超市管理流程教材

1、文档 PAGE 49超市管理理流程TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc11315875 第一章商商品经营营方面 PAGEREF _Toc11315875 h 22 HYPERLINK l _Toc11315876 一、订货货流程 PAGEREF _Toc11315876 h 22 HYPERLINK l _Toc11315877 二、换货货流程 PAGEREF _Toc11315877 h 44 HYPERLINK l _Toc11315878 三、退货货流程 PAGEREF _Toc11315878 h 77 HYPERLINK l _Toc11315879 四、理货

2、货流程 PAGEREF _Toc11315879 h 110 HYPERLINK l _Toc11315880 五、补货货流程 PAGEREF _Toc11315880 h 111 HYPERLINK l _Toc11315881 六、报损损处理流流程 PAGEREF _Toc11315881 h 133 HYPERLINK l _Toc11315882 七、报废废流程 PAGEREF _Toc11315882 h 115 HYPERLINK l _Toc11315883 八、陈列列流程 PAGEREF _Toc11315883 h 117 HYPERLINK l _Toc11315884 九

3、、快讯讯操作流流程 PAGEREF _Toc11315884 h 199 HYPERLINK l _Toc11315885 十、新品品上架流流程 PAGEREF _Toc11315885 h 222 HYPERLINK l _Toc11315886 十一、孤孤儿商品品处理流流程 PAGEREF _Toc11315886 h 244 HYPERLINK l _Toc11315887 十二、盘盘点流程程 PAGEREF _Toc11315887 h 25 HYPERLINK l _Toc11315888 第二章销销售管理理方面 PAGEREF _Toc11315888 h 229 HYPERLIN

4、K l _Toc11315889 一、变价价流程 PAGEREF _Toc11315889 h 229 HYPERLINK l _Toc11315890 二、店内内促销操操作流程程 PAGEREF _Toc11315890 h 31 HYPERLINK l _Toc11315891 三、价卡卡/POOP制作作流程 PAGEREF _Toc11315891 h 333 HYPERLINK l _Toc11315892 四、库存存更正流流程 PAGEREF _Toc11315892 h 355 HYPERLINK l _Toc11315893 五、店内内免费试试吃（试试用）操操作流程程 PAGER

5、EF _Toc11315893 h 37 HYPERLINK l _Toc11315894 六、促销销人员入入场流程程 PAGEREF _Toc11315894 h 39 HYPERLINK l _Toc11315895 第三章生生鲜流程程 PAGEREF _Toc11315895 h 40 HYPERLINK l _Toc11315896 一、生鲜鲜永续订订单收货货流程 PAGEREF _Toc11315896 h 440 HYPERLINK l _Toc11315897 二、生鲜鲜加工流流程 PAGEREF _Toc11315897 h 422 HYPERLINK l _Toc113158

6、98 三、生鲜鲜每日报报损流程程 PAGEREF _Toc11315898 h 43 HYPERLINK l _Toc11315899 四、内部部转货流流程 PAGEREF _Toc11315899 h 455第一章 商品品经营方方面一、订货货流程订货流程程图流程说明明本流程适适用以供供应商直直送为主主的门店店订货OPL自自动建意意订货报报表为每每日早上上9：000由电电脑部打打印分发发店面主管管根据需需要作实实际的数数量修改改经由店经经理审核核，电脑脑部当天天录入实实际订货货数据第二天打打印正式式订单并并由电脑脑部负责责传真给给供应商商供应商收收到订单单后按要要求及时时送货附用表格格以上流程

7、程为正常常的订货货程序，如因特特殊情况况（如盘盘点、顾顾客大宗宗购买、订货不不足、供供应商送送货不足足等）要要紧急补补货需填填写“紧急补补货申请请单”，经由由部门经经理、店店长审批批直接传传真供应应商送货货，因紧紧急补货货多属正正常订货货中的订订货不准准确所导导致，因因此，应应尽量避避免紧急急补货的的频率，便于确确保正常常订货的的规律性性及库存存的合理理性。紧急货申申请单（一式两两联）第一联是是“电脑部部留存”，订货货结束后后由电脑脑部进行行保存。第二联是是“店面留留存”，订货货结束后后由店面面进行保保存，以以备查找找。二、换货货流程（一）换换货流程程图（二）流流程说明明经营过程程中，因因各方

8、面面原因导导致商品品陈旧或或破损，不能按按原价进进行销售售，尽量量与供应应商要求求进行换换货，（除与供供应商有有物殊的的约定或或商品自自身原因因不能换换货以外外）。换货有两两种方式式，一是是以A换换A，另另一种是是以A换换B。以A换BB的具体体操作为为B商品品是与AA商品进进价完全全相同的的同一大大类的商商品，采采取先退退A商品品，面后后给B商商品下订订单正常常进行收收货的间间接换货货方式。为确保换换货的时时效，应应采取先先换货，再收货货的形式式。因破损商商品存放放过久会会变质或或过期，应及时时发现及及时处理理。换货权限限：换货货总金额额5000元以下下由店主主管核准准 换货总总金额55002

9、0000元由由店经理理核准 换货货总金额额20000元以以上由店店长核准准（三）附附用表格格换货申请请单（一一式四联联）第一联：收货部部留存第二联：防损部部留存第三联：店面留留存第四联：供应商商留存换货申请请单三、退货货流程（一）退退货流程程图（二）流流程说明明此退货流流程适用用于供应应商直送送的商品品进行直直接退回回供应商商的操作作。退货人员员应认真真填写退退货单退货商品品应与退退货单据据同行，原则上上要求先先退货再再收货的的操作流流程。供应商接接收退货货商品时时，应记记录供应应商的身身份证或或车牌号号。注意改包包装的商商品退货货时的单单位变动动每天分类类填写退退货汇总总表退货出现现负库存存

10、时，由由电脑录录入员做做负库存存记录，并通知知相应部部门处理理（三）流流程注意意事项店面人员员填写退退货单，经相关关的权限限审核后后送至收收货部。退货员签签收商品品及单据据，分类类存放，通知供供应商取取回退货货商品。供应商凭凭有效证证件经收收货主管管、仓库库保安签签字后，领取退退货商品品。退货资料料由收货货主管分分类存档档。采购部应应事先提提供给收收货部及及相应的的店面主主管属不不能退货货的供应应商名单单，并定定期更新新。对于不能能在规定定的时间间内来邻邻回退货货的供应应商，其其所属的的退货商商品由门门店自行行处理，由此所所造成的的后果全全部由供供应商承承担，特特殊情况况除外。附用表格格商品退

11、货货单（一一式四联联）第一联：财务留留存联第二联：收货部部留存联联第三联：供应商商留存联联第四联：店面留留存联商品退货货单四、理货货流程（一）理理货流程程图（二）理理货原则则顾客选购购商品后后，如货货物凌乱乱，需及及时理货货。零星物品品的回收收与归位位是理货货的一项项重要工工作。理货商品品的先后后次序与与理货区区域的顺顺序以流流程图所所示。理货时，心须对对不同的的货号的的商品分分开，并并与其价价签位置置一一对对应。理货时，每个商商品有其其固定的的位置，不能随随意更改改排面。理货遵循循从左到到右，从从上到下下的顺序序。补货的同同时，进进行理货货工作。每日的销销售高峰峰期之前前和之后后，须进进行一

12、次次比较全全面的理理货。每日营业业前理货货时，须须做商品品的清洁洁工作。五、补货货流程（一）补补货流程程图（二）补补货原则则货架商品品数量不不足可缺缺货时进进行补货货，补货货以补满满货架或或端架、促销区区为原则则。补货商品品与补货货区域的的先后次次序与理理货原则则一致。补货须守守先进先先出的原原则。补货以不不堵塞通通道，不不影响卖卖场清洁洁，不妨妨碍顾客客购物为为原则。补货不能能随意更更改陈列列排面，依价格格卡所示示范围补补货。补货时，同一通通道同一一时间内内不能超超过三块块卡板。补货时所所有的卡卡板均应应放在通通道的同同一侧方方向。货架上的的货物补补齐后，第一时时间处理理通道内内的存货货及垃

13、圾圾，存货货归回库库存区，垃圾运运至指定定地点。补货时，有卡板板的地方方，需同同时有人人员作业业，不许许有通道道堆放卡卡板货物物，又无无人或来来不及安安排人员员作业的的情况出出现。补货作业业结束后后，应作作时更改改库存单单，保证证库存商商品的准准确性。补货时缺缺货处理理若该品项项货物不不足时，采用前前进陈列列的方法法，将货货架内的的商品往往前堆放放，使商商品看起起来丰满满。若该商品品缺货导导致空排排面，应应标上暂暂时缺货货卡，并并保留其其最小的的陈列面面，直至至该商品品恢复供供应或确确定有新新商品替替代。空排面原原则上保保留一周周，若确确定无法法到货或或确认不不在经营营该品项项，店面面主管书书

14、面上报报部门经经理或相相应授权权人员，经同意意方可调调整排面面陈列。若该品项项的补货货次数频频繁，要要注意其其排面陈陈列是否否合理，必要时时指出申申请，按按相关的的流程审审批重新新更正调调整陈列列。补货安全全注意事事项安全使用用作业工工具，不不要伤及及顾客、同事、自身。经常检查查维护作作业器具具的安全全性。正确进行行商品的的码放、运输、存贮传传输、避避免不当当操作造造成的安安全隐患患。六、报损损处理流流程（一）报报损处理理流程图图（二）流流程说明明由于不是是所有的的商品都都可以进进行退/换货，对于不不能退/换货的的商品，通常采采取清仓仓折价的的处理形形式（如如属于完完好商品品滞销清清仓的，具体

15、操操作由采采购部门门执行），按清清仓流程程具体执执行。清仓商品品价值在在20000元以以下，由由店经理理批准，价值在在20000550000元以下下，由店店长批准准，价值值在50000元元以上，由地区区总经理理批准一般清仓仓商品用用部门统统一的清清仓小组组货号进进行销售售，贴上上清仓价价签盖在在商品条条码上，收银员员手工输输入货号号销售，销售报报表上报报损商品品的销售售额只能能以总额额的形式式体现。清仓商品品的价格格操作分分两种，一种是是在系统统内设定定清仓货货号同时时设定好好价格档档，清仓仓价签只只打上清清仓货号号，商品品分档处处理（如如货号2201、价格为为10元元/个，货号2202、价格

16、为为15元元/个，一般分分为三个个价格档档）。另另一种是是直接把把清仓货货号及清清仓价格格打在清清仓价签签上，收收银员手手工录入入价格，需指定定收款台台操作。不论是是采用何何种方式式，都需需做好防防止漏洞洞的措施施。清仓商品品的价格格视破损损程度由由楼面主主管确定定在300550的的降价幅幅度、逐逐层审核核。如一一周内没没有处理理完，可可再次降降价处理理。（三）附附用表格格库存更正正单（一一式三联联）第一联：财务部部留存第二联：电脑部部留存第三联：店面留留存商品清仓仓报废/报损单单（一式式三联）第一联：财务部部留存第二联：电脑部部留存第三联：店面留留存七、报废废流程（一）报报废流程程图（二）报

17、报废原则则报废商品品属成本本的完全全投入，应严格格控制商商品的报报废现象象。对商品不不能更换换、也不不能进行行退货、并且商商品已经经达到不不可能进进行再次次销售的的地步，可按流流程进行行报废处处理。报废单品品价值超超过10000元元或一次次报废总总额超过过50000元以以上须经经店长以以上级批批准，（具体标标准补具具体情况况）。每月报废废总额超超过每月月销售总总额比率率0.22以上上，查究究责任并并责令改改善对策策。破损商品品不充许许累积或或私自不不按要求求处理，应做到到及时发发现及时时处理避避免商品品存放过过期导致致报废，增加不不必要的的损失，努力将将损失降降至最低低。（三）附附用表格格八、

18、陈列列流程（一）陈陈列流程程图（二）流流程说明明此陈列流流程适用用于新店店开业或或大范围围调陈列列作陈列列设计使使用。首先充分分了解商商品及陈陈列货架架的性质质、以便便作出合合适的配配置。然后依据据商品的的品牌、销售影影响与商商品陈列列原则计计算货架架商品的的陈列量量与陈列列面积。将陈列配配置图设设计出来来，便于于店面操操作人员员依图进进行实际际陈列操操作。最后从区区域货架架整体的的协调性性出发对对局部不不合理的的地方进进行调整整，完成成陈列（三）附附用表格格九、快讯讯操作流流程（一）快快讯换档档流程图图（二）快快讯陈列列流程（三）流流程说明明换档流程程的准备备工作一一般提前前一周进进行。采购

19、将解解定的快快讯品项项及活动动内容以以确认表表的形式式通知店店面。店面根据据确认表表落实各各项操作作（POOP、价价卡、陈陈列位置置、活动动场地等等）。换档前一一天对快快讯海报报内容与与快讯确确认表内内容进行行核对，及时对对错误的的环节进进行更正正或寻找找对策，便于第第二天顾顾客的正正确选购购。换档当天天主要对对上下新新旧的促促销商品品的价格格进行核核对，确确保快讯讯开始的的正确价价格。快讯商品品陈列操操作流程程主要有有两方面面需注意意，一是是应根据据快讯具具体品项项的快讯讯目的进进行陈列列安排，另一方方面是关关注商品品的库存存与销售售预估，使陈列列与销售售之间达达到最佳佳比率。（四）附附用表

20、格格十、新品品上架流流程（一）新新品上架架流程图图（二）流流程说明明新商品的的上架需需做好提提前的准准备工作作，以确确保商品品到货的的及时准准确的陈陈列。采购每月月有固定定的新品品引进时时间安排排，在新新品上架架陈列前前一周，由采购购相应的的提供新新品引进进明细表表，如新新品有特特殊的陈陈列协议议应提供供陈列协协议的复复印件及及收费单单据，同同时采购购在新品品单的备备注栏上上如有计计划淘汰汰的品项项或按照照新品进进一退一一的原则则，需注注明将淘淘汰的商商品于备备注栏上上便于店店面考虑虑陈列安安排。店面主管管根据新新品的特特点综合合因素，制作商商品陈列列配置图图，由部部门经理理审批落落实具体体的

21、操作作。采购陈列列协议的的要求应应与店面面的实际际情况相相符合，对于影影响店面面较大的的陈列要要求，最最终决定定权以店店面为主主。新品上架架之后及及时的追追踪与调调整是新新品试销销期的重重要工作作。（三）附附用表格格十一、孤孤儿商品品处理流流程（一）流流程图（二）流流程说明明并作出标标识牌孤孤儿商品品指商品品在销售售过程中中因顾客客选购不不适或其其它原因因使商品品出现在在非其原原来的陈陈列位置置，称之之为孤儿儿商品。在卖场中中指定三三处商品品集散地地。在正常的的销售过过程中，各区域域的营业业人员及及促销员员如发现现有非本本区域的的商品应应及时将将其放到到指定的的孤儿集集散地，如果是是属于生生鲜

22、保温温类的孤孤儿商品品应马上上将商品品归回其其陈列区区域，避避免此类类商品因因长时间间放置在在常温下下变质造造成损耗耗。各部门轮轮流安排排指定人人员每小小时去以以上三个个地方领领取本部部门的孤孤儿商品品。加强值班班检查，作为卖卖场营运运检查工工作的重重要的一一项内容容，由指指定部门门（人员员）检查查拾孤情情况并考考评。备注：生生鲜商品品特殊性性其拾孤孤时间视视具体安安排，其其它约定定的集散散地点与与拾孤频频率视具具体情况况安排。十二、盘盘点流程程（一）流流程图（二）流流程说明明建立建全全完善盘盘点制度度及各项项标准，以使每每次盘点点按要求求完成。落实人员员、工具具、后勤勤配合及及盘点区区域。对

23、所有参参加盘点点的人员员进行相相关的盘盘点前培培训。按要求、规定及及时、准准确进行行盘点操操作。在要求时时间内，录入盘盘点数据据，得出出结果重重大差异异进行重重盘、查查找原因因，并追追查责任任、改进进对策。差异在合合理范围围内，可可视情况况作出确确定。作作结果算算出数据据，结算算经营状状况，上上报总部部资料整整理，作作出总结结、执行行奖罚措措施（三）附附用表格格第二章 销售售管理方方面一、变价价流程（一）流流程图（二）流流程说明明商品的变变价应遵遵循谨慎慎的原则则，以保保证商品品价格的的正确性性，任何何商品的的变价都都应照一一定的规规则进行行。流程 ：突突然紧急急变价，因采购购的疏忽忽造成系系

24、统价格格不正确确，需紧紧急门店店变价，如采购购能及时时的发现现，应与与门店的的电脑主主管或当当班负责责人联系系，若价价格由门门店的工工作人员员发现，则门店店的工作作人员应应与采购购主管或或经理联联系，由由采购通通知电脑脑部主管管确定后后，电脑脑部作门门店变价价，面后后采购补补齐变价价手续。流程 ：特特殊的原原因，由由于总部部已作变变价，但但系统没没有数据据下传，导致总总部与门门店的价价格不一一致，则则需由总总部出具具变价商商品明细细，由电电脑部人人员进行行手工门门店变价价，并及及时补埴埴变价单单同时将将情况上上报店长长。流程 ：其其它的情情况下（如清仓仓、时段段打折等等），变变价操作作由店面面

25、主管填填写变价价单，由由经理、店长签签字进行行门店的的变价。（三）附附有表格格二、店内内促销操操作流程程（一）流流程图（二）流流程说明明店内促销销分为两两种形式式，店面面提出与与采购提提出。其其目的都都是对促促销体系系的有力力补充。根据需要要，店面面定期或或不定期期进行店店促活动动，以促促进销售售，吸引引客流，提升业业绩。店面主管管在店面面统一组组织的活活动主题题下选择择合适的的促销品品项作出出促销方方案，与与采购主主管确定定最终促促销的售售价。促销方案案经相关关权限人人员审批批。具体操作作部门落落实相应应的货源源、POOP、宣宣传单等等。实施陈列列，追踪踪总结促促销售效效果。（三）附附用表格

26、格三、价卡卡/POOP制作作流程（一）流流程图（二）流流程说明明价卡申请请流程由由店面营营运人员员提出申申请，填填写价签签打印申申请单。在填写申申请单时时需注意意注明数数量及在在备注栏栏注明价价签的类类型（普普通价签签/快讯讯价签/处理商商品价签签）。申请单经经由部门门经理或或相应授授权级别别签字，由电脑脑部统一一制作。对于作废废价签的的管理统统一收回回电脑部部进行作作废，不不充许在在卖场内内随地散散置以免免给造成成价格混混乱，产产生客诉诉。POP 的申请请流程原原则上与与价卡申申请流程程一致。制作POOP需注注意的是是POPP 的价价格要与与商品的的价签保保持一致致，注意意避免操操作失误误造

27、成PPOP价价格与商商品价签签不一致致，产生生顾客投投诉的现现象。（三）附附用表格格四、库存存更正流流程（一）流流程图（二）流流程说明明一般情况况下，商商品的库库存更正正由店面面主管负负责操作作。为确保库库存数据据的准确确性，要要求所有有涉及影影响库存存变化的的操作（报废、报损、清仓等等）都应应及时的的进行库库存更正正。各环节的的部门需需分类保保管好库库存更正正单据，以备盘盘点计算算损耗核核查使用用。（三）附附用表格格库存更正正单（一一式四联联）第一联：财务部部留存第二联：电脑部部留存第三联：店面留留存五、店内内免费试试吃（试试用）操操作流程程（一）流流程图（二）流流程说明明申请场内内免费试试

28、吃试用用的厂商商须提前前一周填填写（场场内促销销申请表表）并按按申请流流程办理理各项手手续。厂商凭手手续完备备的“促销申申请表”及“携入商商品清单单”到电脑脑部领取取“试吃试试用”标签，同时电电脑部造造册记录录，以备备核查。厂商按要要求张贴贴标签，不充许许私自涂涂改及撕撕下，违违者按商商品十倍倍罚款。所有的试试吃品由由厂商品品自行提提供，不不充许从从超市借借货。内通道入入口处的的保安对对厂商的的商品及及手续注注意检查查，无试试吃试用用标签的的商品严严禁进行行卖场。场内促销销由店面面主管进进行管理理，所有有的活动动心须服服从超市市的有关关管理规规定。（三）附附用表格格（一式式两联）六、促销销人员入入场流程程（一）流流程图（二）流流程说明明申请驻场场促销人人员的厂厂