2022年市电业公司审计部事迹材料

1、第6页共6页2022年市电业公司审计部事迹材料我担任市电业总公司审计部主任_年来，在公司领导的高度重视和全力支持下，在市内审协会的指导和帮助下，紧紧围绕“促进管理，提高效益”这一目标，深入扎实地开展各项内审工作，充分发挥了内部审计的监督服务作用。_年以来，我们先后对公司下属单位的工程结算编制、财务收支、物资招投标采购、成本核算管理、内控制度等进行了全面的审计，累计审计资金_亿多元，直接和间接为企业节约资金_万元，其中实施计算辅助审计的项目资金占_%以上，受到了公司领导和上级领导的充分肯定。我们公司连续多年被评为市级内审示范单位，去年还被评为威海市级内审先进单位，审计员张虎勇同志被评为_年度“全

2、市十大内部审计能手”，我本人还被评为全省内部审计先进个人。_年中国内部审计协会秘书长马怀平为我们总公司题词：“全市内部审计工作的排头兵”。一、积极争取领导对内审工作的支持。审计部成立以来，通过积极争取，总公司从人力、财力、物力上全力支持内审工作，为审计部配备了_名工程审计骨干和_名财审人员，_名专职清欠人员，并且为每人配置了_台计算机。公司主要领导定期听取审计部的审计工作汇报，公司领导班子集体研究审计决定，对有关审计决定由公司党委直接批示办公室下达，从而确保了审计部门的独立性、权威性和严肃性。近年来，总公司的审计决定落实率始终为_。二、大力推进计算机辅助审计。针对城农网工程项目多、工程量大、不

3、同预算员编制的结算出入较大的实际，指导审计人员根据_千伏、_千伏城农网工程各自的特点，先后自主开发了_个“低压改造工程验收及结算专用程序软件”，从而实行了农网工程的结算编制和审核一体化，既规范统一了结算编制，又极大地提高了结算和审核的效率，同时大大降低了差错率，较之以前人工计算、审核和验收提高工作效率15倍以上。_年以来，先后利用计算机辅助审计对_个_千伏以下的农网改造工程进行了审核，送审总额_万元，审减额达_多万元。三、加大了工程结算审计力度。着眼于规范工程项目管理，防范高估冒算和损失浪费等问题，我们从各项工程计划入手，对工程实行严格的全过程控制管理，对无计划的工程不予审计和提交报告，较好规

4、范了工程项目管理。_年，先后对二热电工程、工业园工程及城网一期高、低压工程结算和20_、_年度的大修更改结算情况进行了审计。共审结工程结算_余份，送审总额_万元，审减工程造价_万元。四、规范内部审计程序。为了加强公司的内部审计和风险控制，规范总公司的审计工作，保障企业财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求，我们根据审计署关于内部审计工作的规定和总公司的有关规定，制定了市电业总公司审计工作管理办法，对内部审计的主要职责、工作程序、工作质量及考核管理等做出了具体的规定，特别是通过实行审计计划管理、审前调查、审中签证、审后监督等制度，不仅规范了内审工作程序，而且还有效地规避了审计风险，

5、多年来，我们完成的所有审计项目没有发生一起审计复议案件。五、提升内部审计质量。审计质量的好坏很大程度上取决于审计人员的业务素质，为此我们高度重视内审人员的学习培训，积极参加各级内审协会举办的各类培训。公司目前已有_名内审人员持有内审资格证书。我们还购置了内部审计人员继续教育学习卡，专门抽出时间学习国家审计机关有关审计项目管理质量控制办法等一系列培训教材，大大提高了内审人员的业务素质，为提高审计质量打下了坚实的基础。今年以来，按照_年全国审计工作会议的精神，在公司深入开展了“严谨细致，提高质量”审计年活动，在制定审计计划、编制审计方案、审计取证、撰写审计报告和审计成果运用_个方面做到严谨细致，大

6、大提高了审计监督质量和服务水平。六、严格实行物资招投标采购工作。在我们内审科的提议下，总公司先后出台了市电业总公司招标投标管理制度和市电业总公司招投标实施标准，并成立了招投标管理办公室，设在审计部，我们的具体做法是：所有物资供应厂商必须具备一定的资质，必须通过提前考察筛选确定，招标前必须合理拟定招投标计划、商务标书、技术标书及各项评分标准，组织评标小组，确保招投标各个环节公正、合理，杜绝人情采购和关系采购现象；对常用物资实行招标定价，分期分批采购，最大限度减少资金占用；对价格波动较大的物资，根据市场行情，每半年或每季度招标一次，最大限度地降低成本。近三年来，通过招投标采购，共可节约采购成本_多

7、万元。七、做好财务收支和经济责任审计相结合的文章。着眼于进一步规范企业的财务管理，摸清各单位资产负债状况，为领导决策提供一手资料，从_年起，我们每季度对下属单位进行一次财务收支审计，并且每季度一小结，实行动态管理，同时为以后的经济责任审计积累资料。_年，采取这种方式，先后对_个单位的主要负责人进行了任期经济责任审计，查出有关单位_个方面财务管理不规范方面问题，提出合理化建议_多条，总公司党委采纳_多条；对_个单位的财务管理经验加以总结并在系统内推广；对被审计单位主要负责人和责任人处理处罚_多人(次)，处罚金额_万多元。八、强化内部控制审计。近年来，总公司高度重视内控制度建设，为了加大各项制度的

8、落实力度，我们一是加强内控制度审计。近年来，通过对有关职能部门内控管理情况审计，先后提出了_多条改善内控管理的意见和建议。_年在对公司一职能部门内控管理制度的审计中，建议对其工作标准管理制度进行修改，并按iso9000认证管理进行规范，较好地理顺了物资存放、工作流程、传递手续，进一步规范了管理程序。二是加大往来款项和陈欠款项的清理、回收力度。针对审计中发现的下属单位往来款和陈欠款较多的实际，_年成立了清欠办公室，_年1_月份，清缴往来款及陈欠款_多万元。九、加强成本核算审计。为了进一步规范企业的成本核算管理，杜绝成本核算不规范，利润不实等问题，我们自_年开始，加大了对基层单位成本核算的审查力度

9、。在对某下属单位审计中，通过对其各部门基本情况和车间生产程序进行调查了解，发现该单位累计有_余万元的成本费用未入帐或未结转，对此我们下达了审计意见书，对主要责任人进行了处理和经济处罚。十、搞好固定资产审计。_年以来，由我们审计部牵头，组织专门技术人员利用_个月的时间对总公司及所有下属单位固定资产管理使用情况进行了清点核实，对盘盈资产、盘亏资产和报废资产，总公司财务部门根据上级有关规定进行了相应处理，同时根据审计情况出台了固定资产管理办法，规范了总公司的固定资产管理和使用。2022年市电业公司审计部事迹材料（二）编者按：本文主要从所做的具体工作；收获和体会进行讲述。其中，主要包括：制订好学习计划

10、、确定好学习的重点内容、安排好每周学习、加大考核力度，建立了学习情况与年终考核挂钩的制度、充分利用工作的便利条件，为大家提供一些教育教学理论方面的书籍、充分调动每一位同志的主动性和自觉性、学赶超，建设竞争型科室、提高了认识，解放了思想，增强了自己的创新意识、深深认识到了中层在企业中的作用，认识到了作风建设的重要性、通过这次作风建设集中活动的进行，有效地改变了精神面貌，转变了工作作风、以这次工作作风建设为契机，学习先进科室好的经验、认真履行好公司“好学、进取、务实、开拓”的工作理念，扎扎实实地开展工作等，具体材料请详见：大家好：我们在公司党委和机关的统一安排下，按照焦作市电业局党_“作风建设年”

11、活动的要求，积极投身到作风建设中去，通过“抓学习，换脑筋，增素质，强能力”，查找自己在作风建设活动中存在的问题，并制定出确实可行的整改措施，通过整改，取得了良好的成效。今天，我要向大家谈谈自己在作风建设活动中的具体工作和体会。一、所做的具体工作(一)、完善学习制度，建设学习型科室1、坚持学习制度。一是制订好学习计划。我们每年的计划安排一方面根据党委的统一要求，另一方面联系科室工作和每一位同志需要重点解决的问题制订，二是确定好学习的重点内容。我们确立了在政治理论、政策法规、综合素质提高、工作基础知识和技能四个方面，作为学习的重点。三是安排好每周学习。四是加大考核力度，建立了学习情况与年终考核挂钩

12、的制度，定期检查学习笔记，对学习态度认真、效果好的予以表扬，对应付了事、不认真学习的提出批评。2、优化和创设学习环境。首先，我充分利用工作的便利条件，为大家提供一些教育教学理论方面的书籍，其次，充分调动每一位同志的主动性和自觉性。如何提升工作能力，提高工作效率;如何树立公仆意识，建设服务型科室;如何增强责任心，提高工作质量;如何严格遵守工作纪律，严格要求自己。(二)、学赶超，建设竞争型科室在作风建设活动中，我从查找工作失误入手，总结经验教训，提出改进意见。经过反复学习、讨论与反思，我们确定了今年的重点工作，提出了向优秀科室学习，提高工作水平，提升工作效率和质量，争创一流业绩的目标。二、收获和体会通过对作风建设的学习讨论，提高了认识，解放了思想，增强了自己的创新意识，与时俱进，进一步调动了投身公司各项工作的热情，进一步明确了工作目标，理清了工作思路，增强了自己的工作责任心和主动性。通过作风建设活动的开展，通过对作风建设意义的学习和理解，我深深认识到了中层在企业中的作用，认识到了作风建设的重要性。中层是联系高层与基层的一座桥梁。企业中层理解并_实施的能力发挥得好，就能做好高层与基层的之间