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文档简介

1、公司工程项目管理检查表(工经管理)检表-工经管理序号项 目检 查 内 容基本 分值检查要点及评分标准扣分说明得分机构和制度建设(10分)工经管理机构设置5分设有工经管理部门,应有专职工经人员,应指派工 经工作分管领导。无工经管理部门、无专职人员, 扣5分;有工经管理部门,但人员配置不足,无法满 足管理需要,扣3分;无分管领导扣2分工经管理制度5分建立健全工经管理制度。未建立与公司工经管理制 度响应的相应制度,扣5分;有工经管理制度,但与 公司工经管理制度不响应,每一项扣2分二责任成本管理(35分)责任成本预算编制10分收到施工图一个月内完成责任成本预算编制,并上 报子 (分) 公司审批; 特殊

2、情况下施工图不能一次 到位的 , 可先按投标时 的工程量清单进行编制上 报,待施工图全部到位后再进行修正。没有按时编 制责任成本预算,每延迟一个月扣4分;未按公司规 定要求进行编制,编制质量差,扣5分责任成本预算分解10分应将成本预算按责任主体进行分解。未分解的,扣 10分;分解不详细的,扣5分检表-工经管理续序号项 目检 查 内 容基本 分值检查要点及评分标准扣分说明得分二责任成本管理(35分)责任成本过程控制15分项目中标后,及时制定劳务分包指导价,并上报上 级单位备案; 分月按责任主体归集成本 费用并核 算,建立责任成本管理台帐;每月进行一次经济活 动分析,分析存在问题并提出改进措施;

3、建立劳务 结算台帐,并及时更新,相关资料齐全 (包括现场 收方资料、物资和机械等各种扣款资料、各种奖罚 资料等) ,数据准确; 按时向上级单位上报责任 成本和实际成本对照表 。未及时制定劳务分包指 导价并上报备案,扣5分;每少一个月的经济活动分 析资料,扣5分;经济活动分析中未提出问题及改进 措施,扣5分; 没有结算台帐扣2分; 结算资料每缺 一项扣1分; 数据不准确扣5分; 未按时向上级单位 上报责任成本和实际成本对照表,扣2分三工程计 量管理 (15分)外部计量10分应及时足额办理对外计量; 按时向上级单位上报外 部计量报表, 同时按要求建立和上报台帐,并及时 更新;对存在超前或滞后的计量

4、子目应进行原因说 明。未及时足额办理对外计量的,扣5分;未及时上 报外部计量报表的,每次扣1分;未按要求建立外部 计量台帐,扣1分; 台帐未及时更新,扣1分; 数据 不准确,每发现一处,扣1分;未在台帐中说明超前 (滞后) 计量具体工程子目、价值和原因,每一子 目扣1分检表-工经管理续序号项 目检 查 内 容基本 分值检查要点及评分标准扣分说明得分三工程计 量管理 (15分)内部计量5分应真实进行内部计量,及时向上级单位上报内部计 量报表和台帐, 内外计量存在差异者必须详细说明 原因。 内部计量不真实,扣5分;未及时上报计量报 表的,每次扣1分;未按要求建立内部计量台帐的, 扣1分;未及时上报

5、台帐者,每次扣1分; 台帐未及 时更新,扣1分; 数据不准确的,每发现一处,扣1 分; 内外计量差异情况说明资料不详细,原因说明 不清,扣2分四变更索赔管理(25分)变更索赔策划8分应编制变更索赔策划书,通过现场调查找出变更索 赔的关键点 ,制定切实可行 的实施方案和具体措 施, 明确责任人和完成时间。未编制变更索赔策划 书的,扣8分;变更索赔策划书内容不全,针对性不 强,编制的质量不高,扣4分变更索赔过程管理12分变更索赔资料应有专人管理,及时进行变更索赔资 料的收集、整理、上报、签认工作,注重变更索赔 的时效性。每个变更、每个环节应有专人负责,力 争早批复、早计量,并按时向上级单位上报变更

6、设 计动态表。变更索赔资料无专人管理,扣3分;过程 跟踪无专人负责,跟踪不到位,造成审批滞后和效 益流失,扣4分; 未及时上报变更设计动态表,扣3 分检表-工经管理续序号项 目检 查 内 容基本 分值检查要点及评分标准扣分说明得分四变更索赔管理(25分)变更索赔管理台帐5分建立变更索赔管理台帐,包括变更索赔资料的上报、 批复情况,各项现场签证的相关资料,各种变更索赔 通知和报告,业主的各项批复、会议纪要等资料齐 全。无台帐扣3分;相关资料不全扣2分五竣工结算和审价(15分)竣工结算资料审核5分竣工结算资料报出前,需经上级部门进行审核把关 。未上报审核的,扣5分竣工结算和审价过 程管理5分应有专人负责竣工结算和审价的过程跟踪审批,确 保预期目标的实现。无专人负责,跟踪不到位,造 成竣工结算和审价被核减额度较大的,扣5分竣工结算和审价动 态2分按时将项目竣工结算和审价进展动态、具体负责人 、存在问题和采取的具体措施,上报上级单位。未

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