况通过对教育的投入，提升金口高中的硬件建设通过对教育的投入，提升金口高中的硬件建设绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改

4、进措施产出指标数量指标投入资金7万6万108成本指标项目支出经费不得高于预算值147.89万元147.89万元1010质量指标资金按计划的内容实施按计划的内容拨付按计划的内容拨付1010时效指标及时拨付专项经费按计划完成按计划完成1010社会效益指标提高金口高中的硬件建设有所提高有所提高2018社会效益指标提供更好的教育服务有所提高有所提高2018满意度指标服务对象满意度指标受益服务对象满意度85%92%1010总分10094项目支出绩效自评表（2019年度）项目名称文化旅游体育与传媒支出主管部门江夏区金口街道办事处实施单位江夏区金口街道办事处项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值

5、执行率得分年度资金总额117.17117.17117.1710100%10其中：当年财政拨款117.17117.17117.1710100%10 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况组织民众参加区广场舞百花奖活动，积极筹备丰收节活动，为辖区内的民众提供更加丰富的文化生活，弘扬爱国主义精神组织民众参加区广场舞百花奖活动，积极筹务丰收节活动，为辖区内的民众提供更加丰富的文化生活，弘扬爱国主义精神绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标参加区广场舞百花奖活动，积极筹备丰收节活动20场20场1010成本指标项目支出经费不得高于

6、预算值10.00万元10.00万元1010质量指标资金投入使用合规全部合格全部合格1010时效指标确保专项经费按需按期完成，各项目工作按照工作计划进行，不出现滞后现象。按计划完成按计划完成1010社会效益指标丰富地区文化生活有所提高有所提高2018社会效益指标弘扬爱国主义精神爱国情绪上涨爱国情绪上涨2018满意度指标服务对象满意度指标受益服务对象满意度85%95%108总分10094项目支出绩效自评表（2019年度）项目名称社会保障和就业支出主管部门江夏区金口街道办事处实施单位江夏区金口街道办事处项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额372.09372.093

7、72.0910100%10其中：当年财政拨款372.09372.09372.0910100%10 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况配置村级网格员、流动人口协管员、社区综合专干，补助保障福利院运转。通过配置村级网格员、流动人口协管员工资、社区综合专干来完善社区网格服务、流动人口管理服务。提高辖区内村社区的服务水平配置村级网格员、流动人口协管员、社区综合专干，补助保障福利院运转。通过配置村级网格员、流动人口协管员工资、社区综合专干来完善社区网格服务、流动人口管理服务。提高辖区内村社区的服务水平绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产

8、出指标数量指标村级网格信息管理员40人423人1010数量指标配置流动人口协管员50人50人1010质量指标资金投入使用合规全部合格全部合格1010时效指标确保专项经费按需按期完成，各项目工作按照工作计划进行，不出现滞后现象。按计划完成按计划完成1010社会效益指标提高辖区内村社区的服务水平有所提高有所提高2018社会效益指标完善社区网格服务、流动人口管理服务完善完善2016满意度指标服务对象满意度指标受益服务对象满意度85%90%106总分10090项目支出绩效自评表（2019年度）项目名称卫生健康支出主管部门江夏区金口街道办事处实施单位江夏区金口街道办事处项目资金（万元）年初预算数全年预算

9、数全年执行数分值执行率得分年度资金总额289.57289.57289.5710100%10其中：当年财政拨款289.57289.57289.5710100%10 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况配置计生专干提高辖区内计划生育服务水平，对50个村实施农村户厕改造，提高辖区内的农村厕所卫生质量，对金口街辖区内困难企业职工实施社保补助。提高辖区内的困难企业职工生活水平配置计生专干提高辖区内计划生育服务水平，对50个村实施农村户厕改造，提高辖区内的农村厕所卫生质量，对金口街辖区内困难企业职工实施社保补助。提高辖区内的困难企业职工生活水平绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实

10、际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标配置计生服务人员50人50人1010数量指标实施农村户厕改造50村50村1010质量指标资金投入使用合规全部合格全部合格1010时效指标确保专项经费按需按期完成，各项目工作按照工作计划进行，不出现滞后现象。按计划完成按计划完成1010社会效益指标提高辖区内计划生育服务水平有所提高有所提高2016社会效益指标提高辖区内卫生质量有所提高有所提高2017满意度指标服务对象满意度指标受益服务对象满意度85%81%108总分10093项目支出绩效自评表（2019年度）项目名称节能环保支出主管部门江夏区金口街道办事处实施单位江夏区金口街道办事处项目资金

11、（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额7,305.997,305.997,305.9910100%10其中：当年财政拨款7,305.997,305.997,305.9910100%10 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况完成辖区内畜禽退养工作，完成辖区内秸秆焚烧整治工作，拨付环境整治资金提升辖区内21个村的环境质量完成辖区内畜禽退养工作，完成辖区内秸秆焚烧整治工作，拨付环境整治资金提升辖区内21个村的环境质量绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标完成辖区内畜禽退养工作，完成辖区内秸秆焚烧整

12、治工作100%100%1010数量指标提升50个村的环境质量50村50村1010质量指标资金投入使用合规全部合格全部合格1010时效指标确保专项经费按需按期完成，各项目工作按照工作计划进行，不出现滞后现象。按计划完成按计划完成1010社会效益指标通过截污改造工程，提升排污质量有所提高有所提高2019社会效益指标通过对化工等污染企业的关停，提升环境质量有所提高有所提高2017满意度指标服务对象满意度指标受益服务对象满意度85%90%107总分10093项目支出绩效自评表（2019年度）项目名称城乡社区支出主管部门江夏区金口街道办事处实施单位江夏区金口街道办事处项目资金（万元）年初预算数全年预算数

13、全年执行数分值执行率得分年度资金总额584.19584.19584.1910100%10其中：当年财政拨款584.19584.19584.1910100%10 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况保障辖区内电灯等公共设施持续运转、完成辖区内街道街面日常保洁工作，推动辖区内各村社区的文明创建工作。金口社区农贸市场，便民服务保障辖区内电灯等公共设施持续运转、完成辖区内街道街面日常保洁工作，推动辖区内各村社区的文明创建工作。构建金口社区农贸市场，便民服务绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标完成辖区内街道街面日常保洁工作1

14、00%100%1010数量指标构建社区农贸市场2个2个1010质量指标资金投入使用合规全部合格全部合格1010时效指标确保专项经费按需按期完成，各项目工作按照工作计划进行，不出现滞后现象。按计划完成按计划完成1010社会效益指标保障辖区内电灯等公共设施正常运转保障保障2018社会效益指标推动辖区内各村社区的文明创建工作有所提高有所提高2019满意度指标服务对象满意度指标受益服务对象满意度85%81.5%108总分10095项目支出绩效自评表（2019年度）项目名称农林水支出主管部门江夏区金口街道办事处实施单位江夏区金口街道办事处项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资

15、金总额4,274.264,274.264,274.2610100%10其中：当年财政拨款4,274.264,274.264,274.2610100%10 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况加大对农村基础设施的建设，配置河湖管理员保护河湖环境，完成畜禽退养补贴工作，完成村级农村户厕所改造工作以及辖区内其他农林水方面工作推动美丽村湾建设工作，对段岭庙街道沿边房屋进行立面整治，配置河湖管理员保护河湖环境，完成老屋胡新农村建设项目，完成畜禽退养补贴工作，完成村级农村户厕所改造工作以及辖区内其他农林水方面工作绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改

16、进措施产出指标数量指标公厕建设50个38个107数量指标户厕建设600062531010数量指标新建老年人互助照料中心6个6个1010质量指标工程合格率100%100%55时效指标确保专项经费按需按期完成，各项目工作按照工作计划进行，不出现滞后现象。按计划完成按计划完成55社会效益指标村湾环境质量上升持续保障持续保障2016社会效益指标垃圾分类宣传效果明显明显明显2017满意度指标服务对象满意度指标受益服务对象满意度85%91%1010总分10090项目支出绩效自评表（2019年度）项目名称交通运输支出主管部门江夏区金口街道办事处实施单位江夏区金口街道办事处项目资金（万元）年初预算数全年预算数

17、全年执行数分值执行率得分年度资金总额62.1762.1762.1710100%10其中：当年财政拨款62.1762.1762.1710100%10 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况对辖区内21个村实施农村公路建设补助，完善乡村之间互联互通公路建设，提高各村之间通行便利性对辖区内21个村实施农村公路建设补助，完善乡村之间互联互通公路建设绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标维护乡村公路5公里5.38公里1010数量指标新修通湾公路5公里5.764公里1010质量指标工程合格率100%100%1010时效指标工程完工

18、及时性及时及时1010社会效益指标完善乡村之间互联互通公路建设完善完善2016社会效益指标提高各村之间通行便利性有所提高有所提高2019满意度指标服务对象满意度指标受益服务对象满意度85%81.8%108总分10093项目支出绩效自评表（2019年度）项目名称灾害防治及应急管理支出主管部门江夏区金口街道办事处实施单位江夏区金口街道办事处项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额40.0040.0040.0010100%10其中：当年财政拨款40.0040.0040.0010100%10 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况建设村社区消防点，提高辖

19、区内的火灾抗击水平。完成辖区内高危工作企业的安全技术排查工作。建设村社区消防点，提高辖区内的火灾抗击水平。完成辖区内高危工作企业的安全技术排查工作。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标新购社区消防车4个4个1010数量指标完成辖区内高危工作企业的安全技术排查工作100%100%1010数量指标资金投入40万40万1010质量指标资金投入使用合规全部合格全部合格55时效指标确保各项目工作按照计划进行，不出现滞后现象。按计划完成按计划完成55社会效益指标提高辖区内的火灾抗击水平提升提升2018社会效益指标降低辖区内危险工作的安全隐患降低

20、隐患降低隐患2018满意度指标服务对象满意度指标受益服务对象满意度85%83%109总分10095项目支出绩效自评表（2019年度）项目名称资源勘探信息等支出主管部门江夏区金口街道办事处实施单位江夏区金口街道办事处项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额100.00100.00100.0010100%10其中：当年财政拨款100.00100.00100.0010100%10 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况促进辖区内企业改造升级，对影响环境的企业进行搬迁。促进辖区内企业改造升级，对影响环境的企业进行搬迁。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标企业改造升级2个2个1010数量指标企业搬迁1个1个1010数量指标资金投入100万100万1010质量指标资金投入使用合规全部合格全部合格55时效指标确保各项目工作按照计划进行，不出现滞后现象。按计划完成按计划完成55社会效益指标提高辖区内企业的制造水平提升提升2016社会效益指标提高辖区的环境质