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文档简介

1、公司工程项目管理检查表(企业管理)检表-企业管理序号项 目检 查 内 容基本 分值检查要点及评分标准扣分说明得分目标管理 (18分)项目质量、环境和职业 健康安全目标8分项 目部应建立质量 、环境和职业健康安全 目 标，指标形成文件并获得批准。未建立目标扣8 分, 目标未批准扣5分； 建立的质量、环境和职 业健康安全目标、指标与所编制的实施性施工 组织设计中质量、环境和职业健康安全目标不 一致扣5分目标分解5分未对目标在各部门进行分解扣5分，分解目标未 得到批准扣3分目标考核5分应建立目标定期考核制度。无制度扣5分，未定 期对目标进行考核扣4分二岗位职责 (15分)项目领导分工8分未对领导进行

2、明确分工的扣8分；专项工作领导 小组，每缺一个扣2分，扣完为止。部门职责7分应按体系管理文件要求 明确项 目部各部 门职 责，未明确扣7分；职责不清晰每一处扣1分； 少一项扣2分，未按职责开展工作扣3分检表-企业管理续序号项 目检 查 内 容基本 分值检查要点及评分标准扣分说明得分三标准及体 系文件培 训(19分)培训计划6分制定项目部培训计划，未明确培训计划扣6分， 培训按计划少实施一项扣1分，计划未实施扣5 分培训课时6分项目部对体系文件及相关法规的培训课时累计 不得少于40课时。培训未达到40课时扣6分，每 少于5课时扣1分培训记录7分应有完整的培训记录。未保留培训记录扣7分， 培训无人

3、员签到簿扣2分，项目经理未参加培训 扣6分，项目部其他管理层人员未参加培训，少 1人扣2分，无培训效果评价记录扣5分，扣完为 止检表-企业管理续序号项 目检 查 内 容基本 分值检查要点及评分标准扣分说明得分四管理体 系运行 (30分)管理体系文件10分项目部相关部门均应有管理体系文件。无管 理手册和程序文件，每少一处扣2分体系运行的组织体系10分有正规的体系运行的组织体系。体系工作没按 职责分工开展工作而交由某个人或某几个人负 责的，发现一处扣3分体系运行状况10分日常质量管理、安全管理、环境管理应与生产 现场紧密结合，并按体系文件要求开展工作。 未按体系文件要求开展工作，发现一处扣3分五整改落实 (10分)内审和外审发现不合格 项整改情况10分对内审和外审发现的不合格项应进行认真整改 。对不合格项未按要求分析原因扣5分，制定措 施不合理扣3分，措施未实施扣5分，不能提供 实施证据扣5分六管理制 度建设 (8分)管理制度经验、教训总 结情况3分有管理制度

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